公司物资采购申请表Excel文档
2.物资申请计划表格(6张表格)
下旬
合计
填表人：批准人：年月日
CML-8
物资临时申请计划
申请单位、项目：第页共页
序号
材料名称
规格
计量单位
申请数量
需用时间
原因说明
填表人：批准人:年月日
CML-4
主要材料需用量核算表
编制单位：
工程名称
主要材料名称及需用量
细目
计量单位
工程
数量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
编制人：批准人：年月日
CML-5
物资需求总计划
申请单位、项目：第页共页
序号
材料名称
规格
计量单位
申请数量
备注
年
年
年
合计
填表人：批准人：年月日
CML-6
年度物资申请计划
申请单位、项目：第页共页
序号
材料名称
规格
计量单位
申请数量
备注
季
季
季
合计
填表人：批准人：年月日
CML-7
年季度物资申请计划
申请单位、项目：第单位
申请数量
备注
月
月
月
合计
填表人：批准人：年月日
CML-8
年月物资申请计划
申请单位、项目：第页共页
序号
材料名称
规格
计量单位
申请数量
备注
上旬
采购申请表格模板
采购申请表格模板一、申请人信息申请人姓名：申请人部门：联系电话：电子邮箱：二、采购信息1. 采购物品名称：2. 采购数量：3. 采购单价：4. 采购总金额：5. 采购理由：6. 采购期限：7. 供应商信息：供应商名称：联系人：联系电话：电子邮箱：三、采购流程1. 申请人填写采购申请表格，并提交给部门主管审批。
2. 部门主管审批通过后，将采购申请表格提交给采购部门。
3. 采购部门根据申请表格中的信息，寻找合适的供应商，并进行报价比较。
4. 采购部门将报价比较结果提交给申请人和部门主管，以便他们做出最终决策。
5. 申请人和部门主管根据报价比较结果，决定是否同意采购，并将决策结果通知采购部门。
6. 采购部门根据决策结果，与供应商进行合同谈判和签订。
7. 采购部门将合同副本发送给申请人和部门主管，以备查阅。
8. 采购部门与供应商确认交货时间和地点，并进行跟踪和监督。
9. 供应商交货后，采购部门进行验收，并将验收结果通知申请人和部门主管。
10. 申请人和部门主管确认验收结果后，将付款申请提交给财务部门。
11. 财务部门审核付款申请，并进行付款。
四、注意事项1. 采购申请表格必须填写完整，确保信息准确无误。
2. 申请人必须提供充分的采购理由，说明采购物品的必要性和用途。
3. 采购部门必须按照公司的采购政策和流程进行操作，确保采购的合法性和合规性。
4. 申请人和部门主管在决策时要充分考虑采购物品的质量、价格和供应商的信誉度。
5. 采购部门必须与供应商保持良好的沟通和合作，确保交货的及时性和质量。
6. 财务部门必须按照公司的财务规定进行付款，确保资金的安全和合理使用。
以上是采购申请表格模板的内容，申请人在填写申请表格时，请按照实际情况填写，并确保信息的准确性和完整性。
采购流程中的各个环节必须严格按照规定操作，以确保采购的顺利进行。
希望以上内容对您有所帮助。
物资申请表excel表格模板
物资申请表excel表格模板
注意：
1.表格标题为“xx公司物资申请表”
2.共设置8个表头: 申请部门、申请日期、物资名称、规格型号、数量、单位、预计使
用时间、使用理由
3.对表头数量、单位、申请人、批准人单元格添加了注释,提示填写要求
4.设置了数量列为数字格式,规格型号、使用理由为文本格式
5.使用数据验证功能,对申请部门、申请日期、物资名称、单位设置了下拉列表选项
6.添加条件格式规则,数量超过50时,字体颜色变为红色
7.批准人单元格添加审批流程控制,锁定状态,需要密码才能编辑
8.设置了打印参数和添加页眉页脚
主要样式效果:
1. 设置表头格式,包含注释提示
2. 数量以数字格式显示
3. 使用下拉菜单设定申请部门、申请日期、物资名称和单位
4. 添加条件格式规则,数量超过50显示红色
5. 批准人单元格受密码保护
6. 设定打印区域和添加页眉页脚。
采购申请表格
物资采购申请表格
申请部门
项目名称
项目编号
采购申请类别
□物料类□资产类□项目工程类□技术服务类□非技术服务类
□备品备件、维保等维修类□其他类
购置原因交期要求来自售后服务要求数量级配置清单（可列附表）
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
备注
申请人签字
部门负责人审批
总经理审批
采购部负责人
采购经办人
采购申请表格
