营销类采购管理制度.
销售公司物资管理制度
销售公司物资管理制度第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用率，降低物资管理成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，物资管理人员应严格按照本制度执行。
第三条物资管理人员应当认真履行职责，维护公司物资安全、有效使用、合理配置和综合利用的原则。
第二章物资采购第四条公司物资采购应当根据实际需求和预算计划，经过合理的比选和审批程序，保证物资的质量和数量。
第五条物资采购人员应当具备相关专业知识和技能，熟悉采购程序和法规法规，严格按照采购流程执行。
第六条物资采购人员应当与供应商建立长期稳定的合作关系，确保物资的供应质量和及时性。
第三章物资入库管理第七条公司物资入库应当按照标准程序进行，确保物资信息的准确性和完整性。
第八条入库人员应当对进货物资进行质量检验和数量核对，并及时编制入库清单和备案。
第九条入库清单应当包括物资名称、规格、数量、生产厂家、生产日期、质量状况和存放位置等信息，并及时反馈给相关部门。
第四章物资出库管理第十条公司物资出库应当经过合理审批程序，严格控制出库数量，确保物资的有效利用和安全。
第十一条出库人员应当对出库物资进行登记和核对，并及时更新库存信息。
第十二条物资出库应当按照先进先出原则进行，确保库存物资的合理性和使用期限。
第五章物资库存管理第十三条公司应当建立科学的库存管理制度，根据物资的使用情况和需求量进行合理的库存分析和控制。
第十四条库存物资应当按照规定的存放要求和标准进行分类和保管，确保物资的安全和完整。
第十五条库存物资应当定期进行盘点和清点，保证库存信息的准确性和真实性。
第六章物资耗用管理第十六条公司应当建立物资耗用分析制度，及时了解和掌握物资的使用情况和耗用趋势。
第十七条物资使用部门应当按照规定的标准和程序进行物资的领用和使用，确保物资的经济合理和合理利用。
第十八条物资使用部门应当加强对物资的定期维护和保养，确保物资的使用寿命和性能。
第七章物资报废处理第十九条公司应当建立物资报废处理制度，规范报废程序，明确报废责任人。
采购及销售管理制度
采购及销售管理制度随着企业的不断发展，采购及销售管理制度也越来越成为企业成功之路上的重要一环。
一个合理完善的采购及销售管理制度不仅可以提高效率，降低成本，还可以保证企业合法合规经营。
本文将就采购及销售管理制度进行论述，并提出一些提高采购及销售管理制度的有效方法。
一、采购管理制度采购管理是企业运营的重要组成部分，一个高效和透明的采购管理制度对企业的正常运营有着至关重要的影响。
采购管理制度主要包括采购流程、采购程序、采购合同和采购人员职责等方面。
采购流程是指企业采购产品或服务的步骤和流程。
在采购流程中必须确定一系列的监督流程，确保采购过程中无不当行为。
采购程序是指在采购过程中，企业应该建立哪些规范化流程，包括采购辅导、询价、竞标、招标和合同评审等阶段。
采购合同是确保合法性的关键，我们必须根据法定规定和业务特点制定采购合同。
采购人员负责签署采购合同，并且在采购过程中保持信息透明，尊重供应商的知识产权和经营秘密。
二、销售管理销售管理制度是企业从采购到销售管理过程的一条完整线，销售管理制度主要包括销售流程，销售流程、销售人员的职责、客户管理、合同管理等方面。
销售流程是指企业从询价到开票整个销售过程的流程。
对于不同的销售流程，必须有相应的监督规则，以便保证销售过程的公正和透明。
销售人员的职责是负责与客户联系并促成交易。
销售人员必须在合法合规地方式下营销和促销，同时必须遵守合约规定，保护客户隐私。
客户管理包括确定客户、结构客户、评估和监督客户等程序，主要是为了维护客户关系和开发更多的营销机会。
合同管理包括销售合同的制定、执行、审核和存档等方面，销售合同在销售管理中处于重要的地位，目的在于规范销售过程中的各个环节。
三、提高采购及销售管理制度有效方法1. 人员培训优化企业必须加强对采购和销售人员的培训，让他们了解采购和销售法规和规定，掌握好相关知识和技能，从而增强其规范采购和销售的意识。
2. 强化监督管理加强监督管理，对采购和销售流程中的关键节点进行强制性监控和限制，减少机会主义和内部失误，有效提高采购和销售管理的效率。
营销类招投标管理制度
营销类招投标管理制度第一章总则第一条目的为规范供应商选择及使用过程，特制订本规定。
第二条适用范围本规定适用于营销类供应商的选择、使用、评估，包括但不仅限于代理类、制作类、宣传类、活动类、户外类、广告类等营销服务型供应商及资源型供应商。
第二章职责分工第三条根据供应商类别及合作金额不同，分为招标、免招标两类。
第四条招标方式（一）招标原则1、总部负责原则：集团营销中心对所有供应商招标工作具有总体把控权。
2、分级管理原则：一类、二类及重点的供应商招标均由集团营销中心主导。
3、成本优先原则：所有供应商招标工作均以降本增效为原则。
（二）招标适用范围（三）招标层级分类（四）招标职责分工1、项目公司（1）项目公司营销部负责牵头组织营销地方类招标工作，并根据集团营销中心要求配合一类、二类招标工作组织。
（2）项目公司招采部牵头组织，成本部、财务部参与营销地方类招标工作，负责地方类招标中商务标评判。
第五条免招标方式（直接委托或比价委托）（一）免招标适用范围此外，如供应商为政府垄断及独家垄断经营的资源型供应商，或单次合同估算金额<10万元且不在年度框架合同范围内的营销服务型供应商可根据实际情况通过免招标方式确定。
（二）免招标要求户外类供应商必须确定为一手资源供应商或具有独家代理资源的供应商，在进行免招标时需提供相关政府部门出具的凭证或独家代理证明。
（三）免招标职责分工1、项目公司营销部牵头组织，招采部、财务部参与负责免招标供应商考察入库，免招标事项组织及发起。
2、项目公司招采部牵头组织、成本部、财务部负责免招标供应商的核价议价。
