信息管理程序汇编
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红云红河烟草（集团）有限责任公司
企业标准
信息管理程序汇编
2009 — 5 — 19 发布
2009 — 5 — 25 实施
红云红河烟草（集团）有限责任公司 发布
Leabharlann Baidu录
1 信息化规划管理程序………………………………………………1 2 信息化项目管理程序………………………………………………6 3 信息系统运行维护管理程序………………………………………12 4 信息系统安全管理程序……………………………………………19 5 行业卷烟生产经营决策管理系统技术支持程序…………………29 6 计算机设备采购管理程序…………………………………………32 7 计算机耗材与配件采购管理程序…………………………………36
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5.9 软件类项目，在软件开发前，必须进行需求分析，并出具《软件 需求设计说明书》。工程类项目，在项目实施前，一般要进行现场勘 察，并出具《工程设计图》。 5.10 软件类项目，项目组根据《软件需求设计说明书》，对项目进 行时间、性能、质量、功能等方面的控制与管理。工程类项目，项目 组对工程的进度、质量以及材料的使用等进行监督管理。 5.11 项目开发、实施完毕后，必须进行测试，并形成《信息化项目测 试报告》。 5.12 信息化项目在试运行前，需要进行技术培训的，安排技术培训。 5.13 软件类项目测试完毕后，进行试运行。试运行时间一般为三个 月。试运行期间，项目组要记录运行中出现的各种问题，并检查软件 是否满足集团的工作需要，性能如何等等，并督促开发方进行修改。 工程类项目试运行时间一般为一周至一个月，但其保修期一般应在 1 年或 1 年以上。 5.14 信息化项目试运行结束后，具备验收条件的，进行验收并形成 《信息化项目验收报告》。不具备验收条件的，适当延长试运行时 间。 5.15 项目验收完毕后，进行项目结算和总结。
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5 管理内容与方法 5.1 每年 11 月初，集团各中心、部室、各生产厂根据集团的发展目 标，发展战略，结合本部门、单位的实际需要，向信息管理部提出信 息化项目申请。其中，预算超过 50 万元（含 50 万）的项目必须进行 项目可行性分析论证。 5.2 集团各中心、部室信息化项目由信息管理部或信息管理部委托的 专家团队进行项目可行性论证，如通过，出具《信息化项目立项申 请》；各生产厂信息化项目由各厂信息管理部门进行项目可行性论 证，如通过，出具《信息化项目立项申请》，并随《信息化项目可行 性分析报告》一同报集团信息管理部审核。 5.3 信息管理部对各中心、部室、各生产厂提交的信息化项目进行审 核，同意实施的项目向集团预算管理领导小组提交预算申请。预算金 额达到云南中烟工业公司和国家局规定的，按上级部门的规定办理相 关的申报手续。 5.4 集团预算管理领导小组向信息管理部下达项目预算。 5.5 项目预算下达后，由信息管理部根据项目范围、层级决定实施主 体，由信息管理部负责或授权生产厂信息化工作部门组织实施。 5.6 按照集团招投标管理规定进行招标或比价等方式选择合作单位。 5.7 与合作单位签订项目合同。 5.8 合同签订完成后，成立项目组，进行项目的组织实施。为方便起 见，将信息化项目分为软件类项目及工程类项目两类。
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5.5 根据集团的战略需求，明确集团信息化的远景和使命，定义集团 信息化的发展方向和信息化在实现集团发展战略过程中应起的作用。 起草集团信息化指导纲领，明确集团信息化建设目标。 5.6 进行集团信息化总体架构设计。 5.7 拟定信息技术标准。这一部分涉及到对具体技术产品、技术方法 和技术流程的采用。它是对信息化总体架构的技术支持。通过选择具 有工业标准，应用最为广泛，发展最有前景的信息技术为标准，可以 使企业信息化具有良好的可靠性、兼容性、扩展性、灵活性、协调性 和一致性。从而提供安全、先进、有竞争力的服务，并且降低开发成 本和时间。 5.8 根据以上工作，形成《红云红河集团信息化规划草案》，提交第 三方或专家组进行技术论证。 5.9 技术论证通过后的《红云红河集团信息化规划草案》提交集团信 息化工作领导小组审核，通过后根据审核意见，进行修改，最终形成 《红云红河集团信息化规划方案》。
4 职责 4.1 信息管理部在集团信息化工作领导小组领导下 4.1.1 提供 IT 技术支持。
1
4.1.2 组织实施集团信息化规划活动。 4.2 各中心、部室、生产厂 4.2.1 配合信息管理部共同完成集团信息化规划工作。
