【实测实量】质量风险评估表
竣工验收实测实量质量检查评定表
土建工程竣工验收实测实量质量检查评定表工程名称：建筑面积：m2
注：合格率均不小于80％，当单项不合格时该项需返工或返修处理，综合不合格时判定工程不合格。
给排水及电气工程竣工验收实测实量质量检查评定表工程名称：建筑面积：m2
注：合格率均不小于80％，当单项不合格时该项需返工或返修处理，综合不合格时判定工程不合格。
道路工程竣工验收实测实量质量检查评定表工程名称：道路长度：m
注：合格率均不小于80％，当单项不合格时该项需返工或返修处理，综合不合格时判定工程不合格。
排水工程竣工验收实测实量质量检查评定表工程名称：排水管路长度：m
注：合格率均不小于80％，当单项不合格时该项需返工或返修处理，综合不合格时判定工程不合格。
实测实量质量风险检查评分表规则解读
实测实量质量风险检查评分表规则解读
1、《扣分标准》所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：C：属于系统性质量问题
生；B：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在（5处以上）；A：属于个性问题，在检查区内个别存处）。
2、标段风险评价应得分为该检查项所有参与检查的“检查大项” 分值之和（已隐蔽的检查大项不算入段风险评价扣分为该检查项所有参与检查的“检查大项”扣分之和（扣分不超过该“检查大项分值”）标段风险评价得分率=（参与的检查项总分-参与的检查区扣分）/检查项总分*100%，其中检查区扣分不大项分值，即检查项最大扣分值或扣分值之和为检查大项分值。
线扣分项说明：
凡每出现一项带★项扣分为B级的，对质量风险评估总分加扣1分（按百分制）；
凡每出现一项带★项扣分为C级的，对质量风险评估总分加扣3分（按百分制）。
以下表为例：
说明：1、按问题出现频率填写扣分值，无问题项扣分值为零，若不具备检查条件项则不参与评
2、上表中参与评分项共5项，检查项总分为30分，总扣分值为12分，则质量风险得分为（30-1
由于有一条带★项扣分为B级，则对质量风险评估总分加扣1分，总分为59分；
3、最终，质量风险项在实测实量综合得分中占59*0.3=17.7分。
读
量问题，在检查区内普遍发问题，在检查区内个别存在（1－5隐蔽的检查大项不算入总分）；标该“检查大项分值”）；
0%，其中检查区扣分不应超过检查 3、红
参与评分（此项空）；
（30-12）*100%/30=60分，。
(完整版)质量风险评估表
不熟悉制度、规程、职责
不能保证正确履行职责和操作的规范性
会出现较大损失，出现不良信誉
偶尔会出现
日常检查就能发现
36
中等风险
立即对相关人员进行离岗培训，培训合格后方可上岗。对之前的岗位操作进行审核。
38
从业资格不符合要求
不能保证其胜任岗位工作
会出现较大损失，出现不良信誉
偶尔会出现
日常检查就能发现
Hale Waihona Puke 36无法保证制度和规程的有效执行，操作无规范
会出现较大损失，出现不良信誉
非常少的出现
日常检查就能发现
24
低风险
对之前的经营情况按照现行规定进行内审，及时修订制度与规程，保证制度规程的一致性
14
体系文件的适用性
不同制度、规程互相影响或影响到其他质量活动
使相关制度、规程得不到执行，质量体系不能有有效运行
会导致巨大损失，出现法规风险
八、药品采购-------------------------------------------------26
九、收货与验收-----------------------------------------------29
一十、储存与养护-----------------------------------------------33
即时能够发现
低风险
立即追查未经过监督的销毁过程是否可靠，采取相应控制措施。所有不合格品销毁均由质管部负责监督
10
不合格品的召回不由质管部负责组织
不能保证召回过程的安全、可控，可能导致召回不彻底或者流弊
会导致巨大损失，出现法规风险
基本不可能出现
很快能发现
低风险
质量风险评估表
（包括使用者）的健康
3. 坚持虫鼠控制及记录
虫害 风险 识别
类别 序号
风险因素描述
风险后果及影响
质量风险评估表
后果 危险 等级
管控方法及措施 并要求在问题点发生始30天内解决实施
确认 √ / X
虫害 风险
8
识别
过多的蚊虫
磁生细菌，转播疾病，员工受到危 害，产品受到污染
1. 安装灭蚊灯 3
2. 经常清洁车间及厂内各个角落
3
3. 制定更新检验测试工具设备清单，工具编号正确使用，制定校正计划 并实施
产品正确性
4. 所有车间、品管检验测试工具设备必须按要求送第三方年度校正，保
留校正记录、报告
5. 所有车间、品管检验测试工具必须按规定收发、存储、保养
制程风 险识别
质量风险评估表
类别 序号
风险因素描述
风险后果及影响
后果 危险 等级
2. 厂区保安监管，非生产有关人员物料，禁止进入厂区
在车间饮食 PPE个人劳保用品
老鼠的死亡
1. 不允许在车间吃零食
招来老鼠或苍蝇害虫等外来微生物污 染产品
2
2.
