采购管理控制
采购人员管理的控制措施有
采购人员管理的控制措施有
采购人员管理的控制措施主要是为了确保采购过程的合规性、透明性和效率。
以下是一些常见的采购人员管理的控制措施：
1.制定和执行采购政策与流程：建立清晰的采购政策和规程，
明确采购的法律要求、采购程序和授权流程等。
确保采购
人员按照规定的流程和程序进行采购活动。
2.采购人员的职责与权限：明确采购人员的职责、权限和责
任。
确保采购人员明确了解其职责边界，遵守组织的采购
政策和规定。
3.供应商资质审核：对潜在供应商进行资质审核，评估其财
务状况、信誉度、交付能力和良好商业行为等方面，确保
选择可靠的供应商合作。
4.竞争性招标：鼓励采用竞争性招标的方式进行采购，确保
采购的公平竞争性和价值最大化。
5.文件管理与审计：建立文件管理体系，包括编制和保留相
关采购文件（合同、报价、采购订单等）。
定期对采购文
件进行内部审计，确保采购过程的合规性和审计要求的满
足。
6.内部控制与监控：建立内部控制机制，包括采购人员的互
相监督、上级的审批和监控、采购数据的追踪和监测，以
及建立风险管理措施。
7.培训和教育：为采购人员提供培训和教育，使其了解采购
流程、法规和伦理规范，并提高其对采购控制的重视和执行能力。
8.合规和道德规范：确保采购人员遵守监管和法律要求，执
行职业道德规范，杜绝任何形式的腐败和不当行为。
这些措施是为了确保采购人员按照规定的程序和政策进行采购活动，减少风险，促进采购过程的透明和合规。
同时，定期的监督和审计也是保证控制措施有效性的重要手段。
采购控制管理制度
采购控制管理制度一、引言采购是企业日常运营中不可或缺的一部分，因此采购管理的规范与控制对于企业的发展至关重要。
本文档旨在建立一套完善的采购控制管理制度，以确保采购过程的高效性、透明度和风险控制，并提升企业的绩效和竞争力。
二、采购控制管理的目标1. 确保采购过程的合法、合规性。
采购控制管理制度的首要目标是确保企业在采购过程中遵守所有适用的法律法规，并且与各合作伙伴之间的关系是合法和透明的。
2. 提高采购流程的透明度与效率。
通过建立规范的采购流程，减少重复审批环节，并优化采购流程中的各项资源分配，以提高采购效率和降低采购成本。
3. 确保采购品质的一致性。
建立健全的供应商评估和管理制度，确保所采购的产品或服务的质量和一致性，以满足企业的需求和客户的期望。
4. 降低采购风险与成本。
通过建立风险评估与管理机制，及时发现和应对潜在的采购风险，降低采购过程中的错误和损失，以保护企业的利益和资产。
三、采购控制管理制度的内容1. 采购策略与规划1.1 制定采购策略，明确采购目标和策略方向。
1.2 进行采购需求评估，确定采购范围和计划。
1.3 建立供应商管理制度，包括供应商资格审查和评估标准。
2. 采购流程管理2.1 制定采购流程，明确各环节的责任与权限。
2.2 建立采购申请和审批流程，确保采购决策的合理性和透明度。
2.3 建立采购合同管理制度，规范合同的签订、履行和变更流程。
2.4 进行供应链管理，确保供应商的交货时间和质量达到要求。
3. 采购控制与风险管理3.1 建立采购控制措施，包括预算控制、价格分析和成本效益评估。
3.2 进行采购风险评估，包括供应商风险、市场风险和合规风险。
3.3 建立供应商绩效评估和管理制度，定期评估供应商的表现和合作态度。
3.4 建立采购投诉处理机制，及时解决供应商和客户的投诉与纠纷。
4. 采购数据分析与监控4.1 建立采购数据收集和分析机制，为决策提供准确的数据支持。
4.2 建立采购绩效指标体系，持续跟踪和监控采购绩效。
工程采购管控制度内容
工程采购管控制度内容一、目的和依据制定工程采购管控制度的目的在于明确采购流程、责任分配、监督机制以及违规处理措施，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
该制度依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部管理规定而制定。
二、采购原则工程采购应遵循公开、公平、公正和诚信的原则。
所有采购活动必须透明化操作，确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争，并且在整个过程中保持高度的诚信。
三、采购范围和分类制度应明确界定哪些物资或服务属于采购范畴，并根据采购的价值、重要性等因素将其分类。
通常分为大宗采购、常规采购和零星采购等类别，每一类都有相应的审批权限和程序。
四、采购计划项目部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物品清单、预计采购时间和预算等，并由相关负责人审批。
五、供应商管理建立供应商资质审查机制，对供应商的资质、信誉、产品质量和服务能力进行评估。
建立合格供应商名录，并定期进行评审和更新。
六、采购方式根据不同的采购类别和特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
七、合同管理签订合同前，应对合同条款进行严格审查，确保合同的合法性和合理性。
合同执行过程中，应有专人负责监督和管理，确保合同条款得到有效履行。
八、质量控制采购物资到场后，应进行严格的质量检验，确保符合工程要求。
对于不合格的物资，应及时采取退货、换货或其他补救措施。
九、价格与成本控制通过市场调研、成本分析等方式，合理确定采购价格，避免过高或过低的价格对项目成本造成不利影响。
十、监督与审计建立独立的监督机构，对采购过程进行全程监督，确保制度的执行。
同时，定期或不定期开展内部审计或外部审计，评估采购效率和效果。
十一、违规处理明确违规行为的界定和相应的处罚措施。
对于违反采购制度的行为，应严肃查处，并追究相关人员的责任。
如何进行采购管理内部控制
如何进行采购管理内部控制1. 概述采购管理内部控制是组织内部对采购活动进行监控和管理的一种重要手段。
良好的采购管理内部控制可以帮助组织降低采购风险、提高采购效率，并确保采购活动与组织的战略目标一致。