第三章招标管理第六条招标规划（一）招标规划项目公司营销部根据项目实际营销推广工作需求，编制和修订供应商考察计划及招标规划。
（二）时间要求每单项招标项，提前一个月向招采发出招标需求（含经过审批后的方案、技术参数、执行标准、数量、控制价等）。
（三）流程指引项目公司营销部策划人员通过纸质版的“招标事项请示”发起审批，依次加签项目公司营销负责人、项目公司总经理进行审核，最后报项目公司运营部进行备案。
营销部仓库管理制度
一、制定目的为规范营销部仓库管理，确保仓库物资的合理储存、安全使用和高效流转，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司营销部仓库内所有物资的采购、验收、储存、领用、盘点等环节。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员：负责仓库日常管理工作，包括物资的验收、储存、领用、盘点、安全保卫等。
2. 采购员：负责物资的采购、验收、计划编制等。
3. 领用部门：负责物资的领用申请、审批、领取等。
四、仓库管理制度细则1. 采购管理（1）采购员根据营销部门需求，编制采购计划，报请主管审批。
（2）采购员按照审批通过的采购计划，选择合适的供应商，进行采购。
（3）采购员在采购过程中，应严格把控质量、价格、交货期等要素。
2. 验收管理（1）采购员将采购物资送至仓库，仓库管理员负责验收。
（2）验收过程中，仓库管理员应检查物资的规格、型号、数量、质量等是否符合要求。
（3）验收合格后，仓库管理员在采购订单上签字确认。
3. 储存管理（1）仓库管理员按照物资的类别、规格、型号等进行分类存放。
（2）仓库内物资摆放整齐，不得占用消防通道、安全出口等。
（3）易燃、易爆、有毒等危险品应按照国家相关规定进行储存。
4. 领用管理（1）领用部门填写领用申请单，经主管审批后，仓库管理员办理领用手续。
（2）仓库管理员核实领用申请单上的物资名称、规格、数量等信息。
（3）领用完毕后，仓库管理员在领用申请单上签字确认。
5. 盘点管理（1）仓库管理员每月对库存物资进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，仓库管理员应如实记录盘点结果，发现差异及时上报主管。
（3）主管根据盘点结果，组织相关人员对差异原因进行调查处理。
6. 安全管理（1）仓库管理员负责仓库安全，确保仓库内物资安全。
（2）仓库内不得存放与工作无关的物品，不得存放易燃、易爆、有毒等危险品。
（3）仓库管理员应定期检查消防设施，确保其完好有效。
五、奖惩措施1. 对严格执行本制度，仓库管理规范的部门和个人，给予表彰和奖励。
销售采购出库规章制度模板
销售采购出库规章制度模板一、目的为规范公司的销售、采购和出库流程，保障公司资产的安全和效益，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司销售、采购和出库流程的管理，适用于公司所有相关部门和岗位人员。
三、销售流程1. 销售部门接收客户订单后，需及时录入系统，并生成销售订单。
2. 根据销售订单生成出库单，出库单需明确商品名称、数量、单位、单价、金额等信息。
3. 出库单需经销售部门负责人审批，方可出库。
4. 出库前需要进行仓库复核，确保货物与出库单一致。
5. 出库后需即时更新系统库存信息，并核对销售金额与应收款项。
四、采购流程1. 采购部门接收供应商订单后，需及时录入系统，并生成采购订单。
2. 根据采购订单生成入库单，入库单需明确商品名称、数量、单位、单价、金额等信息。
3. 入库单需经采购部门负责人审批，方可入库。
4. 入库前需要进行仓库验收，确保货物质量符合要求。
5. 入库后需即时更新系统库存信息，并核对采购金额与应付款项。
五、出库流程1. 出库单需由销售部门或其他相关部门发起。
2. 出库单需经相应部门负责人审批，方可出库。
3. 出库前需进行仓库复核，确保货物与出库单一致。
4. 出库后需即时更新系统库存信息，并核对出库金额与应收款项。
六、库存管理1. 库存信息需及时更新，确保准确性。
2. 库存盘点需定期进行，确保数据准确性。
3. 库存管理人员需做好库存分类，确保货物存放整齐、方便查找。
4. 库存管理人员需做好货物保管、防潮、防火等工作，保障库存安全。
七、审核和监督1. 销售、采购、出库等流程需定期进行审核，确保流程的规范性。
2. 各部门负责人需对本部门销售、采购、出库等工作进行监督和检查。
3. 出现重大问题时，需及时向上级报告并进行整改。
八、违规处理1. 对严重违规行为，公司将给予批评教育、警告、甚至开除等处理。
2. 对一般违规行为，公司将给予口头警告、书面警告、罚款等处理。
3. 对轻微违规行为，公司将给予口头批评、书面通报等处理。
营销物资管理制度
营销物资管理制度一、制度目的营销物资管理是企业经营的重要环节，为了规范和优化营销物资的使用、采购和管理，提高营销效率，降低企业成本，保障产品销售及经营的正常进行。
特制订此管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有与营销相关的物资的管理，包括但不限于销售资料、展示道具、宣传品、促销品等。
三、管理原则1. 合理采购：依据市场需求、产品销售计划和预算要求，合理安排和采购营销物资，控制采购成本。
2. 安全保管：对所有营销物资进行分类存放，确保物资的安全和完整。
3. 有效利用：合理管理营销物资，提高物资利用率和管理效率。
4. 精准调配：根据销售任务和市场需求，及时调配和分配营销物资。
5. 精准投放：根据营销策略和目标，精准投放物资资源，提高宣传效果。
四、管理责任1. 采购部门负责对营销物资进行采购，应根据营销部门需求和预算要求，合理安排采购计划。
