(完整版)合同审签管理规范(2018)
全面版合同签署审查管理规定
全面版合同签署审查管理规定1. 引言本文档旨在规范和管理合同签署审查流程，确保合同签署的合法性和有效性。
合同签署是公司重要的法律行为，必须严格遵守法律法规和公司内部规定。
本规定适用于所有公司员工和相关合作方。
2. 审查责任2.1 合同起草方责任合同起草方应负责准确起草合同，并确保合同内容符合法律法规和公司政策。
合同起草方应遵循以下原则：- 合同内容清晰明确，不含模糊、不明确的条款；- 合同涉及的事项符合相关法律法规；- 合同涉及的条款不得违背公司政策。
2.2 合同审查方责任合同审查方应对合同内容进行审查，确保其合法性和有效性。
合同审查方应遵循以下原则：- 审查合同内容是否与法律法规相符；- 审查合同是否存在风险和漏洞；- 审查合同中的条款是否明确、合理。
3. 审查流程3.1 合同起草合同起草方首先负责起草合同，并填写合同草稿。
合同草稿应包含以下内容：- 合同标题和标识；- 合同各方的身份和联系方式；- 合同的有效期限；- 合同的详细条款。
3.2 合同审查合同审查方在收到合同草稿后，应进行审查。
审查内容包括：- 合同的合法性和有效性；- 合同中的各项条款是否符合法律法规；- 合同是否涉及敏感信息或商业机密。
3.3 合同修改若合同审查发现合同存在问题或不符合要求，合同审查方应与合同起草方进行沟通，协商修改合同内容。
修改后的合同草稿应再次提交给合同审查方进行审查。
3.4 合同签署经过合同审查方确认无问题后，合同各方可进行签署。
签署方式可以是书面签字、电子签名或其他符合法律规定的方式。
4. 审查记录和归档合同审查方应记录每一份合同的审查结果，并将审查结果归档保存。
归档的合同应按照一定的分类和整理方式进行存储，以备将来查询和使用。
5. 违规处理对于违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于口头警告、书面警告、经济处罚等。
对于严重违反法律法规的行为，公司将移交相关部门处理。
6. 总结本文档旨在确保合同签署的合法性和有效性，规范和管理合同签署审查流程。
合同签订审核管理制度范本
合同签订审核管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司合同签订审核管理工作，提高合同签订审核质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有合同签订审核过程，包括但不限于合同审核、审批、签订、登记、备案等环节。
第三条公司合同签订审核应遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，确保合同签订审核的合法性、公正性和有效性。
第四条公司全体员工应当严格遵守本制度的规定，切实履行合同签订审核的职责，不得有违反法律法规和公司规章制度的行为。
第二章合同签订审核的程序第五条合同签订审核程序主要包括合同申请、合同审核、合同审批、合同签订、合同登记、合同备案等环节。
第六条合同申请环节，申请人应当准确填写合同中的各项内容，包括合同名称、合同双方信息、合同金额、合同期限、合同约定事项等，并附相关的附件材料。
第七条合同审核环节，由指定的部门负责对合同申请进行初步审核，核实合同内容的真实性、合法性和完整性，以及相关附件的真实性和合法性。
第八条合同审批环节，由公司领导或者指定的审批人员进行审批，审批人员应当严格按照公司规定的审批权限和程序进行审批，确保合同的合法性、合理性和可行性。
第九条合同签订环节，经过审核和审批的合同，应当由双方代表在公司规定的地点进行签订，并在合同上盖章、签字，确保合同的可执行性和法律效力。
第十条合同登记环节，签订完成的合同应当及时进行登记，并在公司相关数据库中建立相关的合同档案，以备后续管理和跟踪。
第十一条合同备案环节，合同备案应当按照相关法规和公司规定的要求进行备案，确保合同的合法性和有效性。
第三章合同签订审核的责任第十二条公司相关部门应当建立健全合同签订审核的管理制度，配备专职人员负责合同签订审核工作，明确工作职责，确保合同签订审核的质量和效率。
第十三条公司领导应当加强对合同签订审核工作的领导和监督，确保合同签订审核工作的公开、公平、公正，筑牢公司的风险防线。
第十四条合同签订审核工作人员应当具备相关的专业知识和业务能力，严格遵守公司规定的工作流程，进行认真履行职责。
（完整版）合同审签管理规范（2018）
（完整版）合同审签管理规范（2018）中国移动通信集团浙江有限公司合同审签管理规范第⼀章总则第⼀条【⽬的】为加强合同集中化、规范化管理，根据集团公司合同管理相关要求、《中国移动通信集团浙江有限公司合同管理办法（2018年版）》以及公司采购、财务相关管理规定，结合公司实际，特制定本规范。
第⼆条【范围】本规范要规范合同分类、合同起草、合同审批、合同签署的管理规范及具体要求，合同履⾏按照合同履⾏监控管理办法实施。
第⼆章合同分类第三条【合同财务类型】根据财务收⽀属性，合同分为：收⼊类合同、⽀出类合同、零⾦额合同（⽆收⽆⽀类合同）。
同⼀交易既有⽀出⼜有收⼊的，原则上按⽀出类合同、收⼊类合同分别签署。
（⼀）收⼊类合同是指公司作为收款⽅的合同。
主要包括：客户收⼊类合同、其它收⼊类合同（包括但不限于各类补偿协议、废旧物资处理协议、房屋出租协议等）。
其它收⼊类合同的审批权限⽐照⽀出类合同执⾏。
（⼆）⽀出类合同是指公司作为付款⽅的合同。
⽀出类合同根据⽀出项⽬不同，分为：投资⽀出类合同、费⽤⽀出类合同、投资+费⽤⽀出类合同。
投资或费⽤的项⽬归属，按省公司相关规定执⾏。
（三）零⾦额合同是指合同双⽅均没有收付款义务的合同。
零⾦额合同不得作为报账依据。
第四条【合同性质】合同按性质分为：单项合同和框架合同。
