退货流程管理办法
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。
第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。
第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。
第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。
第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。
第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。
第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
退换货管理办法及流程
退换货管理办法及流程退货业务管理办法第一部分：退货管理办法及操作流程第二部分：换货管理办法及操作流程提出者：蔡宗明退货管理办法及操作流程一、总则为规范客户退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善地处理，特制订此规定。
二、产品退货要求及退货范围1、产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。
2、因特殊情况需要退货的产品必须在保质期的10%时间内退货，超出规定时间的不予退货。
3、需要退货的产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。
箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。
4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。
5、因经质量问题确认确实存在质量问题的如：净含量不达标、酒瓶内有杂质、漏酒、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。
6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错误或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。
三、产品退货流程、职责1、客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。
某公司退货管理制度
某公司退货管理制度第一章总则为规范公司的退货流程，提高售后服务质量，保障客户权益，特制定本退货管理制度。
第二章退货范围1. 本公司所售商品均可享受退货服务，但需符合以下条件：a. 商品在购买后不超过7天内进行申请退货；b. 商品未经使用，保持原包装完好；c. 商品无损坏、破损、污渍等影响二次销售的情况；d. 根据商品性质，可根据实际情况对于不同商品制定具体的退货政策。
2. 非公司产品或个性化定制商品，一律不予退货。
第三章退货申请1. 客户可以通过以下渠道提出退货申请：a. 客服热线进行电话申请；b. 客户端进行在线申请；c. 客户在门店前台进行线下申请。
2. 客户需详细填写退货原因，并提供购买凭证、商品照片等证明材料。
3. 公司客服收到客户的退货申请后，会在3个工作日内做出处理，尽快完成退货流程。
第四章退货流程1. 客户申请退货后，公司客服会提供退货地址，并告知客户退货方式。
2. 客户将商品按照要求寄回指定地址，并提供快递单号，以便公司查验。
3. 公司收到退货商品后，将在2个工作日内进行检验。
如属合格退货，将在5个工作日内处理退款事宜；如不符合退货条件，客服会与客户联系说明具体情况。
4. 客户若不接受公司的退货处理结果，可向消费者协会或有关部门投诉。
第五章退货费用1. 客户在符合退货条件下，公司将承担退货运费。
2. 若客户拒绝接收符合退货条件的商品，将需要自行承担运费。
第六章退货记录1. 公司将详细记录每一次退货的情况，包括购买时间、退货原因、处理结果等。
2. 公司将根据退货记录进行分析和总结，不断优化售后服务流程和产品质量。
第七章附则1. 公司有权随时更新和修改退货管理制度，但需提前通知客户。
2. 本制度自颁布之日起实施，如有特殊情况，可另外制定退货政策。
以上制度自设立之日起生效，若有问题请随时联系客服进行咨询。
感谢您对我们公司的支持与配合！。
客户退换货管理办法
客户退换货管理办法第一篇：客户退换货管理办法一目的：明确客户退换货和驻外办事处与总部之间退换货及其借/租机回厂、参会机回厂得到及时有效处理。
二范围：适用于公司所有客户退换货处理、租机返回、参展机回厂、公司各驻外办事处与总部之间发生的样机退换货等作业。
三定义：无四权责：4.1.总经理负责对退换货申请的批准。
4.2 销售课负责退换货全过程操作跟踪，督导审核。
4.3 客服课负责借机返还、参展机回厂、退机回厂的检查、点收、入库办理及处理申请。
4.4 品保部负责产品品质检测。
4.5 技术部负责退机产品分析，给出处理意见，预防及纠正措施和成本评估。
4.6 资材部负责安排退换货的放置区域规划，整改及整改后的入仓手续。
4.7 生产部负责按研发方案及资材制令对退换机进行整改。
4.8 财务部负责账务结算及资产清查。
4.9 总经理负责对退换货回到公司后的内部最终处理的建议审批。
五作业内容：5.1 退换货的标准：5.1.1 公司客户退换货须符合规定的标准，A 为必须满足的标准，其余B、C、D 中满足任意一个则可申请退换货。