本文将介绍如何进行采购管理内部控制的关键要点和建议。
2. 内部控制的重要性采购管理内部控制在组织的运作中扮演着重要的角色。
它可以帮助组织避免采购中的欺诈行为和错误决策，并确保采购过程的合规性。
此外，通过加强对供应商的管理，采购管理内部控制可以促进供应链的稳定性和可靠性。
3. 内部控制的原则和要素实施有效的采购管理内部控制需要遵循以下原则和要素：3.1. 控制环境组织的管理层应该积极推动和支持采购管理内部控制，为其提供必要的资源和支持。
此外，建立一个透明、道德和负责任的工作环境也是关键。
3.2. 风险评估组织应该进行采购相关的风险评估，并确定采购过程中的主要风险，以便采取相应的内部控制措施。
常见的采购风险包括供应商可靠性、价格风险以及合规性问题等。
3.3. 控制活动控制活动是采购管理内部控制的核心。
这包括采购政策和程序的制定与执行、供应商选择和评估、采购订单的审批和授权以及采购合同的管理等。
3.4. 信息与沟通组织应建立合理的采购信息和沟通机制，确保采购过程中涉及的信息及时、准确地传递给相关人员。
这将帮助管理层做出明智的决策，并提高采购管理的有效性。
3.5. 监督与反馈监督与反馈是确保采购管理内部控制持续有效的关键要素。
组织应建立相应的监督机制，周期性地评估和监控采购管理内部控制的有效性，并及时作出调整和改进。
4. 采购管理内部控制的实施建议4.1. 制定明确的采购政策和程序组织应制定适当的采购政策和程序，明确采购流程和采购人员的职责和权限。
政策和程序应该经过内审和外审，并确保其合规性和可执行性。
4.2. 建立供应商管理制度建立供应商管理制度，包括供应商的选择标准、评估方法以及分类管理等。
组织应定期评估和审查供应商的绩效，并与供应商建立长期合作关系。
采购管理内部控制制度
采购管理内部控制制度一、采购计划1.采购计划应根据业务需求、市场条件和财务预算等因素进行合理制定。
2.采购计划应经过相关部门的评估和批准，确保其合理性和可行性。
3.采购计划应定期进行调整和更新，以适应业务发展和市场变化。
二、采购需求1.采购需求应由相关的业务部门提出，并经过内部审批程序批准。
2.采购需求应提供详细的技术规格、数量和质量要求等信息，确保供应商能够准确理解需求。
3.采购需求应通过内部系统进行记录和跟踪，以便后续追溯和审计。
三、供应商选择1.供应商选择应按照合规性、能力、信誉度、价格和服务等因素进行综合评估。
2.供应商选择应建立供应商库，并对供应商的资质、信誉度等信息进行定期更新和审核。
3.供应商选择应通过公开招标、询价或邀请投标等方式进行，确保公平、公正和公开。
四、合同管理1.采购合同应包括采购物品/服务的详细描述、数量、价格、交付期限、质量标准和付款条件等要素，并经过相关部门的审批。
2.采购合同应明确责任和义务，包括供应商的交付责任和企业的验收责任。
3.采购合同应定期进行复审和更新，以适应业务需求的变化。
五、采购执行1.采购执行应按照合同的要求和流程进行，确保及时、准确和合规。
2.采购执行应建立相应的凭证和记录，以便后续的审计和追溯。
3.采购执行应进行内部核查和监督，发现问题及时处理和解决。
六、采购审计1.采购管理应定期进行内部审计，确保采购过程的合规性和有效性。
2.采购审计应包括采购需求的合理性审核、采购合同的履行情况审核以及供应商资质和信誉度的审查等内容。
3.采购审计结果应向管理层报告，提出改进建议，并跟踪改进措施的执行情况。
总之，采购管理内部控制制度的建立和执行能够有效地规范采购过程，减轻企业的风险，提高采购效益。
制度的完善和执行需要全体员工的共同参与和遵守，以保证企业的长期可持续发展。
材料采购管理及控制措施
材料采购管理及控制措施全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：材料采购管理及控制措施是企业生产经营过程中非常重要的一环，直接影响到企业的生产效率和产品质量。
采购管理包括采购计划、供应商选择、价格谈判、合同签订、物流运输等环节，而采购控制则是在采购过程中进行监控和调整，确保采购过程顺利进行并达到预期效果。
下面我们将详细介绍材料采购管理及控制措施。
一、采购管理1. 采购计划首先，企业需要制定详细的采购计划，包括计划采购的物料种类、数量、时间，以及预算等内容。
采购计划需要根据企业的生产需求和销售计划进行合理安排，确保采购不会出现供大于求或供不应求的情况。
2. 供应商选择选择合适的供应商是材料采购管理中至关重要的一环。
企业需要对各个供应商进行综合评估，包括价格、质量、交货期、售后服务等方面，选择可靠、稳定的供应商进行合作。
3. 价格谈判在与供应商进行价格谈判时，企业需要根据市场行情、采购量等因素进行合理的定价，同时可以通过数量优惠、长期合作等方式降低采购成本，确保采购的价格具备竞争力。
4. 合同签订在与供应商达成采购协议后，企业需要及时签订正式合同，明确双方的责任和义务，以及交货时间、质量标准等关键条款，避免后期出现纠纷。
5. 物流运输物流运输是材料采购管理的重要环节，企业需要选择可靠的物流公司进行运输，确保物料安全、及时到达目的地。
同时，企业可以通过合理安排运输路线、选择合适的运输方式等方式降低运输成本。
二、采购控制措施1. 采购流程监控企业需要建立完善的采购流程监控机制，明确各个环节的责任人和时间节点，及时掌握采购进度和问题，及时调整和解决，确保采购过程顺利进行。
2. 采购成本控制企业需要对采购成本进行及时监控和分析，及时发现并解决采购成本偏高的问题，通过谈判、比价等方式降低采购成本，提高采购效率。
3. 质量控制采购材料的质量直接影响到产品的质量，企业需要建立完善的质量控制机制，对采购的材料进行质量检测，确保符合质量标准，避免因材料质量问题导致生产事故。
采购管理过程及控制
采购管理过程及控制概述采购管理是项目管理中的一个重要过程，它涉及到项目中所需物品、设备或服务的采购和控制。
采购管理的主要目标是确保项目能够按时、按质地获取所需的资源，同时控制采购成本和风险。