（⼀）单项合同可直接⽤于结算，按照合同⾦额是否确定，⼜分为固定⾦额合同和预估⾦额合同。
现阶段，预估⾦额合同主要适⽤于⼯程类合同和具有结算性质的合同，结算性质的合同主要包括集团内结算（包括⽹内结算、湖南⽀付基地、咪咕公司等结算）、SP/CP结算、酬⾦结算、⽔电费（包括⽤电引⼊）结算、铁塔结算、铁通结算、⽹间结算（联通、电信、⼴电）、银⾏⼿续费结算、酒店结算类等具有结算性质的合同项⽬。
（⼆）框架合同是针对⼀定期限内多次重复性采购⽽签订的合同。
框架合同不能直接⽤于报账，需要关联订单或结算合同才能报账。
框架合同应当明确合同⾦额上限。
合同审批审核管理制度
合同审批审核管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理合同审批审核流程，确保合同的合法性和有效性。
合同审批审核管理制度适用于所有涉及本公司的合同，包括但不限于购买合同、销售合同、劳动合同等。
2. 审批审核流程2.1 合同申请- 合同申请由合同起草人在指定系统中填写申请表，并附上相关合同文件。
- 申请表包括合同的基本信息、合同方当事人、合同金额、合同内容简述等。
2.2 审核责任人- 合同申请一经提交，将由指定的审核责任人负责审核。
- 审核责任人应具备相关合同法律知识和审批权限。
2.3 审核流程- 审核责任人应及时对合同申请进行审核。
- 若审核通过，审核责任人将合同移交给下一审核责任人。
- 若审核不通过，审核责任人应在系统中明确说明审核意见，并将合同退回给合同起草人进行修改。
2.4 最终审批- 经过多轮审核后，合同将交给最终审批责任人。
- 最终审批责任人应进行综合评估，并决定是否批准合同。
- 若批准，合同将被视为有效。
- 若不批准，最终审批责任人应向合同起草人说明理由，并提供修改建议。
3. 审批审核记录3.1 审核记录保存- 所有合同的审批审核记录应在指定系统中保存。
- 审核记录包括审核意见、修改建议等。
3.2 审核记录查阅- 所有相关人员可在系统中查阅合同的审批审核记录。
- 只有获得授权的人员才能查阅涉及机密性合同的审核记录。
4. 情况报告4.1 审批审核情况报告- 每月，审批审核责任人应向上级主管提交合同审批审核情况报告。
- 报告内容包括合同审核数量、审核通过率、审核时长等。
4.2 异常情况报告- 若发生重大合同纠纷案件，最终审批责任人应立即向公司高层报告。
5. 审批审核管理的优势- 规范合同审批审核流程，降低合同风险。
- 提高审批审核的效率和准确性。
- 提供审批审核记录和报告，便于追溯和监督。
6. 遵守法律法规- 在合同审批审核过程中，所有相关人员应遵守国家和公司的法律法规。
- 不得参与任何违法行为，如受贿、行贿等。
合同管理评审管理制度范本
合同管理评审管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强合同管理评审工作，提高合同管理评审的科学性和规范性，确保合同管理评审工作的质量和效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位的合同管理评审工作。
第三条合同管理评审是指对单位合同签订、履行过程中发现的问题进行审核、改进和监督，以确保合同签订、履行的合法性、公正性和合理性，并维护单位的合法权益。
第四条合同管理评审工作应严格依法行使职权，保证合同管理评审尽职、准确和及时。
第二章评审管理机构第五条合同管理评审管理机构为单位的合同管理部门。
第六条合同管理部门的主要职责为组织、指导、监督和检查单位的合同管理评审工作，提出合同管理评审的建议和意见。
第七条合同管理部门的具体职责包括：（一）组织开展合同管理评审工作，制定合同管理评审计划和方案；（二）对单位合同管理工作进行检查、监督和评估，发现和解决合同管理方面的问题；（三）协调各相关部门的合同管理工作，提高合同管理的工作质量和效率；（四）加强对合同管理人员的培训，提高专业水平和业务能力；（五）协助单位领导进行合同管理评审的决策和管理。
第三章评审管理制度第八条本单位合同管理评审工作应遵循的原则为：公正、公平、便捷、高效、及时、准确、合法。
第九条合同管理评审的具体程序为：（一）调查研究：对合同签订、履行过程中的问题进行调查和研究。
（二）审核评审：对合同签订、履行的过程和结果进行审核和评审。
（三）提出意见：对合同签订、履行的问题提出意见和建议。
（四）报告汇总：将合同管理评审的情况进行报告和汇总。
第十条合同管理评审应建立健全的管理制度和业务流程，确保合同管理评审的规范和高效。
第十一条合同管理评审的具体要求为：（一）加强对合同签订和履行过程的管理监督；（二）依法、公正、公平地处理合同管理评审事项；（三）严格保密合同管理评审信息，防止信息泄露；（四）及时、准确地报告、汇总合同管理评审的情况。
第四章考核与奖惩第十二条对合同管理评审工作进行考核，并按照考核结果对相关工作人员进行奖惩。
工程合同审核管理规定
工程合同审核管理规定一、总则1. 为了加强工程合同的管理，确保合同的合法性、合理性，特制定本规定。
2. 本规定适用于公司所有工程项目的合同审核、签订、执行、变更和终止等环节。
二、合同审核程序1. 合同起草：项目负责人负责起草合同初稿，确保合同内容全面、准确，符合法律法规和行业标准。
2. 初步审核：项目管理部门对合同初稿进行初步审核，重点检查合同的技术要求、工期安排、质量保证等内容。
3. 法律审核：法务部门对合同条款进行法律审核，确保合同的合法性，避免潜在的法律风险。
4. 财务审核：财务部门对合同的付款条件、结算方式等进行审核，确保合同的财务条款合理、可行。
5. 最终审批：总经理或授权代表对合同进行最终审批，审批通过后方可签署。
三、合同签订与备案1. 合同一经签署，双方应各持一份正本，并按照相关规定进行备案。
