特采(让步接收程序)作业规范

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让步接收控制程序

让步接收管理办法1.目的规范不合格品的让步放行,在不影响客户最终需求的前提下,确保生产计划的顺利完成和及时交付.2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品.3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请.3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.3质量部门：3.4技术部门：参与让步接收现场评审,并提出确切意见；3.5主管副总：审批权限内的特采申请.4.流程4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时,根据不同类别,由申请部门先提出让步接收申请.外协外购件的让步接收申请由采购组提出,厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写让步接收申请单,填写完整、清楚后提交到质量部门负责人.4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后,根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的,质量部门有权退回让步接收申请,不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后,可直接向上一级领导提出申请,由上一级领导确定是否接收申请.上一级领导同意接受申请的在让步接收申请单上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审,上一级领导不同意接受申请的,异常产品不做让步接收处理.4.3.2质量部门组织让步接收的现场评审：a.让步接收的现场评审必须要求技术部门、生产部门、质量部门及采购组相关负责人同时参加；b.参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见,并填写在让步接收申请单的相应位置,签字确认；c.质量部门负责人负责将现场评审后的让步接收申请单提交至主管副总,由副总最后审批.4.4让步接收的执行：追踪异常产品的使用,并做好相应记录；让步接收产品的使用,并记录好使用的相关情况,当出现未被预知的问题时,及时向相关部门反馈.4.4.4采购组负责根据让步接收的约定,落实供应商相应的责任执行.4.5长期让步接收后的调整4.5.1供应商供货的如有以下情况,需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商：a.相似产品的同一类异常连续2次让步接收,或一季度内非连续性达3次让步接收；b.连续2批次中含有让步接收的部件,或一季度内非连续性达3批次中有让步接收的部件；c.供应商不履行约定好让步接收应承担的费用及相关责任的.4.5.2厂内生产的班组内一季度内出现3次让步接收的,要求班组进行整改,未按要求整改的,质量部有权不再接受此班组的任何让步接收申请；不引起客户的书面抱怨的,技术部可参考降低产品的相关标准；5.记录/登记表5.1让步接收申请单5.相关程序/文件6.不合格品控制程序。

特采处理作业程序

有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。

2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。

2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。

2.3 设计变更，旧品之使用。

3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。

3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。

4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。

4.2 生产部：负责特采申请的提出。

4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。

4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。

使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。

5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。

权责单位生产部相关部门厂长品管部相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。

B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。

C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。

D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。

5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。

B.有售后客户抱怨之顾虑者。

C.同一状况多次发生者。

5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。

5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。

5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。

5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。

集团总经办特采操作流程

集团总经办特采操作流程一、目的对不合格部品特采使用的过程加以控制，并建立标识与追溯方法，以便发生不符合规定要求时，能及时回收与更换。

二、范围进料、制程中，经过检验判定要求退货的不合格部品。

三、定义特采：对在进货检验、制程中及库存中经质管部检验判定为不合格的部品因生产计划急需而特别采用的操作方式。

四、职责4.1生产部计划科负责过程检验不合格部品、成品的特采申请，并负责与市场部沟通达成一致。

4.2生产部采购组负责将不合格信息反馈给供应商并与供应商沟通确认。

4.3生产部工艺员对拟进行特采的部品进行确认试验，并提试验交报告做为质管部对特采评估的依据。

4.4生产部各车间对生产过程中的特采部品进行标识管理。

4.5仓库负责对书面认可的特采部品进行标识管理。

4.6质管部负责特采可行性评估、审核。

4.7产品总监负责特采申请的批准。

五、过程描述5.1流程图（1）质管部在进货检验中发现不合格品，发出要求“退货”的“质量信息反馈单”。

（2）生产部在制程中发现的不合格品，经质管部评审处置为“退回供应商”的“报废申请单”。

（3）其它场合发现的不合格品，并经质管部确认而发出的相关凭证。

5.2.2申请条件（1）因轻微质量不合格，不影响或降低产品性能。

（2）如退货处置会严重影响客户交货期且特采不会造成严重的产质量问题。

5.2.3申请提出部门（1）一般由生产部计划科提出特采申请：（2）“紧急采购申请”的不合格部品由相关部门提出申请。

5.2.4“特采申请单”（见附表），其编号规则如下：AABBCCDD，AA：两位年份，BB：两位月份，CC：两位日期，DD:流水号5.3评估及评审5.3.1评估及评审可采用会签或会议形式，当采用会议形式时与会人员一般应包括技术部、供管组、计划科、技术部、市场部商务组及质管部等部门的代表。