各部门管理人员进行日常的检查
3. 保安在岗时，不允许将食品带入厂区
工人没有按要求佩戴PPE劳保用品， 手套、头罩、口罩，导致产品表面直
1. 规范PPE个人劳保用品佩戴，严格监督执行
接与手、皮肤接触污染产品，或口水 1 2. 5S监督管理制度化
分泌物、头发掉落在产品上，污染产 品
3. 明确规定特定生产工序佩戴的防护用品，保护产品被接触感染风险
1. 不使用毒药灭鼠
磁生细菌，招引苍蝇，蚊虫等，污染
2. 货物间隔距离摆放采用物理方法灭鼠，如老鼠笼等每天安排人员打扫
质量风险检查评分表
检查大项 分值 分值
检查项
检查子项
扣分标准 扣分因素列举 一般表面夹渣 A 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 B 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 C 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
6
烟风道层间卸载、烟风 道安装质量
烟风道壁厚；层间卸载数量是否足够、 烟风道壁厚不足；烟风道未按地方标准卸载，且卸载层数超过3层；卸载做 做法是否合理 法不合理 安装上下对齐、在楼板位置对接 上下未对齐；不在楼板位置对接
3 3 3 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5 3 3 3 3 3
2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
12
挂网、甩浆前应堵塞墙 体孔洞、修补结构缺陷 、清理表面杂物；管线 禁止水平开槽
挂网、甩浆前应将墙体各种孔洞封堵
挂网、甩浆前应修补结构缺陷、清理墙 挂网、甩浆前结构缺陷修补和杂物清理不到位（含高低差用水泥砂浆填 体表面杂物 补） 有否抗裂钢丝网 8 不同墙体交接处应在抹 灰前挂抗裂钢丝网 丝径、宽度、镀锌 钢丝网锚固 不同材质墙面抹灰前未挂抗裂钢丝网 钢丝网丝径小于0.7mm，或宽度小于200mm，或未镀锌 钢丝网锚固方式错误或不牢固
5 5 5 4 4 4
3 3 3 2 2 2
2 2 2 1 1 1
6 9 7.安装工 程 33 6 6 6 362
阳露台、水暖管井排水 设施 电梯基坑防水与消防电 梯基坑排水设施 空调室外机位尺寸足够 、通风良好；空调冷凝 水管 风机盘管、吊顶空调器 等末端设备安装管路安 装 管道井设施安装
地漏、雨水斗设置；阳露台地坪排水坡 地漏标高未满足低于阳台地坪完成面10～20毫米、地漏排水管径；水暖管 向远离住宅室内； 井无排水地漏 电梯基坑内无渗水、积水。消防电梯集 电梯基坑内有渗水、积水。消防电梯井未按规范设集水井。 水井 空调室外机位尺寸足够、通风良好；空 空调室外机位尺寸不足；无空调冷凝水管、或设置不合理，无组织排放 调冷凝水管设置合理 管道材料、规格、壁厚、管道支架、溢 不满足设计要求或施工质量验收规范 水管排水坡度、管道保温 管道防腐、管道保温、管井穿板套管、 管道防腐、管道保温、管井穿板套管、管井防火封堵等未满足设计及施工 管井防火封堵 验收规范
质量风险评估表(精装施工阶段)
灯孔位置
正灯；孔与龙骨的位置与主、次龙骨位置重叠，需破坏龙 骨才能安装灯具。
吊顶工程
木基层
木底板未用自攻钉固定，未进行防潮、防火处理，且 涂刷不均匀。
拼接时未做加强措施，缝隙较大，表面不平整。
石膏板封板 石膏线安装
★转角吊顶龙骨须设“八”防裂加强支撑杆件，转角 石膏板为“L”型整板；在转角部位有接缝。
工艺缺陷 目测明显合缝不紧密，宽窄不一，有明显变形；
污染、破损 污染、划伤、磕碰、破损、明显脱线、起皮、翘曲；
饰面工程 软包
收边
粗糙、不美观；
设备安装
工艺缺陷
管线、管道安 装
开关插座面板 安装
分格缝不平直；凹缝凸条，直线不平顺，曲线不平 滑，缝宽不一；
电线保护管及支架接地（接零）正确，需防腐的部份 涂漆均匀无遗漏，线路走向合理，管路连接紧密，管 口光滑无毛刺，护口齐全，明配管及其支架、吊架平 直开牢关固、、插排座列面整板齐紧，贴管墙子面弯，曲四处周无无明缝显隙折，皱安，装暗牢配 固管 ， 表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全；
