销售订单处理(第三方采购订单)处理流程
SAP_最佳业务实践- 三方销售流程
EHP5 for SAP ERP6.02011年3月简体中文第三方销售处理(带装运通知) (107)业务流程文档SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
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例如，功能键（如F2）或ENTER键。
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目录1用途 (5)2前提 (5)2.1主数据和组织数据 (5)2.2业务条件 (6)2.3角色 (6)2.4定义个人对象工作清单 (POWL) 查询 (7)3流程概览表 (7)4流程步骤 (8)4.1创建第三方销售订单 (8)4.2更改订单数量（可选） (10)4.3报价请求 (RFQ) (11)4.4显示要分配采购申请的清单 (11)4.5将已分配的采购申请转换成采购订单 (12)4.6批准采购订单 (13)4.7过帐统计收货 (14)4.8输入发票 (16)4.9付款 (17)4.10开票 (17)5后续流程 (19)6附录 (19)6.1流程步骤的冲销 (19)6.2SAP ERP 报表 (22)6.3所用表格 (22)6.4常见问题解答 (23)第三方销售处理(带装运通知)1 用途在第三方订单处理中，公司不交付客户所需要的项目。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
第三方销售订单处理相关问题的整理
第三方销售订单处理相关问题的整理1、Item category中‘Billing Relevance’设置为F，控制采购发票未开，不能开具销售发票，且销售发票数量等于已开采购发票数量。
如果不需控制则将F用B来替代，直接按SO数量出具销售发票。
2、Billing的复制控制中（从SO到Billing）Item的‘Billing quantity’也应该选择F，用以控制SO发票数量来自PO发票数量。
3、计划行种类中的‘Acct Assgt Cat.’若选择1（Third Party）则MM不用做GR直接做IR，若选择X（All aux.acct.assgts.）则MM需先GR（走消耗采购流程，GR直接SO被消耗掉）再IR。
两种在财务记帐上有区别：前者采购发票记入销售成本；后者采购发票记入消耗科目。
4、TAS和ALES（用ALE连接的）Item Categories都用于第三方销售业务。
5、物料主数据的的Item category group应指定为BANS（第三方项目）。
6、SO数量和请求交货日期可以更改，在PR下达到PO之前会自动传递更改到PR。
7、SO的请求交货日期作为PR和PO的交货日期传递。
8、SO中的采购订单文本可以传递到PR和PO的行项目文本中；PR行项目文本也可反传到 SO项目文本中，此功能在PR的文本配置中控制。
9、客户的地址将传递到PO的行项目的交货地址中。
10、PO的交货日期由计划交货日期（物料主数据MRP2视图或者采购信息记录中维护）和采购部门处理时间（在后台MRP工厂全局参数（OMI8）中的外部获取中维护）之和决定。
11、PO下达时对数量和交货日期的修改将同步更改SO行项目的计划行信息（交货日期和证实数量）。
12、SO的行项目种类可以设置为自动创建PO，这样保存SO时将同时创建PR和PO，IDES 系统中ALES就是这样配置的行项目种类，实现些功能还需要维护好ALE数据（至少需要指定PO的作证类型），同时也需要PR能确定到唯一的货源。
销售订单执行流程图
否
是否 通过
是
开票 ，录入 系
统发 票，并寄
送客 户 购销 合同
确认 收到余款 、客 户盖 章的购 销合
同、货物 签收单 及 发票 签收单 原件
购销 合同
资料 归档
货物 签收单
货物 签收单
发票 签收单
发票 签收单
特批
否
是
CEO
RMA销售退/换货流程
客户
销售部
提出RMA申请
收到 客户R MA 申 请
催收 预收款 否
是否新客户 否
创建K3销 售订 单
通知 发货 发货通知单 是
是否 申请特 批
通知 财务开 票 开票 通知 货物 签收单
追踪 余款、客户 盖 章的 购销合 同、货 物签 收单及 发票签 收单 ，更新 合同执
行情 况表
产品运营部
财务部