A：时间标准：产品在保修期内。
时间标准为硬性标准，所有退换货都必须满足这个标准。
B：品质标准：产品品质不达标，达不到合同验收标准。
C：财务标准：产品送出后，经多次沟通后仍然没有办法支付货款。
D：其他标准：客户方发生重大变故，如产品型号选择失误、合伙人解散、转其他行业、公司经营状况不良等。
5.2 退换货的申请：5.2.1 销售课业务人员根据客户需求，对照标准进行判断，如不符合标准的，则与客户详细说明原因，妥善处理。
符合标准的，则填写【客户退换货申请单】，提交业务主管审核。
5.2.2 业务主管跟进业务人员提交的【客户退换货申请单】，组织内部相关人员进行检讨分析，必要时前往客户处洽谈协商，争取让客户放弃退换货。
5.2.3 经业务主管审核后的【客户退换货申请单】，报请营销经理审核，营销经理必要时前往客户处洽谈协商，争取让客户放弃退换货。
退货管理制度
退货管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司退货管理流程，提高客户满意度，降低运营成本，制定本退货管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有涉及产品销售的部门，包括但不限于销售、仓储、客服等。
1.3制度依据本制度依据相关法规、公司内部管理制度及国家质检部门相关标准制定。
第二章退货申请2.1客户退货申请1.客户需在收到商品后[规定天数]内提出退货申请，提供订单号、商品信息、退货原因等详细信息。
2.客户可以通过公司官方网站、客服热线等多渠道提交退货申请。
2.2内部退货申请1.公司内部各部门接到客户退货申请后，立即进行核实，确认订单信息、商品状态和退货原因。
2.内部申请流程应在[规定时间]内完成，确保及时响应客户需求。
第三章退货审核与受理3.1退货审核1.由专业退货审核团队负责对客户退货申请进行审核，确保信息准确、完整。
2.退货审核人员需在[规定时间]内完成审核，并将结果反馈至客户。
3.2退货受理1.审核通过的退货申请，由仓储部门生成退货单，明确退货商品数量、型号等详细信息。
2.生成的退货单需及时通知客户并安排物流人员上门取货。
第四章退货物流与仓储4.1退货物流安排1.由物流部门协调安排专业人员进行取货，并提供详细的取货时间和地点。
2.物流人员在取货前需核实退货商品的数量和状态，确保与退货单一致。
4.2退货仓储管理1.仓储部门收到退货商品后，进行详细检查，确保商品完好无损。
2.根据商品的实际情况，采取合适的仓储方式，防止二次损坏。
第五章退款与结算5.1退款处理1.财务部门在确认收到退货商品并验收合格后，立即启动退款流程。
2.退款应在[规定时间]内完成，并通过与客户约定的方式进行退款。
5.2结算与报表1.财务部门定期对退货流程进行结算，确保财务数据的准确性。
2.生成详细的退货报表，包括退货数量、退款金额等数据，供管理层参考决策。
第六章监督与改进6.1监督体系1.定期对退货流程进行内部审查，确保各个环节符合制度要求。
退货管理办法
（2）纸板仓库人员接获标示完整的不良纸板后需及时将退货的有关数据、资料输入ERP系统后并开具『退货处理表』交品管部处理。
（3）品管部接获『退货处理表』后对退货产品进行鉴定、责任部门/人员归属判定。
①经判定，退货产品需报废处理时，则填写『不良品处理表』，第一联交仓库办理报废手续（依
退货管理办法
1.0目的：
1.1为了确保顾客的退货产品、公司内部生产过程中产生的不良的退货、不良原辅材料的退货得到及时有效处理，并预防类似问题再发，促使顾客满意及供方得到及时的信息与改善，特制定本办法。
2.0适用范围：
2.1适用于客户对我司产品作退货、换货或索赔等均适用。
2.2适用于公司内部（各工序、部门之间）的不良产品、原辅料的退货管理控制。
3.0定义：
3.1外部退货：指客户退回我司生产的产品。
3.2内部退货：指本公司生产过程中各工序、各部门之间（如：纸箱部退回不良纸板）的产品退货（含原/辅料退货）
3.3转序：指上道工序（部门）将物料、产品流入下道工序（部门）。
4.0职责
4.1品管部：负责对顾客的退货产品进行鉴定、协助责任部门进行原因分析、责任归属判定、提出处理意见并追踪改善效果。负责对公司内部所发现的不良原辅材料进行标示、品质鉴定和责任认定。
（2）品管部接到『退货处理表』应及时到不良品待处理区对退回的产品进行标示、鉴定、分析原因、判定责任归属（部门或责任人）。必要时，需知会相关部门进行会审、判定。
（3）若品管部判定为返工返修、选别时：
a.由生产部门向仓管人员领出退货产品，领出退货产品时，需办理领料手续，在仓储部门的『退货处理表』（第四联）签字后，方可领出。领出后，生产部门必需及时依据品管部判定要求进行处理。
退换货管理办法及流程
退(换）货业务管理办法第一部分：退货管理办法及操作流程第二部分：换货管理办法及操作流程提出：蔡宗明退货管理办法及操作流程一、总则为规范客户退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善的处理，特制订此规定。
二、产品退货要求及退货范围1、产品一经售出,无正当理由,一律不准退货。
2、因特殊情况需要退货的产品必须在保质期10%时间内退货，超出规定时间的不予退货。
3、需要退货产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。
箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。
