龙湖区人大常委会办公室人大机关)

龙湖区人大常委会办公室（人大机关）2017年部门决算公开目录第一部分汕头市龙湖区人大常委会办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分汕头市龙湖区人大常委会办公室概况（一）部门主要职责人大机关的主要职责是：服务人代会、常委会会议、主任会会议及常委会党组等各项工作。

服务人代会及其常委会履行对区内重大事项的决定权、对“一府一委两院”的监督权和人事任免权。

做好人大及机关包括7个工作委员会日常工作。

（二）机构设置龙湖区人大常委会及机关设置4个正科级科室和7个工作委员会（其中，依法治区办公室于2017年下半年调并至区政法委），列入部门预算的单位共有1个。

第二部分汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年部门决算表我们按要求公开8张部门决算表格，分别如下：收入支出决算总表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。

（3）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

公开03表部门：汕头市龙湖区人大常委会办公室单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：汕头市龙湖区人大常委会办公室单位：万元注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目没有填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：汕头市龙湖区人大常委会办公室单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。

（3）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年度总收入787.51万元，其中本年收入787.51万元。

具体情况如下：1．财政拨款收入787.51万元，比上年决算数增加24.09万元，增长3.15 %。

主要原因：本年工资水平调增。

2．上级补助收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。

3．事业收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。

4．经营收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。

5．其他收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。

（二）年度支出总体情况汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年度总支出794.21万元，其中本年支出794.21万元。

具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出773.21元，主要用于正常的人员经费、公用经费和绩效考核奖金，比上年决算数增加54.44万元，增长7.43%，主要原因是本年工资水平调增。

2.公共安全支出7.00万元，主要支出项目是普法专项经费，比上年决算数减少0.58万元，下降7.52%，主要原因是本年开支略有节约。

3.文化体育与传媒支出14.00万元，主要支出项目是举办专题画展专项经费，比上年决算数增加6.00万元，增长75.00%，主要原因是上年只是“《看图说法》编辑出版补助经费”8.00万元，本年是举办专题画展专项经费14.00万元，活动规模较上年大。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年度财政拨款收入合计787.51万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入787.51万元，比年初预算数减少3.00万元，下降0.004%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。

（二）2017年度财政拨款支出说明汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年度财政拨款支出合计794.21万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出794.21万元，比年初预算数减少3.00万元，下降0.004 %；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出773.21万元，主要用于正常的人员经费、公用经费和绩效考核奖金；公共安全支出7.00万元，主要支出项目是普法专项经费；文化体育与传媒支出支出14.00万元，主要支出项目是举办专题画展专项经费。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成预算1.66万元的100%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.49万元，完成预算1.49万元的100%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%。

2017年度“三公”经费支出决算与预算数相符。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.33万元，下降72.29%。

其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.19万元，下降59.51%；公务接待费支出决算减少2.14万元，下降92.64%。

因公出国（境）费支出没有变化；公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费支出减少的主要原因是本单位本年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占89.76%；公务接待费支出0.17万元，占10.24%。

具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.49万元，2017年机关公务用车保有量为2辆（其中，本单位编制1辆，区政府编制1辆），主要用于日常人大事务工作。

3.公务接待费支出0.17万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

2017年，人大机关发生国内接待4次，接待人数共18人。

四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年本部门机关运行经费支出14.24万元比上年减少28.37万元，下降66.58%。

主要原因是本年在职人员减少，开展厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

2017年度区人大实行绩效目标管理的项目0个。

其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2．部门决算中项目绩效自评结果：无。

本部门没有绩效管理项目。

3．重点项目绩效评价报告：无。