5.3.2评估及评审采用会签形式时，提出部门将“特采申请单”提交质管部。

5.3.3质管部对部品不合格情况进行分析，判断对产质量影响程度，评估其特采可行性，当特采可行时应写明特采方式及过程中应注意的控制要点，并提请公司产品总监批准。

特采作业规范

精源（南通）化纤制品有限公司特采作业规范1. 目的本规定目的为明确规范特采品的处理路径、方法、处置和责任。

2. 适用范围当本公司和供应商所生产的材料、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许的条件下可以申请实施特采。

（必须注意：特采品或多或少会影响品质，通常情况下不做特采处理。

）3. 定义特采：当材料、半成品和成品发生与产品规格书、图纸与检验规范等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑出发，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采，也称让步接受。

4. 权责4.1 申请：各部门4.2 检讨：相关部门4.3 判定：QC部4.4 实施：按特采结果要求相关部门配合实施5. 内容：5.1特采申请5.1.1当IQC或OQC退货，或者生产中发现材料或产品异常严重影响生产进行或出货或给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失的话，或者没有降低品质或者对品质影响较小时，可以提出特采申请。

5.1.2申请者：5.1.2.1供应商（或协力厂）申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请的请求，由采购代理申请特采。

5.1.2.2半成品和成品的特采申请：由生产部申请。

5.1.2.3允许其他部门主动申请特采。

5.1.3可以申请两种特采的内容5.1.3.1一是某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。

5.1.3.2二是不良数或不良率的让步接受。

通常该项特采要求不良率在2%以内（公司规定不良率为1%）。

5.1.4申请者要根据《不合格报告》等情报填写《特采申请单》。

5.2特采检讨5.2.1申请者填写《特采申请单》后连同相关附件交由QC部处理。

5.2.2QC部组织检讨特采的可行性：5.2.2.1检讨特采申请是否表达清楚。

5.2.2.2检讨特采理由是否合理。

5.2.2.3确认申请者所写的异常情况是否属实。

5.2.2.4检讨特采对品质的影响。

5.2.2.5决定是否需客户同意，需要客户同意的场合：由外贸部向客户征求意见，并由外贸部代为回答。

ISO9001-2015特采管理程序

特采管理程序（ISO9001：2015）1.目的规范不合格品的让步放行及物料的紧急放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。

2.范围适用于本公司所有的原材料、半成品和成品。

3.定义：3.1 特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。

同意特采产品处理方式有三种：让步接收、分选/加工、紧急放行。

3.2 让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货。

或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

3.3 分选/加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过“分选/加工”、“返工/返修”等处理满足了特采限度要求后才能放行，且其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

3.4 退货/报废：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷严重影响我司或客户的生产品质，不能为我司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。

3.5 紧急放行：生产急用，IQC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为“紧急放行”。

当紧急放行批次物料在生产过程中发现不合格,此时IQC在及时追回原材料的前提下对产品进行评估、讨论是否放行。

4.职责4.1 资材部：提出来料的特采申请。

4.2 业务部: 提出在库成品的特采申请，特采通知客户的评估。

4.3 生产部：提出制程中半成品、成品的特采申请。

4.4 特采评审部门(组成人员)：对特采申请提出意见。

4.5 质量部(质量总监)：最终批准特采放行。

5.作业内容:5.1 特采原则5.1.1 在申请、审核、批准“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时签定样板）、限定的数量、时间期限。

5.1.2 对不合格品的特采使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违反相关法规，不引起客户的投诉。

特采管制程序

1.目的
因公司生产需要，经有关部门认可，对虽不符合规定要求，但不影响产品性能使用的不合格品作让步接收作业有所依循。

2.适用范围
本公司进货物品及过程、成品不合格品的让步接收作业均适用之。

3.定义
无
4.职责
4.1品保课负责本作业程序书的制修订。

4.2 OEM业务组负责与客户协调处理成品的让步接收工作。

4.3相关部门负责依程序执行。

5.作业程序
5.1进货物品的特采
5.2过程及成品的特采
6.相关文件
6.1记录管制程序 FT-QP-003
7.使用表单
7.1 进货物品特采申请书QR-043-01-A1
7.2 过程及成品特采申请书QR-043-02-A1
8.附件
无。