4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。
5、因经质量问题确认确实存在质量问题的如：净含量不达标、酒瓶内有杂质、漏酒、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。
6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市客户场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。
二、产品退货流程、职责1、客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。
采购物品退货管理办法
采购物品退货管理办法引言：采购是企业运营中不可或缺的环节，但在采购过程中，难免会出现部分物品无法满足需求或出现质量问题的情况。
为了确保采购的物品符合要求，并保障企业合理权益，制定一套完善的采购物品退货管理办法至关重要。
本文将详细介绍采购物品退货的相关制度和管理流程。
一、退货原则1.1 质量问题：如物品存在缺陷、无法正常使用或不符合相应标准要求等情况下，均可退货。
1.2 货物数量错误：若收到的物品与采购订单数量不符，超出或不足，可提起退货。
1.3 规格尺寸不符：如果物品与采购订单中约定的规格尺寸不符，可以申请退货。
1.4 交货期延迟：若供应商未能按时交货，导致项目进度受阻，可要求退货。
1.5 其他特殊情况：如灭菌不合格，过期物品等，可以退货。
二、退货流程2.1 提交申请：采购人员发现需要退货的情况，应立即填写退货申请表，其中包括物品名称、规格、数量、问题描述等相关信息。
2.2 内部审核：退货申请提交后，相应部门会对申请进行审核。
审核包括确认退货原因、初步判断问题性质等。
2.3 供应商确认：审核通过后，采购人员将申请转交给供应商，并要求供应商确认是否接受退货。
2.4 退货协商：若供应商接受退货，采购人员与供应商协商退货方式、时间、地点等细节，并签署退货协议。
2.5 物品退还：在退货协议签署后，采购人员将物品按照约定退还给供应商，并确保物品完好无损。
2.6 结案审核：供应商收到退货后，对退还物品进行验收，若符合要求，将给予结案审核。
三、退货后续处理3.1 资金结算：供应商退还款项应按退货协议约定的方式和时间进行，采购人员应确保款项正确并及时到账。
3.2 信息记录：采购人员应及时记录退货情况、处理过程、结果等信息，并妥善保存相关凭证。
3.3 供应商评估：对于多次退货或质量问题较多的供应商，采购部门应及时进行评估，并采取相应措施，以确保后续采购的质量。
结论：采购物品退货管理办法是保障采购质量和企业权益的重要措施。
公司商品退货管理制度
公司商品退货管理制度一、目的和范围为了保障公司和客户的合法权益，规范商品退货流程，降低双方的交易风险，特制定本《公司商品退货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司在销售过程中发生的商品退货事宜，包括官方网店、实体店、分销商等各种销售渠道。
三、退货条件1. 商品在正常使用情况下出现质量问题，客户有权提出退货要求。
2. 商品在运输过程中损坏，客户可要求换货或退货。
3. 客户在收货后七日内无任何使用和破损情况，可提出无理由退货请求。
四、退货流程1. 客户提出退货申请：客户需在发现商品问题后立即通知公司客服，提出退货申请，并说明问题情况。
2. 客服审核：公司客服将根据客户提供的证据和问题描述，审核是否符合退货条件，并通知客户是否同意退货。
3. 退货处理：客户获得客服的同意后，需将商品寄回公司指定的退货地址，公司收到商品后将进行质量检查。
4. 退款或换货：如果商品质量问题属实，公司将为客户提供退款或换货服务。
如果客户是无理由退货，则需承担运输费用。
五、退货责任1. 公司责任：公司需严格按照退货流程和条件处理客户提出的退货请求，确保客户的权益不受损害。
2. 客户责任：客户需提供真实可靠的证据和描述问题情况，遵守退货流程，配合公司做好退货手续。
六、退货处理时效公司收到客户退货后，将在三个工作日内进行质量检查，并做出退款或换货处理。
客户在收到退款或换货后应立即查验，如有问题可及时联系客服处理。
七、退货管理记录公司将对每一笔退货申请进行记录，包括客户信息、问题描述、处理结果等内容。
并定期统计和分析退货数据，及时发现和解决问题。
八、其他事项1. 本制度内容为公司制定的规范性文件，员工应严格遵守，如有违反将受到相应处罚。
2. 随着业务的发展和变化，本制度内容将不断更新和完善，公司保留对本制度进行修改的权利。
以上为《公司商品退货管理制度》的内容，希望全体员工理解和遵守，共同维护公司和客户的权益，提高服务质量，为公司的长远发展保驾护航。
订单管理制度退货流程
订单管理制度退货流程一、引言在商业交易中，由于各种原因，顾客可能会要求退货。
为了保障顾客的权益，同时确保企业的正常运营，有必要建立完善的订单管理制度，明确退货流程，并严格执行。
二、退货政策1. 退货对象：顾客在购买商品后，如发现商品存在质量问题或者不符合自身需求，可以提出退货申请。
2. 退货条件：商品未经使用，完好无损，附带配件齐全，原包装无损坏。
3. 退货期限：顾客收到商品之日起7个工作日内提出退货申请。
4. 非退货情况：商品属于个性定制、质量问题由顾客人为造成、商品已经超过退货期限等情况是不接受退货的。