是
维护 客户 主数 据
发货 审批
安排 出货并 通 知销 售部 工厂 出货清 单 或自 制清单
填写 R MA 申请 单 RMA申请 单
FAE
产品运营部
根据 现场及 退 回货 物的抽 样 测试 填写RMA 申
请单
流程
与客 户沟通
否 判定是否不良
财务部
流程 流程
是
流程
结束
CEO
销售订单执行流程
销售部
报价
签订购销合同
通知发货
购销 合同
发货 通知单
代理 商采购
订单 代理商采购订 单对 应的客 户
采购 订单
合同 执行情
况表
通知财务开票
开票 通知 货物 签收单
追踪余款、客 户盖章的购销 合同、货物签 收单及发票签
销售合同的订单流程
销售合同的订单流程一、合同签订前阶段1. 客户需求确认在销售合同的订单流程中，首先需要确认客户的需求。
销售团队要与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括产品规格、数量、交货日期等信息。
2. 报价与谈判在确认客户需求后，销售团队会向客户提供产品的报价单和合同条款。
客户可能会进行谈判，要求更改价格或条款。
销售团队需要在与客户进行充分沟通后，达成双方都满意的协议。
3. 签订合同当双方就产品的价格、数量、交货时间和付款条件等达成一致后，合同可以正式签订。
合同的签订可以是线下签署纸质合同，也可以是在线签署电子合同。
二、合同签订后阶段1. 内部准备工作合同签订后，销售团队需要与生产部门和物流部门等内部部门进行沟通，确定交货时间和物流安排。
同时，财务部门也需要对付款方式和发票开具等进行准备工作。
2. 生产制造根据客户订单的规格和数量，生产部门需要进行生产计划，并确保产品按时交付。
在生产过程中，需要严格控制产品质量，保证产品的质量符合客户的要求。
3. 物流安排当产品生产完成后，物流部门需要根据客户的要求进行物流安排，确保产品准时送达客户手中。
物流部门需要与客户进行沟通，确定交货时间和地点等信息。
4. 发货与送达当产品准备好后，物流部门会安排运输工具进行装载，并按照客户要求的时间和地点送达产品。
在送达产品时，需要确保产品的完好无损，并由客户签收确认。
5. 付款与发票在客户收到产品后，客户需要按照合同约定的付款条件进行付款。
财务部门需要根据合同规定的付款方式开具发票，并将发票寄送给客户。
6. 售后服务在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
三、售后服务阶段1. 客户满意确认在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
销售订单流程
销售订单流程销售订单是企业日常经营中不可或缺的一部分，它直接关系到企业的经营效益和客户满意度。
一个完善的销售订单流程可以帮助企业提高销售效率，降低成本，提升客户体验。
下面将详细介绍一下销售订单的流程及其重要性。
1. 销售订单的生成。
销售订单的生成是销售流程的第一步，通常由销售人员根据客户需求和产品情况填写生成。
在这一步，销售人员需要准确了解客户需求，包括产品型号、数量、价格等信息，并填写到订单中。
同时，也需要核实客户信息，确保订单的准确性和可执行性。
在这一过程中，销售人员需要与客户保持良好的沟通，及时反馈订单信息，以确保订单的准确性和及时性。
2. 销售订单的审核。
销售订单生成后，需要经过内部审核流程。
通常由销售主管或相关部门负责人审核订单的准确性、完整性和合规性。
审核的重点包括产品信息是否准确，价格是否符合政策，客户信息是否完整等。
审核通过后，订单才能够进入下一步流程。
3. 销售订单的确认。
销售订单确认是销售流程中的重要一环，它是企业与客户之间的最后一道确认环节。
销售订单确认需要确保订单信息准确无误，价格协商一致，交货时间等细节清晰明了。
在确认订单时，销售人员需要与客户再次核实订单信息，以确保订单的准确性和客户满意度。
同时，也需要与内部相关部门进行沟通，确保订单的执行可行性。
4. 销售订单的执行。
销售订单确认后，订单需要进入执行阶段。
在这一阶段，企业需要根据订单信息进行生产、采购、发货等操作。
销售人员需要与生产部门、采购部门、物流部门等相关部门进行协调，确保订单的及时交付。
同时，也需要与客户保持良好的沟通，及时反馈订单执行情况，以确保客户满意度。
5. 销售订单的结算。
销售订单执行完成后，需要进行结算环节。
结算环节包括对订单的价格、支付方式、发票等信息进行确认和处理。