柜体开孔及收 台盆下水管与预留排水支管连接处未封闭，不牢固，
口
与柜板缝隙未使用收口盖收口一处；
打胶
收口质量
打胶收口到位，打胶颜色美观、打胶顺直、粗细合适
所有需用硅胶收口部位，必须采用与周边同色中性防 霉硅胶或耐候胶，金银箔收口严禁打胶。
பைடு நூலகம்区
1、电梯门套施工完成后采用细木工板进行保护且牢固 电梯成品保护 （未施工的不进行检查），楼层呼叫面板安装时注意
窗自身缺陷
污染、破损、划伤、变形、五金缺失、松动、锈蚀；
门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条破损或脱落；密封 胶条未连续设置，窗角和中梃处未打密封胶，或出现 渗漏 外窗塞缝施工质量不到位、塞缝不密实、发泡切割/外 露/二次发泡
第三方实测实量项目质量风险评估表及C级风险量化指标
第三方实测实量项目质量风险评估表及 C 级风险量化指标但未形成可追溯性的内控资料，作为渗漏风险等级的判断依据。
说明：以上1-9 款（红色字体）出现任意3款，则本分项为 C 级风险；10-17 款（黑色字体）出现4款以上（含4款），则本分项为C 级风险；以上1-9 款（红色字体）出现任意2款且10-17 款（黑色字体）出现3款以上（含3款），则本分项为 C 级风险。
13. 沉箱式卫生间供暖给水管从沉箱底板穿设且预埋套管未高出最终建筑完成面造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
14. 阳台门下口塞缝措施不合理造成的渗透风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
说明：以上14 款出现5 款以上（含5 款），则本分项为 C 级风险。
空鼓/ 开裂检查砂浆配比控制，砌筑技术措施（分层、顶砌、挂网、构造柱等）；1. 实测墙面空鼓比例超过50%（以检查墙面数为基数）。
2. 实测墙面开裂比例超过30%（以检查墙面数为基数）。
3. 现场抹灰未按施工工艺流程组织施工，存在系统性空鼓/ 开裂风险。
4. 外窗未现浇窗台板或现浇窗台板未伸入墙体，存在开裂风险，以此作为空鼓/ 开裂风险等级的判断依据。
5. 未采用机械切割的方式进行开槽，直接在砌体墙上打凿线槽，以此作为空鼓/ 开裂风险等级的判断依据。
6. 大于600mm的砌体墙洞口上部未设置过梁，以此作为空鼓/ 开裂风险等级的判断依据。
7. 铝合金或塑钢窗窗框两侧未设置砼预制块或实心砖，以此作为空鼓/ 开裂风险等级的判断依据。
说明：以上1-3 款（黑色字体）出现任意1款，则本分项为 C 级风险；以上4-7 款（红色字体）出现任意2款，则本分项为 C 级风险。
1. 墙面挂网质量如任意一个标准层累计 5 处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，或超过三个标准层各累计 3 处由于现场执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/ 开裂风险等级的判断依据之一。
2. 甩浆质量如任意一个标准层累计5 处由于现场执行不到位存在空鼓/ 开裂风险，或超过三个标准层各累计3 处由于执行不到位存在空鼓/开裂风险，以此作为空鼓/开裂风险等级的判断依据之一。
《质量风险评分表》
3~6处 1处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处
7~9处 2处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处
10处及以上 3处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
观感质量
砼观感