ISO9001-2015特采操作规范

特采操作规范（ISO9001：2015）1.目的当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性的先决条件下，需求部门可提出申请，依此特采操作程序办理，以免影响生产及延误交期。

2.适用范围凡属于本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品等超出检验规格时，为减少损失可配合生产和出货，在条件允许的情况下可以申请实施特采。

3.定义当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合的情况时，从公司多方面待利益综合考虑，允许在一定的范围和程度内作出让步接收，简称特采，也称为让步接收。

特采具体包括两方面：一是对不符合的具体项目的让步接收；二是对不良数量或不良率的让步接收。

4.职责技术质量部：安全性、功能性、产品特性的检验与测试。

主要、次要外观及尺寸的检验供销部：合约有规定时，征求客户的同意。

5.程序细则5.1特采申请。

5.1.1当生产中发现材料或产品异常而严重影响生产和出货，或者给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失，并且不会降低品质或对品质影响很小时，可以提出特采申请。

5.2申请主体5.2.1供应商(外协厂)申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请，经总经理同意可进行特采。

5.2.2外购材料和外购零件的特采申请：由所在部门填写申请表申请。

5.2.3半成品或成品的特采申请：由生产主管申请。

5.3可申请的两种特采内容5.3.1对某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。

5.3.2不良数或不良率的让步接收，通常该项特采要求不良率在10%-15%以内且不良品易于选别时才允许。

如果可以线外选别，则不考虑对不良数或不良率的特采。

5.4申请者要根据“物料检查(IQC)检验报告”、“品质异常通知单”等单据的信息填写“特采申请单”6特采审批6.1申请者填写“特采申请单”并连同有关附件和样品交技术质量部处理。

6.2技术质量部审核特采的可行性和有关附件和样品信息。

让步接收管理程序

让步接收管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：采购主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：生产急需且目前尚无替代物品。

有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。

同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购部；采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效；原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。

让步接收

让步接收（特采）管理流程1.目的：规范不合格品的让步放行，在不影响客户的最终需求的前提下。

确保生产计划的顺利完成和及时交付。

2.范围：本流程适用青岛******有限公司所有采购物料、及生产半成品和成品。

3.职责：3.1计划物控部门及采购部门：负责提出采购物料的让步接收申请。

3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请。

3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切改善意见。

3.3质量部门：3.3.1负责组织让步接收现场评审。

3.3.2参与让步接收的现场评审，并提出确切的改善意见。

3.3.3对于严重的质量问题，质量部门有权拒绝受理让步接收申请。

3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并给予提出确切改善意见。

3.5经理（负责人）：审批权限内的让步接收申请。

4.流程：让步接收流程如下图：4.1让步接收的原则：4.1.1：产品的异常属于轻微问题，不影响客户最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨。

（对于产品异常问题，影响到最终客户端使用安全，并且能够造成人身伤害的，一律严禁特采）。

4.1.2：有一定的措施能够使产品达到合格标准的4.1.3：我公司生产的产品，产品异常对最终的产品功能产生轻微影响，但修复难度较大的。

4.1.4：生产急需，目前尚无替代品。

4.1.5：半成品轻微质量问题，但下一工位在我司生产，并且可以得到下一工位修复的。

4.1.5：对于让步接受的部品，供应商同意承担因让步而产生的直接费用和让步使用后可能造成的质量问题而受到客户抱怨的费用。

4.2让步接受的申请4.2.1: 当产品出现不合格并且符合4.1让步接收原则时，根据不同的类别由申请部门先提出让步接收申请，外协、外购件的让步接收申请由采购部门人员或者计划物控部门提出，公司内部生产的半成品和成品由生产部门提出。

4.2.2：申请部门填写《让步申请单》，填写完整，清楚后，提交到质量部门。

4.3评审、批准4.3.1：质量部门负责人在收到《让步接收申请单》时，根据申请原因作初步判断：a：对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理。