2. 合同副本应分发至项目管理部门、法务部门、财务部门等相关职能部门，以便于执行和监督。
四、合同执行与监督1. 项目管理部门负责监督合同的执行情况，确保合同各项条款得到有效履行。
2. 如遇合同执行过程中的问题，应及时协商解决，必要时可签订补充协议或变更合同。
3. 对于合同执行过程中的重大变更，需重新按照审核程序进行审批。
五、合同变更与终止1. 合同变更应经双方协商一致，并按照原合同审核程序进行审批。
2. 合同终止应明确终止条件和责任归属，依法依规进行处理。
六、附则1. 本规定自发布之日起实施，由公司法务部门负责解释。
2. 对于特殊情况下的合同管理，可根据实际情况适当调整，但必须经过公司高层批准。
通过上述规定，我们可以看到，工程合同审核管理规定的核心在于规范合同的审核流程，明确各部门的职责，以及合同的签订、执行、变更和终止等环节的管理要求。
这不仅有助于提高合同管理的效率，还能有效防范和控制合同风险，保障企业的合法权益。
2024年合同签订审核管理制度
合同签订审核管理制度合同编号：__________第一章：合同签订目的与范围1.1本合同旨在明确双方的权利与义务，确保合同的有效履行。
1.2本合同适用于双方在业务合作过程中的各项事宜，包括但不限于产品销售、服务提供等。
第二章：合同签订主体与代表2.2甲方指定其法定代表人或授权代表与乙方签订本合同，并对其代表的行为承担法律责任。
2.3乙方指定其法定代表人或授权代表与甲方签订本合同，并对其代表的行为承担法律责任。
第三章：合同签订程序与审核3.1合同签订前，双方应进行充分沟通，确保对合同内容有充分的理解和认识。
3.2合同签订前，双方应进行法律、财务、业务等方面的审核，确保合同的合法性和可行性。
3.3合同签订后，双方应将合同文本报送相关部门备案，并按照约定进行签署。
第四章：合同内容与履行4.1合同内容应包括合同标的、数量、质量、价格、履行期限、履行地点、履行方式等条款。
4.2双方应按照合同的约定，履行各自的义务，确保合同的有效履行。
4.3双方应保证合同内容的真实性和合法性，不得有欺诈、虚假陈述等行为。
第五章：合同变更与解除5.1双方同意，合同的变更、解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方应协商解决，并根据情况决定是否变更或解除合同。
5.3如一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行已无意义，另一方有权要求解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
第六章：争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
6.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。
6.3争议解决过程中产生的诉讼费用、律师费用等，由败诉方承担，除非另有约定或法律规定。
第七章：保密条款7.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、复制、使用或允许他人使用对方的保密信息。
第八章：违约责任8.1双方应严格按照合同的约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任。
合同签订审核管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司合同管理，规范合同签订审核流程，降低合同风险，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有以公司名义签订的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。
第三条合同签订审核应遵循合法性、合规性、有效性、风险可控性原则。
第二章组织机构与职责第四条公司设立合同审核委员会，负责合同审核工作的组织、监督和指导。
第五条合同审核委员会由以下部门组成：1. 合同管理部门：负责合同审核工作的具体实施；2. 法务部门：负责合同法律风险的审查和风险评估；3. 财务部门：负责合同财务风险的审查和风险评估；4. 相关业务部门：根据合同内容，负责相关业务风险的审查和风险评估。
第三章合同审核流程第六条合同签订前，合同管理部门应收集以下资料：1. 合同草稿；2. 相关背景资料；3. 法规、政策依据。
第七条合同审核委员会对收集的资料进行初步审查，包括：1. 合同合法性审查；2. 合同合规性审查；3. 合同有效性审查；4. 合同风险可控性审查。
第八条审查过程中，各相关部门应积极配合，提供所需资料，确保审查工作的顺利进行。
第九条合同审核委员会根据审查结果，提出以下意见：1. 合同符合要求，同意签订；2. 合同存在风险，需修改或补充；3. 合同不符合要求，不予签订。
第十条合同管理部门根据合同审核委员会的意见，对合同进行修改或补充。
第十一条修改或补充后的合同，再次提交合同审核委员会进行审核。
第十二条合同审核委员会审核通过后，由合同管理部门负责合同签订。
第四章合同签订后的管理第十三条合同签订后，合同管理部门应将合同归档，并建立合同台账。
第十四条合同执行过程中，合同管理部门应定期对合同履行情况进行跟踪、监督。
第十五条发现合同履行过程中存在问题的，应及时与相关部门沟通，采取措施予以解决。
第五章附则第十六条本制度由公司合同审核委员会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第六章合同审核标准第十八条合同合法性审查：1. 合同内容是否符合国家法律法规和政策；2. 合同条款是否违反公序良俗。
合同签订审定管理规定
合同签订审定管理规定
一、目的和适用范围