1、混凝土构件存在露筋、狗洞（抹灰完成前）； 2、墙、柱、梁砼无设计变更开洞，破坏砼构件钢筋（截断直径18mm 及以上直 径的钢筋）,墙柱/楼板存在裂缝；（裂缝宽度无水墙体不大于 0.3㎜，有水墙 体不大于0.2㎜）。 3、后浇带、悬臂构件支撑未独立搭设、后浇带支撑提前拆除
4
1-2处
3-4处
5处及以上
4
4
4 3 3 3 3 3
1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处
3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处
5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上
4 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3
外墙
100.00%
144
0
144
100.00%
100.00%
4 3 3 3 3
1-2处 1-2处 1-2处 1-2处 1-2处
3-4处 3-4处 3-4处 3-4处 3-4处
5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上 5处及以上
4 3 3 3 3
质量风险评估表
意 见
批准
风险控制执行完毕后的风险再评估
控制方式实施后的风险结果：
附件：有□ 无□
实施风险控制方式前后的风险对比：
附件：有□ 无□
实施结论：
附件：有□ 无□
风险控制结果会审
审 核
姓名及日期
意 见
是否关闭风险管理程序
是□否□ 需重新进行风险评估。
经分险评估、控制及在评价，已消除或降低风险至可接受水平！
风险项目名称（确定问题，并简述分析按发生后的危害及目前的控制方式）
附件：有□ 无□
风险管理小组
组长：
成员：
风险分析及评估（应用适当的风险管理工具，定性或定量的方式，描述危害发生的可能性和严重性）
附件：有□ 无□
Байду номын сангаас拟定的控制方式及实施计划
附件：有□ 无□
计划开始时间：
计划完成时间：
风险评估结果会审
审 核
质量管理负责人： 日期：
质量风险评估表
一、风险项目名称（确定问题）：
二、风险管理团队
三、风险识别、分析及评估
类别
存在的危险源
产生原因
潜在的后果
严重度S
频度P
检测难度D
风险度RPN
参与人员签名/日期
四、拟定控制或降低风险的措施
风险点
风险控制/降低的措施
是否引进新风险
风险接受
参与人员签名/日期
五、实施计划
实施计划
落实计划跟踪记录
2、实施结论
对存在的质量风险点进行评估分析，并对相应的风险进行控制，通过对采取措施后的风险进行再评估，所有风险均降低至可接受水平，并在实施过程中，未引入新的风险，经风险降低后，符合GMP要求。
七、是否关闭风险管理序
□是□否需重新进行风险评估。
质量受权人签名/日期：
序号
具体措施
完成时间
责任部门
责任人
完成情况
责任人/日期
起草人/日期
复核人管/日期
批准人/日期
六、风险控制执行完毕后的风险再评估
1、控制方式实施后的风险结果
风险再分析及评估（汇总和/或附上FMEA分析表），风险再评估见附件。
附件确认: ______________________
评估人员签名：日期：年月日
质量风险评估报告表
德信诚培训网质量风险评估报告表
德信诚培训网
德信诚培训网
德信诚培训网
德信诚培训网
德信诚培训网
注：
1、经过风险评价、分析共找出31个风险点，其中24个风险点为高风险或中等风险，因此需要对此
24个风险点采取
相应降低或消除风险的措施；其余7个风险点为低风险，可直接接受。
2、风险分析:根据公司《质量风险管理规程》（MS 09-033），对风险等级进行分类。
严重程度(S)：分为四个等级，如下：
德信诚培训网
可能性程度(P)：分为四个等级，如下：
可检测性(D)：在潜在风险造成危害前，检测发现的可能性，定义如下：
德信诚培训网
3、风险评价标准
通过评价风险的严重性、可能性和可检测性，从而确认风险的等级。
采用RPN（风险优先系数）进行计算，将严重程度、可能性及可检测性三种因素的分值相乘获得风险优先系数(RPN=S×P×D)。
德信诚培训网。
质量风险评估表