2. 营销部门负责对所需的营销物资进行需求提报和使用计划，确保物资使用符合公司销售策略。
3. 仓库管理部门负责对营销物资的入库、出库管理和储存，确保物资的安全和完整。
4. 财务部门负责对营销物资的财务支出进行核算和监督，确保采购成本的控制。
五、采购流程1. 营销部门提出物资采购需求，填写采购申请单，提报采购部门。
2. 采购部门根据营销部门提报的采购需求，制定采购计划和预算，进行供应商选择和谈判，签订采购合同。
3. 采购部门通知仓库接收采购物资，并填写入库登记，对物资进行分类存放。
4. 营销部门领取使用的物资，填写领用单，经部门经理签字确认后方可领用。
5. 营销部门将使用完的物资，填写报废申请，经营销部门经理审核通过后，报废提交至采购部门。
6. 采购部门安排人员确认报废物资，填写报废记录，并将物资进行处理，如闲置处理、报废处理等。
六、仓库管理1. 对进入仓库的营销物资进行检验核对，确保物资数量和质量无误。
2. 对入库的营销物资进行分类存放，标识清晰，并做好防潮、防火、防盗的措施。
地产营销招标采购制度范本
地产营销招标采购制度范本一、总则第一条为了规范地产营销招标采购行为，确保招标采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司范围内所有地产营销招标采购活动，包括新建、改建、扩建项目的营销策划、广告宣传、销售代理等。
第三条地产营销招标采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，以市场化、专业化、规范化为导向，实现资源优化配置，提高公司核心竞争力。
第四条公司设立招标采购管理部门，负责组织、协调、监督招标采购活动，确保招标采购工作的顺利进行。
二、招标采购组织第五条招标采购管理部门应根据项目需求，编制招标方案，明确招标范围、内容、方式、程序、时间等。
第六条招标采购管理部门应组织编制招标文件，包括招标公告、投标须知、合同条款、评标标准等，报公司领导审批后发布。
第七条招标采购管理部门应根据招标文件，组织投标报名、答疑、澄清等环节，确保投标者充分了解招标内容。
第八条招标采购管理部门应组织成立评标委员会，负责评标工作，确保评标过程的公正、公平、公正。
第九条招标采购管理部门应根据评标结果，确定中标单位，报公司领导审批后进行签约。
三、招标采购执行第十条中标单位应按照招标文件和合同约定，履行合同义务，确保项目顺利实施。
第十一条招标采购管理部门应加强对中标单位的监督和管理，确保项目进度、质量、安全等符合要求。
第十二条招标采购管理部门应定期对中标单位进行评价，对不符合要求的单位，有权解除合同，并根据合同约定追究其责任。
四、招标采购变更和终止第十三条招标采购过程中，如遇特殊情况，需要变更或终止招标的，招标采购管理部门应报公司领导审批后，及时通知投标单位。
第十四条招标采购终止后，招标采购管理部门应做好招标资料的归档工作，确保资料的完整、准确、可追溯。
五、法律责任第十五条招标采购活动中，违反法律法规和本制度的，公司有权追究相关人员的法律责任，并视情节轻重给予纪律处分。
生鲜公司采购管理制度范本
生鲜公司采购管理制度范本
一、采购计划制定
采购部门需根据销售预测、库存情况及市场动态，合理制定采购计划。
计划应明确采购的
种类、数量、质量标准及时间节点，确保与市场需求同步。
二、供应商选择与评估
选择合适的供应商是保证产品品质和供应链稳定性的前提。
采购部门应对供应商进行综合
评估，包括其信誉、供货能力、价格竞争力、质量控制体系等，并建立长期合作关系。
三、价格谈判与合同签订
在充分市场调研的基础上，采购部门应与供应商就价格、交货期、付款方式等条款进行谈判，力求达成双方满意的合作协议，并依法签订合同。
四、质量控制
采购部门必须确保所采购的生鲜产品符合国家相关食品安全标准和公司的质量要求。
对于
入库的产品，应实施严格的检验程序，不合格产品一律退回。
五、物流与仓储
合理安排运输方式，确保生鲜产品在运输过程中的新鲜度和安全性。
同时，仓储环境要符
合生鲜产品的储存要求，做好温湿度控制和卫生管理。
六、信息管理
建立完善的信息管理系统，实时更新采购数据、库存状态和供应商信息，提高采购决策的
准确性和响应速度。
七、风险管理
识别并评估采购过程中可能出现的风险，如供应中断、价格波动等，并制定相应的预防和
应对措施。
八、绩效评估与持续改进
定期对采购活动的效率和效果进行评估，根据评估结果调整采购策略，不断优化采购流程，提升采购管理水平。
通过上述制度的实施，生鲜公司能够确保采购活动的合规性、效率性和经济性，进而提升
整个供应链的竞争力。
这份采购管理制度范本仅供参考，各公司应根据自身实际情况进行
调整和完善。
营销类采购供方选择管理制度
营销类采购供方选择管理制度1 营销供方及职责划分1.1 项目实施过程中各类营销策划工作的外部委托营销合作供方，包括策划代理、广告推广、活动礼品、广告制作、物料印刷、大众媒体及其他营销相关采购事项等。
1.2部门简称说明1.2.1营销管理部门：指总部营销管理中心、项目公司营销策划部。
1.2.2成本管理部门：指总部成本管理中心、项目公司成本部。
1.3 营销管理中心1.3.1负责印刷、礼品、活动、广告制作类、沙盘模型、动画等营销采购类集采工作。
1.3.2负责推广公司、代理公司采购工作。
1.4营销策划部1.4.1负责营销管理中心招标及集采范围之外采购事项。
1.4.2配合营销管理中心权责内采购业务的入围单位选择、编制招标文件、技术标评比等事项。
1.5成本管理部门1.5.1项目公司成本部配合项目营销策划部采购事项的询标、定标工作。
1.5.2成本管理中心配合营销管理中心招标、开标、询标、定标工作。
2营销供方选定方式及归口划分2.1营销供方选定方式2.2.1选定方式包括：邀请招标、三方比价（竞争性谈判）、直接委托、零星采购。