本文将介绍采购管理的过程及相关控制措施，以帮助项目管理者合理、高效地进行采购管理。
采购管理的过程1. 识别采购需求在项目启动阶段，项目管理团队需要识别和确认项目中所需的物品、设备或服务。
这些需求可能来自于项目计划、需求分析、风险评估等。
在识别采购需求时，项目管理团队需要明确定义采购的范围、规格、数量、质量要求等。
2. 制定采购计划制定采购计划是为了确保采购能够按时、按质地满足项目需求。
采购计划包括以下内容：•采购方式：根据采购需求的性质和项目特点，确定适合的采购方式，如竞争性招标、谈判、询价等。
•供应商选择标准：制定选择供应商的标准，包括供应商的资质、信誉、技术能力等。
•采购合同：明确采购合同的内容和要求，包括价格、交货期、质量保证等。
3. 供应商选择与谈判根据采购计划，项目管理团队需要评估和选择合适的供应商进行谈判。
供应商选择的标准可以包括：•供应商的资质和信誉：评估供应商的注册资金、经验、信誉等。
•价格和质量：比较不同供应商的价格和质量，并综合考虑。
•交货期：评估供应商的交货能力和交货期要求是否能够满足项目需求。
谈判的目标是达成一个公平、合理的采购合同，双方就价格、交货期、质量保证等进行协商。
4. 采购执行与监控一旦与供应商达成采购合同，就需要开始采购执行与监控的工作。
采购执行包括以下内容：•货款支付：按合同约定支付采购款项。
•采购进度监控：监控供应商的交货进度，确保按时交货。
•质量控制：监督供应商的质量保证措施，确保采购的物品、设备或服务符合项目要求。
•问题解决：及时处理采购过程中出现的问题和纠纷，确保项目的顺利进行。
5. 采购收尾采购收尾是指在供应商交付物品、设备或服务后的一系列工作。
包括：•验收工作：对供应商交付的物品、设备或服务进行验收，确保其符合采购合同要求。
采购管理控制岗位职责
采购管理控制岗位职责一、职位概述采购管理控制岗位是企业采购管理部门的重要岗位之一，负责对采购过程进行监督和管理，确保采购活动的顺利进行和达到预期目标。
其主要职责是采购计划的编制、采购流程的执行、价格谈判及合同管理的监督，以及数据分析和报告编制等工作。
二、职责描述1. 编制采购计划：根据企业发展战略和需求，制定采购计划，确定采购量和采购时间，并与相关部门进行协商，制定合理的采购计划。
2. 采购流程管理：监督并管理采购流程，确保采购活动符合企业的采购政策和规定，并提出改进建议，优化采购流程。
3. 供应商选择与评估：负责与供应商沟通、询价和谈判，根据企业需求和采购预算选择合适的供应商，并定期对供应商进行评估，确保供应商的稳定性和产品质量。
4. 价格谈判与合同管理：参与价格谈判，与供应商达成合理的价格，并与法务部门进行合同审核和管理，确保采购合同的合规性和风险控制。
5. 仓库库存管理：对采购物资进行库存管理，确保物资的安全存放和及时调配，避免库存过多或不足的情况发生。
6. 数据分析与报告编制：负责采购相关数据的收集、整理和分析，编制采购绩效报告和成本分析报告，为企业决策提供有力的数据支持。
7. 供应链协调与沟通：与供应链相关部门保持密切合作，协调供应链内各环节的工作，确保采购计划的顺利实施。
8. 风险管理与问题解决：识别采购过程中可能存在的风险，并采取相应的措施进行风险管理和问题解决，确保采购活动的正常进行。
9. 团队管理与培训：负责领导和管理下属的工作，指导和培训新员工，提高团队的绩效和工作效率。
三、任职要求1. 本科及以上学历，采购管理、供应链管理等相关专业优先；2. 具备较强的采购管理和谈判能力，熟悉采购流程和合同管理，有较强的供应商管理能力；3. 具备良好的数据分析和报告编制能力，熟练运用办公软件和数据分析工具；4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够与内外部相关部门有效协调和沟通；5. 具备较强的问题解决能力和风险管理能力，能够快速应对采购过程中的各种问题和风险；6. 具备一定的领导和团队管理能力，有相关经验者优先考虑。
采购管理控制程序
采购管理控制程序简介采购管理控制程序是一个有效的采购管理和控制的流程，旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
该程序涵盖了所有与采购相关的活动，从需求识别到供应链管理和付款处理。
目的该采购管理控制程序的目的是确保采购活动与组织的战略目标一致，并以合适的方式完成采购过程。
其主要目标包括：1. 优化采购活动流程，提高采购效率。
2. 确保采购过程的合规性，遵守法律法规和组织规定。
3. 控制采购成本，降低采购风险。
4. 提供透明度和可追溯性，以支持审计和监督。
5. 促进供应商关系管理，并建立稳定的供应链。
流程概述下面是该采购管理控制程序的基本流程概述：1. 需求识别：识别和确认组织的采购需求。
2. 制定采购计划：根据需求，制定详细的采购计划，包括供应商选择、采购方式和时间计划等。
3. 供应商选择：通过评估和筛选供应商，选择最合适的供应商。
4. 采购合同：与选择的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 采购执行：根据合同要求，执行采购活动，确保供应的质量和时效性。
6. 采购付款：根据合同规定，在供应商提供和确认供货后，及时进行付款。
7. 供应链管理：管理和监控供应链，确保供应链的顺畅和稳定。
8. 性能评估：对供应商的表现进行评估和反馈，以改善供应商关系和采购流程。
9. 纠纷解决：如有必要，进行纠纷解决和索赔处理，保护组织的利益。
注意事项在执行该采购管理控制程序时，需要注意以下事项：1. 严格遵守法律法规和组织内部采购政策。
2. 确保采购活动的记录完整和准确，以便审计和监督。
3. 定期进行供应商的评估和绩效管理。
4. 建立有效的供应商合作关系，以提高采购效益。
5. 遇到纠纷或问题时，及时采取正确的解决措施，保护组织利益。
总结采购管理控制程序是组织有效管理和控制采购活动的重要流程。
通过按照该程序执行采购活动，可以提高采购流程的透明度、合规性和效率，降低采购风险，并建立稳定的供应链关系。
