公司物资采购申请表Excel文档
2.物资申请计划表格(6张表格)
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下旬
合计
填表人:批准人:年月日
CML-8
物资临时申请计划
申请单位、项目:第页共页
序号
材料名称
规格
计量单位
申请数量
需用时间
原因说明
填表人:批准人:年月日
CML-4
主要材料需用量核算表
编制单位:
工程名称
主要材料名称及需用量
细目
计量单位
工程
数量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
定额
需用量
编制人:批准人:年月日
CML-5
物资需求总计划
申请单位、项目:第页共页
序号
材料名称
规格
计量单位
申请数量
备注
年
年
年
合计
填表人:批准人:年月日
CML-6
年度物资申请计划
申请单位、项目:第页共页
序号
材料名称
规格
计量单位
申请数量
备注
季
季
季
合计
填表人:批准人:年月日
CML-7
年季度物资申请计划
申请单位、项目:第单位
申请数量
备注
月
月
月
合计
填表人:批准人:年月日
CML-8
年月物资申请计划
申请单位、项目:第页共页
序号
材料名称
规格
计量单位
申请数量
备注
上旬
采购申请表格模板
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采购申请表格模板一、申请人信息申请人姓名:申请人部门:联系电话:电子邮箱:二、采购信息1. 采购物品名称:2. 采购数量:3. 采购单价:4. 采购总金额:5. 采购理由:6. 采购期限:7. 供应商信息:供应商名称:联系人:联系电话:电子邮箱:三、采购流程1. 申请人填写采购申请表格,并提交给部门主管审批。
2. 部门主管审批通过后,将采购申请表格提交给采购部门。
3. 采购部门根据申请表格中的信息,寻找合适的供应商,并进行报价比较。
4. 采购部门将报价比较结果提交给申请人和部门主管,以便他们做出最终决策。
5. 申请人和部门主管根据报价比较结果,决定是否同意采购,并将决策结果通知采购部门。
6. 采购部门根据决策结果,与供应商进行合同谈判和签订。
7. 采购部门将合同副本发送给申请人和部门主管,以备查阅。
8. 采购部门与供应商确认交货时间和地点,并进行跟踪和监督。
9. 供应商交货后,采购部门进行验收,并将验收结果通知申请人和部门主管。
10. 申请人和部门主管确认验收结果后,将付款申请提交给财务部门。
11. 财务部门审核付款申请,并进行付款。
四、注意事项1. 采购申请表格必须填写完整,确保信息准确无误。
2. 申请人必须提供充分的采购理由,说明采购物品的必要性和用途。
3. 采购部门必须按照公司的采购政策和流程进行操作,确保采购的合法性和合规性。
4. 申请人和部门主管在决策时要充分考虑采购物品的质量、价格和供应商的信誉度。
5. 采购部门必须与供应商保持良好的沟通和合作,确保交货的及时性和质量。
6. 财务部门必须按照公司的财务规定进行付款,确保资金的安全和合理使用。
以上是采购申请表格模板的内容,申请人在填写申请表格时,请按照实际情况填写,并确保信息的准确性和完整性。
采购流程中的各个环节必须严格按照规定操作,以确保采购的顺利进行。
希望以上内容对您有所帮助。
物资申请表excel表格模板
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物资申请表excel表格模板
注意:
1.表格标题为“xx公司物资申请表”
2.共设置8个表头: 申请部门、申请日期、物资名称、规格型号、数量、单位、预计使
用时间、使用理由
3.对表头数量、单位、申请人、批准人单元格添加了注释,提示填写要求
4.设置了数量列为数字格式,规格型号、使用理由为文本格式
5.使用数据验证功能,对申请部门、申请日期、物资名称、单位设置了下拉列表选项
6.添加条件格式规则,数量超过50时,字体颜色变为红色
7.批准人单元格添加审批流程控制,锁定状态,需要密码才能编辑
8.设置了打印参数和添加页眉页脚
主要样式效果:
1. 设置表头格式,包含注释提示
2. 数量以数字格式显示
3. 使用下拉菜单设定申请部门、申请日期、物资名称和单位
4. 添加条件格式规则,数量超过50显示红色
5. 批准人单元格受密码保护
6. 设定打印区域和添加页眉页脚。
采购申请表格
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物资采购申请表格
申请部门
项目名称
项目编号
采购申请类别
□物料类□资产类□项目工程类□技术服务类□非技术服务类
□备品备件、维保等维修类□其他类
购置原因交期要求来自售后服务要求数量级配置清单(可列附表)
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
备注
申请人签字
部门负责人审批
总经理审批
采购部负责人
采购经办人
采购申请表格
样表1:
办公用品月度采购申请表格
申请部门
申请日期
年 月 日
序号
申请采购办公用品名称
规格/品牌
数量
备注
经办人签字
部门负责人签字
行政经理签字
总经理签字
说明:
1、各部门申请采购办公用品时需填写本单,由各部门负责人审批后执行采购;
2、采购办公用品申请需在每月25日、26日报送行政部统一提交审批、采购。
物资采购申请表
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规格型号
申请物资采购清单
数量 单位
单价
总价 使用时间
备注
申
①部门意见
请
审
批
意 见 审核人签字:
年
采
①采购员
购
执
行
审 批
签字: 年
②主管副总总
审核人签字: ④总经理
审核签字: 年
审核 签字: 年
审核签字: 年
财
务
审
核
结算员:
年
财务主管:
财务总监:
注:1、本表适用物资购置全过程,并为档案材料之一,请注意妥善保管。; 2、申请程序:物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认→主管副总签字确认→总经理签字确
物资采购申请表
编号: 采购类别
(打钩选择) 申请部门
设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□