5 管理内容与方法 5.1 信息化规划原则上每 3-5 年开展一次。 5.2 根据集团的实际情况，学习了解集团的发展战略和发展目标。 5.3 研究分析整个烟草行业的发展趋势和信息技术的发展趋势。分析 报告不仅要分析行业的发展现状、发展特点、发展动力、发展方向， 以及信息技术在行业发展中起的作用，而且要掌握信息技术本身的发 展现状、发展特点和发展方向，要了解竞争对手对信息技术的应用情 况，包括具体技术、实现功能、应用范围、实施手段以及成果和教训 等等。 5.4 深入分析集团目前的信息化程度和拥有的信息资源。信息化程度 分析包括现有技术水平、功用、价值、组织、结构、需求、不足和风 险等等。信息资源分析的内容包括可供直接或间接开发与利用的信息 集合；包括基础设施如网络系统，存储系统和作业处理系统；包括信 息技术架构如数据架构，通信架构和运算架构；包括应用系统如各种 应用程序；包括作业管理如方法，开发，实施和管理；还包括企业员 工如技能，经验，知识和创新。
2 范围 本程序适用于红云红河烟草（集团）有限责任公司信息化项目管
理活动。
3 定义 3.1 项目管理：项目管理是通过项目各相关方的合作，把各种资源 应用于项目，以实现项目的目标，满足项目发起方的需求。
4 职责 4.1 信息管理部在集团信息化工作领导小组领导下 4.1.1 提供 IT 技术支持和项目初审评估。 4.1.2 组织实施信息化项目及其管理活动。 4.2 各中心、部室、各生产厂 4.2.1 根据工作需要提出本单位信息化项目需求，配合信息管理部完 成信息化项目的实施、管理及维护工作。
6 相关文件 红云红河集团发展战略
7 记录 红云红河集团信息化规划草案 红云红河集团信息化规划方案
3
拟制/日期 劳莹 2009.5.4
审核/日期 徐跃明 2009.5.5
4
批准/日期 毕凤林 2009.5.7
5
Q/HY.B.120-2009
信息化项目管理程序
1 目的 规范集团信息化项目管理，更好的促进信息化工作的顺利开展。
信息化规划管理程序
Q/HY.B.119-2009
1 目的 规范集团信息化规划及管理工作，为集团信息化建设和实施提供
框架指南。
2 范围 本程序适用于红云红河烟草（集团）有限责任公司信息化规划活
动。
3 定义 3.1 信息化规划：是以信息工程方法论为指导，采用工程化方法， 使用相应的软件支持工具，从集团的发展战略目标出发，对集团生产 经营及管理工作进行规范的需求分析和系统建模，提出集团信息化建 设的远景、目标和战略，以及具体信息系统的架构设计、选型和实施 策略，全面系统地指导集团信息化建设，满足集团可持续发展的需 要。
企业标准
信息管理程序汇编
2009 — 5 — 19 发布
2009 — 5 — 25 实施
红云红河烟草（集团）有限责任公司 发布
Leabharlann Baidu录
1 信息化规划管理程序………………………………………………1 2 信息化项目管理程序………………………………………………6 3 信息系统运行维护管理程序………………………………………12 4 信息系统安全管理程序……………………………………………19 5 行业卷烟生产经营决策管理系统技术支持程序…………………29 6 计算机设备采购管理程序…………………………………………32 7 计算机耗材与配件采购管理程序…………………………………36
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5.9 软件类项目，在软件开发前，必须进行需求分析，并出具《软件 需求设计说明书》。工程类项目，在项目实施前，一般要进行现场勘 察，并出具《工程设计图》。 5.10 软件类项目，项目组根据《软件需求设计说明书》，对项目进 行时间、性能、质量、功能等方面的控制与管理。工程类项目，项目 组对工程的进度、质量以及材料的使用等进行监督管理。 5.11 项目开发、实施完毕后，必须进行测试，并形成《信息化项目测 试报告》。 5.12 信息化项目在试运行前，需要进行技术培训的，安排技术培训。 5.13 软件类项目测试完毕后，进行试运行。试运行时间一般为三个 月。试运行期间，项目组要记录运行中出现的各种问题，并检查软件 是否满足集团的工作需要，性能如何等等，并督促开发方进行修改。 工程类项目试运行时间一般为一周至一个月，但其保修期一般应在 1 年或 1 年以上。 5.14 信息化项目试运行结束后，具备验收条件的，进行验收并形成 《信息化项目验收报告》。不具备验收条件的，适当延长试运行时 间。 5.15 项目验收完毕后，进行项目结算和总结。