质量风险评估表本文档旨在介绍质量风险评估表的背景、目的以及本大纲的结构和组成部分。
质量风险评估表是一种用于评估和管理质量风险的工具。
在各种行业中，质量风险评估是一个重要的步骤，以确保产品或服务的质量符合预期并符合相关的标准和要求。
质量风险评估表的主要目的是帮助组织识别、评估和管理质量风险。
通过使用该评估表，组织可以系统地分析潜在的质量问题，识别可能的风险，并采取适当的措施来降低风险，从而提高产品或服务的质量。
本质量风险评估表的大纲主要包括以下几个部分：风险评估表信息：包括表格的标题、版本号、日期等基本信息。
评估对象：列出需要评估质量风险的产品或服务。
风险评估指标：定义用于评估质量风险的指标和标准。
风险评估过程：描述评估质量风险的具体步骤和方法。
结果和分析：对质量风险评估的结果进行总结和分析。
风险管理措施：提出针对不同质量风险的管理措施和建议。
以上是质量风险评估表的简要大纲，旨在为组织提供一个系统化的方法来评估和管理质量风险。
质量风险评估是组织中保持高质量标准的关键过程。
通过评估产品或服务的质量风险，组织能够识别和解决潜在的问题，从而保证其提供的产品或服务的质量和可靠性。
质量风险评估表是帮助组织系统地记录和分析质量风险的工具，具有以下价值和益处：提前识别潜在问题：质量风险评估表可以帮助组织提前发现潜在的质量问题。
通过对产品或服务的各个方面进行评估，组织能够识别可能存在的质量隐患，从而有针对性地采取预防措施，减少潜在的质量风险。
提前识别潜在问题：质量风险评估表可以帮助组织提前发现潜在的质量问题。
通过对产品或服务的各个方面进行评估，组织能够识别可能存在的质量隐患，从而有针对性地采取预防措施，减少潜在的质量风险。
优化资源分配：通过质量风险评估表，组织能够对不同方面的质量风险进行量化和优先级排序。
这使得组织可以更加合理地分配资源，将更多注意力和资源投入到可能会影响产品或服务质量的关键领域，提高质量管理效率和效果。
质量风险评估表新
质量风险评估2017年编制：审核：批准：目录一、公司基本经营情况--------------------------------------------------------------3二、质量管理体系--------------------------------------------------------------------4三、人员与培训-----------------------------------------------------------------------7四、电子计算机系统------------------------------------------------------------------9五、设施设备-------------------------------------------------16六、温湿度监测系统-------------------------------------------21七、验证与校准-----------------------------------------------23八、采购-------------------------------------------------26九、收货与验收-----------------------------------------------29十、储存与养护-----------------------------------------------33十一、出库与运输-------------------------------------------37十二、销售与售后服务---------------------------------------二、质量管理体系三、人员与培训四、电子计算机系统五、设施设备六、温湿度监测系统七、验证与校准八、产品采购九、收货与验收十、储存与养护十一、出库与运输十二、销售与售后服务记录销售记录售的可追溯性、真实性大损失，出现法规风险可能出现查就能发现销售记录。
质量风险评估表