1）邀请招标：是指按照事先提供的招标文件，在规定的时间内提交密封的技术标、经济标，按照事先约定的评标原则进行评定标，最终确定中标供方的采购方式。
采用邀请招标方式的，应当向三个及以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
2）三方比价（竞争性谈判）：集采、邀请招标之外的采购事项，以效率优先为原则，有多家供方的应采用三方比价的方式采购。
3）直接委托：直接委托是指即所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有项目的后续扩充等特殊情况，在此情况下，只能由一家供应商供货，可以采用单一来源采购。
垄断性行业（报纸、杂志、网络、电视、电台、独家广告等）属于直接委托范畴，可进行议价委托。
4）零星采购：针对于售楼处销售道具、售楼处易耗采买、活动道具、礼品等，可于京东淘宝等线上商城或线下商超借款采买。
营销物料采购管理制度
营销物料采购管理制度1.引言本制度的目的是规范和管理企业的营销物料采购流程，确保采购的物料质量、价格和供应渠道的稳定性，并提高采购效率和降低成本。
2.适用范围本制度适用于所有与企业营销物料采购相关的部门和人员，包括营销部门、采购部门、供应商和相关管理人员，必须按照本制度进行营销物料的采购活动。
3.采购流程3.1 需求确认营销部门首先需确认采购需求，包括物料种类、数量、规格和质量要求等。
营销部门应填写《营销物料采购需求确认表》，明确并详细描述采购需求，并提交给采购部门。
3.2 采购计划制定采购部门在收到营销部门提交的采购需求确认表后，根据需求制定采购计划。
采购计划应包括采购物料清单、预算和采购时间计划等，并需经过相关管理人员的审批。
3.3 供应商选择采购部门根据采购计划，在供应商数据库中筛选适合的供应商，并发出询价函。
供应商应根据询价函提供报价，并提供相应的样品供采购部门进行评估。
3.4 评估与谈判采购部门根据供应商提供的报价和样品，进行评估和谈判。
评估应综合考虑价格、质量、供货能力和服务等因素，选择合适的供应商并达成购买协议。
3.5 采购订单签订采购部门根据谈判结果，在选择的供应商中签订采购订单，并确保订单的内容准确完整。
采购订单应包括物料清单、价格、交货期限等详细信息，并由供应商和采购部门双方签字确认。
3.6 交付与验收供应商按照采购订单的要求，按时交付物料给采购部门，并由采购部门进行物料的验收。
验收应根据物料的质量和规格要求进行，确保交付的物料符合采购订单的要求。
3.7 付款与结算采购部门在验收合格的情况下，按照采购订单的约定支付供应商款项。
采购部门应及时进行付款，并与供应商进行结算，确保供应商能按时收到款项，并提供相应的发票和结算单据。
4.管理和监督4.1 供应商管理采购部门应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和监督，并及时更新供应商的相关信息。
供应商的评估应综合考虑其价格、质量、供货能力、服务和合作态度等因素。
营销费用与采购管理办法(试行版)
营销费用与采购管理办法（试行版）1.目的统一集团营销费用管理口径，通过规范营销类采购业务模式，系统性降低营销采购风险，提高集团营销费用和采购管理水平，提升营销费用使用效益，增强集团营销竞争力。
2.适用范围本办法适用于集团各一线公司。
3.管理原则3.1真实性真实性是营销费用管理的基础，是准确统计营销费用水平、正确评估营销费用管理能力、有效考核费用管理成果的前提。
营销费用管理的真实性应该体现在预算、采购、验收、统计、评估等各个环节的合规性、准确性。
3.2及时性及时性要求对于已经发生的业务，应当及时进行确认、计量和入账，不得提前或者延后，采购合同需事前发起审批，原则上不允许后补。
3.3有效性有效性本质上是营销能力的体现。
营销费用有效性的管理，应该从营销能力建设着手，以费效比作为核心考评依据，并通过费用计划的合理性、费用使用的最优化、验收和评估的有效性等环节进行提升。
3.4风险防范通过合理设置跨部门及部门内的分工与协作，实施“使用、核算、采购”三权分立采购模式，规范预算编制、使用需求、成本核算、采购执行、验收评估等采购核心环节，同时贯彻落实监管机制和考核机制，有效防范营销采购职业道德风险和采购过程风险。
4职能设置与职责分工4.1集团总部相关部门职能与分工4.1.1营销管理部4.1.1.1统筹营销费用与采购管理办法修编。
4.1.1.2与财务部协同设立营销费用考核标准。
4.1.1.3建立营销系统内对营销采购的管控要求。
4.1.1.4进行营销费用动态监控与分析。
4.1.2成本管理部4.1.2.1建立同类城市的营销成本数据库。
4.1.2.2完善营销采购经济标评审要求。
4.1.2.3指导和推动各一线公司成本部参与营销采购。
4.1.3财务与内控管理部4.1.3.1与集团营销部协同确定费用考核标准与考核机制。
4.1.3.2确定费用入账管理原则。
4.1.3.3考核各公司营销费用使用情况。
4.1.4流程与信息管理部4.1.4.1营销采购流程的信息化支持和平台建设。
营销公司招投标管理制度
第一章总则第一条为规范营销公司招投标工作，确保招投标过程的公开、公平、公正，提高公司中标率，特制定本制度。
第二条本制度适用于营销公司所有招投标活动，包括但不限于：工程项目、物资采购、服务采购等。
第三条招投标工作应遵循国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度，坚持诚信经营、公开透明、公平竞争、公正评标的原则。
第二章招投标管理机构及职责第四条营销公司成立招投标工作领导小组，负责招投标工作的组织、协调和监督。
第五条招投标工作领导小组下设招投标办公室，负责具体招投标工作的实施。
第六条招投标办公室职责：（一）负责招投标活动的宣传、咨询和解释工作；（二）负责招投标文件的编制、发布和发售；（三）负责组织招投标会议，对投标文件进行评审；（四）负责与招标方、投标方、评标委员会等进行沟通协调；（五）负责招投标活动的档案管理。
