IATF16949产品审核记录整套表单
IAFT16949产品审核检查表
供应商: * 零件名称：* 审核原因： *
审核项目:* 零件号： *
检验 检验内 顺序 容
抽样数量
缺陷数量
加权抽样数
A
B
1 包装
10
10
0
0
0
3 尺寸
5
230
3
2
4 性能
3
30
0
0
审核地点：* 审核时间：*
备注：
A关键缺陷及图纸中CC的项目
（10分）：需采取售后行动，或
缺陷分 返工处理
C
---影响安全或法律法规 ---影响产品寿命或可靠性，造成
功能失效
B主要缺陷及图纸中SC、PTC的项
0
0 目（5分）：建议返工处理
---会影响客户不满意的功能下降
---影响装配的缺陷
0
0 ---客户能发现的明显的外观不良
C次要缺陷及图纸中未标识CC、
SC和PTC的项目（1分）：建议采
5
45 取改进行动
---不会产生功能下降
---客户能容忍的外观不良
0
0
总计
280
结果
QKZ= （ 1 -
45 280
）
评价标准：
× 100%
1、QKZ≥95%，审核通过，反之，审核未通过，需要整改
2、QKZ＜95%，审核未通过，需要限期整改
3、QKZ≤85%，需要升级为过程审核
需要进一步采取的措施
是
否
封存所有库存
*
*
检查所有库存产品
对库存产品采取消除缺陷措施
在客户处采取措施或更换零件
供应商领导：*
45
QKZ=
IATF16949内审检查记录表全集
质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门销售服务部接待人质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门市场部接待人王健 RS/QER06-02审核员审核日期2017年11月7日质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门电商部接待人陈鉴泉 RS/QER06-02审核员审核日期2017年11月8日质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门管理层接待人张全胜（总经理）、陈晓文（质量官） RS/QER06-02审核员审核日期2017年10月20日质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门：行政中心（人资部、行政部）接待人李岚、伍晓仪 RS/QER06-02审核员审核日期2017-11-10（原计划2017.10.23-24）质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门采购部接待人黄泽钦审核员审核日期2017年10月25日质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门储运、仓库接待人曾雄 RS/QER06-02审核员审核日期2017年10月26-27日质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门生管部接待人曾雄审核员审核日期2017年10月27日质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门工程部接待人沈杰 RS/QER06-02审核员审核日期2017年10月28日质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门机加工车间接待人黄永聪审核员审核日期2017年10月31日质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门组装车间接待人袁丽珍审核员审核日期2017年10月30日质量、 环境管理体系内部检查及报告表受审部门产品开发部接待人谢昌华 RS/QER06-02审核员审核日期2017年11月1日。
IATF16949体系审核检查表非常全面(适用汽车零部件企业)
体系审核检查表
MAJ：严重不符合 MIN：一般不符合 OI：持续改进项 OK：符合
受审核过程：COP-01 顾客要求识别及评审
审核员：
序号
审核内容
审核方法
合同评审过程是否有相应的绩效指标?如有是否进行了统 统计数据/趋势图
计？统计结果是否表明过程得到有效执行？
测量 当过程统计数据表明过程绩效未达到目标时，是否采取相应 统计数据/趋势图/相关措施 的纠正措施？
在进行APQP策划时是否充分考虑了顾客的需求？
顾客的图纸、合约、订单/顾客额 外的要求/APQP策划
如果有新增加的设施设备要求，是否将此要求列入到 APQP策划的时间计划中？ 输入 在设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目 标？
合同评审单 制造可行性分析
有否充分理解客户交期要求,并留适当宽限期？
确认后的订单
业务是在收到客户确认后,有否及时转化成生产通知单给生
产管理？
生产通知单
在公司评审过程中的任何疑问或修改建议是否得到解决,并 合同评审单/联络单等
作相关记录
因组织内原因引起更改有否按规定时间与顾客联系 ? 有否得 到客户确认？且在原订单上修改并经营业主管签字确认？ MAIL、传真等
客户财产清单
客户财产发生丢失、损坏或者不适用时是否向客户报告？有 客户财产处置记录
无相关记录？
是否通过与顾客签订的质量协议、采购协议、技术协议等资 料收集顾客的特定要求？是否建立顾客特定要求清单并保持 顾客特定要求清单 更新？
文件与记录控制：
