供应商审验厂工作要点及步骤流程图
OEM供应商验厂审厂流程
OEM验厂流程一、目的为满足本公司对代加工厂商以及其他有意向与本公司合作的企业进行产量以及能力的可靠性评估，顺利达到合作目标，特制定此流程。
二、适用范围适用于为**********有限公司做代加工的厂商以及与本司有合作意向的其他厂商的产量及能力的可靠性评估。
三、定义无四、职责权限4.1品质部：为工厂产量及能力评估的主导部门，负责验厂全过程的跟踪、监控以及各项质量控制点、质控流程的验证并出具评估报告。
4.2技术部：负责验厂全过程的技术支持。
4.3生管物控部（采购）：负责 OEM工厂的前期导入工作以及厂商基本信息的提供，必要时参与并配合品质部 OEM工厂现场审核；负责整个采购商务流程。
五、正文5.2 验厂计划的制定5.2.1生管物控部（采购）向品质部提出验厂需求，并提供相应的验厂信息。
5.2.2品质部根据厂家信息以及《OEM验厂清单》制定相应的验厂计划，并向厂家发出验厂通知，厂家确认《验厂计划》后，流程方可生效。
5.3 验厂的执行5.3.1验厂人员到厂后根据制定的验厂计划实施对该方的产量及能力评估，并进行相应的记录。
5.3.2验厂实施须进行必要的验厂前会议及验厂总结会议，并做好会议记录（参会人员需进行签到）。
5.3.3 验厂过程中填写《代工厂调查评分表》，对OEM工厂进行评估，评估范围为其品质部，技术部，生管物控部，生产部及采购部。
5.4 验厂结束5.4.1验厂结束后，根据厂商各主要部门评分表，品质部相关人员于3天内进行此次验厂报告的总结，即《验厂总结》，上报上级领导批准并反馈给公司各部门及厂商。
5.4.2 公司各部门根据验厂总结报告，决定是否与该工厂进行合作。
5.4.3 供应商不合格项目的整改措施应在3天之内完成整改并以8D形式反馈我司。
六、相关记录6.1 验厂计划6.2 验厂会议签到表6.3 验厂总结报告6.4 代工厂调查评分表6.5 8D报告附表：验厂清单验厂计划一、验厂行程：20XX/XX/XX-XX/XX工厂名称：工厂地址：启程地点：启程时间：抵达地点：抵达时间：二、验厂日期计划：编制：审核：批准：验厂会议签到表工厂名称：工厂地址：审核负责人签字：验厂总结报告审核：批准：代工厂调查评分表。
供应商审核技巧和流程.ppt
召开末次会议（Hold Closing Meeting）
报告不符合项。不符合项明确定义，并且与观察项严格 区分。
征求受审核方意见，同被审核方商定纠正措施完成时间。
保持团队合作方法。
审核当天，留一份预审核报告给被审核方。
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审核报告（Final Report）
报告必须准确，完整，如实反映所有审核发现。 所有使用到的文件复印件也必须包括在报告里。
3
审核员的角色（Role of an Auditor）
审核员应做到:
有过培训经历 有相关经验 熟悉审核流程，可独立工作
熟悉合同要求和常规要求
没有不良政治动机
4
审核员的其他素质要求（Role of an Auditor）
具有真正的“客户关注”意识
很好的沟通能力，能够得体表达 能提出品质改善建议
一、近代交通业发展的原因、特点及影响 1．原因 (1)先进的中国人为救国救民，积极兴办近代交通业，促
进中国社会发展。
(2)列强侵华的需要。为扩大在华利益，加强控制、镇压
中国人民的反抗，控制和操纵中国交通建设。
(3)工业革命的成果传入中国，为近代交通业的发展提供 了物质条件。
2．特点 (1)近代中国交通业逐渐开始近代化的进程，铁路、水运和
12
感觉
如果你习惯于信任你的内在感觉，尊重它
对某些“看起来正确，但感觉不正确”的事情，这也许 是唯一的解决之道 如果无法确定客观证据，那就仅仅记录
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化解冲突
看看供应商如何采取行动，以达到符合标准的要求
14
Process of Carrying Out an Audit
工厂验厂工作流程图SOP
4.进一步问检验时是否有确认样当作参考用(需要到 .检验时有用确认样做辅助 现场验证实际作业状况) 1.到现场检查进料的储存及搬运是否有防范遭受污染 .有防范遭受污染 (也要去注意其储放区域是否适当,及储放是否确实) 用的搬运机具是否牢靠,以及其堆叠时的各种保护措 施) 1.到现场检查进料是否有分项区分隔 .有分项区隔且区隔的很清楚 2.进一步检查进料是否有标示 .有检验状态标示 .有检验合格与否标示 3.检查分项区分隔以及标示是否做的确实 .有进料明细,并写的很清楚 .检验时有用确认样做辅助