第三章招投标程序第七条招投标活动应按照以下程序进行：（一）发布招标公告：在符合法律法规和公司内部规章制度的前提下，公开招标信息，邀请潜在投标人参与投标。
（二）资格预审：对潜在投标人进行资格审查，确定合格投标人。
（三）发售招标文件：向合格投标人发售招标文件。
（四）投标文件递交：投标人按照招标文件要求，在规定时间内递交投标文件。
（五）开标：在规定时间和地点，公开开标，宣布投标文件接收情况。
（六）评标：成立评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（七）中标通知书：向中标候选人发出中标通知书。
（八）签订合同：中标候选人与招标方签订合同。
第四章评标标准及方法第八条评标标准应包括以下内容：（一）投标报价：投标报价应合理、优惠，符合招标文件要求。
（二）投标文件质量：投标文件应完整、规范，符合招标文件要求。
（三）企业信誉：投标人应具备良好的企业信誉和业绩。
（四）技术方案：投标方案应科学、合理，满足招标文件要求。
（五）服务承诺：投标人对项目的服务承诺应全面、具体。
第九条评标方法：（一）综合评分法：根据评标标准，对投标文件进行评分，按得分高低确定中标候选人。
采购 销售 流程管理制度
采购销售流程管理制度第一章总则第一条为规范企业的采购销售流程，提高效率，降低风险，保障企业的正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业的采购和销售流程管理，适用于全体员工，必须严格遵守。
第三条企业的采购销售流程按照本制度执行，同时可根据实际情况进行适当调整。
第二章采购流程管理第四条采购流程的目标是保证产品和服务的供应和质量，提高采购效率，降低采购成本。
第五条采购流程分为需求确认、采购申请、供应商筛选、采购合同签订、验收入库等环节。
第六条需求确认环节需由需求方提交申请，明确产品或服务的需求及要求，并获得相关部门的批准。
第七条采购申请环节需由采购部门根据需求确定采购计划，编制采购清单，提出采购申请。
第八条供应商筛选环节需由采购部门根据采购需求，对供应商进行评估、比较，选择合适的供应商。
第九条采购合同签订环节需由采购部门与供应商签订合同，明确产品或服务的数量、质量、价格、交付方式等条款。
第十条验收入库环节需由仓库部门对采购的产品或服务进行验收，并入库管理。
第十一条采购流程必须严格执行，遵守采购政策和规定，不得擅自变更或违规采购。
第三章销售流程管理第十二条销售流程的目标是促进产品和服务的销售，提高销售额和市场份额，确保客户满意度。
第十三条销售流程分为客户询价、报价、订单确认、生产、发货、售后服务等环节。
第十四条客户询价环节需由销售部门接待客户询价，了解客户的需求并提供相应的解决方案。
第十五条报价环节需由销售部门根据客户需求，提出相关产品或服务的价格，并报价给客户。
第十六条订单确认环节需客户确认订单，签订销售合同，并交付生产部门进行生产安排。
第十七条生产环节需生产部门根据订单要求，进行生产制造，并确保产品质量和交货期。
第十八条发货环节需仓库部门对产品进行出库，发货给客户，并及时通知客户配送情况。
第十九条售后服务环节需销售部门对客户进行售后服务，解决客户问题，提高客户满意度。
第二十条销售流程必须严格执行，遵循销售政策和规定，不得私自议价或违规销售。
农资营销物料管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司农资营销物料的管理，提高物料使用效率，确保营销活动顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有农资营销物料的管理，包括宣传资料、样品、礼品、包装材料等。
第三条本制度旨在明确农资营销物料的管理职责、流程和奖惩措施，确保物料管理的规范化、科学化和高效化。
第二章物料管理职责第四条物料采购部门负责农资营销物料的采购、验收、入库和出库工作。
第五条营销部门负责制定营销计划，提出物料需求，并对物料的合理使用和回收负责。
第六条仓储部门负责农资营销物料的储存、保管和盘点工作。
第七条财务部门负责物料的成本核算和费用报销。
第三章物料采购与验收第八条物料采购部门根据营销计划和市场需求，制定采购计划，经审批后进行采购。
第九条物料采购应遵循以下原则：（一）质量优先，价格合理；（二）选择信誉好、服务优的供应商；（三）保证物料的及时供应。
第十条物料采购后，采购部门应组织验收，确保物料符合质量要求。
第四章物料入库与出库第十一条物料入库前，应进行数量、品种、规格、型号、产地等核对，确保与采购单相符。
第十二条物料入库后，仓储部门应按照规定区域进行分类存放，并做好标识。
第十三条物料出库时，营销部门应填写出库单，经审批后，由仓储部门办理出库手续。
第五章物料储存与保管第十四条物料储存应遵循以下原则：（一）分类存放，分区管理；（二）确保物料干燥、通风、防潮、防霉；（三）易燃易爆、有毒有害物料应妥善存放，并采取安全措施。
第十五条仓储部门应定期对物料进行检查，发现问题及时处理。
第六章物料盘点与核销第十六条仓储部门应定期对物料进行盘点，确保账实相符。
第十七条盘点发现差异时，应及时查明原因，并按规定进行处理。
第十八条物料核销应按照规定程序进行，确保核销准确无误。
第七章奖惩措施第十九条对在物料管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第二十条对违反本制度，造成物料浪费、损坏或丢失的个人或部门，给予批评教育，并按规定进行处理。
营销采购方案
营销采购方案（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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生鲜超市采购管理制度