销售人员需要与财务部门等相关部门进行协调，确保订单的结算准确无误。
同时，也需要与客户进行结算确认，以确保订单的最终完成。
销售订单流程的完善对于企业来说至关重要。
第三方销售业务流程详细说明
8 采购订单收货
工作说明
接客户订单需求，确认客 户的订单相关信息，货物 是由供应商直接出货到 客户的走货方式。 市场部人员在系统中建 立第三方销售订单同时 会产生一个请购单。
采购科将请购单转成采 购单，采购部签字确认传 给供应商，并提明收货地 点。 船务订仓安排出货，按照 客户的出货计划，市场部 事先做好订船订仓事项。 按照客户的出货计划，市 场部确定要出货时，根据 系统销售订单，手工开出 货通知单，通知采购与供 应商出货。 供应商出货后，市场部为 确保货物的确有出货，要 即时与供应商以及客户 确认货物接收情况。 供应商将货物送货指定 目的地后，签字确认，将 出货单即时回传给仓库， 同时厂商要给 Packing list 市场部，市场部要及时跟 进。要求供应商最迟第二 天中午前回传。 市场部在收到供应商的
5、 最后的销售凭证流如下图：
6、 第三方销售业务无 DN 说明：仓库根据采购订单收货过账时，就把成本过账到了主营业 务成本，作用与做 DN 发货过账时一样，以下为 MIGO 第三方销售采购过账和一般销售 DN 过账科目对比：
MIGO 第三方销售采购过账
一般销售 DN 发货过账 配置说明：SD 这边主要是计划行类别为 CS，如下图：
第三方销售业务流程详细说明
业务描述：本流程适用于市场部下订单，采购下采购单，厂内不生产，实物从指定供应商直 接出货到客户收货点的出货方式。
流程说明：
No. 处理步骤 1 接客户订单需
求
2 创建第三方销 售 订单 VA01
3 MM-0005 生产 材料采购流程
4 安排出货
5 通知供应商出 货
6 供应商送货至 客户处
输入
客户 PO 请购单
(完整版)订单处理流程
XXXX有限公司
订单处理流程
版本号： A/0 .
受控状态：。
编制/日期: 。
审核/日期：。
批准/日期：。
本流程于2019-07-20日颁布,自2019-07-20日起实施
4.订单作业进度管理流程
4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；
4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表
4.3一般订单
4.3。
1启动生产正常流程，纳入生产体系管理;
4。
3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门；
4.4样品订单
4.4。
1技术部制定生产工艺，编制技术规程,协助解决生产技术、模具事宜；4。
4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法;
4.4。
3生产部安排生产计划，检查生产设备状况;
4.4。
4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料；
4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计；
4。
5订单作业进度流程图：。
销售订单处理流程规定
销售订单处理流程规定第一节：销售订单的生成与审核1. 销售订单的生成a. 销售订单应由销售部门根据客户需求和产品库存情况生成；b. 销售订单的生成应包括客户信息、产品信息、数量和交货日期等相关信息；c. 销售订单生成后需进行审核。
2. 销售订单的审核a. 销售订单应由销售部门经理或主管进行审核；b. 审核内容包括订单的准确性、产品的可服务性和库存情况等；c. 审核通过的销售订单需要向客户及时发送确认函。
第二节：销售订单的处理与分配1. 销售订单的处理a. 审核通过的销售订单应由销售订单处理部门进行处理；b. 处理包括订单信息的录入、产品的分配和交货日期的确认等；c. 销售订单处理人员需保证信息录入准确无误。
2. 销售订单的分配a. 销售订单处理部门根据产品库存和生产能力分配销售订单至各个生产部门；b. 分配应充分考虑生产部门的负荷情况和交货日期的要求；c. 分配后的销售订单需及时通知各个生产部门。
第三节：生产与交付1. 生产计划的制定a. 生产部门根据销售订单的分配情况制定相应的生产计划；b. 生产计划应包括生产数量、生产时间和所需材料等信息；c. 生产计划需提前与相关部门进行沟通和确认。