该过序运行必要文件有哪些？文件是否经过了审批？文件有 查看现场程序文件等体系文 无受控标识？文件是否保持清晰、易于识别并易于得到有效 件的情况 的版本？
IATF16949-2016体系内审检查表-全套
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X审核员：刘琴被审核部门：技术科审核日期：2018.6.20过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X审核员：周海建被审核部门：质量保证科审核日期：2018.6.20过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X。
IATF16949体系内审全套文件表单（含内容）共28个文件-很实用可获取！
IATF16949体系内审全套文件表单（含内容）共28个文件-
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IATF16949体系内审全套文件表单
（含内容）共28个文件
QR9.2-01内部审核方案.doc
QR9.2-02内部审核实施计划.doc
QR9.2-02内审计划（年度）-19个过程.doc
QR9.2-03各过程内审检查表-19个
QR9.2-04内部审核报告Q.doc
QR9.2-05内审不符合报告及整改Q.doc
QR9.2-06未次会议纪要.doc
QR9.2-06首次会议纪要.doc
QR9.2-06首未次会议签到表.docx
QR9.2-03各过程内审检查表-19个.zip：
QR9.2-03P1组织环境.docx
QR9.2-03P2领导作用.docx
QR9.2-03P3风险机遇.docx
QR9.2-03P4经营计划.docx
QR9.2-03P5基础设施.docx
QR9.2-03P6监测资源.docx
QR9.2-03P7人力资源.docx
QR9.2-03P8知识信息.docx
QR9.2-03P9产品服务要求.docx
QR9.2-03P10设计开发.docx
QR9.2-03P11外部提供docx
QR9.2-03P12生产服务提供.docx
QR9.2-03P13标识防护.docx
QR9.2-03P14售后服务.docx QR9.2-03P15放行.docx QR9.2-03P16不合格.docx QR9.2-03P17内部审核.docx QR9.2-03P18管理评审.docx QR9.2-03P19改进docx。
IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。
IATF16949产品质量审核记录范例
64.77 64.78 64.77
29.73 29.69 29.65
21.59 21.55 21.44
50.74 50.77 50.77
48.91 49.08 48.97
49.59 49.47 49.58
45.47 45.33 45.46
23.66 23.78 23.70
18.75 18.66 18.72
45.89 45.73 45.72
4.58 4.61 4.62
64.64 64.72 64.71
5.38 5.18 5.41
46.57 46.55 46.63
6.76 6.78 6.76
1.73 1.67 1.75
1.64 1.72 1.70
1.71 1.72 1.69
1.64 1.67 1.70
1.70 1.72 1.76
产品名称 顾客名称ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
产品质量审核记录表
型号规格 更改编号
产品简图
车型 更改日期
隐藏 此项
NO 项目
1 尺寸 2 尺寸 3 尺寸 4 尺寸 6 尺寸 7 尺寸 8 尺寸 9 尺寸 10 尺寸 11 尺寸 12 尺寸 13 尺寸 14 尺寸 16 尺寸 17 尺寸 18 尺寸 19 尺寸 20 尺寸 21 尺寸 22 尺寸 23 尺寸 24 尺寸 25 尺寸
统计 个数
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FP QKZ
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100
IATF16949内审检查表整套
是
否
是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？
检查项目
提问
◆是否成立了APQP小组 APQP小组成立
◆APQP小组的成员是否体现了跨部门的特点?
APQP控制过程检查表
下述有关支持过程（风险评价）的问题
◆新产品允许变更的次数有无达目标要求，如无达标，如何改进？
审核员/日 期：
标准条款
文件条款
文件 现场 审核地点 查阅 检查
∨
∨
∨
7.1/7.1.1~4/
7.2.2.2/7.3/
∨
7.3.1~7/7.6.
1/
8.2.3/8.2.3.
∨
1
∨
∨
∨
∨
∨
被审 核部
检查记录，包括客观证据
符合 程度
第3页，共3页
∨
◆APQP小组是否发“生产通知单”给相关部门？
∨
试产
◆是否依MSA分析计划对测量系统进行分析？
∨
◆是否依初始过程能力研究计划对初始过程能力进进行分析？
∨
◆是否编制了《过程审核检查表》对过程进行检查？
∨
◆是否对试产的产品进行常规及功能性检测？并做出检测报告？
∨
试产 ◆客户要求提交PPAP批准时，是否按客户要求组织提交PPAP?