采购管理内部控制制度模板
采购管理内部控制制度模板一、总则1.1 为了加强公司采购活动的管理，规范采购行为，保证采购质量，降低采购成本，防止舞弊行为，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门和子公司进行的各类采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。
1.3 公司应建立健全采购管理组织体系，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规、高效进行。
二、采购计划管理2.1 各部门应根据实际需求，编制采购计划，并进行审批。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等内容。
2.2 采购部门应根据采购计划，进行市场调研，了解供应商的市场行情、信誉、质量等情况，为选择合适的供应商提供依据。
三、供应商管理3.1 采购部门应建立供应商名录，对供应商进行分类管理。
对供应商的资质、能力、信誉等方面进行评估，确保供应商的合法性和合格性。
3.2 采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括价格、质量、交货时间、售后服务等。
3.3 采购部门应定期对供应商进行评价，对供应商的质量、交货时间、服务等方面进行考核，对不合格的供应商应采取相应的措施。
四、采购过程管理4.1 采购部门应按照采购计划和采购合同的要求，进行采购活动的实施。
4.2 采购部门应建立采购文件档案，对采购活动的全过程进行记录和归档，包括采购申请、采购计划、采购合同、采购订单、验收报告、付款凭证等。
4.3 采购部门应建立健全验收制度，对采购物品的质量和数量进行验收，确保采购物品的合格性。
4.4 采购部门应建立健全付款制度，对供应商的付款进行审核，确保付款的准确性和及时性。
五、采购风险管理5.1 采购部门应识别和评估采购活动的各种风险，包括市场风险、信用风险、质量风险等，并采取相应的措施进行控制和应对。
5.2 采购部门应建立采购风险管理制度，对采购风险进行监测和报告，及时采取措施，防止风险的发生和扩大。
六、监督与考核6.1 公司应建立健全采购管理的监督机制，对采购活动的合规性、效率和效果进行监督和评价。
采购管理制度(精选11篇)
采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
采购流程与控制管理制度
采购流程与掌控管理制度一、前言本规章制度旨在规范和管理企业的采购流程，提高采购工作的效率和规范性。
全体员工必需遵守本制度的相关规定，并严格执行。
二、采购流程1. 采购需求提报1.1 各部门或岗位需要采购物品或服务时，必需填写《采购需求单》，包含以下内容：•需求物品或服务的名称和规格；•估计采购数量；•采购原因和用途；•预算金额；•交付日期和地方；•遵守的法规和规范。
1.2 《采购需求单》由需求部门或岗位负责人签字，然后提交给采购部门。
2. 采购方案订立2.1 采购部门收到《采购需求单》后，进行需求审查。
审查内容包含：•需求的合理性和紧急程度；•预算是否充分；•是否有特殊要求或合作伙伴。
2.2 采购部门依据审核结果订立采购方案。
方案应包含以下内容：•供应商选择标准；•采购方式（譬如公开招标、询价、协议供货等）；•采购合同的签订和审批流程；•采购物品或服务的验收标准。
3. 供应商选择与比较3.1 采购部门依据采购方案对潜在供应商进行调查和评估。
评估内容包含：•供应商的信誉度和资质；•供应商的价格和交货本领；•产品或服务的质量和性能；•供应商的售后服务和支持。
3.2 采购部门订立供应商选择标准，并依照标准进行评估和比较。
3.3 采购部门将评估和比较结果整理成《供应商选定报告》，并提交给采购委员会审批。
4. 采购合同签订与执行4.1 采购委员会审批通过《供应商选定报告》后，采购部门与选定供应商进行合同谈判和签订。
4.2 合同内容应包含以下重要条款：•采购物品或服务的认真规格和数量；•交付日期和地方；•价格和支出方式；•产品或服务的质量保证期限；•违约责任和解决争议的方式。
4.3 合同签订后，采购部门应与供应商保持紧密联系，确保交货和质量的定时按要求完成。
5. 采购物品或服务验收5.1 采购物品或服务交付后，收货部门应依照采购合同的要求对其进行验收。
5.2 验收应按合同商定的标准进行，并填写《采购物品或服务验收单》。
采购控制制度
采购控制制度采购控制制度是一套规范企业采购行为的规定，旨在有效管理采购过程，保障企业利益和合规性。
下面是一份700字的采购控制制度范文：一、目的为规范和控制企业的采购行为，防范采购风险，保障企业的利益和合规性，特制定本采购控制制度。
二、适用范围本采购控制制度适用于全体员工、合作伙伴及所有参与采购活动的相关人员。
三、采购流程1. 采购需求确认：公司部门提出采购需求，并由采购部门确认需求的合理性和优先级。
2. 采购方案编制：采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括采购方式、采购条件和采购时间等。
3. 采购预算编制：采购部门根据采购方案，编制采购预算，并由财务部门审核和批准。
4. 供应商评估与选择：采购部门进行供应商评估，选择合适的供应商并签订合同。
5. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 采购执行：采购部门监督供应商履行合同，确保采购过程符合要求。
7. 材料验收：采购部门验收供应商提供的材料，确保其质量和数量符合合同要求。
8. 付款管理：财务部门根据采购合同和验收结果，及时结算供应商款项。
9. 采购记录与归档：采购部门与财务部门记录采购相关信息，妥善保管采购文件。
四、采购控制原则1. 合规性原则：所有采购活动必须严格遵守相关法律法规，杜绝任何违规行为。