申请人
涂装类物资采 购气□体、燃油采 购办□公用品的采 购□
申请时间
序号: 生活用品采购□ 水、电的采购□ 其他用品采购□
项目号
设备号
其他
序号 物资名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
认; 3、在得到申请审批确认后,方可进入采购执行程序,否侧不予采购(紧急采购另行规定);
4、进入采购程序后,采购员及时与需求部门沟通,确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等;
5、采购部门须认真采购,物美价廉,讲究采购原则;
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核,并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
公司采购申请表
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公司采购申请表
公司采购申请表
申请部门:人力资源部
申请日期:[填写日期]
申请人信息:
姓名:[填写姓名]
职位:[填写职位]
联系方式:[填写联系方式]
申请物品信息:
物品名称:[填写物品名称]
物品数量:[填写物品数量]
物品用途:[填写物品用途]
预计采购日期:[填写预计采购日期]
物品描述:
[填写物品的详细描述,包括规格、型号、品牌等信息]
预计采购费用:
[填写预计采购费用的详细金额,包括单价、数量、总费用等信息] 采购理由:
[填写申请采购该物品的理由,包括需求背景、业务需求等信息] 采购方案:
[填写采购该物品的具体方案,包括供应商选择、采购流程等信息] 审核意见:
[填写审核人对该采购申请的意见,包括是否同意、建议等信息] 备注:
[填写其他需要补充说明的信息]
申请人签名:
[填写申请人签名]
日期:[填写日期]
审核人签名:
[填写审核人签名]
日期:[填写日期]
以上为公司采购申请表,请相关人员按照流程进行处理。
采购申请表格模板(11页)
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采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门:请填写申请采购的部门名称2. 申请人:请填写申请人的姓名3. 申请日期:请填写申请的日期4. 采购目的:请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称:请填写需要采购的物品名称2. 规格型号:请填写物品的规格和型号3. 单位:请填写物品的单位(如:个、台、套等)4. 数量:请填写需要采购的物品数量5. 单价:请填写物品的单价6. 总价:请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源:请填写预算的来源(如:部门预算、项目预算等)2. 预算金额:请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围:请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称:请填写供应商的名称2. 供应商地址:请填写供应商的地址3. 联系人:请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话:请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱:请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请:请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批:采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价:根据采购金额和物品特点,采购部门将进行招标或询价4. 签订合同:与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收:供应商按照合同约定发货,采购部门进行验收6. 结算付款:验收合格后,进行结算和付款八、审批流程1. 初审:采购部门对申请进行初步审核,确保申请内容完整、准确2. 审批:相关部门领导对申请进行审批,确保采购符合预算和需求3. 复核:财务部门对采购申请进行复核,确保预算使用合理4. 批准:最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格:请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单:请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件:如有其他相关文件,请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误,如有变动,请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请,以免影响采购进度3. 如有疑问,请及时与采购部门联系,我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求:如有特殊要求,例如环保标准、特定品牌等,请在此处注明。
物品采购申请表格

物品采购申请表格模板
以下是一份物品采购申请表格的范文,供参考:
物品采购申请
尊敬的领导:
根据我司近期的工作需求,现需采购一批办公用品,以保证公司日常运营的顺利进行。
为了确保采购工作的高效、规范进行,特向您提交本次办公用品采购申请。
以下是本次采购的具体需求及预算:
一、采购需求及预算
二、采购方式及时间
建议采用招标或询价的方式进行采购,以确保价格合理、质量可靠。
预计本次采购工作将在收到批准后的一个月内完成。
三、后续工作安排
1.采购部门负责组织招标或询价工作,确保采购过程的公平、
公正、公开;
2.财务部门负责审批采购预算及支付采购款项;
3.行政部门负责验收采购物品,并按照需求分配给各部门。
请您审批本次办公用品采购申请,如有需要调整的地方,请及时告知。
谢谢!