生鲜超市采购管理制度一、总则为规范生鲜超市采购管理工作，提高采购效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于生鲜超市的采购管理工作。
三、采购计划1. 生鲜超市采购部门应根据市场需求、销售数据和库存情况制定每月的采购计划，明确产品种类、数量、预算和采购周期等内容。
2. 采购部门应定期与销售部门和仓储部门沟通，了解市场动态和库存情况，调整采购计划，确保采购工作顺利进行。
3. 采购计划需经生鲜超市负责人批准后执行。
四、供应商管理1. 生鲜超市采购部门应建立供应商档案，定期评估供应商的信誉度、产品质量和交货准时性等因素，确保与优质供应商建立合作关系。
2. 采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作，及时处理因供应商原因引起的问题，维护生鲜超市的利益。
3. 采购部门应严格按照生鲜超市的质量标准和要求选择合格供应商，确保采购产品符合相关法律法规和食品安全要求。
五、采购流程1. 采购部门应根据采购计划选择合适的供应商，协商价格、交货时间和支付方式等细节。
2. 采购部门应编制采购订单，明确产品名称、规格、数量、价格和交货时间等内容，确保双方达成一致。
3. 采购部门应及时与供应商确认订单，监督供应商的生产和配送过程，确保产品质量和交货准时。
4. 采购部门应接收和查验送货产品，如发现产品有质量问题或数量差异应及时通知供应商处理。
5. 采购部门应及时结算付款，建立完善的账务管理制度，确保按时支付供应商款项。
六、库存管理1. 仓储部门应根据采购部门的采购计划和销售数据合理安排库存，确保生鲜产品的新鲜度和安全性。
2. 仓储部门应进行定期盘点和清点，及时处理过期、破损或有质量问题的产品，确保库存的准确性和真实性。
3. 仓储部门应建立进货、出货和转仓等记录，完善库存管理制度，提高工作效率和减少损耗。
七、质量控制1. 采购部门应严格按照生鲜超市的质量标准和要求采购产品，确保产品质量符合客户需求和食品安全要求。
2. 仓储部门应加强对生鲜产品的保管和处理，避免产品受损或污染，确保产品的新鲜度和安全性。
营销物料管理制度
营销物料管理制度1.前言本规章制度旨在规范和管理企业内部的营销物料使用和分发，确保营销物料的合理使用和保管，提高企业的整体形象和营销效果。
本制度适用于公司内全部员工和相关部门。
2.定义和目的2.1 定义•营销物料：指公司用于推广产品或服务的各类宣传料子、呈现道具、礼品、样品等物品，以及与公司品牌和形象相关的标识和装饰物。
2.2 目的•规范企业内部对营销物料的管理和使用；•确保营销物料的质量和数量符合企业要求；•提高营销物料利用率，降低本钱；•加强企业形象和品牌的全都性。
3.采购管理3.1 采购申请•各部门需要采购新的营销物料时，需向采购部门提交书面申请，包含物料名称、数量、使用用途、预算等相关信息。
•采购部门在收到申请后，对申请进行评估并进行采购计划。
3.2 供应商选择•采购部门依据实际需求，订立供应商评估标准并选择合适的供应商。
•采购部门与供应商进行谈判，并签订合同。
3.3 采购合同管理•采购部门对与供应商签订的采购合同进行管理，确保供应商按合同要求交付物料。
•对于物料质量不符或数量不足的情况，采购部门要及时与供应商进行沟通，并保存相关证据。
3.4 物料验收•接收物料的部门在收到物料后，需依照采购合同和质量要求进行验收。
•如发现物料有质量问题或数量不符，应及时通知采购部门并保存相关证据。
3.5 物料存储•各部门应建立合适的物料存储位置，并对存储的物料进行分类、标识和记录。
•物料存储区域应保持乾净，符合安全和环境要求。
4.物料分发和使用4.1 分发申请•各部门需要使用营销物料时，需向物料管理部门提交书面分发申请，包含物料名称、数量、使用用途等相关信息。
4.2 物料分发•物料管理部门收到申请后，依照申请的要求和数量进行物料分发。
•物料领用人员在领取时需签字确认，并在系统中记录相关信息。
4.3 物料使用•各部门负责人需对分发的物料进行合理使用，确保物料的正确使用和保管。
•物料使用人员不得私自挪用、私自出售或滥用物料。
电脑采购与营销管理制度
电脑采购与营销管理制度1. 引言本文档旨在制定电脑采购与营销管理制度，以保证公司电脑采购和营销活动的合规性和效率性。
该制度适用于公司内部所有相关部门和人员，包括采购部门、营销部门以及相关人员。
2. 采购管理2.1 采购流程为了确保电脑采购过程的有效性和透明度，以下是本公司电脑采购的常规流程：1.制定采购计划：采购部门根据各部门的需求，制定年度电脑采购计划。
2.招标公告：采购部门制定招标公告，并在公司内部发布，同时可以根据情况对外发布。
3.招标申请和评审：供应商根据招标公告提出申请，采购部门进行评审。
4.评标和合同签订：采购部门根据评标结果，选定供应商并签订采购合同。
5.交付和验收：采购部门根据合同要求，安排电脑交付，并进行验收和确认。
6.入库管理：采购部门负责对采购的电脑进行入库管理，并做好记录。
2.2 供应商管理为了确保供应商的质量和可靠性，采购部门应遵循以下原则：1.以诚信为基础：采购部门应与诚信的供应商建立长期合作关系。
2.评估供应商：采购部门应定期对供应商进行评估，综合考虑其价格、质量、交货能力和售后服务等方面的表现。
3.多元化供应商：采购部门应寻求多个供应商，以降低风险并保证采购稳定性。
4.合同管理：与供应商签订的合同应明确规定产品质量、价格、交货期限等详细条款，并保留所有必要的合同文件。
3. 营销管理3.1 营销策略公司营销部门应根据市场需求和公司发展战略，制定相应的营销策略。
以下是一些建议的营销策略：1.目标市场分析：通过市场调研和数据分析，确定目标市场和受众，并了解其需求和偏好。