◆是否编制了生产、工艺作业指导书？
∨
过程设计及样 品制造
◆是否编制了包装作业指导书？
◆是否编制了检验作业指导书？
◆是否编制了MSA分析计划？
◆是否编制初始过程能力研究计划？
7.1/7.1.1~4/
IATF16949过程审核检查表记录及报告
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok ok
ok
16
ok
16
5） 控制计划中的反应计划是否得到实施？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
6） 综合评价控制计划的可行性与正确性？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
1）
操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的 能力？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
16
2
过程 因素
2.1 人员
ok
ok
ok
ok
ok
12
6）
是否制定应急反应计划，并且措施有效，以应对突 发事件？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
7） 过程控制图的控制线是否合理，并能反映控制要求？ ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
产品工艺流程 （从制造第一道工序起，至成品包装入库结束）
序 项目 分项 No
项目提问内容
工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 单
ok
ok
ok
ok
ok
12
特性、检验方法、频次）？
2.4
3）
文件要求是否具备可操作性？并尽量采用可视化？ 可行的防错技术是否采用并保持？
ok
ok
ok
ok
ok
ok
12
工艺 控制
4）
针对有外观、色差等主观判定项目的工序，现场是 否配备了限度样本？
ok
ok
IATF16949全套文件和表单
IATF16949全套文件和表单本文档提供了IATF质量管理体系所需的全套文件和表单。
这些文件和表单旨在帮助组织建立和维护符合IATF标准的质量管理体系。
以下是该套件中包含的重要文件和表单：1. 质量手册：该手册详细描述了组织的质量管理体系，包括组织结构、职责分工和流程。
质量手册：该手册详细描述了组织的质量管理体系，包括组织结构、职责分工和流程。
2. 程序文件：这些文件包括各个质量管理过程的操作程序，例如：内审、管理评审、纠正措施和预防措施、零件验证和合格证管理等。
程序文件：这些文件包括各个质量管理过程的操作程序，例如：内审、管理评审、纠正措施和预防措施、零件验证和合格证管理等。
3. 作业指导书：这些指导书为执行质量管理过程提供了详细的操作指南和要求。
例如：产品外观检查指导书、内部审核员培训指导书等。
作业指导书：这些指导书为执行质量管理过程提供了详细的操作指南和要求。
例如：产品外观检查指导书、内部审核员培训指导书等。
4. 记录表单：记录表单用于记录和跟踪质量管理活动的结果。
例如：不符合品处理记录、内部审核报告等。
记录表单：记录表单用于记录和跟踪质量管理活动的结果。
例如：不符合品处理记录、内部审核报告等。
5. 评估表格：这些表格用于评估质量管理体系的运行状况和改进机会。
例如：过程绩效评估表、供应商评估表等。
评估表格：这些表格用于评估质量管理体系的运行状况和改进机会。
例如：过程绩效评估表、供应商评估表等。
6. 流程图：流程图展示了质量管理体系的各个过程之间的关系和流程流向。
流程图：流程图展示了质量管理体系的各个过程之间的关系和流程流向。
这些文件和表单的使用有助于确保质量管理体系的规范性和一致性，使组织能够达到IATF标准的要求。
此外，建议根据实际需要进行必要的修改和调整，以适应组织内部的特定情况和要求。
请注意，该全套文件和表单为一般性指导，具体实施时需要结合组织的特定情况进行适当调整和定制。
建议在引用任何内容之前，先进行确认和验证。
IATF16949与ISO9001质量管理体系内部审核全套记录范本共40页
OK
过程是否已经被监控？
是，见KPI
OK
是否保持了记录？
是，已保持了记录。
OK
2
过程输入
客户反馈信息，退货；
OK
3
过程输出
回复有效的CAR；
OK
4
使用什么？（材料、设备）
电话，邮件，传真等；
OK
4
使用什么？（材料、设备）
出货单，货车；
OK
5
由谁进行？（技能、培训）
业务部、生产部;
培训记录；