品质部或 技术部或 计量部
3.8
3.9
3.10
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签 要的合格或无需校正标签 1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书 .每批的测试记录/测试的要 品证证书(本公司或委外第三方) 求一致/.完成或发证时间/ 2.进一步问是否每批产品都有做测试 内容真确 3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 .标准有根据/测试方法有依 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规) 据 1.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉 .有书面的客诉处理作业流程 .流程明确工业/审核 处理流程 2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备 .有建立客诉管理档案 .客诉档案 供查核 3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史 .有客诉产品分类的历史档案 .产品历史档案切/有对策 档供查核 1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时 .管理者有用管制表来防止缺点问题再发 .管制表/内容真确 是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况 的积极态度 2.进一步要求其拿出问题处理的记录 .问题点都有处理并有记录(1.问题点处理 .记录详实略/均有对策 的程度以满意度来评量;2.没有对策) 3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝 有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据 问题再发的具体证据可供验证 问题处理完结之后是否有记取教训并开始 根据先前有效的对策去防制问题点再发生
供应商审核流程
定期审核 按年度别排定计划，按计划审核
审核计划
按产品类别制定计划 制定计划的因素包括： ①重要部品 ②品质欠稳定的部品 ③欠佳的供应商
1.2.3 建立产品审核
产品审核组由组长和组员组成，一般由来自品 管部和工程部的和采购人员担当，当然集体的 人员数要根据被审产品的复杂程度决定。审核 组的组成要素如下图：由工程技术部或品管部 担当工程师。
以下的内容：
• 审核结论； • 需要改善的要求事项； • 潜在性问题的预防； • 感受到的优、缺点。 审核报告要发行到以下部门：
• 供应商； • 品管部； • 工程； • 采购部； • 生产部；
审核结果
合格 选择
不 合格
待定
放弃
特别 处理
改进 结果
独家经营
NG
别无选择
NG
1.2 供应的产品定期审核
供应商提供的产品在初次承认后进 行批量生产时要实施首次审核，以后按 计划进行定期审核。这种计划一般是年 度计划，基本上每MODEL每年一次， 但具体实施情况还取决于该产品的重要 程度和品质状态。
供应商审核流程图：
商定审核的实施日期 由采购部联络确定 事先发送审核表 由品管部提前1周以上发送
成立审核组并指定组长 组长应是品管部成员 赴供方现场进行审核 按商定的日期执行
开始 会议
实施审核
参观 工厂
文件 审核
现场 审核
结束 会议
审核 报告
报告审核结果
3）审核结果处理。 供应商审核结果处理方案图：
和评价，必要时检查尺寸，记录报表 产品审核总结 建立评审报告
1.2.5 供应商产品审核报告
在产品审核完后，由审核组长负责制定 一份审核报告，报告要按格式填写，并包括 以下的内容：——审核结论 • 各种检查、实验记录（附件形式也可）； • 需要改善的要求事项； • 潜在性问题的预防。 • 审核报告要发行到以下部门： • 供应商； • 品管部； • 工程部； • 采购部； • PIE部；
供应商现场审核流程+审核三要素
供应商现场审核流程+审核三要素供应商质量审核步骤1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
供应商评审程序流程图
★供应部