三、退货流程1. 顾客提出退货申请当顾客发现商品存在问题或者不符合需求时，可以通过在线客服、电话、邮件等方式提出退货申请。
在接到申请后，客服人员会要求顾客提供订单号、商品信息、原因等相关资料，并告知顾客后续流程。
2. 客服审核退货申请客服人员会根据顾客提供的资料，初步判断是否符合退货条件。
如果符合条件，客服人员会进一步审核，在3个工作日内给出处理结果。
3. 顾客寄回商品经客服审核通过后，顾客需按照客服提供的地址寄回商品。
在寄回商品前，顾客需确保商品整体无损、附带所有配件、原包装完好。
4. 仓库验收商品收到退回商品后，仓库人员会进行验收。
主要包括检查商品是否符合退货条件、配件是否齐全、是否存在损坏等情况。
验收合格后，会进入下一步处理。
5. 退款处理仓库验收合格后，客服人员会联系顾客，确认退款方式。
一般有两种方式：原路退款和人工退款。
原路退款是指将款项退回原支付账户，人工退款则要求顾客提供退款账户信息。
6. 退款到账确认退款方式后，客服人员会尽快处理退款手续。
一般情况下，在接到退款处理结果通知后，顾客可以在1-3个工作日内收到退款到账信息。
四、注意事项1. 退货邮费：商品质量问题由商家承担退货邮费，非质量问题则由顾客承担。
2. 退货包装：退货商品需保持原包装完好，避免因包装破损导致退货失败。
3. 退货风险：顾客在寄回商品时，需选择有保险的邮寄方式，以免商品在运输中出现损坏。
退货管理制度
退货管理制度一、目的为了规范和优化企业的退货管理流程，提高客户满意度和维护企业的声誉，订立本规章制度。
本制度适用于全部通过我司采购的物料或产品的退货流程管理。
二、适用范围适用于全部我司采购的物料或产品的退货管理流程，包含但不限于原材料子、半产品和产品的退货。
三、退货流程1. 退货申请1.1 客户在发现物料或产品存在质量问题、数量不符或其他不合格情况时，应立刻向我司销售部门提出退货申请。
1.2 客户与我司销售部门沟通后，填写《退货申请表》并供应相关证明料子，包含但不限于产品照片、产品编号、质量检测报告等。
1.3 《退货申请表》需由销售部门审核并签字确认后，方可进入下一步流程。
2. 退货审批2.1 销售部门将《退货申请表》提交给相关部门进行审批，涉及质量问题的退货需经过品质部门评估确认。
2.2 相关部门在收到《退货申请表》后，应尽快进行审批，并在3个工作日内出具审批看法。
2.3 若退货申请符合我司规定的退货条件，相关部门应批准退货申请，否则应提出拒绝看法，并说明原因。
2.4 退货审批结果应以书面形式告知销售部门和客户。
3. 退货处理3.1 审批通过的退货申请，销售部门将与客户协商退货方式和退货时间，并布置退货流程。
3.2 客户应依照商定的退货方式和时间将退货物料或产品送至我司指定的地方。
3.3 收到退货物料或产品后，我司仓库部门应进行验收，并填写《退货验收单》。
3.4 仓库部门对退货物料或产品进行初步检验，确认退货物料或产品与退货申请全都后，将退货物料或产品储存至指定区域，并进行标识。
3.5 若退货物料或产品与退货申请不符或存在质量问题，仓库部门应及时通知销售部门，并协商解决方案。
4. 退货结算4.1 销售部门与客户协商解决退货问题后，将相关退货结算信息及时反馈给财务部门。
4.2 财务部门依据退货结算信息进行结算，并及时将退款金额返还给客户。
4.3 退货结算流程结束后，销售部门应与客户进行跟进与反馈，确保问题得到合理解决。
退货换货管理办法
一、目的
为了规范客户退货、换货管理流程，明确退货、换货责任和损失金额，确保每批退货、换货产品都能得到合理处置，特制定本办法。
二、范围
凡本公司退货、换货均按此规定作业。
三、职责
3.1、销售部门：负责客户退换货信息传递，客户退换货申请条件的审核，退换货订单的创
建。
3.2、品管中心：负责对退换货产品进行确认。
3.3、仓储部门：负责对退换货进行仓储。
3.4、财务部门：负责对产品退换货进行成本核算。
3.5、生产部门：负责处置退换货产品。
四、作业规程
4.1、退换货原因
4.1.1、公司原因退换货：由于产品质量问题，经公司评审确认不合格的，需要进行退换货。
4.1.2、客户原因退换货：由于客户原因导致退换货，费用由客户承担，公司协助处理。
4.1.3、第三方物流原因退换货：从公司到客户目的地运输过程中造成的退换货，费用由第三
方进行承担。
4.2、退货流程
4.2.1、销售收到退换货要求，接到详细信息。
4.2.2、销售/质量进行退换货原因确认，责任认定，并填写《退换货申请单》。
4.2.3、退换货产品退回到不良品仓库。
4.2.4、退换货产品由质量部人员进行确认，按照《不合格品处置流程》处理，并开具《退换
货检验报告》。
4.2.5、若需要补货，由销售与客户重新签订订单，各部门配合进行补货。
4.2.6、财务对此次退换货进行成本核算。
五、相关文件
《不合格品管制流程》
七、输出表单
《退换货申请单》《退换货检验报告》八、修订记录：。
退货流程管理办法
退货流程管理办法一、总则为规范退货流程，保障退货权益，维护商家和消费者的合法权益，特制定本退货流程管理办法。
二、适用范围本办法适用于本公司内所有商品的销售退货流程管理。
三、退货申请流程1. 消费者在收到商品后，若发现商品存在质量问题或与描述不符，应第一时间向销售渠道提交退货申请。
2. 销售渠道收到退货申请后，核实相关信息，将申请转交给售后服务部门。
3. 售后服务部门根据退货申请的类型，进行审批并决定是否同意退货。
4. 若同意退货，售后服务部门将通知物流部门安排取件，并为消费者提供退货物流单号。
5. 消费者将退货商品按要求进行包装，并在清单上填写退货原因、和退货物流单号等信息。