2.品牌推广：通过广告、宣传和社交媒体等渠道，提升公司品牌知名度和形象。
3.渠道拓展：寻找新的销售渠道和合作伙伴，以扩大销售网络和覆盖范围。
4.客户关系管理：建立良好的客户关系，提供优质的售后服务，并定期与客户沟通，了解其需求和反馈。
3.2 市场营销活动为提高公司产品销售量和市场份额，公司营销部门可以组织各种市场营销活动。
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营销类采购管理制度为维护公司权益，节约营销推广成本，贯彻执行集团的利润率战略，根据销售费用类采购的特性，集团运营中心制定本制度。
第一章总则第一条在《融创集团销售费用管理办法》中规定的费用类别中所包含，凡须我方向合作方支付费用来购买其产品或服务的，均属于销售费用类采购。
销售人员的工资福利、其它应计入销售费用的优惠支出不在销售费用类采购之列。
第二条销售费用类采购实行评审职能与执行职能分开，评审职能在运营中心/运营部，执行职能在项目公司销售部。
第三条1、制作、印刷、外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具及装饰、园艺、礼品，奖品，合同总额在20万元以上，必须通过招标选择供应方，原则为价低者得。
合同额在20万元以下2万元以上的上述业务，必须至少由3家比价，选择最低者为供应方。
2、广告代理、影视广告创意与制作、销售代理、策划顾问、公共关系、阶段性活动代理、网页设计等智力咨询型业务，合同总额在10万元及以上的，由项目销售部门与运营部门共同对方案及报价进行招标，专业得分前两名中的价低者中标。
10万元以下的，由销售部推荐供应方，运营部门进行价格谈判，在不超过历史最高价的情况下合作，否则另行选择供应商。
3、报纸杂志、广播影视时段等资源独占型业务，由运营部门负责议标进行价格谈判，在刊例价折扣不高于历史数据的情况下合作。
4、路牌、墙体、车身、电话亭、楼宇液晶电视、车载电视、网络媒体、外卖场及其他非纸质媒体，10万元及以上，有2家及以上同类供应商，或供应商有2家及以上代理商的，须招标确定合作方，原则为价低者得；独家垄断的，由供应方开具有效文件并附企业资质证明，运营中心进行议标，在不超过历史最高价的情况下合作。
5、其他不具备招标或三家比价条件，金额在2万元以上的，必须有运营部门监督或到现场共同采购，参考市场价格确定采购。
6、集团已确定合作供方的采购产品，除不能满足本项目要求外，不允许再重新进行招标。
第二章职责与流程第一条职责与流程1、集团运营中心/异地项目公司运营部：主责部门，负责供应方联络与管理，组织招标评标，负责非招标采购的价格谈判销售部：负责提出技术方案及采购要求，推荐供应方，参与评标，签署合同或执行采购。
2、未经运营部门招标、审价确定供应方，销售部不得直接与供应方起草合同送审，已有年度采购协议的除外，但可推荐供应方，在时间较紧急的情况下，已经经运营部审核并有过合作的供应商优先。
3、采购流程第三章招标第一条适用范围1、销售费用类招标适用于广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，互联网推广、公共关系、活动代理，制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品，合同总额在20万元以上的。
2、凡符合条件的项目都必须以招标方式确定合作单位，禁止将项目分解规避招标。
第二条招标准备销售部根据方案及招标技术要求、工期要求等资料填写《采购知会单》并编制招标文件。
招标文件的主要内容：（详见附件）1、工作说明：主要说明该招标项目的总体情况，列明发标、截标、开标、评标、定标时间及地点等。
2、项目投标须知：细述招标要求，包括技术要求及质量要求、结算办法、付款条件、工期要求及对投标单位的资质、合格条件要求等。
3、投标文件编制和递交要求：第一部分——投标人对招标人技术条件的回应。
第二部分——设备材料型号、配置、品牌、技术方案、营业执照、企业简介、资质等级、生产技术力量、业绩、质量保证措施和服务承诺等（简称技术标）；第三部分——投标报价清单或投标报价书（简称经济标）。
4、所有投标书的内容及封面均应加盖投标人的公节及印签。
第三条投标单位资质审查1、招募投标队伍销售部门与主管领导可推荐投标单位；凡参与投标的单位必须经过严格的资格审查。
2、资格审查资格审查是指在招标工作开始之前或初期，由运营部门组织，销售部门及主管领导参加，对申请或被邀请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的情况进行资格审查。
3、资质审查人员应对照招标要求，结合项目特点，通过多种途径，认真调查了解投标单位情况，严格审查有关资质文件，审查原则如下：（1）投标单位提供的所有资料必须是真实的，如有任何弄虚作假行为，即刻取消投标资格；（2）法人代表委托书必须有法人代表签名，且盖有企业公节；（3）工商营业执照、经营资质证书等必须是在有效期内且经过年审；（5）注册资金、产品质量等级、生产检测能力、管理水平、以往业绩等必须满足项目招标要求；（6）设备、材料招标原则上只接受生产厂或全国总代理商参加投标；（7）不接受任何个人、工作室挂靠他人企业参与投标；（8）在以往投标过程中有中标后悔约、违反廉洁原则等不良纪录的单位不得参与投标；（9）曾与我司合作过的单位，如有发生严重质量事故、验收不合格、长期延误工期、售后服务差等不良纪录的单位不得参与投标；（10）曾参与投标但以往资质审查不合格、实地考察不合格的应特别严格审查；（11）新合作单位在第一项中标项目完成且经验收合格以前，不得参与同类产品或工程的投标；第四章评标与定标1、所有投标人均应在截标时间前投标。
原则上，超过截标时间送达的标书为废标。
为区别，所有投标人应在标书上贴上标签，注明标书内容、投标单位等。