供应部把该供应商列入合格供 应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部 质量档案。
合格供应商 日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年 度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合 不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审 符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应 商发送供应商发《供应商调查 表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部 求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部 技术部根据《供应商能力评估 报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该 厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表 供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是 提供样品
否 是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产 类
物
料
否 是否合格
是 准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的 《供应商准入准则》。进行相应 供应商的资料搜集
供应商审核流程及注意事项
供应商审核流程及注意事项供应商审核流程主要包括以下几个步骤：1. 市场调研，搜集供应商信息：对供应市场进行调研分析，收集供应商的信息、资料，这是审核的前提。
只有掌握了供应商翔实的资料，才能对供应商做出客观、公正的审核。
2. 确定供应商审核的主要指标：不同的供应商，其审核的指标也不同，应该针对供应商的实际情况和本单位所采购物品的特性，制定具体的审核指标。
3. 审核前准备：在审核前向供应商提供审核计划，让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。
审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。
4. 首次会议：审核开始时，应召开首次会议。
会议内容主要是对本次审核的安排进行最后确认，以及把审核计划及如何实施向供应商作简要说明。
5. 现场参观：首次会议结束后，要有一个现场参观，目的是对被审核现场有一个大致的了解。
现场参观的时间一般安排在1个小时左右，有时会更长。
6. 审核实施：根据审核计划，对供应商进行具体的审核。
审核过程中，要注意收集客观证据，并对证据进行分析，以判断供应商是否满足审核要求。
7. 审核总结：审核结束后，要召开审核总结会议，对审核结果进行总结，并提出改进意见。
在进行供应商审核时，还需要注意以下事项：1. 审核员的选择：审核员应具备足够的知识和技能，以进行有效的审核。
同时，审核员应保持公正、客观的态度，避免任何可能影响审核结果的行为。
2. 保密性：在审核过程中，可能会接触到供应商的商业机密或敏感信息。
因此，审核员应严格遵守保密规定，防止信息泄露。
3. 沟通技巧：审核员应具备良好的沟通技巧，以便与供应商进行有效的沟通。
在沟通过程中，应保持耐心和细致，避免引起不必要的冲突。
4. 客观公正：在审核过程中，应收集客观证据，并对证据进行分析。
判断供应商是否满足审核要求时，应保持客观公正的态度，避免主观臆断。
5. 持续改进：审核不仅是对供应商的一次性评估，更是一个持续改进的过程。
因此，在审核结束后，应提出具体的改进意见，并跟踪改进的实施情况。
供应商审核--流程,要素及技巧电子版本
供应商审核--流程,要素及技巧供应商审核是对现有供应商进行表现考评及年度质量体系审核是供应商管理过程中的重要内容，它是在完成供应市场调研分析、对潜在的供应商已做初步筛选的基础上对可能发展的供应商进行的。
由于质量管理在企业管理中占据着特殊的重要地位，供应商质量体系审核则是供应商审核的一个重要方面，供应商审核的目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，提高产品、企业及供应链的竞争优势。