此规定旨在规范和管理合同的签订和审定流程，确保合同的合法性和有效性。
适用于所有相关合同的签订和审定过程。
二、合同签订和审定程序
1. 合同签订程序应包括以下步骤：
- 确定合同签订的需求和目的；
- 制定合同起草计划，并确定起草人员；
- 经过合同起草人员的起草，将合同草案形成；
- 内部审查合同草案，包括法律、财务、商务等方面的审查；
- 修改和完善合同草案；
- 确定合同签订的授权范围；
- 签署合同。
2. 合同审定程序应包括以下步骤：
- 分配合同审定人员；
- 审定合同的合法性和有效性，包括但不限于法律、财务、商务等方面的审定；
- 提出审定意见并记录审定结果；
- 如有必要，与合同签订人员进行补充或修改；
- 确认审定人员的签名和日期。
三、合同签订和审定的要求
1. 合同签订过程中，必须严格按照相关法律法规的规定进行，
确保合同的合法性和有效性。
2. 合同审定人员必须具备专业的法律、商务等方面的知识和技能，并对合同的审定结果负责。
3. 合同签订和审定过程中，应确保相关文件和信息的保密性。
4. 合同签订和审定过程中，应遵守公司内部制度和流程，确保
决策的合理性和准确性。
四、违规处理
任何违反本规定的行为，将按照公司的相关制度进行处理，包
括但不限于警告、记过、记大过、辞退等处理措施，如涉及违法行
为将依法追究法律责任。
以上为合同签订审定管理规定，望各相关部门和人员严格遵守。
合同签署审核管理规范
合同签署审核管理规范1. 引言本文档旨在规范合同签署审核的管理流程，以保证合同签署的合规性和有效性，减少法律风险。
2. 审核流程2.1 合同签署申请合同签署前，签署方应填写合同签署申请表，并提供相关合同文件和支持文件。
2.2 合同审核- 2.2.1 合同审核由法务部门负责进行，确保合同内容符合相关法律法规和公司政策。
- 2.2.2 合同审核人员应对合同进行全面仔细的审查，包括合同的合规性、条款明确性和风险评估等方面。
- 2.2.3 如有需要，审核人员可与签署方就合同内容进行协商和讨论。
2.3 签署授权- 2.3.1 审核通过的合同应由授权人员进行签署授权，授权人员应对合同内容进行仔细核实。
- 2.3.2 签署授权可通过签字、电子签名或系统记录方式进行。
2.4 合同签署- 2.4.1 符合签署条件的合同应由双方签署人员进行签署。
- 2.4.2 签署前，签署人员应仔细阅读合同内容，并确保理解和同意合同条款。
3. 合同签署与归档3.1 签署后文件处理- 3.1.1 合同签署完成后，相关文件应及时整理，包括合同原件、签署授权记录及其他支持文件。
- 3.1.2 签署授权记录应与合同原件一同保存，并确保易于检索和查阅。
3.2 合同归档- 3.2.1 所有签署的合同应按照公司规定的合同归档程序进行归档。
- 3.2.2 归档文件应妥善保存，确保其完整性、可读性和机密性。
4. 监督与改进4.1 监督机制- 4.1.1 公司应建立合同签署审核的监督机制，确保合同签署审核流程的有效性和规范性。
- 4.1.2 监督机制可通过定期审核、抽样检查、风险评估等方式进行。
4.2 改进措施- 4.2.1 公司应根据监督结果和实际情况，不断改进合同签署审核管理规范。
- 4.2.2 改进措施可包括流程优化、培训与指导、信息系统升级等方面。
5. 附则本文档自发布之日起生效，并适用于公司内所有合同签署审核事项。
6. 结论本文档旨在明确和规范合同签署审核的管理规范，以有效管理合同签署流程，降低法律风险。
合同签订评审管理制度
合同签订评审管理制度合同签订评审管理制度现如今，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是指一定的规格或法令礼俗。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的合同签订评审管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
合同签订评审管理制度1为规范合同管理，预防风险，在合同签订前实行评审制度。
合同评审机构设在总经办，组成人员包括董事长、总经理、财务负责人、合同管理部负责人、销售部负责人、生产部负责人。
一、合同评审程序1、合同承办人或销售部拟定合同草本及相关资料，合同管理部初审，再按流程送审；2、特殊/重大合同，合同承办人或合同管理部组织有关部门进行会审，并汇总各部门会审意见，交分管领导或合同谈判人员继续完善合同内容，修改后报总经理或董事长审批。
4、合同管理部将合同评审表归入该合同档案。
二、评审内容1、合同管理部需评审重点A、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
1对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。
2对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。
对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。
3对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。
B、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。
1代理人职务资格证明及个人身份证；2被代理人签发的授权委托书；3代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期○限。
C、签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。