2. 生产过程的控制a. 生产部门需按照生产计划进行生产，确保产品质量和交货日期的要求；b. 生产过程中如有变动或延误，应及时与相关部门沟通并进行调整；c. 生产过程中需做好记录和追踪，以便随时掌握生产状态。
3. 产品交付a. 生产完成后，产品应按照销售订单上的交货日期进行交付；b. 交付前需进行产品质量检查，并填写相应的质量检验报告；c. 交付时应提供相关的交付单据，如发票、装箱单等。
第四节：售后服务1. 客户反馈的接收与处理a. 客户对产品或服务提出的投诉或问题应及时接收；b. 售后服务部门需做好问题记录，并迅速进行处理；c. 处理结果应及时反馈给客户，保持良好的沟通。
2. 售后服务的改进a. 售后服务部门应根据客户反馈及时改进服务流程；b. 不断优化售后服务，提高客户满意度和忠诚度；c. 定期对售后服务进行评估和改进。
第三方采购流程
第三方采购流程一、基本单据：第三方采购申请表(见附件一)收货单（由SAP系统导出）客户收货确认单（由供应商提供）二、单据流向传真事业部填写第三方采购申请表北京事业部审批反馈北京事业部审批后传真平台采购订单岗创建采购订单传递在采购申请表上填写采购订单号、销售订单号并打印收货单(原件)财务统计岗财务统计根据采购订单申请表、收货单、客户发票（原件或复印件）及客户收货确认单发货过账商务报销办理人（建议采购订单岗）（接收采购申请表和客户发票办理报销手续）三、填表说明1、表格需填写清晰、准确、完整。
2、该表格必须经相关批准人签字后才生效。
3、第三方采购申请表具体填写说明如下：1）供应商名称：由事业部填写完整的供应商名称2）供应商编号：由事业部填写，即：供应商在SAP系统中的编号3）事业部：由事业部填写4）采购订单编号：由采购订单岗填写采购订单的SAP系统编号。
5）工厂：由事业部填写6）销售订单号：由采购订单岗填写，销售订单的系统编号。
7）外购原因：由事业部填写详细具体的采购原因。
8）物料号：由事业部准确填写物料编号9）物料描述：事业部填写完整的物料名称10）单价：事业部填写与供应商商定的不含税单价。
四、附件一第三方采购申请表申请日期: 年月日事业部：供应商名称：采购订单号：工厂：供应商编号：销售订单号：外购原因：平台申请人：平台产品部经理：平台商务经理：平台销售总监：北京事业部审批人：出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
采购生产销售内部控制流程
采购生产销售内部控制流程在企业经营过程中，采购、生产和销售是三个核心环节。
为了确保这些环节的顺利协同和风险控制，企业需要建立有效的内部控制流程。
本文将探讨采购、生产和销售三个环节的内部控制流程，并提出相应的建议。
一、采购内部控制流程采购是企业获取原材料、产品或办公用品等必要资源的过程。
为了确保采购过程的透明度和合规性，企业应建立以下内部控制流程：1. 采购需求确认：内部相关部门提出采购需求，并填写采购申请表。
该表格应包含详细的物品描述、数量、采购目的和预算等信息。
2. 供应商选定与评估：企业应制定供应商评估标准，并通过招标、报价等方式选定合适的供应商。
评估标准可以包括供应商信誉、产品质量、价格、交货期等。
3. 采购订单的审批与签订：采购需求经过审批后，内部相关部门向供应商发送采购订单，并确保订单的准确性和及时性。
采购订单应经过内部审批，并由有权限的人员签署。
4. 采购执行与监控：采购部门负责与供应商的沟通和协调工作，确保物资按时交付。
此外，采购部门还应定期跟踪供应商的服务和产品质量，并进行满意度评估。
5. 采购账务处理：采购部门应及时记录采购发生的账务信息，并与财务部门进行对账。
采购发票和凭证等应妥善保存，以备后续审计和核对。
二、生产内部控制流程生产是将原材料加工成最终产品的过程。
为了确保生产过程的高效和质量，企业应建立以下内部控制流程：1. 生产计划与排程：生产部门应根据销售订单和库存情况制定生产计划，并进行合理的排程，确保生产资源的最佳利用。
2. 原材料管理：企业应建立严格的原材料入库和出库流程，确保原材料的科学配比和合理存储。
另外，应根据需要对原材料进行质检，并妥善保管相关记录。
3. 生产过程控制：生产部门应设立相应的生产指导书和作业指导书，并按照标准操作程序进行生产。
同时，应对生产设备进行定期维护和保养，确保设备安全运行。
