企业安全生产检查项目表(全)

3.配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施
4.配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩
5.配电室直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施
6.配电室不应设在有剧烈振动或高温的场所；不应设在有爆炸危险环境内，不应设在有腐蚀性气体的场所，不应设在容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所
6.储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过60瓦的白炽灯等高温照明灯具
7.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5m
8.储存区内敷设的配电线路、需穿金属管或用非燃硬塑料管保护
9.储存区不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器
2.甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施
3.甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室
4.汽车、拖拉机不准进入甲、乙类物品储存区；进入甲、乙类物品储存区的电瓶车、铲车必须是防爆型的
5.甲、乙类物品库房、堆场、罐区和丙类液体库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定
6.检查车间的消防设施
7.检查生产车间电器使用情况
8.检查车间与其他建筑物之间的防火间距
9.检查设备、管道情况
10.检查车间防雷、防静电情况
各制造部
基建部
设备部
7.配电室内不得堆放可燃固体、易燃易爆气体或液体
8.配电所的引出线宜装设断路器。当满足断电保护和操作要求时，可装设带熔断器的负荷开关
9.室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变电器，应设在单独的变压器室内
10.有人值守的配电所，应设单独的值班室。高压配电室与值班室应直通或经过通道相通，值班室应有直接通向户外或通向走道的门
财务部
7
工伤保险
1.参加工伤保险员工的名单
2.企业为员工缴纳保险费的凭证或单据
3.发生工伤的员工获得工作保险理赔的凭证或单据
4.其他与工伤保险相关的文件、凭证或单据
1.查看企业为员工缴纳保险费的凭证或单据
2.查看发生工伤保险的员工获得工伤保险理赔的凭证或单据
人力资源部
财务部
8
职业病防治
1.企业产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类
2.查看各种证书的原件或复印件
3.查看企业安全管理体系网络设置情况（厂级、车间级）
安全办
2
安全规章制度
1.各级、各部门安全生产责任制
2.各类安全生产管理制度
3.各工种、岗位或设备安全操作规程
4.应急救援预案及其演练记录
5.上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录
6.企业上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料
1.查责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案文本
2.看上级有关安全方面文件或复印件
3.查看企业安全管理体系网络设置情况（厂级、车间及班组）
安全办
设备部
安保部
各制造部
3
监督执法检查
1.企业落实执行各类监督执法文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录
2.安全监督执法方面的其他文件、文书和记录
6.企业月度事故统计报表
7.其他与事故相关的文件、材料
1.查看事故报告单
2.查看事故分析报告
3.查看事故处理文件
4.查看企业月度事故报表
安全办
二、企业现场安全检查
15
特种设备
1.起重设备钢丝绳有硬伤、打结、麻芯外露、变形、断股等情况应报废
2.钩体、横梁和轭板不允许有裂纹、吊钩应安装防脱钩装置
3.起重设备应设置起升高度限位器、超载限制器、滑线指示灯、启动警铃信号装置
企业安全生产检查项目表（全）
序号
类别
内容与要求
检查方法
责任部门
一、企业安全生产基础管理检查
1
安全组织
1.企业安全管理机构及其负责人任命文件
2.企业主要负责人的安全资格证书
3.企业安全管理人员的安全资格证书
4.分管安全工作的负责人的任命文件及其培训证书
5.企业安全管理网络体系
1.查看安全管理机构设置文件及其管理人员任命文件
1.查看现场起重设备（含钢丝绳、吊钩、限位器、指示灯、信号装置等）
2.查看现场起重设备操作工
3.查看锅炉、压力容器压力表
4.查看锅炉、压力容器安全附件
5.查看锅炉水位计
设备部
各制造部
16
变、配电室
1.配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其它部分不应低于三级