2. 透明性原则：采购活动必须公开、公正、公平，确保供应商选择过程的透明度。
3. 成本控制原则：采购部门必须根据采购预算，控制采购成本，提高采购效益。
4. 资金使用原则：财务部门必须按照合同约定和验收结果，及时支付供应商款项。
5. 风险控制原则：采购部门必须对供应商进行评估，确保其可靠性和稳定性。
五、采购控制措施1. 采购授权：设定采购授权制度，明确各级管理人员的采购权限和责任，确保采购活动的合法性和规范性。
2. 采购预算管理：制定严格的采购预算管理制度，确保采购活动在预算范围内进行。
3. 供应商管理：建立供应商评估与管理制度，对供应商进行评估，建立稳定的供应商合作关系。
采购管理内部控制制度
第一章总则第一条为规范我单位采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，接受社会监督。
2. 公平竞争原则：采购活动应公平竞争，给予所有供应商平等的机会。
3. 公正原则：采购活动应公正无私，确保采购结果公平合理。
4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，不得弄虚作假。
第二章组织机构与职责第四条成立采购管理领导小组，负责组织、协调和监督采购活动。
领导小组由单位主要领导、分管领导、财务部门负责人、采购部门负责人等组成。
第五条采购管理领导小组职责：1. 制定采购管理制度，并组织实施。
2. 审批采购计划和预算。
3. 审批采购方式、招标文件、评标标准等。
4. 审批采购合同签订、变更、解除事宜。
5. 监督采购活动的实施，确保采购活动符合法律法规及本制度要求。
第六条采购部门负责具体采购活动的组织实施，其主要职责包括：1. 制定采购计划，报领导小组审批。
2. 组织采购活动，包括招标、询价、谈判等。
3. 审查投标文件，确定中标供应商。
4. 签订采购合同，并监督合同履行。
5. 组织验收，确保采购物品符合质量要求。
第三章采购计划与预算第七条采购部门应根据单位年度工作计划和预算编制采购计划，报领导小组审批。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购项目名称、数量、规格、型号、预算金额等。
2. 采购方式、时间安排、评标标准等。
3. 采购资金来源及使用说明。
第四章采购方式与程序第九条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。
第十条采购程序：1. 采购部门根据采购计划，选择合适的采购方式。
2. 制定招标文件或询价文件，明确采购要求、评标标准等。
3. 发布招标公告或询价公告，邀请供应商参与。
采购管理及控制措施
采购管理及控制措施1. 简介本文档旨在介绍采购管理及控制措施，以帮助组织有效管理采购过程，并确保采购活动的合规性和高效性。
2. 采购管理2.1 采购目标的设定- 在制定采购计划时，应明确明确的采购目标，包括成本控制、质量保证、供应稳定性等。
2.2 供应商选择与评估- 对于采购过程中的供应商选择，应制定明确的评估标准，包括供应商的信誉度、财务稳定性、生产能力等。
2.3 采购合同管理- 采购合同应详细规定采购物品的规格、数量、价格等细节，并明确双方的权益和责任。
2.4 供应链管理- 组织应密切关注供应链的各个环节，包括原材料供应、生产过程、物流配送等，以确保供应链的畅通和稳定。
3. 采购控制措施3.1 预算控制- 在采购过程中，应设定明确的预算，并监控采购支出，确保不超出预算范围。
3.2 审批流程- 设立适当的审批流程，确保采购决策的合规性和透明度。
3.3 质量控制- 采购过程中应建立质量控制机制，包括对供应商的质量管理能力评估、验收检查等，以确保采购物品符合质量要求。
3.4 风险管理- 采购过程中可能存在各种风险，包括供应链中断、价格波动等，应制定相应的风险管理措施，以减少采购风险可能对组织造成的影响。
4. 总结采购管理及控制措施对于组织的发展和运营至关重要。
通过确立明确的采购目标、建立有效的供应商选择与评估机制、制定详细的采购合同、做好供应链管理、采取预算控制、设立审批流程、进行质量控制和风险管理等措施，可以提高采购活动的效率，降低采购风险，为组织创造更大的价值。
以上是对采购管理及控制措施的简要介绍，希望能对您有所帮助。
采购管理内部控制制度
采购管理内部控制制度一、总则1.本控制制度的目的是确保采购活动的合法性、规范性和有效性，从而保护企业的利益。
2.本控制制度适用于所有与采购相关的员工，包括采购部门的员工及其他有权参与采购活动的员工。
3.本控制制度的执行由采购部门负责，负责制定和修订相关的采购管理制度、流程和规范。
4.本控制制度重视内部控制、风险管理和监督机制，注重数据的真实性和完整性。
5.本控制制度的相关职责制度应建立完整，明确责任人员的角色和权责。
二、采购管理的基本原则1.公开、公平、公正的原则：采购活动必须遵循公开透明、公平公正的原则，采购过程要有严格的程序和规范。
2.效益和效率的原则：采购活动要充分考虑成本和效益，围绕企业的战略目标进行合理的资源配置。
3.规范和合规的原则：采购活动要遵循相关的法律法规和企业内部的规章制度，严格遵守道德和职业操守。
三、采购流程和权限控制1.采购活动必须建立完整的流程和规范，包括需求分析、供应商选择、价格谈判、合同签订等各个环节。
2.采购流程中应明确职责及权限，严格控制采购流程中的权力分配，防止权力过度集中和滥用。
3.采购流程中应建立审批和授权制度，确保各级管理人员对采购活动有有效的监督和控制。
四、供应商管理1.需要建立供应商管理制度，对供应商进行评估、选择和审核。
2.建立供应商档案，及时更新和维护供应商信息。
3.与供应商签订合同时，要注重明确合同条款和责任，并建立合同履约管理制度。
五、风险管理和内部控制1.建立风险评估和风险控制制度，对采购活动中可能存在的风险进行分析和规避。
2.在采购合同中注重风险分担和责任约定，明确风险的归属和承担责任。
3.采购数据和信息要真实、准确、完整地记录和存档，确保内部控制的有效性。