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5 管理内容与方法 5.1 每年 11 月初，集团各中心、部室、各生产厂根据集团的发展目 标，发展战略，结合本部门、单位的实际需要，向信息管理部提出信 息化项目申请。其中，预算超过 50 万元（含 50 万）的项目必须进行 项目可行性分析论证。 5.2 集团各中心、部室信息化项目由信息管理部或信息管理部委托的 专家团队进行项目可行性论证，如通过，出具《信息化项目立项申 请》；各生产厂信息化项目由各厂信息管理部门进行项目可行性论 证，如通过，出具《信息化项目立项申请》，并随《信息化项目可行 性分析报告》一同报集团信息管理部审核。 5.3 信息管理部对各中心、部室、各生产厂提交的信息化项目进行审 核，同意实施的项目向集团预算管理领导小组提交预算申请。预算金 额达到云南中烟工业公司和国家局规定的，按上级部门的规定办理相 关的申报手续。 5.4 集团预算管理领导小组向信息管理部下达项目预算。 5.5 项目预算下达后，由信息管理部根据项目范围、层级决定实施主 体，由信息管理部负责或授权生产厂信息化工作部门组织实施。 5.6 按照集团招投标管理规定进行招标或比价等方式选择合作单位。 5.7 与合作单位签订项目合同。 5.8 合同签订完成后，成立项目组，进行项目的组织实施。为方便起 见，将信息化项目分为软件类项目及工程类项目两类。
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5.5 根据集团的战略需求，明确集团信息化的远景和使命，定义集团 信息化的发展方向和信息化在实现集团发展战略过程中应起的作用。 起草集团信息化指导纲领，明确集团信息化建设目标。 5.6 进行集团信息化总体架构设计。 5.7 拟定信息技术标准。这一部分涉及到对具体技术产品、技术方法 和技术流程的采用。它是对信息化总体架构的技术支持。通过选择具 有工业标准，应用最为广泛，发展最有前景的信息技术为标准，可以 使企业信息化具有良好的可靠性、兼容性、扩展性、灵活性、协调性 和一致性。从而提供安全、先进、有竞争力的服务，并且降低开发成 本和时间。 5.8 根据以上工作，形成《红云红河集团信息化规划草案》，提交第 三方或专家组进行技术论证。 5.9 技术论证通过后的《红云红河集团信息化规划草案》提交集团信 息化工作领导小组审核，通过后根据审核意见，进行修改，最终形成 《红云红河集团信息化规划方案》。
4 职责 4.1 信息管理部在集团信息化工作领导小组领导下 4.1.1 提供 IT 技术支持。
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4.1.2 组织实施集团信息化规划活动。 4.2 各中心、部室、生产厂 4.2.1 配合信息管理部共同完成集团信息化规划工作。
5 管理内容与方法 5.1 信息化规划原则上每 3-5 年开展一次。 5.2 根据集团的实际情况，学习了解集团的发展战略和发展目标。 5.3 研究分析整个烟草行业的发展趋势和信息技术的发展趋势。分析 报告不仅要分析行业的发展现状、发展特点、发展动力、发展方向， 以及信息技术在行业发展中起的作用，而且要掌握信息技术本身的发 展现状、发展特点和发展方向，要了解竞争对手对信息技术的应用情 况，包括具体技术、实现功能、应用范围、实施手段以及成果和教训 等等。 5.4 深入分析集团目前的信息化程度和拥有的信息资源。信息化程度 分析包括现有技术水平、功用、价值、组织、结构、需求、不足和风 险等等。信息资源分析的内容包括可供直接或间接开发与利用的信息 集合；包括基础设施如网络系统，存储系统和作业处理系统；包括信 息技术架构如数据架构，通信架构和运算架构；包括应用系统如各种 应用程序；包括作业管理如方法，开发，实施和管理；还包括企业员 工如技能，经验，知识和创新。
2 范围 本程序适用于红云红河烟草（集团）有限责任公司信息化项目管
理活动。
3 定义 3.1 项目管理：项目管理是通过项目各相关方的合作，把各种资源 应用于项目，以实现项目的目标，满足项目发起方的需求。
4 职责 4.1 信息管理部在集团信息化工作领导小组领导下 4.1.1 提供 IT 技术支持和项目初审评估。 4.1.2 组织实施信息化项目及其管理活动。 4.2 各中心、部室、各生产厂 4.2.1 根据工作需要提出本单位信息化项目需求，配合信息管理部完 成信息化项目的实施、管理及维护工作。
6 相关文件 红云红河集团发展战略
7 记录 红云红河集团信息化规划草案 红云红河集团信息化规划方案
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拟制/日期 劳莹 2009.5.4
审核/日期 徐跃明 2009.5.5
4
批准/日期 毕凤林 2009.5.7
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Q/HY.B.120-2009
信息化项目管理程序
1 目的 规范集团信息化项目管理，更好的促进信息化工作的顺利开展。
信息化规划管理程序
Q/HY.B.119-2009
1 目的 规范集团信息化规划及管理工作，为集团信息化建设和实施提供
框架指南。
2 范围 本程序适用于红云红河烟草（集团）有限责任公司信息化规划活
动。
3 定义 3.1 信息化规划：是以信息工程方法论为指导，采用工程化方法， 使用相应的软件支持工具，从集团的发展战略目标出发，对集团生产 经营及管理工作进行规范的需求分析和系统建模，提出集团信息化建 设的远景、目标和战略，以及具体信息系统的架构设计、选型和实施 策略，全面系统地指导集团信息化建设，满足集团可持续发展的需 要。