6. 物流部门将退货商品取走，并安排退货运输。
四、退货原则1. 消费者在收到商品后的7个工作日内可以申请退货，逾期将不予受理。
2. 退货商品应保持原有完好状态，不得有损坏或人为破坏迹象，否则将不予受理退货申请。
3. 退货商品需配备完整的退货电子发票或购物凭证，以便核对信息。
4. 退货商品的退款金额将以实际支付金额为准，不包括运费。
5. 若退货原因为商品质量问题或与描述不符，本公司将承担退货运费；若非上述原因导致的退货申请，消费者需自行承担退货运费。
五、退货处理流程1. 物流部门将退货商品送达仓库，由仓库人员按照退货原因进行检查和鉴定。
2. 鉴定结果将由仓库人员通知售后服务部门和财务部门。
3. 售后服务部门根据仓库人员的鉴定结果，决定是否继续退款流程。
4. 若退货商品经鉴定符合退货要求，售后服务部门将通知财务部门进行退款操作。
5. 财务部门在收到售后服务部门的通知后，根据退货商品的实际支付金额，进行相应的退款操作，并将退款金额返还给消费者。
六、附则1. 本办法自发布之日起生效，并适用于本公司内所有商品的退货流程管理。
2. 本公司保留对本办法进行解释和修订的权利。
3. 本办法解释权归本公司所有。
以上为退货流程管理办法，若有任何疑问或特殊情况，可向售后服务部门咨询。
退货流程管理办法
退货处理流程管理办法一:目的：为规范客户退货,最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益，明确退货、检验、返工和入库的作业流程，结合公司的实际情况,特制定此管理办法. 二:客户可退货原因:属于以下原因引起的，各销售点客户可退货(指当日送到的产品）：① 销售人员承诺的销售政策（如：新开户、新品推广、其他原因等) ② 由于产品质量原因引起的退货③ 由于发货错误（如：发错货、加货）的,隔日产品提前发货，无日期产品直接发货的。
④ 由于送货原因（如:送错货、送货损坏或污染、送货晚点) ⑤ 由于打单出错的（如：打错品种、打错数量）凡是由于客户自身原因(如:订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等)造成的,不属于本公司配送的产品，一律不予退货. 三:流程处理图：退货产品流转示意图退货单据流转示意图符合报废条件三:职责分工及对应的操作：1。
各销售点客户负责按规范要求填写退货申请单(注明退货的具体原因），将当日送达的不满意（不合格)产品清点数量后打包于次日连同退货申请单（第二联）一并让送货员带回公司；客户留存第一联以便核对. 2：送货员负责清点退货产品，与退货申请单上填写的品种及数量核对是否相符,符合带回,不符合（特别是不属于本公司配送的产品）当场与客户沟通解决，否则不予带回；在次日送货时将退货单及时与送货单一并交与销售点客户签收。
3：仓库人员负责按退货申请单接收清点退回货物数量(不属于本公司配送的产品一律不得接收），并在退货申请单注明实收数量（非标准份量产品需要按标准进行折算），当天退货结束后，将退货产品集中置于同一地方（未变质需冷藏的产品应暂时移至冷藏库存放)，同时通知品控人员前来予以判定，根据品控人员的判定结果做相应的处理(①“回库"方式即直接入库后再优先发货；②“回库重新加工"方式即暂入库存放(除长保质期产品可置于常温保存，其余产品一律置于冷藏库存放)，通知生产有关人员领料重新加工同时开具领料单；此类产品在重新加工入库后必须优先发货。
退货流程管理办法
退货流程管理办法退货流程管理办法一、背景在商业交易中，退货是不可避免的一种情况。
为了规范退货流程，保障消费者权益，提升客户满意度，制定退货流程管理办法显得尤为重要。
二、适用范围本退货流程管理办法适用于公司所有销售产品的退货流程管理，包括线上线下渠道销售的产品。
三、退货申请流程1. 申请退货消费者在购买产品后发现质量问题或不符合期望，可以通过以下方式申请退货：在线平台：通过网站或APP提交退货申请；实体店铺：到店内柜台填写退货申请表格。
2. 审核退货申请公司负责人或客服人员收到退货申请后，会对申请进行审核，确认退货原因合理有效。
3. 接受或拒绝退货申请如果退货申请通过审核，公司会通知消费者可以进行退货。
如果拒绝退货申请，公司会说明理由并告知消费者。
4. 退货流程消费者按照公司指定的退货流程将产品寄回或送至指定地点。
四、退货服务1. 退货时限消费者购买产品后需要在规定的退货时限内申请退货，逾期将不予受理。
2. 退货原因范围公司接受的退货原因包括但不限于产品质量问题、发货差错、不符合描述等。
3. 退货条件消费者退货产品需保持原包装完好，并保证产品未损坏、未拆封等。
4. 退款方式退货后，公司将根据实际情况选择退款至原支付方式或者提供代金券等方式。
五、责任分工公司内部相关部门需明确退货流程中各环节的责任人及具体责任分工，确保退货流程的顺畅进行。
六、监督与反馈公司设立监督机制，定期检查和评估退货流程的执行情况，接受消费者和相关部门的反馈意见，及时进行调整和改进。
七、附则本退货流程管理办法自发布之日起生效，如有调整或修改，将提前在公司内部及消费者端公布并执行。
以上为退货流程管理办法相关内容，希望各部门和客户严格遵守，确保退货流程的顺利进行，维护公司形象和消费者权益。
客户退货流程及管理办法