对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、服务项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。
D、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。
合同管理制度201808(可编辑).doc
合同管理制度201808(可编辑)精选资料合同管理制度第一章总则第一条为加强公司合同管理促进管理的规范化、合理化和专业化防范和控制合同签订和履行过程中的风险保护公司合法权益依据《中华人民共和国合同法》结合公司实际经营情况特制订本制度。
第二条本制度所指合同包括公司作为主体一方与其他主体签订的或者向其他主体签发的约定各方或者一方主体权利义务具有法律约束力的一切书面性文件形式包括但不限于合同、协议（书）、承诺（书）、备忘录等。
劳动合同不属于本制度规范范畴。
第三条本制度适用于公司全体成员。
第二章合同管理部门及职责第四条研发中心、系统集成部、军队与国防工业事业部、大基网络事业部等业务部门以及涉及对公付款业务的其它部门是合同的承办部门其主要职责包括：、合理选择合同对方当事人对标的、价格、质量、期限和市场分布等方面进行综合分析论证对其主体资格、资信状况和履约能力进行调查、负责合同的谈判、起草、送审、报批及签订等工作、负责合同履行情况信息的收集、整理及分析发现问题及时报告、负责按照审批流程办理合同的变更、终止（中止）、解除、负责处理合同发生争议的协商、调解、证据收集工作、负责合同结算前的审查、资料准备和协调工作、按销售合同规定的时间、方式、金额催收货款。
第五条研发中心、系统集成部、军队与国防工业事业部、大基网络事业部等部门作为合同的实施部门其主要职责包括：对合同中涉及的技术问题和专业性问题进行分析论证提出可行性意见对相关技术和专业风险进行控制。
第六条财务部负责合同的后续管理工作其主要职责包括：、制定、修订、监督执行公司合同管理制度、负责合同文本及相关资料的归档、保管、调阅、建立合同档案根据合同进度每月通报相关部门督促应收账款的回收、及时到技术市场上及其他主管部门办理技术合同登记、备案、根据销售合同类别开具合格发票及时做好各类收入合同的减免、退税工作。
第七条公司的合同原件由财务部保管其他部门可根据需要保留复印件。
（完整版）合同审核管理办法
（完整版）合同审核管理办法合同管理办法第一章总则第一条目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、资产收购合同等企业经营过程中需要制定的所有相关合同。
公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第三条公司总经理负责公司以上合同的审批。
合同的订立：第四条：合同的主体（一）订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同，应经公司总经理同意。
（二）订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
（三）公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
第七条当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
第四条公司法律顾问负责公司各类合同的审核，具体职责是：（一）负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；（二）负责制定销售、采购合同统一文本；（三）负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查；（四）负责经济合同纠纷的处理；（五）负责本制度的监督执行。
第三章合同的内容规定第八条合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
第九条数量条款：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电子邮件、传真、送货单、发票等）第十条质量条款：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
关于合同协议审签及管理暂行规定
上海XXX物流发[2005]012号上海XXX医药物流有限公司关于印发《上海XXX医药物流有限公司合同协议审签及管理暂行规定》的通知各部门：为加强合同管理,降低经营风险，提高工作效率,保证经营工作的顺利开展。
现将《上海太极医药物流有限公司合同协议审签及管理暂行规定》印发给你们，望遵照执行！附：《上海XXX医药有限公司合同协议审签及管理暂行规定》二0一三年九月十九日主题词：合同协议暂行规定通知上海XXX医药物流有限公司 2013年9月19日印发打字：XXX 校对：XXX上海ＸＸＸ医药物流有限公司合同协议审签及管理暂行规定第一条为保证工作正常开展，降低经营风险，加强合同管理，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门。
综合管理部负责监督实施，承担综合管理责任。
经办人及各环节审签人员承担相应责任。
第三条针对我司的经营情况，合同一般有以下几种类型：购销合同，质量保管协议，其它合同、协议第四条凡以上海太极医药物流有限公司名义盖章生效的合同（或质量保证协议）必须按以下程序办理：（一）市场部的购销合同审签程序：经办人、市场部负责人审签—分管领导签字—综合管理部盖章—市场部内勤负责存档。
（二）质量保证协议审签程序：1、由对方单位提供的质量保证协议审签程序：经办人—质管部审签—市场部负责人签字—综合管理部盖章—市场部内勤负责存档。