六、内部审计和监督机制1.建立内部审计制度，对采购活动进行定期和不定期的内部审计。
2.建立监督机制，包括内部审计、内部控制和企业文化等方面，对采购活动进行全程监督和控制。
3.建立举报和投诉渠道，鼓励员工积极参与监督和举报工作。
控制采购管理制度
控制采购管理制度一、控制采购管理制度的重要性1.规范采购流程：控制采购管理制度可以明确规定采购人员的职责、权限和行为准则，规范采购流程，避免采购人员擅自处理采购事务，确保采购活动的合规性和透明度。
2.提高采购效率：通过制定科学的采购管理制度，可以优化采购流程，减少冗余环节，提高采购效率，提高采购工作的质量和效率。
3.减少采购风险：制定完善的采购管理制度可以帮助组织识别和降低采购风险，对重要采购项目进行风险评估和管控，防止采购项目出现意外情况。
4.节约采购成本：通过控制采购管理制度，可以优化采购流程，降低采购成本，提高采购效益，实现采购成本的有效控制。
5.提高组织的稳定性和可持续性：控制采购管理制度可以帮助组织管理好采购活动，提高组织的稳定性和可持续性，使组织在激烈的市场竞争中立于不败之地。
二、建立控制采购管理制度的建议1、明确采购管理的目标和原则：在制定控制采购管理制度时，应当明确采购管理的目标和原则，包括依法依规、诚实守信、公平竞争、资源优化等原则，确保采购管理的合法性、合理性和效益性。
2、规范采购流程和操作程序：控制采购管理制度应当明确规定采购流程和操作程序，包括采购项目的立项、采购需求的发布、供应商的选择、合同的签订等环节，确保采购活动的规范进行。
3、明确采购人员的职责和权限：制定控制采购管理制度时，应当明确规定采购人员的职责和权限，包括采购人员的权限范围、操作规范、责任追究等内容，保证采购人员在规定的权限范围内开展采购工作。
4、加强内部审计和监督：制定控制采购管理制度时，应当加强内部审计和监督，建立健全的内部控制机制，对采购活动进行监督和评估，确保采购管理的合规性和透明度。
5、加强信息化建设和数据管理：控制采购管理制度应当加强信息化建设和数据管理，利用信息技术提高采购工作的效率和质量，实现采购数据的集中管理和实时监控，为采购决策提供有力支持。
6、持续改进和优化采购管理制度：制定控制采购管理制度不是一劳永逸的事情，组织应当持续改进和优化制度，根据实际情况调整和完善管理制度，提高采购管理的效益和效率。
采购质量管理的关键控制点
采购质量管理的关键控制点在现代商业环境中，采购质量管理是确保企业产品和服务质量的重要环节。
合理的采购质量管理能够帮助企业降低质量风险，提高供应链的效率和可靠性。
本文将讨论采购质量管理的关键控制点，以帮助企业建立有效的采购管理系统。
1. 供应商评估和选择在采购质量管理中，供应商评估和选择是至关重要的控制点。
企业需要建立一套科学、系统的供应商评估体系，以检验潜在供应商的过往表现、资质和能力。
通过对供应商资质和能力的评估，企业可以选择并与优质供应商建立合作关系，以确保采购到符合质量标准的产品和服务。
2. 采购合同管理采购合同作为企业与供应商之间的法律约束，对于确保采购质量是至关重要的。
合同中必须详细规定产品和服务的质量标准、交付时间、责任分配等内容。
同时，在合同中应包含质量保证条款，以便在质量问题出现时能够确保供应商承担责任并采取适当的补救措施。
3. 采购过程监控采购过程的监控是采购质量管理的核心控制点之一。
企业应建立有效的供应商管理体系，包括监控订单的下达、供应商交付进度的跟踪、产品质量的抽检等。
通过及时的监控，企业可以及早发现潜在的问题，并采取相应的措施解决，以避免对生产和交付造成不利影响。
4. 采购检验和验收采购检验和验收是确保采购产品质量的重要环节。
企业应根据产品的特点和风险，制定相应的检验和验收标准，并建立检验计划。
在采购产品到货后，必须进行严格的检验和验收程序，以确保产品符合质量要求。
任何不符合要求的产品必须及时通知供应商，并采取适当的措施，如退货、索赔等。
5. 供应商绩效评估供应商绩效评估是持续改进采购质量的重要手段。
通过对供应商的绩效评估，企业可以定期检视供应商的表现，评估其交付能力、质量管理能力等方面。
根据评估结果，企业可以采取相应的措施，如奖惩机制、培训和协助等，以促进供应商的持续改善。
6. 采购风险管理采购风险管理是确保采购质量的关键控制点之一。
企业应识别和评估采购过程中可能出现的风险，并制定相应的应对措施。
怎样进行采购管控管理工作
怎样进行采购管控管理工作引言采购管控管理是企业中非常重要的一个环节，它涵盖了采购决策、供应商选择、供应商关系管理、采购合同管理以及采购费用管理等方面。
有效的采购管控管理可以帮助企业降低采购成本、保证采购质量、提高采购效率，从而提升企业整体竞争力。
本文将介绍如何进行有效的采购管控管理工作。
1. 采购决策采购决策是采购管控管理中的关键一步，它涉及到确定采购目标、制定采购策略以及选择采购方式等。
在进行采购决策时，应该考虑以下几个因素：•采购目标：明确采购目标，如采购成本控制、供应链稳定性、质量保证等。
•采购策略：选择合适的采购策略，如竞价采购、招标采购、定点采购等，以及确定采购的时间安排。
•采购方式：根据采购对象、采购规模和采购周期等因素，选择合适的采购方式。
2. 供应商选择供应商选择是采购管控管理的重要环节，它直接关系到采购质量和供应链稳定性。
在选择供应商时，应该考虑以下几个因素：•供应商实力：评估供应商的实力，包括资信状况、生产能力、质量管理体系等。
•供应商信誉：了解供应商的信誉情况，包括是否存在违约行为、是否有相关认证等。
•供应商价格：综合考虑供应商的价格水平，以及价格与质量之间的关系。
3. 供应商关系管理建立和维护好供应商关系是采购管控管理的关键一环。
一个良好的供应商关系可以帮助企业获得更好的采购条件、提供更高质量的产品和服务，同时也可以增强供应商的合作意愿。
以下是建立和维护供应商关系的几点建议：•沟通与协商：与供应商建立良好的沟通和协商机制，及时解决问题和纠纷。
•供应商评估：定期评估供应商的绩效表现，包括质量、交货准时率、售后服务等指标。