客户退货流程及管理办法浙江＊＊***＊*＊**有限公司营销部文件受文对象：商务部、仓务部、发文单位:营销部文号：副本呈送:抄送存档：日期： 2010-09—02 文名: 客户退货流程及管理办法为加强公司对客户退货更规范、更有序的管理，特制定客户退货处理流程图及退货处理管理办法如下：一、客户退货处理流程图:客户退货退货受理表处理结果反馈商务部受理电话通知单据处理意见物流取货仓务部反馈拆箱点数分类品质部处理意见表分类报表货运单财务部生产车间处理二、客户退货执行标准：客户在销售产品过程中，发现质量投诉类的产品质量问题，应及时向公司商务部反馈(商务热线: ；传真： ),经公司质检部门的鉴定后，如确属公司产品本身质量问题,根据产品是否已销售使用及已使用时间长短等情况，可以向公司商务部提出退换货或要求进行产品维修.具体要求及执行标准如下：1、经公司质检部门鉴定确属非人为的公司产品质量问题且不影响二次销售的产品，经公司客户退换货流程后，由客户负责退回公司统一进行退换货处理。
2、如因客户人为原因导致出现质量问题的产品，根据出现问题产品的不同规格及产品折损程度，公司将适当的收取少部分的产品维修费用。
如:长30~40cm左右的收元/片、长50～60cm左右的收元/片、长70～80cm的收元/片、整片茶盘原则上元/片等等。
由此原因退货产生的相关费用均由客户自行承担。
3、未按公司正常退货流程操作的客户退货一律不予接受，由于客户未按公司要求流程正常申报退换货，而产生的相关费用和责任由客户自行承担。
三、客户退货处理管理办法：根据公司规定，针对客户退货，公司内部各部门协作处理分工如下：1、公司商务部对客户退货申请进行受理和公司内部处理结果的及时反馈工作；a、与客户电话或QQ沟通客户退货产品品质问题，并初步鉴定是否符合公司退换条件，并知会客户填写退换货受理表，按公司退换货流程安排退货工作；b、接到客户退货通知，电话通知公司物流人员取货入仓,货运单据递交仓务部退货验收负责人；c、根据仓务部退货验收负责人提交的客户退货清单及处理意见及时给客户反馈和沟通;2、公司仓务部负责对客户退货进行拆箱、核数、入库、分类处理工作;a、仓务部指定责任人接到客户退货后,对货品进行拆箱、核数、入库工作，同时详细填写《客户退货验收表》（详见附表)，对客户退货数据准确性负责;b、同时对客户退货产品质量问题进行分类处理,给出处理意见，并及时与品管部门对接相关处理事项，且对此类产品内部处理的及时性和满意度负责；c、客户退货明细及货运单据第二天汇总及时递交给财务部入账;d、仓务部负责对客户退货情况及退货处理结果进行整理建档，做到客户退货有据可查、有单可依;高效处理客户的抱怨，及时解决市场上公司产品出现的问题，是保持公司客户满意度和忠诚度的有效举措,望各位同事严格按照公司相关管理制度,认真、热情的做好客户退货处理工作.签批：审核：拟文: 附表:浙江客户退货验收表浙江有限公司退货验收表退货单位地址退货总数件片联系人联系电话入库时间退换货明细产品名称规格数量单价总金额退货原因处理意见以下由责任人填写退货日期发货单号责任人签字财务主管签字品管部处理意见退货受理日期受理单号月单。
客户退货管理办法完整版
客户退货管理办法
一、目的
为了维护公司的声誉和利益，确保客户满意度，制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司销售产品的退货管理。
三、职责
1. 销售部门负责客户退货的申请、验收、退换货处理。
2. 仓储部门负责退货商品的验收、存放、调换、报废处理。
3. 质量管理部门负责退货商品的质量检验、分析、处理。
四、流程
1. 客户退货：客户在购买产品后，如发现质量问题或有其他不满意的情况，可以在规定时间内向销售部门提出退货申请。
2. 退货申请：销售部门对客户的退货申请进行确认，并告知客户退货的具体流程和注意事项。
3. 退货验收：仓储部门对退货商品进行验收，确认商品状态并核实数量。
4. 处理方案：对于可以再次销售的产品，由销售部门联系客户进行换购或折扣处理。
对于无法再次销售的产品，由质量管理部门根据实际情况制定处理方案，如报废处理或折价出售。
5. 退款处理：销售部门根据处理方案，向客户退还货款。
五、注意事项
1. 退货商品必须是公司销售的正品，且保持原有品质、包装完整。
2. 退货申请必须在商品售出后7天内提出，否则将不予受理。
3. 退货时，需客户承担因退货产生的运费。
4. 如因客户原因造成商品损坏，公司将不予退货。
5. 本办法最终解释权归公司所有。
日化公司退货管理制度
日化公司退货管理制度一、总则为规范公司退货流程，保障公司和客户权益，提高公司管理水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工和客户。
三、退货原因1. 商品质量问题：收到商品存在明显破损、过期、变质等质量问题。
2. 错发/漏发商品：收到的商品与订单不符或订单中有商品漏发。
3. 商品外观问题：收到商品外包装严重损坏、破损等影响商品外观的问题。
4. 退货条款：客户要求退货，符合公司退货条款规定的情况。
四、客户退货流程1. 客户在发现商品问题后应当立即联系客服部门，说明问题详情并提供相应证据（如照片），客服部门确认问题后依据退货原因给予客户退货处理建议。
2. 客户根据客服部门的建议，选择适当的退货方式（如邮寄、快递等）将商品寄回公司指定地址。
3. 公司收到退回商品后，质检部门对商品进行检验，确认商品问题属实后，将进行退款等处理。
4. 公司将在5个工作日内处理退货事宜，并及时通知客户。
五、公司退货处理流程1. 收到客户退回商品后，应当及时通知质检部门对商品进行检查，核实问题。
2. 若商品存在质量问题，应当及时将退款事宜通知财务部门，办理退款手续。
3. 若商品不存在质量问题，应当及时通知客服部门，与客户沟通处理意见。