2、我单位提供的质量保证协议审批程序：经办人—市场部负责人审签—综合管理部盖章—市场部内勤负责存档。
市场部应设专人（或兼职）对合同及质量协议进行管理，并对每份合同协议进行登记、存档，年底综合管理部将抽查归档情况。
（三）其它合同协议审签程序：经办人—部门负责人签字—分管领导审签—综合管理部盖章并留一份给合同协议保管员存档。
第五条原则上如合同协议是对方单位提供的，应有对方单位的签字和公章，方可加盖我司的公章。
第六条各环节审签时应注意合同的格式、内容、注意事项，如有疑虑，应提出书面补充要求，在审核过程中严格仔细把关。
合同审核管理制度
本制度详见《内蒙古烟草专卖局（公司）投资管理处关于重新修订多元化企业<管理规章>的通知》()合同审核管理制度第一章总则第一条为加强多元化企业的合同管理，规范审核流程，保障企业合法权益，降低企业经营风险，促进企业依法经营、依法管理，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合多元化企业实际，制定本规定。
第二条本规定所适用的合同范围，包括全区具有独立法人资格的多元化商业企业及其合法授权的企业部门与自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。
即买卖合同、借款合同、租赁合同、建设工程合同、内部合同、技术合同、仓储合同、委托合同、承包合同、联营合同、采购合同、服务合同、物业合同等。
第三条合同作为明确合同双方权利义务的依据，具有法律约束力，故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来的，应当签订经济合同。
第四条劳动人事合同管理另行规定，不适用本规定。
第五条本制度所指合同均采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件、附件等均视为合同的组成部分。
第二章合同审核机构与职责第六条合同审核实行投资管理处领导、法制部门与各多元化企业领导审核会签的责任制原则。
第七条法制部门负责对合同的下列内容进行审核：（一）合同的形式。
合同应采用法律、行政法规规定的形式或当事人约定的形式。
国家规定采用标准合同文本的，应采用标准合同文本。
（二）合同的实质性条款。
主要有：合同标的是否合法；合同内容是否合法；双方当事人的权利、义务及违约责任是否明确；文字表达是否准确、严谨、妥当。
合同实质性条款包括以下内容：1.当事人的名称（姓名）和住所；2.标的；3.数量；4.质量；5.价款或者酬金；6.付款方式；7.履行期限、地点和方式；8.违约责任；9.解决争议的方法；10.依据法律规定或按合同性质必须具备的条款。
（三）合同的效力。
签订合同应主体合格，意思表示真实，标的合法，不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。
合同审阅管理规定
合同审阅管理规定一、目的本文档旨在规范合同审阅的管理流程，确保审阅过程的独立性和高效性，减少法律风险，保护公司利益。
二、适用范围本规定适用于公司所有部门和员工，包括但不限于合同相关人员和审批人员。
三、审阅责任1. 合同相关人员应对合同的审阅负有责任，确保合同内容的合法性、准确性和完整性。
2. 审批人员应独立进行审阅，并根据公司政策和法律法规对合同做出审批决策。
四、审阅流程1. 合同收集：合同相关人员负责收集合同并将其提交给审批人员。
2. 合同审阅：审批人员独立审阅合同，包括对合同条款、附件和法律条款的仔细检查。
3. 风险评估：审批人员根据公司政策和法律法规对合同的风险进行评估，并提出风险建议。
4. 决策审批：审批人员根据风险评估和公司政策对合同做出审批决策，并将决策结果反馈给合同相关人员。
5. 合同归档：已审批的合同应及时归档，并确保合同备份的安全性和易于检索。
五、合同审阅原则1. 独立原则：审批人员应独立进行合同审阅，不受其他部门或个人的干扰。
2. 法律合规原则：合同审阅应符合国家法律法规和公司相关政策，确保合同的合法性和合规性。
3. 严谨原则：审阅人员应仔细审查合同条款、金额、附件和法律条款，确保合同内容的准确性和完整性。
4. 风险控制原则：合同的风险评估和决策应基于公司风险管理策略和政策，最大程度地降低合同导致的风险。
5. 时效性原则：合同应及时审阅和审批，避免因过期或延误而导致的法律纠纷和损失。
六、违规处理对于违反本规定的行为，将依据公司相关制度和规定进行处理，包括但不限于警告、纪律处分、解除劳动合同等。
七、附则本规定的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本规定进行修改和补充。
---以上为合同审阅管理规定，旨在保障公司的合法权益和减少法律风险，请各部门和员工严格遵守。
合同审阅管理规定
合同审阅管理规定1. 目的和适用范围1.1 目的为确保公司合同的法律合规性、经济合理性和操作可行性，本规定明确了合同审阅的管理流程和责任人，以防范合同风险，保障公司利益。
1.2 适用范围本规定适用于公司所有形式和类型的合同审阅管理工作，包括但不限于采购、销售、租赁、服务、合作等合同。
2. 合同审阅组织结构2.1 合同审阅小组设立合同审阅小组，由法务部负责人担任组长，成员包括法务专员、财务部专员、业务相关部门代表。
合同审阅小组负责合同的初步筛选、分类、审阅和提出修改意见。
2.2 合同审批机构设立合同审批机构，由总经理担任审批组长，财务部负责人、法务部负责人、业务相关部门负责人担任成员。
合同审批机构负责对合同审阅小组提出的合同进行最终审批。
3. 合同审阅流程3.1 合同提交各部门在拟定合同草案后，应将合同提交至合同审阅小组。
3.2 合同分类合同审阅小组根据合同性质和金额，对合同进行分类，确定审阅的重点和流程。