供应商审核审核人员在某种意义上说，就是企业的化身，他是企业和供应商的桥梁，他将企业的要求传达到供应商的管理层，并落实到生产现场上。
因而，审核的流程，要素和技巧是供应商管理人员必不可少的基本技能。
对象：供应商质量管理人员，供应商审核人员，质量经理，采购经理，供应商管理人员，采购人员一．供应商审核的关注点1. 审核的特点2. 审核目的：3. 审核的对象4. 一方，二方及三方审核的各自关注点5. 什么时候需要审核二．供应商的选择评估流程1. 资源搜寻战略2. 寻找供应源3. 供应商评估的方法4. 建立评估基本标准5. 供应商评估的意义6．供应商评估体系建立三．供应商审核的流程1. 理解审核的基本原则；2. 定审核目标、范围和审核准则；3. 组建审核团队；4. 供应商审核的准备工作5. 进行文件评审6. 审核的实施7. 运用过程方法进行审核8. 编写审核计划及检查表；9. 现场的发现10. 召开首末次会议；11 形成审核发现文件；12. 编写不合格报告并对不合格项进行跟踪验证；13. 合格供应商的有效性评价；14 编写审核报告及建议改进建议；四．供应商审核报告内容1.供应商基本状况及组织机构2.供应商财务状况3.战略发展规划4.技术人员，专业水平及劳动力水平5.计划6.产能7.成本结构及产品价格分解8.质量管理水平9.安全生产水平10.可持续性11.合作意愿五．供应商审核的要素1.公司的战略要素：愿景，使命和目标2.计划幅度3.质量体系4.测量、控制点5.工程、设计和研发6.NPI（新产品引入）7.生产线8.设备维护保养9.库房管理10.客户服务和市场11.采购和外包管理12.物流13.不合格品控制和处理14.特殊工艺和流程15.供应商SWOT分析六． .对供应商考核评定1．对供应商考核的量化管理2．供应商等级评定的定量分析指标3．供应商等级评定的定性分析4．供应商等级评定目标5. 供应商的KPI6. 供应商绩效考核四种模型7. 设定权重与评定等级8. 考核的客观性评价。
(详细版)供应商审核步骤
(详细版)供应商审核步骤
为了确保我们的供应链持续稳定和优质，本文档详细描述了供
应商审核的步骤。
1. 初步筛选
- 步骤1.1: 收集潜在供应商的信息，包括行业背景、市场声誉、产品线等。
- 步骤1.2: 根据公司的采购标准和要求，对收集的信息进行初
步筛选。
- 输出: 确定短名单，包括符合初步要求的供应商。
2. 详细评估
- 步骤2.1: 收集潜在供应商的详细信息，如财务状况、生产能力、技术水平等。
- 步骤2.2: 进行供应商访问和现场审核，以评估其操作的合规
性和质量控制体系。
- 步骤2.3: 进行产品样本测试或小批量试购，以评估产品质量和交货时间。
- 输出: 综合评估供应商的能力和质量，确定是否满足公司的长期合作要求。
3. 商务谈判
- 步骤3.1: 与潜在供应商进行商务谈判，包括价格、交付、付款条款等。
- 步骤3.2: 讨论并确定长期合作协议和KPIs。
- 输出: 完成商务谈判并签署协议。
4. 供应商批准
- 步骤4.1: 将经过审核和商务谈判的供应商添加到供应商名单中。
- 步骤4.2: 通知相关部门（如采购、生产、质量控制等）关于新供应商的批准。
- 步骤4.3: 进行供应商绩效监控和定期审查。
- 输出: 供应商正式成为供应链的一部分。
以上是供应商审核的详细步骤，旨在确保我们的供应链稳定、高效和优质。
供应商现场审核流程+审核三要素
供应商质量审核步骤1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
供应商审核流程图
供应商审核流程图供应商审核是企业采购管理中的重要环节，通过审核能够确保供应商的合法性、可靠性和合作能力，为企业的采购决策提供参考依据。
以下是一个供应商审核的流程图示例，简洁明了地展示了整个审核过程。
第一步：确定审核对象企业确定需要审核的供应商对象，这可以是新的潜在供应商，或者是对现有供应商的再次审核。
第二步：搜集供应商信息企业收集供应商的相关信息，包括但不限于企业注册信息、营业执照、税务登记证、生产能力、产品质量认证、经验和声誉等。
第三步：初步筛选根据收集到的供应商信息，初步筛选出满足企业要求的供应商。
筛选的标准可以包括供应商的合法性、质量管理体系认证情况、资金实力等。
第四步：面谈和考察对通过初步筛选的供应商进行面谈和考察，了解其实际情况和经营状况。
面谈可以包括与供应商代表的会议、电话沟通等形式，考察可以包括参观供应商的生产基地、调研其产品质量等。