OK
6
使用哪些主要标准？（测量、评估）
汽车品准时交货率100%;
非汽车产品准时交货率95%
OK
7
如何进行？（方法、技术）
交货管制作业系统；
OK
8
过程绩效指标
查质量目标统计表，XXXX年X月至X月均达标。
内审员：XXXXXX
审核时间：XXXXX
序号
被审核项目（内容）
检查记录、包括客观证据
评价
OK/NG/建议项
1
是否已明确执行者？
是，业务部；
OK
是否已经定义过程？
是，见过程识别一览表；
OK
过程是否已经被文件化？
是，见过Байду номын сангаас识别一览表；
OK
是否已经明确了过程的相关接口？
是，过程关系图；
OK
过程是否已经被监控？
审核范围
质量管理体系相关的所有过程、班次和场所。
审核性质
体系内部审核
审核依据
ISO9001/IATF16949各标准条款、管理体系文件、适用法律法规和顾客相关的要求等。
审核日期
产品审核记录表—IATF16949实作资料
顾客名称
AA
产品名称
AA
产品件号
FJ-546
审核员
黄小峰、江暇
审核日期
2012-02-14
审核依据
产品图、检验标准
审核目的
从制程或成品中随机抽取样品，并对其进行检验，目的在于发现缺陷，了解产品是否符合图纸技术要求和顾客要求、为产品的持续改进提供依据。
检验顺序
特性
基准值
抽样数
实测值/结果
OK
OK
0
0
0
0
0
(总缺陷数∑FP总缺陷点数∑FPZ)合计结果（填在右0(2)总缺陷点数∑FPZ= (缺陷数*A10+缺陷数*B5+缺陷数*C1)=0
（3）质量特征值（QKZ）=100-（缺陷点数/样本数）=100
审核结论：■合格□不合格不合格处理意见□需要■不需要
55～65
N=5
63
63
63
63
63
0
0
0
0
0
胶带
粘性
胶带100%CF
N=3
OK
OK
OK
OK
OK
0
0
0
0
0
外观
（C）
总成外观
表面平整、无脏污、胶带黏贴良好
N=5
OK
OK
OK
OK
OK
0
0
0
0
0
包装
(D)
包装
50pcs/版20版/包
N=5
OK
OK
OK
OK
OK
0
0
0
0
0
标识
标签标示明确可见
IATF16949-2016产品审核报告及产品审核记录表
产品审核报告
编号 ：QR-802-08
审核员：
受审核部门：陪同人员：源自产品名称：审核地点：
抽样日期：
生产日期：
检验
顺序
检验项目
n
A级缺陷数量
B级缺陷数量
C级缺陷数量
总缺陷数量
FP
1
尺寸
5
2
功能及性能
5
3
外观
5
4
标识
5
5
包装
5
结 果
∑FP=
QKZ=
抽样本批次产品决定 ： 合格 口 封存 口
当前制造产品质量水平评定：
需要进一步采取措施 ： 是 口 否 口
措施类别
是
否
实施人
时 间
封存所有库存
对各库存产品检验
排除缺陷
更改配方/工艺
采取纠正措施
审核员：
审核组长：
质量负责人意见：
签名： 日期：
分发部门：
产品审核记录表
编号：QR-802-07
产品名称
产品图号
审核时间
审核人
审核地点
抽样地点
生产日期
所用公式
缺陷分数FP=缺陷数×加权系数
QKZ=(1- )×100%
审核依据
客户验收规范，图纸和产品规格，产品检验规范，法规要求。
序号
要求
缺陷描述
缺陷等级
检测方法
抽样数量
实测值
FP
备注
1
2
3
4
5
1
尺寸检验
2
功能性能检验
3
外观检验
4
标识检验
5
包装检验
全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)
8.3 8.4
S1人力资源管理
培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
7.1.2 7.2
S2基础设施
设施清单；维护保养说 明；设备使用说明
良好的工作环境；基础设 施维护记录
基础设施维护计划 完成率100% 6S活动定期检查实 JHQP-A0-10产品先 施率≥80% 期策划控制程序 安全保护设施完好 率100% JHMS-A0-PM01 设 设备工装完好率≥ 备管理规范 90% JHMS-A0-PM02 工 设备工装维护计划 装管理规范 完成率≥90% JHMS-A0-PM03 车 间工具管理办法
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 使用什么关键指标？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）
过程绩效指标
项目按时完成率 100% PPAP一次批准通 过率90% 培训计划完成率≥ 90% 培训有效性≥90%