4. 质量控制：企业应建立质量检验流程，对生产过程的不同环节进行检验和监控。
销售订单处理流程及工作要点
4、汇款时填写《汇款通知单》，经总经理批准后，交出纳汇款。出纳汇款后及时将汇款凭证截图反馈采购部。
5、将特殊订单反馈销售内勤（如厂家缺货，不符合起订量等）。
6、对常用产品、凑单免运费、阶梯价格政策的情况，可根据库存情况及公司需求适量备货。
《销售出库单》
《冷链单》
《出库单》
《开票申请单》
《销售明细》
《库存表》
《开票明细》
其他
销售内勤
采购专员
1、销售内勤关注客户订货量，对异常订货（订货量多或少），及时与客户沟通了解情况。
2、销售内勤关注客户回款情况，及时统计，及时催账。
3、采购专员关注采购成本、订货量及库存。
每周五下班前向总经理助理提交《销售明细》
2）销售内勤关注采购平台，及时提醒客户点配并核对，正常是先点配后出库。如遇特殊情况先出库后点配的，销售内勤做好记录，提醒客户点配。
2、正常出库的产品，由销售内勤编制《销售出库单》，经总经理助理确认后，交库管员办理出库手续，库管员编制《出库单》（可直接采用《销售出库单》），销售内勤与库管员一起进行产品出库。
4、务必注意产品保存温度，冷藏产品及时入冰柜。
5、入库后，库管员及时登录《库存表》，采购专员及时登录《采购明细》，及时向出纳提报发票。
《采购订单》
《入库单》
《库存表》
《采购明细》
产品出库
库管员
销售内勤
出纳
1、产品入库后，由库管员通知销售内勤。
2、出库前
1）销售内勤根据订单要求，如需款到发货的，先向出纳确认客户是否回款。如有账期的，做好账期登记，及时催账。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
订单处理流程PPT课件
面的信息 。
.
制作人:梁晓莹13
图：订单处理过程涉及的要素
.
制作人:梁晓莹14
订单处理案例
Dell通过网站向供应商提供实时数据，使供应商了解 零部件库存、需求预测及其他客户信息，更好地根据 DELL的需求组织生产并按JIT配送，大多数零部件只 在Dell仓库存放15分钟以内；同时，DELL的客户在
订单生成
称重、分拣、包装、 选择发货方式
集散中心
送货上门、签收、 签单返回 录入数据库
.
圆通
制作人:梁晓莹17
EMS
客户订单流程图
关 于
与 圆 通 的 对 比
订单系统
客户订单
确认订单
订单数据 传输
订单 录入
订单执行
订单履行
运输调度 订单跟踪
.
修改订单
EMS
再次核实
有误信 息
制作人:梁晓莹18
总结
网上按指令配置PC(Personal Computer)，下订单
5分钟后就可以得到确认，36小时以内客户订购的PC 就会下生产线装上配送车。
EDI 信息流
采购方采购应用
.
销售方订单输入应用
制作人:梁晓莹15
.
制作人:梁晓莹16
EMS
客户订单流程图
关 于
录入数据库
与 圆 通 的 对 比
客户下订单 公司收件并确认订单
.
制作人:梁晓莹 6
C. 订单录入(Order Entry)
指在订单实际履行前所进行的各项工作。包括： 核对订货信息(如商品名称与编号、数量、价格等)的准确性； 核查产品库存状况； 如有必要，准备补交货订单或取消订单的文件 ； 审核客户信用； 转录订单信息（将客户订单转成公司的销售订单）； 开具账单
销售订单管理流程
销售订单管理流程销售订单管理是企业经营中极为重要的一环，它直接关系到企业的销售业绩和客户满意度。
一个高效的销售订单管理流程能够帮助企业提高销售效率，降低成本，提升客户体验。
下面，我们将详细介绍销售订单管理的流程及其重要性。
销售订单管理流程主要包括订单录入、订单审核、订单处理、订单跟踪和订单结算等环节。
首先，当客户下达订单后，销售人员需要将订单信息及时录入系统，并确保信息的准确性和完整性。
其次，订单需要经过审核，包括对客户的资质审核、价格审核等，以确保订单的合规性。
然后，订单进入处理环节，包括备货、包装、发货等操作，需要及时跟进订单进度，确保订单能够按时交付给客户。
同时，订单的跟踪也十分重要，销售人员需要随时了解订单的状态，并及时沟通客户，解决可能出现的问题。
最后，订单结算环节，包括客户付款、发票开具等工作，需要确保资金的安全和及时到账。
销售订单管理流程的重要性不言而喻。
首先，良好的销售订单管理流程能够提高工作效率，避免订单信息的丢失和混乱，减少不必要的人为错误。
其次，能够提升客户体验，及时准确地处理客户订单，能够提高客户满意度，增强客户黏性。