敬请批示!。
采购申请表格

采购申请表格一、申请人信息申请人姓名:部门/单位:联系电话:申请日期:二、采购项目信息1. 采购物品名称:2. 采购数量:3. 采购要求/规格:4. 预计采购费用:5. 采购理由/用途:6. 采购期限:7. 是否需要安装/调试:8. 是否需要售后服务:三、采购供应商信息1. 供应商名称:2. 供应商联系人:3. 供应商电话:4. 供应商地址:5. 供应商信用评级:四、采购流程1. 申请人填写采购申请表格并提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人审批并将申请表格提交给采购部门。
3. 采购部门审核申请表格,并进行供应商评估。
4. 采购部门根据评估结果选择合适的供应商,并进行报价比较。
5. 采购部门将选择的供应商及报价信息提交给申请人。
6. 申请人确认选择的供应商及报价,并将采购申请表格提交给财务部门。
7. 财务部门核准采购申请,并安排付款事宜。
8. 采购部门与供应商签订采购合同,并安排物品交付。
9. 采购部门跟进物品交付情况,并进行验收。
10. 申请人确认物品验收合格,并将相关验收文件归档。
五、注意事项1. 采购申请表格必须填写完整、准确,如有遗漏或错误请及时更正。
2. 申请人必须提供充分的采购理由和用途说明,以便采购部门进行评估。
3. 采购部门应严格按照公司的采购流程进行操作,确保采购的公平、公正、透明。
4. 申请人应及时关注采购进展,配合采购部门完成相关工作。
5. 采购部门应与供应商建立良好的合作关系,确保采购的顺利进行。
6. 申请人和采购部门应保留好相关的采购文件和合同,以备后续需要。
六、总结本采购申请表格是为了规范公司内部采购流程、提高采购效率而设计的。
申请人和采购部门应共同遵守并执行该表格的要求,确保采购工作的顺利进行。
如有任何疑问或建议,请及时与采购部门联系。
以上是采购申请表格的内容和格式要求,请按照表格的要求进行填写和操作。
如有任何疑问或需要进一步的协助,请随时与相关部门负责人或采购部门联系。
物资采购申请表(办公耗材)

物资采购申请表(办公耗材)物资采购申请表(办公耗材)
申请单位信息
- 单位名称:
- 部门:
- 申请人:
- 联系
申请日期
- 日期:
申请物资明细
物资用途说明
(请简要说明申请办公耗材的用途,并附上必要的说明)申请理由
(请简要说明为何需要申请以上物资,并附上必要的解释)经办人意见
- 经办人:
- 日期:
主管部门审批意见
- 主管部门:
- 审批人:
- 日期:
财务部门审批意见
- 财务部门:
- 审批人:
- 日期:
领导批示
- 领导:
- 批示人:
- 日期:
注意事项:
- 请仔细填写所有必填项,并确保申请表的真实性和准确性。
- 申请表请交由指定负责人进行及时审批和批示。
- 如有需要,申请人需要提供相关的支持文件和解释说明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
日
物资采购申请表
编号: 采购类别 (打钩选择) 申请部门 项目号 申请物资采购清单: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 ②主管副总意见 ③总经理意见 物资名称 规格型号 数量 单位 单价 总价 使用时间 备注 设备、工具采购□ 生产主材料采购□ 生产附耗材采购□ 申请人 设备号 涂装类物资采购□ 气体、燃油采购□ 办公用品的采购□ 申请时间 其 他 序号: 生活用品采购□ 水、电的采购□ 其他用品采购□
①部门意见 申 请 审 批 意 见 审核人签字: 年 月 采 购 执 行 审 批 财 务 审 核 ①采购员
审核人签字: 日 ②采购部门 年 月 日 ③主管副总
审核人签字: 年 ④总经理 月 日
签字: 年
月
审核签字: 日 年
月
日
审核 签字: 年
月ห้องสมุดไป่ตู้
日
审核签字: 年
月
日
结算员: 财务主管: 财务总监: 年 月 日 年 月 日 年 月 注:1、本表适用物资购置全过程,并为档案材料之一,请注意妥善保管。; 2、申请程序:物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认→主管副总签字确认→总经理签字确认; 3、在得到申请审批确认后,方可进入采购执行程序,否侧不予采购(紧急采购另行规定); 4、进入采购程序后,采购员及时与需求部门沟通,确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等; 5、采购部门须认真采购,物美价廉,讲究采购原则; 6、财务部门要对采购部门进行监督与审核,并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。