1. 卫生间、飘板、空调板、露台、外墙凸出构件砌体墙根部未按相关工程技术标准要求设置砼反 坎，作为渗漏风险等级的判断依据。
风险分类
评估内容
二类风险量化指标
1. 卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根部已按相关工程技术标准要求设置砼反坎，如任意一个标准层累计5处由于以上问题执行不到位（遗漏、 不连贯、缺失）造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于以上问题执行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。
2. 卫生间给水管穿设未按相关工程技术标准要求施工，如从反坎内穿设时未进行上返或从门下槛直 2. 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计5处明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计2处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之 接穿设造成的渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。 一。 3. 沉箱式卫生间已按相关工程技术标准要求设置侧排体系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不畅，以 此作为渗漏风险等级的判断依据之一。 4. 沉箱式卫生间已按相关工程技术标准要求设置侧排体系，但沉箱内侧排地漏未形成汇水区或侧排地漏安装堵洞不密实，以此作为渗漏风险等级的判断依 据之一。 5. 卫生间给水管穿设如任意一个标准层累计5处由于执行不到位造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于执行不到位造成的渗漏风险，以此作为 渗漏风险等级的判断依据之一。
15. 出屋面结构砌体墙根部未设置砼反坎或存在明显渗漏迹象，作为渗漏风险等级的判断依据。
说明：以上14款出现5款以上（含5款），则本分项为C级风险。
质量通病控制
16. 交付前30天，仍未实施外墙、窗喷淋试验或渗漏检查，作为渗漏风险等级的判断依据。
质量风险评估表
存在缺陷 或错误但 不普遍
（约 20~30%之 间）。
存在缺陷 或错误 （约
10~20%之 间）。
存在缺陷 或错误 （约1~3之 间），对 后期影响 质量风险 影响较小
。
1、绝热材料厚度大于80mm时，
风险。
应采用分层施工，同层的拼缝应
错开，且层间拼缝应相压，搭接
间距不应小于130mm； 2、硬质或半硬质绝热管壳用于
垫铁组、减 工程施工质量验收规范9.3.12) 、垫铁块安装不
震器
2、减震器与水泵基础连接牢固 正确，水泵运行
空
、平稳、接触紧密。
有异响
调 工
3、水泵运行平稳不得有异常声 响。(GB50243-2002通风与空调 工程施工质量验收规范9.3.12)
程
1、制冷设备、制冷附属设备的
6.11空调水系统阀 门安装
阀门安装
密；
空调水系统阀门
2、安装在保温管道上的各类手 安装不正确
动阀门，手柄均不得向下。
(GB50243-2002通风与空调工程
施工质量验收规范9.2.4)
325
3、设备安装的降噪措施（减震
支架、软接头）是否按图施工。
机组与风管 连接、风机 盘管连接
1、机组与风管、回风箱或风口
的连接，应严密、可靠；
(GB50243-2002通风与空调工程
施工质量验收规范7.3.15)
机组与风管、回
2、风机盘管机组及其他空调设 风箱连接不严密
备与管道的连接，宜采用弹性接 、可靠；风机盘
连接或固定应牢固，各连接部件
应采用热镀锌或不锈钢螺栓；
2、同一冷却水系统的多台冷却
塔安装时，各台冷却塔的水面高
质量风险评估表
批准
风险控制执行完毕后的风险再评估
控制方式实施后的风险结果：
附件：有□无□
实施风险控制方式前后的风险对比：
附件：有□无□
实施结论：
附件：有□无□
风险控制结果会审
审核
姓名及日期
意见