•共享信息：与供应商共享相关信息，包括市场变化、产品需求等，以便供应商做出相应调整。
4. 采购合同管理采购合同是采购管控管理中的核心文档，它规定了双方的权利和义务，保障采购交易的顺利进行。
在进行采购合同管理时，应该注意以下几个方面：•合同起草：制定合同前，应充分了解采购需求和供应商能力，明确合同的主要内容和条款。
采购管理管控要点有哪些
采购管理管控要点有哪些引言采购管理是企业运营中重要的一环，其管控的好坏直接影响到企业的成本和效益。
在采购过程中，合理的管控可以确保采购活动的顺利进行，降低风险并实现成本控制。
本文将介绍采购管理管控的要点，并探讨其在企业运营中的重要性。
采购流程控制要点采购流程控制是采购管理中的基础要点，包括需求明确、供应商选择、合同管理和收货验收等环节。
需求明确在采购前，明确采购需求非常重要。
这涉及到对所需产品或服务的详细描述、数量及质量要求的明确，以及对替代方案的考虑。
需求明确可以防止采购过程中的误解和纠纷，节省时间和成本。
供应商选择选择合适的供应商对采购管理至关重要。
首先，应对潜在供应商进行调查和评估，包括了解其信誉度、生产能力、质量控制措施和交付能力等。
其次，与潜在供应商进行面谈，了解其商业模式、服务态度和合作意愿等。
最后，根据评估结果和面谈中的情况，选择最适合的供应商。
合同管理合同是采购管理中的重要文书，用于明确双方的权益和责任。
在合同管理过程中，要注意以下几个要点：确保合同的法律效力，包括合同的签署和盖章等手续；明确双方的权益和责任，包括交付时间、质量标准、支付方式等；合同履行过程中的变更管理，要及时沟通和记录变更内容；合同履行结束后的结算和总结。
收货验收在收货验收过程中，要确保所收货物与合同约定的品种、数量和质量相符。
具体的要点包括：检查货物的包装是否完好；比对实际收货和文件记录的数量；对货物进行质量和规格的检查；确保货物符合合同和业务要求。
如有问题，要及时与供应商进行沟通，协商解决方案。
供应链风险管控要点供应链风险是采购管理中的重要考虑因素，包括供应商的稳定性、质量风险、价格波动等。
供应商稳定性供应商的稳定性是保证物流供应连续性的基础。
在供应商选择过程中要关注供应商的财务状况、经营历史和供应能力等因素，以确保供应商的稳定性。
此外，建立与供应商的密切合作关系也可以增强供应链的稳定性。
质量风险质量问题可能导致产品退货、生产线停工和品牌声誉受损等问题。
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采购管理控制
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XX年XX月XX日
一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。
二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。
三、职责与权限：
3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定；
3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。
3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。
3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。
3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。
3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。
3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。
3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。
四、合格供方评定：
4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。
4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。
4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。
4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。
4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。
4.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。
4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法，用不带偏见的主导思
想、实事求事的态度并根据供方的产品质量、服务方式、企业信誉及一贯实际交往的表现来评定合格供方。
4.8合格供方的选择必须采用择优汰劣的市场竞争原则，同类产品可供选择的合格方必须同时评定二至三家，以达到物美价廉的最佳效果的目的。
4.9质优的合格供方应在付款时给予优先；对质差的供方经通知改进，质量没有明显改善的则应给予删除合格供方资格的处罚，以观后效。
4.10每半年应由经营部组织质管部、生技部及相关人员参加评定会议，重新评定合格供方的资质问题及重新确认合格供方。
4.11稳定的原辅材料及经营所需货物的合格供方是降低企业质量管理成本的重要因素，未经公司有关部门及相关人员讨论通过，未经公司有关领导批准，采购人员无权自行决定取舍合格供方。
4.12合格供方的评定必须通过相关部门、相关人员的专门评定分析并形成决议，由相关人员签名确认，并经有关领导批准执行。
4.13公司外购配套产品和自行采购原辅材料委托外加工的产品的合格供方的评定按本评定方法有关规定执行。
五、采购依据