样表1：
办公用品月度采购申请表格
申请部门
申请日期
年 月 日
序号
申请采购办公用品名称
规格/品牌
数量
备注
经办人签字
部门负责人签字
行政经理签字
总经理签字
说明：
1、各部门申请采购办公用品时需填写本单，由各部门负责人审批后执行采购；
2、采购办公用品申请需在每月25日、26日报送行政部统一提交审批、采购。
物资采购申请表
规格型号
申请物资采购清单
数量 单位
单价
总价 使用时间
备注
申
①部门意见
请
审
批
意 见 审核人签字：
年
采
①采购员
购
执
行
审 批
签字： 年
②主管副总总
审核人签字： ④总经理
审核签字： 年
审核 签字： 年
审核签字： 年
财
务
审
核
结算员：
年
财务主管：
财务总监：
注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。； 2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认→主管副总签字确认→总经理签字确
物资采购申请表
编号： 采购类别
（打钩选择） 申请部门
设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□
申请人
涂装类物资采 购气□体、燃油采 购办□公用品的采 购□
申请时间
序号： 生活用品采购□ 水、电的采购□ 其他用品采购□
项目号
设备号
其他
序号 物资名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
认； 3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（紧急采购另行规定）；
4、进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；
5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
公司采购申请表
公司采购申请表
公司采购申请表
申请部门：人力资源部
申请日期：[填写日期]
申请人信息：
姓名：[填写姓名]
职位：[填写职位]
联系方式：[填写联系方式]
申请物品信息：
物品名称：[填写物品名称]
物品数量：[填写物品数量]
物品用途：[填写物品用途]
预计采购日期：[填写预计采购日期]
物品描述：
[填写物品的详细描述，包括规格、型号、品牌等信息]
预计采购费用：
[填写预计采购费用的详细金额，包括单价、数量、总费用等信息] 采购理由：
[填写申请采购该物品的理由，包括需求背景、业务需求等信息] 采购方案：
[填写采购该物品的具体方案，包括供应商选择、采购流程等信息] 审核意见：
[填写审核人对该采购申请的意见，包括是否同意、建议等信息] 备注：
[填写其他需要补充说明的信息]
申请人签名：
[填写申请人签名]
日期：[填写日期]
审核人签名：
[填写审核人签名]
日期：[填写日期]
以上为公司采购申请表，请相关人员按照流程进行处理。
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
物品采购申请表格
物品采购申请表格模板
以下是一份物品采购申请表格的范文，供参考：
物品采购申请
尊敬的领导：
根据我司近期的工作需求，现需采购一批办公用品，以保证公司日常运营的顺利进行。
为了确保采购工作的高效、规范进行，特向您提交本次办公用品采购申请。
以下是本次采购的具体需求及预算：
一、采购需求及预算
二、采购方式及时间
建议采用招标或询价的方式进行采购，以确保价格合理、质量可靠。
预计本次采购工作将在收到批准后的一个月内完成。
三、后续工作安排
1.采购部门负责组织招标或询价工作，确保采购过程的公平、
公正、公开；
2.财务部门负责审批采购预算及支付采购款项；
3.行政部门负责验收采购物品，并按照需求分配给各部门。
请您审批本次办公用品采购申请，如有需要调整的地方，请及时告知。
谢谢！
敬请批示！。
采购申请表格
采购申请表格一、申请人信息申请人姓名：部门/单位：联系电话：申请日期：二、采购项目信息1. 采购物品名称：2. 采购数量：3. 采购要求/规格：4. 预计采购费用：5. 采购理由/用途：6. 采购期限：7. 是否需要安装/调试：8. 是否需要售后服务：三、采购供应商信息1. 供应商名称：2. 供应商联系人：3. 供应商电话：4. 供应商地址：5. 供应商信用评级：四、采购流程1. 申请人填写采购申请表格并提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人审批并将申请表格提交给采购部门。