再者，优秀的销售订单管理流程也能够降低企业的运营成本，提高资金周转效率，增强企业的竞争力。
为了建立一个高效的销售订单管理流程，企业需要做好以下几点。
首先，建立完善的订单管理制度和流程，明确各个环节的责任人和操作规范。
其次，采用先进的信息化系统，实现订单信息的快速录入和实时跟踪。
再者，加强内部部门之间的沟通和协作，确保订单处理的高效顺畅。
最后，不断进行销售订单管理流程的优化和改进，及时调整流程，适应市场变化和客户需求。
总之，销售订单管理流程对企业的经营发展至关重要。
一个高效的销售订单管理流程能够提高企业的销售业绩，降低成本，提升客户满意度，增强企业的竞争力。
因此，企业需要高度重视销售订单管理流程的建立和优化，不断提升管理水平，以应对市场的挑战，实现长期稳定的发展。
订单处理的流程
订单处理的流程
订单处理是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到客户的满意度和企业的形象。
一个高效、规范的订单处理流程能够提高客户满意度，降低出错率，提高工作效率。
因此，建立一套科学合理的订单处理流程对企业来说至关重要。
首先，订单的接收是整个订单处理流程的第一步。
订单可以通过各种渠道接收，比如电话、传真、电子邮件、在线商城等。
在接收订单时，需要核对订单信息的准确性，包括商品名称、数量、价格、客户信息等，确保订单信息完整无误。
接下来是订单的确认。
在确认订单时，需要及时与客户联系，核实订单信息，确定订单的有效性。
如果订单信息有误或者缺失，需要及时通知客户进行修改，以确保订单信息的准确性。
订单确认后，就是订单的处理。
在处理订单时，需要根据订单的要求进行备货、包装、发货等操作。
同时，需要及时更新订单状态，让客户了解订单的处理进度。
订单处理完成后，就是订单的配送。
在配送过程中，需要确保
商品的安全和完整，同时及时更新配送信息，让客户知晓订单的实
时状态。
最后，是订单的结算和售后服务。
在订单结算时，需要核对订
单金额，确保与客户的约定一致。
同时，需要及时处理客户的售后
问题，提供满意的解决方案，增强客户的信任和忠诚度。
以上就是订单处理的流程，一个完整的订单处理流程需要包括
订单接收、确认、处理、配送、结算和售后服务等环节。
只有严格
按照流程操作，才能提高订单处理的效率和准确性，确保客户的满
意度和企业的形象。
希望每位员工都能严格按照订单处理流程操作，为客户提供更优质的服务。
电子商务订单处理流程
电子商务订单处理流程
1.订单接收
首先，客户在在线商店中浏览商品，并选择要购买的商品，然后将商品加入购物车。
当客户决定购买商品时，他们点击“结算”按钮，填写必要的订单信息，包括邮寄地址、收货信息、付款方式等。
一旦客户提交订单，订单就被发送到商家的订单管理系统中进行处理。
2.订单确认
商家接收到订单后，需要对订单进行确认。
这一步骤通常包括对库存的检查，以确保所购买的商品有足够的数量。
商家还需要检查订单信息的准确性，例如地址、付款方式等。
如果订单信息有误或库存不足，商家可能需要与客户进行沟通，进行修正或退款处理。
3.支付处理
4.发货准备
5.订单发货
6.订单完成
客户收到商品后，他们需要确认商品的完整性和质量。
如果商品无误且符合期望，客户可以将订单状态更新为“已完成”。
这标志着整个订单处理流程的结束。
如果客户对商品不满意，他们可以发起退货、退款或者进行其他形式的售后服务。
7.售后服务
售后服务是电子商务订单处理中的重要环节。
商家需要及时响应客户
的售后需求，例如退货、换货、维修等。
商家可以为客户提供在线售后服
务平台或售后热线，以解决客户的问题和不满。
总结起来，电子商务订单处理流程包括订单接收、订单确认、支付处理、发货准备、订单发货、订单完成和售后服务等环节。
通过高效的订单
处理流程，商家可以提高订单处理的效率，提升客户满意度，增强竞争力。
实验十 购销存系统日常业务处理
实验十购销存系统日常业务处理一、收购业务处理购销存系统日常业务处理的第一环节是收购业务处理。
在实施购销存系统的过程中，为了使数据记录准确无误，需要对各项业务操作进行规范的处理。
以下是购销存系统中常见的收购业务处理流程：1. 采购申请：企业内部部门根据实际需求填写采购申请单，包括商品名称、规格、数量、预计价格等信息。
采购申请单应按照企业内部的审批流程进行审批，并由相关部门负责人签字。