5.1根据对市场的分析和判断，公司决策投产的新产品所需原辅材料。
5.2根据产品开发部新产品试产试制所需的原辅材料。
5.3根据公司下达的产品生产计划任务所需的一切原辅材料。
5.4根据经营部专卖事业所需的一切整体形象所需的材料。
5.5根据公司生产经营所需要的其它配套产品。
5.6根据公司委托外加工所需的原辅材料。
5.7所需采购的原辅材料及货物均必须按实际需要的质和量。
5.8所有采购依据必须有充分的授权和文字确认。
六、控制程序：
6.1根据公司计划和下达的生产任务所需的原辅材料及货物，通知已通过评审确认的二至三家合格供方提供样品和报价。
6.2不同的合格供方提供的同类原辅材料及货物，在通过提供样品或生产实践证明质量优质的情况下，并经质管部评定分析；确认后的合格供方，应用比价格、比服务、比信誉的方法择优录取。
6.3合格供方确认前其采购品种的质量必须经质管部、生技部，及用料部门的相关人员协商认可并书面确认。
6.4采购合同谈判均需具备同时二人以上的参与，采购合同凡是在公司所在地签定的必须由我方提供合同文本，在外地签订有条件的应采用我公司的合同文本。
6.5合同签订前应向合格供方声明公司的采购原则：我方要求供方提供质优价廉的产品；我方不希望用比别人高的价格来购买供方同样质量的产品，要求合格供方必须在这一点上做出承诺，违反这一点我方将有权采取惩罚办法。
6.6合同签订前，有提供样品检验的应由质管部负责组织评定分析确认质量并把样品封存，封存的样品作为货到后质管部进料检验的依据，经产品开发部试产的产品应具备试用报告及确认结果。
6.7经常业务往来的合格供方原则上也应按6.5条款执行，如果没有条件或没有必要按6.5条款执行的合格供方则应由质管部、生产技术部、产品开发部相关人员签名给予确认。
6.8对于客户订单的原辅材料采购及其它采购工作，也应按本控制程序执行，必要时应先经产品开发部试作样衣由客户确认封样后方可实施采购计划。
6.9签订采购合同时应明确价格及付款办法，质量保证要求、技术标准、验收条件、运输方式、到货时间等需求双方权益保证的相关内容，一并在合同中填写清楚，以防不必要的纠纷。
6.10合同必须一式四份，合格供方、经营部、财务部、原辅料仓库各存一份，并且要求是原件，复印件无效。
6.11所有采购合同的签订均必须遵照本控制程序执行，报经公司有关领导人以文字确认的方式批准后执行，条件不允许电话批准的应补办文字确认证明。
6.12合同签订后由采购人员负责监督合同的执行，并把有关信息通知相关部门，以便满足公司生产和经营的需要。
6.13对部分不直接影响产品质量的辅料，可由经营部直接授权原辅材料仓库，填写《临时采购要求》单，送经营部主管或采购人员签名确认呈总经理批准后直接采购，但合格供方必须具备本程序规定的资格评定和已由采购人员商讨并经总经理确认批准的价格。
进货时也应经质管部进料检验合格后方可放行投入使用。
6.14采购货物到达公司前应事先通知仓库做好收货准备，到达公司后应由原辅材料仓库管理员按其提供的货单与采购合同核对，确认无误进仓堆放，同时报质管部要求检验和验证。
6.15进料检验员验收的标准是按样品或合同规定及按《进料检验作业指导书》的要求进行。
6.16货品发现质量问题应由采购人员负责组织质管部、生技部等相关人员的评定分析并在处理结果的质量记录文件上签名确认；有条件的合格供方代表人也应现场一起验证。
6.17经验证确认不合格的原辅材料及货物，采购人员应负责通知供方和无条件的执行6.16的处理决定。
6.18由公司直接采购原辅材料委托合格承包加工方加工成品时，必须要求委托加工方对原辅材料进行检验、验证和质量控制，并在加工合同上注明是委托加工方必须履行的责任，要求承加工方必须提供我方检验结果和验证样品，有必要时我方可直接由质管部派员到承加工方检验和验证。
6.19采购人员签订加工合同时应要求承加工方提供原辅材料经检验和验证后的报告和样品，收货数量及清单，经我方质管部、生技部等相关部门确认后方可组织生产。
6.20承加工方在委托加工产品完成后，必须经质管部、经营部、生产技术部对其产品的质与量验证签名确认后财务部门方可付款。
6.21外购产品应向合格供方索取产品其原辅材料的原产厂商的质检报告和提供外购产品供方的合格产品检验报告，以作为质管部检验外购产品质量的检验依据。
6.22采购人员负责参与采购的原辅材料及货物在公司产品实现过程和使用过程质量控制的信息反馈；负责联络和组织突发性原辅材料和货物质量事故的评定分析，负责执行处理决定。
6.23采购人员负责采购合同执行完毕的财务结算工作，参与按合同规定的付款办法的监督、确认和签名。
6.24本控制程序规定的所有采购工作外，经营部的电脑喷绘及专卖店的统一形象加工生产也应遵照本控制程序执行。
6.25因采购工作的需要，必须到合格供方处考察、审查、产品事故的协调
处理和监督合同实施过程需要出差的应填写《出差申请单》并经有关领导批准；出差期间有条件的每天应向公司传真汇报出差情况；没有传真条件的应向相关领导电话汇报和请示以便进一步的接受工作安排。
七、奖惩办法
7.1采购人员应以公司利益为最高利益，忠于职守、大公无私，坚持采购原则，用严格负责的态度对待采购工作，保证采购质量在采购工作中有显著成绩者，每月将根据采购人员的采购实际控制情况，由总经理组织相关部门评审决定分别给予50--400元的奖励。
7.2采购人员违反或不按本控制程序执行工作，玩忽职守、疏于监管、粗心大意、严重失职，给公司造成损失，每月将根据不同的损失程度给予50--400元的罚款。
7.3社会上发生的拿回扣等腐败行为都是以牺牲自家公司的利益为前提，采购人员如假公济私、损公肥已、贪赃枉法，一经查出将根据腐败程度按《公司法》追究责任，直至追究刑事责任。
采购控制程序直接影响产品实现过程的质量控制，是产品质量和经营质量保证的直接基本条件和首要因素，因此控制好采购控制程序是把好企业产品质量的第一道关，是提高企业效益的根本保证，各个相关部门必须认真对待，不得马虎和掉以轻心，希望相关部门严肃采购纪律，严格执行本控制程序，为把好产品质量和企业经营管理关键的第一关而共同努力。