2.配电室长度超过7m时，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端
3.查看配电箱等用电设施的运行状况记录
设备部
13
特种设备管理
1.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料
2.特种设备的定期检验和定期自行检查的记录
3.特种设备的日常使用状况记录
4.设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录
2.产生职业病危害的岗位的预防措施情况
3.产生职业病危害的岗位定期检测报告
4.接触产生职业病危害的岗位的员工及其身体检查情况
5.企业内确认为职业病的员工情况及其身体检查、治疗记录
6.其他与职业病防治相关的文件、材料
1.查看产生职业病危害岗位的预防措施
2.查看接触职业危害员工的体检表
3.查看职业病员工治疗原始记录
11.变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，此门应能双向开启
12变、配电室内是否有绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒等安全用具，是否定期检测
13变、配电室内、外的安全警示标志是否齐全、明显
14消防器材配备是否正确，摆放是否合理，是否定期检测
1.检查变、配电室耐火等级
2.检查变、配电室的门、窗
1.查看企业落实执行安全监督执法指令书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录
安全办
4
安全检查
1.日常检查记录及处理情况记录
2.月度、季度及年度检查记录及处理情况记录
3.安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录
4.各专项安全检查的计划安排、检查记录及处理情况
5.各项检查的总结汇报材料
1.查看检查制度文本和内容是否齐全
2.安全教育、安全培训投入的情况记录
3.隐患整改方面的投入记录
4.防护用品方面的投入记录
5.安全防护设备、设施方面的投入记录
6.安全评价、职业安全健康管理体系建设、安全代理方面的投入
1.查看文本和记录
2.抽查财务费用支出凭证
3.查看劳动保护用品的出入库记录凭证
4.抽查相关项目的实际状况与安全投入记录是否一致
10.仓库、堆场、罐区必须按照国家有关防雷设计规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效
11.仓库、堆场、罐区应当设置醒目的防火标志；库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证
12.仓库、堆场、罐区应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材；消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用
13.储存区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品
14.仓库、堆场、罐区与周边企业、建筑物之间的防火间距应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求
15.堆放可自燃物料时，应采取防止自燃的措施；有粉尘飞扬的散料堆应采取防尘措施
1.检查库存物品分类、分垛储存情况
2.检查甲、乙、丙类物品储存区结构、布局等
3.“三同时”项目的竣工验收报告及相关资料
4.其他与“三同时”项目相关的文件、资料
1.抽查有关项目“三同时”文件、图纸、报告
基建部
11
安全防护设备管理
1.各类安全防护设备的种类及型号等基本情况资料
2.各类安全防护设备管理部门及设备运行情况记录
3.各类安全防护设备运行维护保养情况记录
4.应急救援设备的种类、数量和型号及管理部门、状况等记录
4.特种设备运行故障和事故记录
1.查看某特种设备运行记录和相关资料
2.查看特种设备检测检验报告
设备部
各制造部
14
事故管理
1.发生事故情况经过
2.事故调查组成人员名单及事故调查的相关会议记录
3.事故调查收集各类证据
4.事故分析会记录
5.按“四不放过”原则进行的原因分析、责任认定和防护措施的相关决定文件
4.起重设备操作工是否有特种作业人员操作证
5.锅炉、压力容器安全附件（安全阀等）铅封完好，在有效的校验期内
5.水位计安装在便于观察的部位且有照明、有指示最高、最低安全水位的明显标志
6.玻璃管式水位计应有防护装置（如防护罩、快关阀等），但不得妨碍观察真实水位
7.锅炉在2t/h以上应安装高、低水位报警装置
3.检查甲、乙类物品储存区的电气、线路
4.检查仓库、堆场、罐区防雷、防静电情况
5.检查仓库、堆场、罐区的消防设施
6.检查仓库、堆场、罐区的安全警示标志
7.检查仓库、堆场、罐区与其他建筑物之间的防火间距
8.检查罐区的防火堤情况
采购中心
车厢涂装车间
18
生产车间
1.车间员工遵守操作规程，按照工艺参数操作情况
2.工艺操作记录是否完整、准确无误
3.在岗员工正确穿戴地点，应有明显标志
5.生产现场无“三违”现象
6.在使用酸、碱等腐蚀品以及有毒有害的岗位，应设置洗眼器和喷淋装置
7.甲、乙车间的电气设备和线路应符合防爆要求，车间厂房、高大设备定期防雷、防静电检测