特采作业程序

业
6.1.1品管部IQC依据《进料检验规范》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，
填写“进料检验品质异常单”经品管主管确认后，交采购部相关采购人员。
6.1.2采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。
6.1.3采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。
的由生产部委派人员按照特采措施挑选或直接在生产使用过程中挑选）。
6.1.5.3经挑选/再加工后的原材料/外加工品，再次送检合格后方可入库。
6.1.5.4仓管在原材料/外加工品标签卡上注明特采字样。IQC在进仓单上标注特采
并签字或盖章。
6.1.5.5品管部将此特采记录存档。
6.1.5.6负责执行特采措施的单位应上报特采中所产生的费用，经副总经理核准后交
8.5《处罚单》
3.3技术部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行性能评审并提出评审意见。
3.4生产部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产之半成品及成品特采申请。
3.5业务部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对OEM品特采申请。
3.6财务部：负责特采所生产费用的扣除。
情况的也可提出产品特采申请，并写明申请理由。
6.2.3生产部或业务部将特采申请单交相关部门评审，呈送副总批准。
6.2.4不接受特采的，依一般不合格品流程处理（返工、返修或报废）。
6.2.5接受特采的，特采之产品仓库应对其集中放置,QC标示记录并追踪客户对其的
质量反应。
6.2.6若非特别需要，成品应尽可能避免采用“特采＂，成品属主要缺点不合格的一
6.1.4不接受特采。原材料/外加工品退回供应商。依一般不合格品流程处理（退货）。

特采管理规范

页次2/3文件名称特采管理规范生效日期 2018-12-031 目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时的特采作业流程。

2 适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。

3 名词解释3.1 特采物料不符合公司制定的检验标准要求,但因生产急用且产品在可接收范围内,由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。

3.2 材料评审会议由采购部、工程部、计划、品质、销售部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议，召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。

4 职责和权限采购部负责对外购物料不合格品提出特采申请生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定工程部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定仓库负责对特采的物料隔离/标识和发放管理。

5 特采程序5.1 特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。

特采必须有相应的备用应急方案及处理措施。

5.1.1 对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。

5.1.2 同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。

5.2 特采申请当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目，并注明申请理由、申请部门、申请人。

5.3 特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组页次3/3文件名称特采管理规范生效日期 2018-12-03流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由工程部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由销售部同客户进行沟通确认。

让步接收

让步接收（特采）管理流程1.目的：规范不合格品的让步放行，在不影响客户的最终需求的前提下。

确保生产计划的顺利完成和及时交付。

2.范围：本流程适用青岛******有限公司所有采购物料、及生产半成品和成品。

3.职责：3.1计划物控部门及采购部门：负责提出采购物料的让步接收申请。

3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请。

3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切改善意见。

3.3质量部门：3.3.1负责组织让步接收现场评审。

3.3.2参与让步接收的现场评审，并提出确切的改善意见。

3.3.3对于严重的质量问题，质量部门有权拒绝受理让步接收申请。

3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并给予提出确切改善意见。

3.5经理（负责人）：审批权限内的让步接收申请。

4.流程：让步接收流程如下图：4.1让步接收的原则：4.1.1：产品的异常属于轻微问题，不影响客户最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨。

（对于产品异常问题，影响到最终客户端使用安全，并且能够造成人身伤害的，一律严禁特采）。

4.1.2：有一定的措施能够使产品达到合格标准的4.1.3：我公司生产的产品，产品异常对最终的产品功能产生轻微影响，但修复难度较大的。

4.1.4：生产急需，目前尚无替代品。

4.1.5：半成品轻微质量问题，但下一工位在我司生产，并且可以得到下一工位修复的。

4.1.5：对于让步接受的部品，供应商同意承担因让步而产生的直接费用和让步使用后可能造成的质量问题而受到客户抱怨的费用。

4.2.2：申请部门填写《让步申请单》，填写完整，清楚后，提交到质量部门。

特采(让步接收程序)作业规范

特采(让步接收)作业规范一.目的:规范公司特采(让步接收)流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.二.适用范围:经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品.三.特采(让步接收)申请必须具备:1.只有一家供应商,且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2.交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;3.设计存在缺陷,尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可.四.操作规范:1.原材料特采规范:(1).品管按检验标准实施检验判定不合格,并描述不合格原因.(2).采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;(3).确实需要特采(让步接收)的由采购部填写特采(让步接收)申请单;(4).特采(让步接收)申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审,由副总经理根据各部门意见作最终确认.(5).采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;2.半成品及成品特采规范:(1).品管按技术标准对成品或半成品实施检验,因某项要求不合格判定拒收;(2).生产考虑到实际情况填写特采申请单;(3).生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;(4).会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.五.特采作业的原则:(1).检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的;(2).特采必须是经过相关部门确认的,牵涉到技术方面的以研发意见为主,牵涉到成品的以营销部为主,由副总经理结合各部门意见作最后确认,不得将特采形式化、表面化.(3).特采会审中意见达不成一致的,由副总经理主导,必要时由总经理决定.(4).经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程(5).特采通过后并不作为今后的接收依据,仅指当批;六.特采后制程控制及统计方法：（1）经特采让步接收的物料，由品质部、技术部、生产部共同签特采接收样，IQC凭特采接收样品、特采申请单、产品检验单办理入库，在外箱上盖让步接收章，同时告知IPQC跟踪。