2. 采购订单发起：采购申请通过审批后，生成采购订单并发起。
采购订单中应包含供应商信息、商品信息、交货日期、价格等细节。
采购订单需经过采购部门确认并授权发起。
3. 供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认，并在规定时间内给出答复。
供应商确认的内容包括商品价格、交货时间、交货地点等。
4. 采购订单审核：采购部门收到供应商的确认后，进行采购订单审核。
审核的内容包括商品信息、供应商信息、价格等。
若有疑问或不符合要求的地方，需要及时与供应商进行沟通和协商。
5. 采购订单发货：采购订单审核通过后，采购部门与供应商协商具体的发货时间和地点。
供应商按照协商的要求进行货物的打包、装运等工作。
6. 采购订单验收：在收到供应商发货后，采购部门进行采购订单的验收。
验收内容包括货物的数量、质量、规格等。
若发现问题，应及时与供应商联系处理。
7. 采购入库：验收合格的货物进行入库操作。
入库时需要记录相关信息，如入库时间、供应商信息、货物信息等。
购销存系统中的库存信息会自动更新。
二、销售业务处理购销存系统日常业务处理的第二环节是销售业务处理。
以下是购销存系统中常见的销售业务处理流程：1. 销售询价：客户向企业提出对某商品的询价要求。
销售人员根据客户的询价要求，查询商品信息，并给出相应的价格和报价单。
2. 销售订单处理：客户接受报价后，与企业签订销售订单。
销售订单中应包括客户信息、商品信息、价格、交货日期等。
销售订单需经过销售部门确认并授权发起。
3. 库存检查：销售订单发起后，销售人员需要检查库存情况。
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1-1-3．销售订单处理(第三方采购订单)处理流程
销售订单处理(第三方采购订单)
标准作业程序
销售运作部
页数编写日期编写人员批准上期版本
6 05/08/2000 销售运作部
版权© 神州数码有限公司2000
1、目的
本文件用于描述神州数码有限公司销售订单第三方采购订单处理的作业程序。
2、适用范围
本文件是第三方采购订单处理的标准作业程序。
商务员将依据本作业程序处理第三方采购订单并进行相关操作。
3、职责
本作业程序由销售运作部负责维护。
4、定义
第三方采购订单：第三方采购销售订单是订单类型的一种，主要用于外购商品
的销售。
销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。
第三方采购销售：第三方采购指接收客户的订货单后，在SAP系统中创建第三方销售订单，依据销售订单，在选定供货商后，创建第三方采购订单。
供货商根据第三方采购订单，组织货源直接向客户发运货物。
根据客户的收货
确认通知进行虚拟收货处理，出具系统发票。
5、第三方采购订单处理
5．1 SAP基本概念（同标准订单基本概念）
5．2 第三方采购订单处理流程
订单接收——订单审核——订单的确认（事业部确认）——填写销售大票（商务接收订单情况）——录入SAP——信用、价格检查——订单批准。
5 . 3 第三方采购订单流程图
第三方采购销售订单流程
第三方采购销售订单流程(A)信用价
6. 相关单据（见标准订单流程）
7. 注意事项
7．1 订单填写及审核
●销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整
●所有必填的选项都要明确填写。
●对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。
●对不符合要求的清单应重新填写。
7．2系统录入
●系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。
●系统录入过程中如果发现ATP检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反
馈给相关事业部。
●系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占
用库存。
7．3订单批准
●订单审批以库房统计的发货通知为准,未收到库房统计的通知的不做系统批
准。
第三方采购订单不用发货，因此不做交货。
【最新资料Word版可自由编辑！】1111111111111111111111111111111111111111111。