使用的质量管理体 系文件
JHQP-A1-0X产品先 期策划控制程序 JHQP-A1-0X生产和 服务过程管理程序 JHQP-A0-04人力资 源及培训管理程序
1、内审有覆盖设计过程
M5管理评审
过程绩效、产品符合性
2017年3月XX日补充：管理评 审有涉及到设计过程的相关内 容
过程名称： 过程的所有者： 6个过程特性:
COP3产品生产 生产部长 是 否
审核日期： 被审核人员： 4个支持过程的问题
3月16日 是 否
风险
①具备资质的人员数量不足（人员休息或离职） ②工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件） 或能力下降 ③辅助资源没有及时到位 ④控制计划未保持更新 ⑤不合格品未隔离导致混料
IATF16949： 2016条款
审核记录
iatf16949产品审核检查表
加工孔面粗 Ra3.2 以下
加工孔面粗 Ra1.6 以下
角度
15° ± 1°
高度
5.6± 0.3
φ 8.2加工孔
+0.03
2－φ 8.2 +0.01
流道部
+0.25
全周－φ 3.6 +0
缺
陷 分
检测器具 n= 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 FP 备注
类
C 目视 2
B 目视 2
B 目视 2
B 目视 2 B 目视 2
+0.08
2.45 ± 0.08 0
-0.08
17.6加工面深度 +0.16
17.6 ± 0.16 0
-0.16
圆锥高度
+0.08
12.4 ± 0.08 0
-0.08
φ 48加工孔深度 +0.16
19.6 ± 0.16 0
加工面位置
-0.16 +0.＋160.3
11 ± 0.16 0
-0.16
通·+止+0.023+.510.03
A A ± +0.01.502
2
通·止
A
A
A
A 三次元
A
A A ± +0.01.502
A
A 专用夹具
A
A 线性量规
A
A
2
A 面粗 2
A
A 三次元
A
A ± +0.01.502
2
PIN GAUGE
A
2
通·止
A
2
PIN GAUGE
iatf16949产品制造过程审核检查表
审核日期 审核员
过程类型 应审部门
C4 生产部
过程名称 应审人员
产品制造
在相符合位置打 √
1）过程有关问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
是否已经定义过程？
√
过程是否已经被文件化？
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
流程单。
设备及工装清单&维护保养记录
。
5s检查记录表。
1.制定了过程流程。 2.开机前作业准各项作业点检。 3.设置了生产设备&工装台账。 4.制定设备保养计划并依据保养计划进行，保 留了相关保养记录。 5.各设备上挂有工艺条件设定参数书，人员开 机前每日点检确认并记录。
符合
标识标签； 污染的控制； 包装； 储存环境； 运输设备、运输条件； 产品的防护、保护措施； 合格的在库原材料、产品； 出入库记录； 盘点记录。
8.5.1.4 设备工装、合格量具、有资格的员
C4.2 生产管理 8.5.7.1 工；
8.5.2
工艺、技术文件、精益生产的要求
1 C4 产品制造
8.5.2.1 法律法规要求；
8.5.3
过程操作环境要求；
8.5.4
安全生产要求及适宜的条件。
8.5.4.1
8.5.5.1
8.5..1.4 8.7.1.5 9.1.1.1
序 号
过程 编号
过程名称
子过程 编号
子过程名称
IATF1694 9条款
输入
C4.1 生产计划
批准后的合同订单； 生产计划； 库存情况、设备状况、工装状况； 材料到货情况； 精益生产原则； 安全库存表。
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IATF16949产品审核记录汇编
（IATF16949-2016）
2019年度产品审核计划
审核目的发现缺陷、了解是否符合图纸要求和顾客的要求。
审核范围本公司所生产的各种新产品、本公司所生产的各种常规产品。
审核依据额定要求（根据顾客的要求和期望）。
审核人员
审核的产品抽样数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月各5件
各5件
各5件
各5件
各5件
各5件
各5件
□表示计划；√表示完成
制定：批准：
产品审核实施计划
产品名称产品编号批次号审核目的验证和评定产品是否与规定的“质量特性”的要求相符
审核依据/参考资
料