是否关闭风险管理程序
是□否□需重新进行风险评估。
经分险评估、控制及在评价，已消除或降低风险至可接受水平！
质量管理负责人：日期：
风险项目名称（确定问题，并简述分析按发生后的危害及目前的控制方式）
附件：有□无□
风险管理小组
组长：
成员：
风险分析及评估（应用适当的风险管理工具，定性或定量的方式，描述危害发生的可能性和严重性）
附件：有□无□
拟定的控制方式及实施计划
附件：有□无□
计划开始时间：
计划完成时间：
风
质量风险评分表
6
9
6
3
高度应满足设计及规范要求。
泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆
屋顶、露台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆
6
9
6
3
屋面、露台、天沟预留排水孔
屋面、露台、天沟未预留排水孔，需后凿
4
6
4
2
出屋面（含 地下车库顶
未随屋面一次性浇筑
★出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内存在砖砌体，或砼未随屋 面一次浇筑
696Fra bibliotek3外墙
并外侧钢丝网、内侧网格布加强拉结
正负零户内外墙应设置300mm高砼翻边；外墙外挑雨棚、非下沉 空调板、大线条处砼翻边不小于120mm（高出完成面）
正负零户内外墙应设置300mm高砼翻边；外挑雨棚、非下沉空调板、大线条 （宽度大于150mm）处砼翻边小于120mm（高出完成面）
6
9
6
3
石材幕墙砌筑外墙、墙顶缝施工质量、预留洞封堵到位
石材幕墙砌筑外墙、墙顶缝施工质量差、预留洞封堵质量差
6
9
6
3
渗漏
1、建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线、石材等应在保证外
立面效果的同时，设置有滴水线、排水坡等防止雨水流挂的措 施，例如下挂15mm 2、石材、幕墙窗台板、腰线等应减少纵向拼接并采取挤胶施 工，板上部应有2%-5%的排水坡度,板下口应有滴水槽（槽宽不 小于10mm，深不小于5mm）、泄水孔等疏排水措施。窗顶部石材
砌体墙面管 线暗埋、后
开槽
后开槽应机械开槽，严禁人工剔凿开槽；严禁水平开槽；挂网 、抹灰前用细石砼灌实
人工剔凿开槽；或水平开槽超过500；抹灰前未将管槽用细石砼灌实
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目名称 总包单位 施工阶段
风险分类
评估内容 计划编制
质量风险评估表 毛坯房（户数） 装修房（户数）
分项检查内容
检查最新施工计划合理性；压缩工期超过 标准工期10%时本项风险等级评定为C级
Байду номын сангаас
主要风险描述
风险影响程 度
施工计划
计划执行
检查实际进度与计划进度吻合程度，实际 进度较最新施工计划拖延1个月时本项风险 等级评定为C级
成品保护 检查成品保护措施的执行情况
安全环保
检查现场安全文明施工措施执行情况，评
安全文明施工 估期内发生重大安全事故的本项风险评定
为C级
空气质量/建筑 节能
室内空气质量检测，及检测结果是否达 标；检查建筑节能设计、审批手续及实施 情况
评分办法：项目综合风险分级 A级：分项风险分级两项为B级,其余全部为A级的项目， B级：除A、B级综合风险分类条件之外的各类分项风险组合的项目； C级：分项风险分级存在两项（包含）以上为C级的项目。
质量通病控 制
渗漏 空鼓/开裂 观感质量
检查防渗漏专项施工方案及其执行度，闭 水、淋水记录及渗漏点，未实施闭水、淋 水试验的风险概率为很高；试验发现渗漏 户数达到20%时风险等级评定为C级 检查砂浆配比控制，砌筑技术措施（分层 、顶砌、挂网、构造柱）；现场实测已完 成作业面20%以上部位出现空鼓/开裂时本 项风险等级评定为C级 土建交付或移交装修前的观感质量控制， 装修交付时的观感质量控制；集团及区域 关于土建和装修施工的成品保护措施执行 情况。预测移交或交付风险
评估时间 监理单位
风险发生概 率
风险分值
分项风险分 级
综合风险分级