ISO9001-2015特采物料接收规范

特采物料接收规范（ISO9001：2015）1.0目的为使本公司让步接收之物料在生产过程中得以有效管控，特定此规范。

2.0适用范围本规范满足所有特采物料管理要求，特采物料只限用某个急需定单，不允许库存。

3.0参入评审部门职责：3.1计划部：负责提出原辅材料的特采申请。

3.2品检课：特采物的最终判定及标识，SQE负责跟进供应商改善措施的有效性，并开立《索赔单》向供应商索赔3.3仓储部：物采物料的贮存及发放3.4技术部门：负责特采物料的评审，并提出特采的相关建议；必要时，研发部门可能会参入特采物料评审3.5采购部：负责要求特采物料的供应商针对特采内容提出改善措施，并与供应商沟通特采物料使用过程中可能增加的损失工时及费用3.6制造课：负责参入特采物料的评审，并提出特采的相关意见，负责统计特采物料使用过程中所增加的损失工时，并提供给品保部SQE4.0运作细则：4.1特采申请的提出和限制时机:4.1.1在以下情况可提出特采申请1)可能造成下工序待料,而影响生产进度和顾客交货期2)投入加工和使用后不会影响产品的主要性能4.1.2在以下情况时需限制特采申请使用:1)对于安全性与重要性有潜在影响的情形2）售后有客户抱怨,退货的顾虑4.2特采实施的控制4.2.1当来料在IQC检验后被判定为不合格品，生产急需此批物料，而供应商又不能及时补充新的物料时，由计划部负责根据不良的严重程度提出特采申请，交相关（采购，生技，品检，计划，生产，必要的时候需经研发评审）部门进行评审，品检课根据各部门的评审意见做出最终的裁决4.2.2评审处置决定分以下几类:1)退货:即直接退回供应商2)挑选:分为我司挑选或供方挑选,若为我司挑选,则属于让步接收的一种3)加工:分为我司加工或供方加工,若为我司加工,则属于让步接受的一种4)特采使用:此缺陷对产品质量影响较小,经评审后做特采处理4.2.3在判定此物料是否特采,是否让步接收的同时,采购部门应提供具体的供应商承诺,比如:挑选或者加工损失工时费用是否承担,比如挑选加工出不良物料怎么处理等,通过这些评估公司利益有无损失的条件,授权人才能有依据做出相关的最终判定4.2.4特采物料的标识:在判定为特采物料后,品检课IQC需填写特采标签,对此批物料每箱进行标识,特采标签填写包括以下信息:供应商名称,物料编码/规格,特采内容,特采编号,处置结果等内容4.2.5特采的物料入库后,需区分存放,不可和正常物料存放在一起4.2.6仓库发特采物料时,需将此信息知会到制造课,特采物料上线后,IPQC应把使用特采物料的工序作为重点管控对象4.2.7特采编号的方法：。

ISO9001-2015特采程序

特采程序（ISO9001：2015）1.目的：当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，在不影响产品使用功能的前提下，经相关部门研究后可经特別采用以免影响交期。

2.适用范围：当本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许情况下可以申请实施特采。

但必须注意：特采产品或多或少会影响品质，通常情况下不做特采处理。

3.定义：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑出发，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采，也称让步接收。

4.特采原则：4.1特采的原材料或产品应确定对其使用性能、功能性、安全性无影响，且不会导致客户抱怨时。

4.2为应付紧急生产，来不及做正常检验的原材料及产品，必须加以特别标示与记录，以便于产品之追溯、鉴别、回收。

4.3当客户订单合约中有规定时，特采品必须取得客户或其代表的同意，才能办理使用或出货，即品保部(必要时须由营销部)与客户沟通，经客户同意后才可以办理特采。

5.职责和权限供应链部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；质量部：负责对提出特采申请的物料作出最终判定；研发部：负责对产品的安全性、功能性及使用的影响进行评审判定；销售部：与客户联系，征求客户的意见。