2、为加强招标的严肃性，采取密封投标方式，所有投标人的标书均应密封并在封口上加盖密封节。
由运营部门人员验证标书的有效性并开启标书；3、评标过程中如发现两份标书雷同或有证据证明为串标的，两份标书均应判为废标；评标过程中如发现投标资料有弄虚作假行为的，标书应判为废标；4、评判标准制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品采购项目，以公开开标的评标最低价确定中标单位，中标单位的投标报价原则上不能超过最高限价；超过最高限价的项目，必须报运营中心主管领导审批后才能确定中标单位。
广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，网页设计，公共关系，活动代理等智力咨询型项目，由运营部门、销售部门及主管领导根据统一表格评分决出专业得分，专业得分前两名中的低价者中标。
中标单位的投标报价原则上不能超过最高限价；超过最高限价的项目，必须报运营中心主管领导审批后才能确定中标单位。
（1）专业评分依照由运营中心制定的统一表格进行，评分人员应对各自的评分结果签名确认。
（评分表格见附件）（2）为确保评分的客观性，单个评分人员为不同供应方的评分不得相差过大。
以该人员评出的各供应方总得分相加除以供应方数量为平均分，凡给单个供应方的总分上下超过平均总分的30%为无效评分，应调整后重新计算，最多重算一次）。
（3）各评分人员为单个供应方评出的总分相加为最终得分，总分前两名者参加经济标评分，价低者中标。
5、审批权限：（1）单项招标项目总金额在50万元以内的，招标结果由运营中心销售管理部（异地由项目公司运营部）负责人确认后报项目总经理审批（2）单项招标总金额在50~100万元间的，招标结果由项目公司总经理确认后，报集团主管副总裁审批。
（3）单项招标总金额在100万元以上的，招标结果审批记录经主管副总裁确认后，报集团总裁审批。
第五章年度招标1、本着规模购买节约销售费用及节约审批时间的目的，集团运营中心、异地项目公司运营部在每年底组织下年度的单项招标，主要集中在制作、印刷、活动代理三类业务。
2、年度招标由集团运营中心牵头组织，研发中心、项目公司销售策划主管领导共同参与评标。
3、投标文件编制和递交要求：第一部分——投标人对招标人技术条件的回应。
第二部分——设备材料型号、配置、品牌、技术方案、营业执照、企业简介、资质等级、生产技术力量、业绩、质量保证措施和服务承诺等，活动代理须附带以往案例（文字图片及录像）、演艺资源、施放气球资格证、自有设备清单等文件（简称技术标）；第三部分——投标报价清单或投标报价书（简称经济标）。
4、制作印刷类招标由项目公司提出不同的材料、工艺的预估量，运营中心/运营部以此为标准编制需求量，投标方根据需求量进行报价；活动代理由运营中心/运营部编制分类细项，投标方以此报价。
5、制作印刷类中标原则为价低者得，活动代理中标原则为技术标得分前两名中的价低者得，中标价目表具体流程参见上文。
6、招标确定年度合作方一家，并与之签订合作意向书，确定当年合作价格，第二低价者作为备选合作方，在年度合作方未表示因客观原因不能承接某项业务之前，不得另行选择合作方，如其提出自愿放弃某项业务，可与备选合作方合作，价格不得超过年度中标价。
7、已有年度中标合作方的业务，在价格不高于中标价格的情况下，项目公司可直接将合同附价目表送审。
8、如发现年度中标合作方有弄虚作假或违反廉洁规定行为，立即中止其中标资格，另行组织招标选择合作方。
第四章议标第一条适用范围1、广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，网页设计，公共关系，活动代理，合同总额在20万元以下1万元以上的；2、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或其他供应方不足三家的业务。
3、外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺、礼品、奖品及其他应计入销售费用的资产，不具备招标或3家比价条件，单次采购金额在1万元以上的，须由销售部及运营部门到采购现场共同参与价格谈判。
第二条议标程序1、销售部填写《采购知会单》，申请议标，写明特殊情况及其原因报项目公司总经理签名确认。
注明采购目的、技术要求、工作期限、付款建议等事项，一家独占型业务须注明供应方。
2、运营部门选择供应方或对销售部推荐的供应方资质进行审查，如发现资质不符要求，重新选择同类型供应方。
3、供应方就技术方案提出报价，运营部门进行价格谈判，以上年度同类市场均价为参照标准，上浮超过市场均价的10％，须报集团主管副总裁审批；上浮超过20％，须报集团总裁审批；上浮超过30％，重新选择供应方议标或取消该项采购。
4、外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺、礼品、奖品及其他应计入销售费用的资产，单笔采购金额在2万元以上，需要到卖场采购成品或样品的，必须由运营部门与销售部共同到场参与价格谈判，并在采购记录上签名确认。
5、上一条款中的采购项目不得拆分，外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺必须成套采购。
第三条审批权限1、单项议标项目总金额在50万元以内的，招标结果由运营中心销售管理部（异地由项目公司运营部）负责人确认后报项目公司总经理审批2、单项议标总金额在50~100万元间的，招标结果由项目公司总经理确认后，报集团主管副总裁审批。
3、单项议标总金额在100万元以上的，招标结果审批记录经主管副总裁确认后，报集团总裁审批。
第五节三家比价第一条适用范围制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品，合同总额在20万元以下，2万元以上的。