3. 采购部门审核申请表格，并进行供应商评估。
4. 采购部门根据评估结果选择合适的供应商，并进行报价比较。
5. 采购部门将选择的供应商及报价信息提交给申请人。
6. 申请人确认选择的供应商及报价，并将采购申请表格提交给财务部门。
7. 财务部门核准采购申请，并安排付款事宜。
8. 采购部门与供应商签订采购合同，并安排物品交付。
9. 采购部门跟进物品交付情况，并进行验收。
10. 申请人确认物品验收合格，并将相关验收文件归档。
五、注意事项1. 采购申请表格必须填写完整、准确，如有遗漏或错误请及时更正。
2. 申请人必须提供充分的采购理由和用途说明，以便采购部门进行评估。
3. 采购部门应严格按照公司的采购流程进行操作，确保采购的公平、公正、透明。
4. 申请人应及时关注采购进展，配合采购部门完成相关工作。
5. 采购部门应与供应商建立良好的合作关系，确保采购的顺利进行。
6. 申请人和采购部门应保留好相关的采购文件和合同，以备后续需要。
六、总结本采购申请表格是为了规范公司内部采购流程、提高采购效率而设计的。
申请人和采购部门应共同遵守并执行该表格的要求，确保采购工作的顺利进行。
如有任何疑问或建议，请及时与采购部门联系。
以上是采购申请表格的内容和格式要求，请按照表格的要求进行填写和操作。
如有任何疑问或需要进一步的协助，请随时与相关部门负责人或采购部门联系。
物资采购申请表(办公耗材)
物资采购申请表(办公耗材)物资采购申请表（办公耗材）
申请单位信息
- 单位名称：
- 部门：
- 申请人：
- 联系
申请日期
- 日期：
申请物资明细
物资用途说明
（请简要说明申请办公耗材的用途，并附上必要的说明）申请理由
（请简要说明为何需要申请以上物资，并附上必要的解释）经办人意见
- 经办人：
- 日期：
主管部门审批意见
- 主管部门：
- 审批人：
- 日期：
财务部门审批意见
- 财务部门：
- 审批人：
- 日期：
领导批示
- 领导：
- 批示人：
- 日期：
注意事项：
- 请仔细填写所有必填项，并确保申请表的真实性和准确性。
- 申请表请交由指定负责人进行及时审批和批示。
- 如有需要，申请人需要提供相关的支持文件和解释说明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
日
物资采购申请表
编号： 采购类别 （打钩选择） 申请部门 项目号 申请物资采购清单： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 ②主管副总意见 ③总经理意见 物资名称 规格型号 数量 单位 单价 总价 使用时间 备注 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□ 申请人 设备号 涂装类物资采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 申请时间 其 他 序号： 生活用品采购□ 水、电的采购□ 其他用品采购□
①部门意见 申 请 审 批 意 见 审核人签字： 年 月 采 购 执 行 审 批 财 务 审 核 ①采购员
审核人签字： 日 ②采购部门 年 月 日 ③主管副总
审核人签字： 年 ④总经理 月 日
签字： 年
月
审核签字： 日 年
月
日
审核 签字： 年
月ห้องสมุดไป่ตู้
日
审核签字： 年
月
日
结算员： 财务主管： 财务总监： 年 月 日 年 月 日 年 月 注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。； 2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认→主管副总签字确认→总经理签字确认； 3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（紧急采购另行规定）； 4、进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等； 5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则； 6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。