(副)总经理：当各部门处置意见不一致时，由(副)总经理裁决。

6.特采程序6.1原材料特采6.1.1原材料经质量人员检验验证不合格时，因生产或交货紧急，采购依照客户交货计划需求，提出特采申请，填写【特采申请单】交相关单位（研发、营销、质量、生产）进行评审会签，如各部门处置意见不一致时，则由总经理裁决。

6.1.2【特采申请单】中决定是否特采，如特采可行时则可以投入生产，如不允许特采则拒收原材料。

6.1.3允许特采的原材料，由质量部IQC做特采标识，在生产使用时由质量部IPQC在检验记录中标注，以便追踪。

新版特采流程作业指导书

新版特采流程作业指导书新版特采流程作业指导书一、引言随着企业规模的扩大和业务需求的增长，特采流程在企业中的作用变得越来越重要。

为了提高特采流程的效率和准确性，确保流程的规范化、标准化，本文将详细介绍新版特采流程作业指导书，包括特采申请、审批、采购、验收及付款等环节。

二、特采申请在特采流程的起点，申请部门需明确特采的需求和原因，包括所需物品的型号、规格、数量等基本信息，以及紧急采购的原因和时间要求。

在填写特采申请单时，要确保信息准确、完整，尤其是采购原因和时间要求，这将有助于后续的审批和采购环节。

三、特采审批特采申请提交后，需经过相关部门的审批。

审批环节需遵循公司规定的审批流程，确保审批过程的完整性和合规性。

在审批过程中，审批人员需对特采原因和时间要求进行核实，并对采购方案提出意见或建议。

经过层层审批后，最终确定特采方案。

四、特采采购采购部门根据特采方案进行采购。

在选择供应商时，要遵循公司制定的供应商选择标准，综合考虑价格、质量、交货期等因素。

采购过程中要注意合同条款的清晰、准确，确保与供应商之间的权利义务明确。

在签订合同后，要密切关注货物或服务的交付情况，确保采购物品按时到达。

五、特采验收及付款货物或服务到达后，验收部门需按照采购合同及质量标准进行验收。

若发现质量问题，要及时反馈给采购部门，以便进行退换货等后续处理。

验收合格后，财务部门根据合同条款进行付款，确保付款的及时性和准确性。

六、结论新版特采流程作业指导书是企业实现特采流程规范化、标准化的重要手段。

通过明确特采流程各环节的操作要求和责任主体，能有效提高特采流程的效率和准确性。

在实际操作中，企业应根据自身业务特点和发展需求，不断优化和完善特采流程，以适应不断变化的市场环境。

七、参考文献[1] 张三. 《特采采购作业指导书》. 北京：中国物资出版社，2021年.[2] 李四. 《采购管理手册》. 上海：上海交通大学出版社，2019年.[3] 王五. 《企业采购实践案例》. 北京：人民邮电出版社，2018年.。

让步接收运作规范

修订记录
1.目的
若原物料或产品检验不符合规格,但是急需使用该项原物料或产品时,在不影响产品使用功能或特性之先决条件下，依本规范办理让步接收申请。

2.范围
1.凡本公司正式量产的机种，所有原材料、零件、外协加工品及厂内之在制品与成品均
适用。

2.试产的机种或未试产直接首次量产的机种，以产品工程判定为准，不办理让步接收。

3.涉及到产品安全性能的，产品一致性的物料，不得办理让步接收。

3.职责：无
4.定义：无
5.作业说明：
5.1进料部品让步接收申请作业流程：见附件一
5.2公司制程部品让步接收申请作业流程：见附件二
5.3外包部品让步接收申请作业流程：见附件三
5.4若是客户有要求进行某项功能性测试时，但公司内部没有相关匹配的模、治具，则制造部反馈给工程部，由其和客户进行沟通，得到允许后由制造部提出让步接收申请，按照制程让步接收申请作业流程进行。

5.5让步接收申请单需要部门当班主管（含）以上的人员签核，主办单位将会签后的让步接收申请单，分发给相关单位，同时质量部需对其进行保管。

5.6各单位按照《让步接收申请单》上要求进行作业。

5.6质量部需要建立目录进行管理，以便出现异常时进行追溯。

6.相关文件：无
7.相关表单：
7.1让步接收申请单
让步接收申请单。