3.3 初步审阅合同审阅小组对合同进行初步审阅，主要包括：合同的合法性、合同双方的主体资格、合同的主要权利义务等。
3.4 深入审阅对于初步审阅中发现的需进一步审查的内容，合同审阅小组可要求合同起草部门提供详细资料，或者聘请外部法律顾问进行审阅。
3.5 提出修改意见合同审阅小组根据审阅结果，向合同起草部门提出修改意见。
3.6 合同审批合同起草部门根据合同审阅小组提出的修改意见，对合同进行修改完善后，提交至合同审批机构进行审批。
3.7 合同签署合同审批通过后，由公司法定代表人或授权代表签署合同。
4. 合同审阅管理要求4.1 审阅人员要求审阅人员应具备相关的法律、财务等专业知识和实践经验，能够准确理解合同条款，发现潜在风险。
4.2 审阅时间要求合同审阅小组应在收到合同后的5个工作日内完成初步审阅，并将审阅意见反馈至合同起草部门。
4.3 审阅质量要求合同审阅小组应确保审阅的全面性和准确性，对合同条款的合法性、合理性、可行性进行充分评估。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国移动通信集团浙江有限公司合同审签管理规范第一章总则第一条【目的】为加强合同集中化、规范化管理，根据集团公司合同管理相关要求、《中国移动通信集团浙江有限公司合同管理办法（2018年版）》以及公司采购、财务相关管理规定，结合公司实际，特制定本规范。
第二条【范围】本规范要规范合同分类、合同起草、合同审批、合同签署的管理规范及具体要求，合同履行按照合同履行监控管理办法实施。
第二章合同分类第三条【合同财务类型】根据财务收支属性，合同分为：收入类合同、支出类合同、零金额合同（无收无支类合同）。
同一交易既有支出又有收入的，原则上按支出类合同、收入类合同分别签署。
（一）收入类合同是指公司作为收款方的合同。
主要包括：客户收入类合同、其它收入类合同（包括但不限于各类补偿协议、废旧物资处理协议、房屋出租协议等）。
其它收入类合同的审批权限比照支出类合同执行。
（二）支出类合同是指公司作为付款方的合同。
支出类合同根据支出项目不同，分为：投资支出类合同、费用支出类合同、投资+费用支出类合同。
投资或费用的项目归属，按省公司相关规定执行。
（三）零金额合同是指合同双方均没有收付款义务的合同。
零金额合同不得作为报账依据。
第四条【合同性质】合同按性质分为：单项合同和框架合同。
（一）单项合同可直接用于结算，按照合同金额是否确定，又分为固定金额合同和预估金额合同。
现阶段，预估金额合同主要适用于工程类合同和具有结算性质的合同，结算性质的合同主要包括集团内结算（包括网内结算、湖南支付基地、咪咕公司等结算）、SP/CP结算、酬金结算、水电费（包括用电引入）结算、铁塔结算、铁通结算、网间结算（联通、电信、广电）、银行手续费结算、酒店结算类等具有结算性质的合同项目。
（二）框架合同是针对一定期限内多次重复性采购而签订的合同。
框架合同不能直接用于报账，需要关联订单或结算合同才能报账。
框架合同应当明确合同金额上限。
框架合同具体管理要求详见本实施细则第七章。
第五条【合同业务类型】合同业务类型由集团公司统一制定下发，并在合同信息系统中予以规范。
第三章合同起草第六条【合同起草设置】合同起草分为合同系统起草和外围系统起草。
现阶段，适用外围系统起草的合同包括采购类合同、用房用地租赁合同与ICT项目有关的集团客户合同。
具体类型由省公司战略和法律事务部根据实际情况调整。
第七条【合同起草资格】合同起草原则上由合同承办部门的承办人负责，合同承办人应通过合同在线起草资格认证后方具备合同起草权限。
第八条【决策依据】合同承办人起草合同时，应同时提交合同订立的决策依据，合同的约定不得违反决策内容。
决策依据包括公司文件、采购结果、业务系统审批决策结果等，使用上级公司文件作为合同订立决策依据的，应当同时提交公司领导批示意见。
第九条【合同起草时限】合同事项决策通过后，合同承办部门应在7个工作日内起草并提交合同。
第十条【合同范本】合同承办人起草合同时，应使用相应的合同范本。
因特殊情况不能使用合同范本的，应说明理由。
第十一条【合同审批表】合同承办人起草合同时，应完整、准确地填写合同审批表，保证其与合同正文一致。
第十二条【资质审核】合同承办部门应当严格执行公司供应商管理办法、相关业务主管部门管理办法，做好合同相对方的资质审核。
合同相对方应按相关管理规范完成准入审批。
第四章合同审批第十三条【合同审批流程】省公司战略和法律事务部负责根据集团公司合同管理相关规定及合同系统集中化要求，对合同审批流程予以调整和完善。
第十四条【合同集中审查】为加强合同集中管控和规范管理，公司法律集中审查机制，对纳入集中管理的合同项目，由省市法律管理员履行法律审查职责, 对于重大、复杂的合同，法律事务管理员可以征询外部律师的意见，作为审查的参考依据。
第十五条【合同审批权限】合同审批和签署权限按照合同管理办法执行。
套用合同范本签署的合同，可以适当简化审批流程。
第四章合同备案第十六条【合同备案】合同备案指对于在外围系统按照规定完成审批后或者线下紧急审批后，按照流程规范在合同系统中进行备案，生成合同编号。
第十七条【合同备案范围】外围系统的合同备案目前仅适用于渠道类合同和ESOP系统流转的采用标准化文本的集团客户类合同。
具体适用范围由省公司战略和法律事务部确定。
第五章合同签署、用印及归档第十八条【及时签署】合同审批结束后，合同承办人员应及时办理纸质合同打印、签署及盖章事宜。
第十九条【合同盖章准备】合同承办人员在申请加盖合同专用章前，应通过合同管理系统打印审批表作为盖章审核材料。
为确保申请盖章的合同材料与合同管理系统中提交审查的合同材料完全一致，合同承办人员应通过合同管理系统对合同文档添加水印并打印。
因特殊情况无法在文本上添加我方水印的，则合同承办人需要在每页合同上签字或通过加盖骑缝章（可盖部门章）的方式予以确认。