产品审核控制程序、VDA6.5、产品图纸、不合格品控制程序分发范围管理代表、生产部、品质部、市场部、技术部
序号部门
检验项目/检
验特性检测方法/抽
样频率
审核员审核时间
纠正措施
责任人
备注
200 仓库包装检验目测/2箱
300
生产车
间外观检验目测/2只
400 尺寸检验游标卡尺、千分尺、高度尺
/2只
500 检具检验检具/2只600 物理性能阻燃性/2只
700 采购材质化学成
份
核对质保书
批准: 日期: 编制: 日期:
产品审核检验规程
序号检验项目检验内容
1 抽样检验产品随机抽样，从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中按C=0抽样计划抽取样品
2 包装物质检验1、产品必须经检验合格才能包装。
2、产品包装应清洁干燥。
3、外包装的捆扎应牢固耐振、美观、不允许有松脱现象；并具有防潮、防尘能力及适合陆路及水路运输的要求。
4、产品型号、数量、净重、毛重、箱号、包装箱外型尺寸。
5、具有“向上”各注意事项如“防潮”、“防湿”、小心轻放等字样或警告标志。
6、具有给顾客的检验报告。
3 外观检验
准备：给抽取的样品进行统一编号。
检验：外观、表面状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符。
4 尺寸检验从图纸中选择的尺寸。
5 产品性能试验车辆固定件强度试验及阻燃试验。
6 物理性能检验耐低温性、耐高温性、耐液性，附着力等，有供方提供的检验且合格的材质证明。
7 化学性能检验化学特性检验（如化学成份含量）是否有配套厂家提供的检验证且合格的证明。
8 审核结果计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数；
计算质量特性值（QKZ）：100-FP/n n：抽样数计算项次合格率
产品审核缺陷分级规定
缺陷级别缺陷
程度
产品审核缺陷分级
功能外观包装尺寸
A级
严重（关
键）缺陷
系数：10 产品使用性能失
效，顾客会提出退
货或索赔。
顾客因外观
质量会拒收。
错漏装产品，因
运输不当造成产
品损坏的。
无法完成装配，产
品不能安装的，顾
客退货或索赔的。
B级重要（主
要）缺陷
系数：5
不易装配或装配后
影响产品功能的。
顾客可能会
发现外观缺
陷而降级处
理。
包装物质量达不
到技术要求。
不易装配或装配后
对产品功能有轻微
的影响。
C级一般（次
要）缺陷
系数：1
有缺陷但不影响装
配和产品功能的。
顾客不会因
产品外观质
量拒收。
标识不清、检验
报告漏放或有
误。
尺寸超差不大，但在
装配时不是很方便；
但经安装后，对产品
功能没有影响的。
产品审核检查表
产品名称
审核内容 包装 尺寸 外观 材料 功能
产品图号
产品特性顺序号检验
项目
检验特性描述
检验
量具
缺陷分级
备注
严重
特性
重要
特性
一般
特性
1 包装标识，包装，检验证书，
送货单，合格证
目视 B
2 外观产品外观清洁度，无裂痕，
崩角
目视 B
3 尺寸直径厚度千分尺 A
4 性能检验<70mm/min 阻燃箱 A
核准：审核组长：审核员：
产品审核记录表
产品名称φ12.5*2
审核内容 包装 尺寸 外观 材料□功能
产品图号2012080523 检验
序号检验特性额定值检测量具n
实际测量结果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FP
1 检验报告，合格
证，送货单，签
名盖章
目视
4箱 1
2 附送资料要求，
图号统一
目视4箱
3 验证箱内产品与
箱外标识的发运
代号是否吻合
目视4箱
4 外观清洁，不得
有裂痕，崩角
目视
4箱 1 1
5 产品是否按要求
装箱（每200pcs
一箱）
目视
4个
6 外径12.5±
0.05
千分尺
4个
7 厚度2±0.05 千分尺4个
审核结果缺陷等级∑FP QKZ 审核项次数不合格项次数项次合格率A=严重缺陷0 100
B=重要缺陷
7 0 100%
C=一般缺陷
核准：审核组长：审核员：
产品审核报告
产品名称抽样日期抽样地点
产品图号生产日期
成品仓库顾客名称顾客图号
检验顺序检验项目
抽取
数量n
A级
缺陷数量
B级
缺陷数量
C级
缺陷数量
总缺陷
数量
缺陷
点数
01 标识4箱0
02 包装4箱0
03 外观4个0
04 尺寸4个0
05 产品功能4个0
06 物理性能4个0
07 材料4个0
08 审核结果Σ4 0 决定：√放行□报废□挑选□返工（修）
总结：（缺陷描述）
需要进一步采取措施：□Yes（详见不合格项纠正（预防）措施计划表）；□No 批准：审核组长：审核员：。