4. 对于存在违规操作导致的退货，应当严肃追究相关责任人责任，做好记录，防止再次发生类似问题。
六、退货管理注意事项1. 对于新客户的首次退货，应当及时处理，以树立公司良好形象。
2. 对于多次退货的客户，应当留意其问题原因，及时沟通解决，同时对客户持续的退货行为进行调查处理。
3. 做好退货记录，及时了解客户各种问题，为日后改进提供参考。
七、违规处理1. 对于故意恶意退货的客户，应当根据实际情况进行处理，可以拒绝接受退货请求。
2. 对于公司员工未按照规定处理退货问题的，应当追究相关责任，并进行教育。
3. 若公司存在漏洞导致退货问题发生，应当及时改进，完善相关管理制度。
八、附则本制度由公司财务部门负责解释，同时公司有权依据实际情况对制度进行调整。
退货管理制度表格图片
退货管理制度表格图片
一、适用范围
本制度适用于公司所有销售产品的退货管理。
二、退货条件
1. 产品在购买后七天内出现质量问题或者与描述不符；
2. 产品未经使用或损坏，并保留完整的包装盒。
三、退货流程
1. 客户提出退货申请，需提供购买凭证和退货原因；
2. 客服人员接收退货申请，并进行初步审核；
3. 如符合退货条件，客服人员会安排上门取件或者提供退货地址；
4. 产品退回公司后，质检人员进行检验；
5. 如产品存在质量问题，公司将协助客户进行退款或换货处理。
四、退货责任
1. 若产品存在质量问题，公司将承担全部换货或退款费用；
2. 若产品非质量问题导致退货，客户需承担退货运费；
3. 若产品在运输过程中损坏，由物流公司承担责任，并由公司协助客户处理。
五、退货管理
1. 公司应建立完善的退货管理系统，记录客户退货信息并及时处理；
2. 每月对退货情况进行统计，分析问题原因及改善措施。
六、其他规定
1. 客户在提交退货申请时，需遵守公司的退货政策；
2. 公司保留对本制度的最终解释权，并有权根据实际情况进行调整。
七、生效日期
本退货管理制度自发布之日起生效。
八、审批
制度责任人：_________ 审批人：_________
备注：本制度内容可根据实际情况进行调整变更，但需经过制度责任人和审批人同意后方可执行。
(此为虚构内容，如有雷同纯属巧合)。
商品退换货管理规定范文（4篇）
商品退换货管理规定范文为规范商品的退换货流程和保护消费者的合法权益，制定此商品退换货管理规定。
本规定适用于本公司所有销售的商品。
请所有员工遵守以下规定，以确保退换货流程的顺利进行。
第一章退换货的基本原则第一条退换货原则1. 消费者因商品质量问题或和合同约定不符，有权要求退换货。
2. 消费者在购买商品后7天内，如发现商品存在问题，可以提出退换货申请。
3. 消费者在购买商品后30天内，如发现商品存在质量问题，可以提出退换货申请。
第二条退换货流程1. 消费者提出退换货申请后，务必及时受理，准确记录申请时间、商品信息和退款要求等。
2. 验证消费者要求的退换货理由，如属实，应立即处理退换货申请。
3. 退换货商品必须保持原包装完好，不得损坏或损毁。
4. 消费者应提供有效的购买凭证，以便核对退换货要求。
第二章退换货的具体规定第三条退货的条件1. 商品退货必须满足以下条件：（1）商品未使用过，不存在损坏或破损；（2）商品未超过保质期；（3）商品必须与原包装一同退回，包括附件和赠品。
2. 在商品退货时，消费者需要填写退货原因和退款账户等相关信息。
消费者提供的退货信息必须真实、准确。
第四条退货的流程1. 消费者提出退货申请后，退货部门应在接到申请后72小时内回复。
2. 退货部门应核实退货申请，并在审核通过后提供退货单号。
3. 消费者在退货时务必携带退货单号，并将商品随附退货单一并寄回。
4. 收到退货商品后，退货部门应在7个工作日内完成退款手续。
退款金额应与购买时实际支付金额相符。
第五条换单的条件1. 商品换单必须满足以下条件：（1）商品属于质量问题，并在购买后30天内发现；（2）商品没有使用过，并保持原包装完好；（3）商品没有超过保质期；（4）商品需与原包装一同退回。
第六条换单的流程1. 消费者提出换单申请后，换单部门应在接到申请后72小时内回复。
2. 换单部门应核实换单申请，并在审核通过后提供换单单号。
3. 消费者在换单时务必携带换单单号，并将商品随附换单单一同寄回。
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退货处理流程管理办法
一：目的：
为规范客户退货，最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益，明确退货、检验、返工和入库的作业流程，结合公司的实际情况，特制定此管理办法。
二：客户可退货原因：
属于以下原因引起的，各销售点客户可退货（指当日送到的产品）：
① 销售人员承诺的销售政策（如：新开户、新品推广、其他原因等） ② 由于产品质量原因引起的退货
③ 由于发货错误（如：发错货、加货）的,隔日产品提前发货，无日期产品直接发货的。
④ 由于送货原因（如：送错货、送货损坏或污染、送货晚点） ⑤ 由于打单出错的（如：打错品种、打错数量）
凡是由于客户自身原因（如：订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等）造成的，不属于本公司配送的产品，一律不予退货。
三：流程处理图：
退货产品流转示意图
退货单据流转示意图
符合报废条件
三：职责分工及对应的操作：
1.各销售点客户负责按规范要求填写退货申请单（注明退货的具体原因），将当日送达的不满意（不合格）产品清点数量后打包于次日连同退货申请单（第二联）一并让送货员带回公司；客户留存第一联以便核对。