页数较多的合同应尽量装订成册，未成册的合同需将总页数写在审批单右下角，包括主合同、附件、审批单、封面等全部有字页。
第二十条【送盖章人员要求】合同应由合同承办人或承办部门合同管理员送交合同专用章管理员盖章。
各部门不得指派非公司员工送交合同进行盖章。
第二十一条【合同盖章顺序】为防范生效合同的遗失风险，一般情况下均要求对方先行在合同上盖章签字，然后交给我方盖章签字。
合同承办部门应要求对方填写签署日期。
第二十二条【我方先盖章情形】需要我公司先签署盖章的，合同专用章管理部门应对此进行登记。
合同承办部门应督促合同对方及时盖章并返还合同文本。
从我公司盖章完毕到对方签署盖章后返还合同，原则上不得超过10天。
第二十三条【用章要求】合同专用章管理员在盖章前需履行以下审查事项：1、登录合同管理系统核实送审合同是否已审批完毕，审批表所示合同名称，合同对方是否与合同正文一致；2、核实送审合同所备材料是否齐全；3、确认我方合同签字人是否正确，合同签署时间是否已经填写；4、根据合同审批表审查合同份数是否正确；5、审查合同文本对方名称、对方合同章名称是否一致。
第二十四条【系统登记】合同盖章后，合同专用章管理员须在合同管理系统内进行合同盖章操作。
第二十五条【合同归档】合同双方盖章完毕后，合同承办人应及时办理登记手续，并按规定时间将完整的合同资料交档案管理部门归档。
第六章补充合同及合同变动第二十六条【补充协议】合同生效后履行完毕前，双方当事人权利义务发生变化，双方协商一致通过签订补充协议，对原合同进行变更、转让或解除，具体分为：（一）合同变更：系指原合同有效期内，根据合同执行情况，合同当事人双方经协商一致，对部分合同条款进行调整而签订补充合同，包括合同金额变更、合同权利义务变更、合同结算方式变更等。
（二）合同转让：系指在原合同有效期内，合同一方当事人因发生分立、合并、重组等事项，无法继续履行合同，由第三方继续承接原合同权利义务。
（三）合同解除：系指原合同签订后、履行结束前，因发生客观情况发生变化致使原合同继续履行已无意义，经合同双方事人协商一致而终止原合同。
第二十七条【补充合同的管理要求】（一）补充合同应当按照公司决策管理规定予以决策，形成决策文件，并按公司合同管理规定签订补充合同。
原则上，补充合同调整的内容与原决策的内容不同的，应当参照原合同决策程序执行，其他调整，可以报经公司分管领导签报审批。
（二）补充合同的起草、审批和签署应符合公司合同管理制度的规定。
（三）原合同解除的，自原合同终止之日起，原合同不得再以任何方式实际履行，也不得出现因合同实际履行而发生的交易费用，但违约金、补偿金、赔偿金等性质的费用除外。
第二十八条【无需签署补充合同情形】合同在双方签署用印后，因合同相对方名称或账户信息调整的，满足以下条件可不签订补充合同：1、合同相对方主体不变，企业名称发生变更。
2、合同相对方主体不变，收款账户发生变更。
上述情形均需在合同报账前在主数据系统完成合同相对方信息更新。
第二十九条【合同变动】合同变动是对合同审批完成后至合同办结前，对合同正文或合同审批表发生变更的管理流程集合，包括：合同作废、合同修改、笔误修订、合同变更/转让/解除、审批表修正、合同单方解除。
合同变动流程应当按照规定的审批流程进行审批。
第三十条【合同作废】在审批完成后、双方签署用印前，由于主观或客观原因，出现无法签订合同的情况，合同承办人可以发起合同作废流程，对合同进行作废处理,同时对预算项目等关联信息进行调整处理。
第三十一条【合同修改】合同审批完成后、双方签署用印前，如存在合同审批表信息、合同正文或合同附件与实际情况不一致的情况时，合同承办人可以发起合同修改流程，可同时对合同预算等关联信息进行修改。
第三十二条【笔误修订】合同审批完成后、双方签署用印前，如发现合同正文中存在不影响实质性权利义务的笔误，合同承办人可以发起笔误修订流程，对笔误内容进行修改。
第三十三条【合同审批表修正】合同审批完毕后，办结前，如存在审批表与合同正文或实际情况不一致的情况时，合同承办人可以发起合同审批表修正流程，调整合同审批表信息。
根据需调整的审批表内容的不同，执行不同的合同审批表修正审批层级。
第三十四条【单方解除】在合同双方签署用印后，办结前，如果出现一方不能正常履行合同，且无法通过协议解除的方式终止合同的情况，合同承办人可以发起合同单方解除流程，对合同做单方解除。
第七章“框架协议加订单”签约模式第三十五条【框架合同适用范围】“框架合同加订单”的签约模式应当适用于通用性较强、采购频次较高、需求量较大的标准化产品或服务。
第三十六条【框架合同主要内容】框架合同应套用合同范本或参照相同类型的合同范本起草，框架合同应当包括以下主要内容：（1）合同当事人；（2）标的；（3）数量或金额上限；（4）质量；（5）单价、计价方式和结算方式；（6）履行期限、地点和方式；（7）订单的格式、生效条件、结算条件和付款方式；（8）违约责任；（9）解决争议的方法；（10）协议有效期。
第三十七条【合同订单】合同订单是从属于框架协议，为明确具体采购而签订的合同性文件。
框架协议与其项下订单共同构成完整的合同。
合同订单应当由合同各方签署后再实际履行。
合同履行中与合同相对方签署的“结算单”、“结算协议”、“工作量确认单”等对已履行情况的确认性文件，不属于“合同订单”，应当按照公司合同履行管理相关要求进行管理。
第三十八条【合同订单主要内容】合同订单应当包括以下主要内容：（1）合同当事人；（2）合同名称和编号；（3）标的；（4）数量和金额；（5）履行期限、地点和方式；（6）其他在签订合同时无法明确的具体条款。
第三十九条【订单的起草、审批和签署】订单的起草、审批和签署流程应当符合以下要求：（一）订单发起部门应当根据采购决策和需求管理部门提出的使用需求计划，与合同对方当事人协商一致后按照框架协议约定的订单模板填写采购订单并提交至订单审核部门。