2：送货员负责清点退货产品，与退货申请单上填写的品种及数量核对是否相符，符合带回，不符合（特
别是不属于本公司配送的产品）当场与客户沟通解决，否则不予带回；在次日送货时将退货单及时与送货单一并交与销售点客户签收。
3：仓库人员负责按退货申请单接收清点退回货物数量（不属于本公司配送的产品一律不得接收），并在退
货申请单注明实收数量（非标准份量产品需要按标准进行折算），当天退货结束后，将退货产品集中置于同一地方（未变质需冷藏的产品应暂时移至冷藏库存放），同时通知品控人员前来予以判定，根据品控人员的判定结果做相应的处理（①“回库”方式即直接入库后再优先发货；②“回库重新加工”方式即暂入库存放（除长保质期产品可置于常温保存，其余产品一律置于冷藏库存放），通知生产有关人员领料重新加工同时开具领料单；此类产品在重新加工入库后必须优先发货。
③“报废”方式即直接报废，丢入垃圾桶或垃圾场处理）。
同时将退货产品按处理方式分类登录“退货产品处理汇总表”并将退货单转交电脑输单人员。
4：品控人员负责：一：在接到仓库人员的通知后应于第一时间对退货产品进行退货原因判定签字确认（只
对质量原因进行确认，同时对不属于本公司配送的产品予以剔除并在退货原因判定一栏予以详细注明“非公司产品”），并在退货申请单上注明退货产品（不管何种原因退货）的处理方式（①当产品为长保质期产品且未过1/3保质期、未变质、未受污染时可直接整理入库，此类方式注明为“回库”；②当退货产品的退货原因为加货或发错货、送错货且退货产品为当日产品、未变质（无发粘、无异味）、未受污染时可直接整理入库，此类方式注明为“回库”；③当退货产品有轻微发粘时但经过生产再加工处理能解决此发粘问题时可整理入库，此类方式注明为“回库重新加工”；④当退货产品有严重发粘、酸败腐烂时可判定为报废处理，此类方式注明为“报废”。
二：负责对回库及回库重新加工产品的处理的及时性（保存、整理、再加工等）的监督。
5：生产负责人在得到仓库人员的通知有产品需重新加工时必须及时进行安排，通知生产相关人员及时领料，
且分开（不能与正常生产产品混在一起）加工，单独分开并标示清楚后入库。
6:电脑输单人员⑴:在接到经过品控判定的退货申请单后根据实收数量进行退单处理（①属于“质量原因”
且品控人员签字确认的，直接进行退单录入生成退货单；②“销售政策”需通知销售负责人进行签字确认；③“发货原因”（加货、发错货）需通知发货负责人进行签字确认；④“送货原因”（送错货、送货损坏、送货晚点）需通知送货负责人进行签字确认；⑤“打单错误”需通知输单部门负责人签字确认，⑥对于无人员进行签字确认的退货产品一律不得进行退单录入。
）⑵:每天、每个星期和每月月底对退货产品进行汇总（按退货原因、金额、产品分类汇总）、各退货产品（原因）金额占销售额的比例。
7：财务人员负责退货单据的有效性的核对及保存工作；每天公布退货的处理结果（特指造成退货的原因的责任追查的处理结果）并将备份交予办公室予以工资结算扣减。
8：销售部门做好与客户的沟通协调工作（尤其是不能退货、退货不及时等），必要时可到财务处查看退货单据及退货的处理情况。
9：销售、发货、送货、输单部门负责人需每天准时到电脑房对相对应的退货原因进行确认并签字。
10：生产部门负责人及各班组长每天到退货区域确认退货数量（仓库人员在生产相关人员看过退货的产品后在进行报废处理，如生产无人来确认，每天下午一点后，仓库人员必须对退货产品进行处理，该报废的及时进行报废处理）。
四：责任判定及处罚：
1.属于不能退货的产品生成退货单，处罚输单部门负责人及相关输单人员50元/次，金额大于200元的还需
承担退货金额的50%。
2.属于打单错误造成的退货，处罚输单部门负责人及相关输单人员10元/次，金额大于300元的还需承担退
货金额的30%
3.属于送货原因造成的退货，退货损失由送货人员全额赔偿（因不可抗力造成的退货除外，如：交通事故、
雨雪天气造成路面结冰等）。
4.属于发货原因造成的退货，处罚发货部门负责人及相关发货人员20元/次，金额大于300元的还需承担退
货金额的30%
5.属于质量原因引起的退货，处罚退货产品金额超出销售金额5‰的部分的30%，由对应的生产人员、班组长
及车间负责人分摊，单品种退货金额超过300元/天的，生产负责人及品控人员还需承担相应的管理责任50
元/次,由于质量原因引起的外包产品退货损失由外包负责人元全额承担。
6.属于销售政策造成的退货，退货金额不得超出销售金额的(每年的5、6、7、8、9月5‰,其余月份为1.5‰）；
超出部分由销售部门负责人及相应的销售人员承担。
7.凡是发现不属于公司配送的产品被退回公司，从发现的时候起，往前追溯相关责任人（送货人员、仓库人
员及对应部门的领导）50元/次。
8.凡是发现无日期产品或隔日产品提前发货流入市场造成投诉，其处理投诉的相关费用由发货人员负责承担
50%，如后道送货人员发现此类产品并予以截留上报，奖励送货人员50元/次，处罚发货人员50元/次。
9.凡是发现仓库人员在接收退货数量时没有实事求是的按照实收数量进行接收的，处罚50元/次+承担退货金
额的100%。
五：附录相关报表：退货申请单、退货产品处理汇总表
1：退货申请单：
上海市金富绿色食品有限责任公司
退货申请单
联系电申请退货日
销售点名
说明：请在相应的退货原因项下打“√”，质量原因必须注明详细的症状（如胀包、发臭等）输单部门负责人：输单人员：仓库人员：
批准日期：实退日期：接收日期：
2：退货产品处理汇总表
上海市金富绿色食品有限责任公司
退货产品处理汇总表。