第五步：风险评估对供应商的风险进行评估，包括但不限于供应商的信用状况、稳定性、合规性等。
根据评估结果，确定供应商是否符合企业的合作要求。
第六步：合同签订符合企业要求的供应商会进入合同签订阶段。
在签订合同前，企业应与供应商协商并明确双方的合作条件、付款方式、配送方式等。
第七步：持续审核审核并选择供应商不是一次性的工作，企业需要建立持续的供应商审核机制。
通过定期或不定期的审核，确保供应商仍然符合企业的合作要求。
这些审核可以包括对供应商的质量管理体系、交付绩效、售后服务等进行评估。
通过以上流程图，企业可以清晰地了解供应商审核的全过程，并根据实际情况进行调整和优化。
建立一个科学有效的供应商审核机制，能够确保企业与合适的供应商进行长期稳定的合作，提升采购管理的效率和效果。
以上是供应商审核流程图的内容，希望能够对您有所帮助。
如有任何问题，请随时与我联系。
供应商审计流程及内容.ppt全文免费
供应商审计流程及内容.ppt全文免费文档介绍：* 现场审计 -如何评估供应商的质量能力？质量体系的完善程度(全面质量绩效、质量体系) 产品的质量水平标准化的程度质量要求的可检验性失效后的后果（风险评估能力）特殊及关键工序的控制质量历史 * 现场审计厂区的整洁生产线的物流动线规划对不良品的标示生产工艺及效率机器的状况人员对SOP的理解对EHS的重视其它生意往来的客户使用的主要原料来源现场审计-生产过程控制点和停止点质量控制点的建立规定控制目标规定控制措施规定检测频次和方法定人、定工艺、定设备利用控制图，发现异常，分析原因停止点的建立停止点的放行条件 * * 现场审计-供应商质量检验判定过程检验标准如何确定抽样容量进货检验（IQC）过程检验IPQC 最终检验FQC 出货检验OQC 严格度（宽严程度）合格质量水平AQL （不合格品控制） * 现场审计-如何确定抽样容量进货检验、最终检验及出货检验可选用GB2828或其它抽样标准；对过程检验，由质量策划人员根据产品的稳定情况及过程能力等因素确定抽样容量及频次； * 原辅料现场审计其他要求原辅料药化学合成及精制、烘干、包装过程，应重点审计溶剂残留的去处、反应终点控制、反应副产物的控制、杂质的控制、母液回收、溶剂回收过程，从现场物料及工器具传递、标识、定置、贮存、计量、使用、取样检测/监测/监控措施、不合格品处理、验证与记录、凭证等关联进行审核。
关注报批工艺与现行工艺的核查对比关注“三废处理”，检查其日常检测记录是否符合其SOP 要求以及EHS的要求。
* 供应商审计流程及内容供应商审计人员培训* 学习内容供应商审计流程介绍 1 2 如何进行审计 3 审计人员应具备的基本条件* 审计人员的基本条件审计小组构成：组长1名、1-4名组员组长：（质量管理部人员或经质量受权人或质量部长指定人员），具有药学或相关专业。
供应商审验厂工作要点及步骤流程图
培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等
防消管理措施管理之文件
污水污染等处理之文件及记录
其他资料
品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书
品质标准变更单（QCN）
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录
品质部
不合品处理报告或品质异常处理单之记录
原材料存放区
存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防 潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/
半成品、成品加工区 材料是如何放置和标记的？他们是如何合格和不合格的？如
/巡检区/
半成 何将其与检查和维修分开？如何退货？如何更换材料？操作
品、成品堆放区 说明？生产说明？仪器和设备的使用？巡检报告？首件检
技术部
产品物料使用清单（BOM）
机器设备使用说明、保养、维护等之记录
仪器设备之校正证书、记录等
其他资料
采购合同
采购部
验厂过 程的执 行
验厂工作流程图
供应商评估
采购部
原材料证明书/原材料承认书/测试报告
采购交期进度表
其他资料
客人订单（P.O）
业务部
合同评审 客诉处理报告单
其他资料
原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器
品质改进改善预防措施报告之记录
客诉处理报告单
品质周、月统计分析报告
其他资料
查阅
生产计划排程（周、月排程）
资料
生产作业指令单（或生产工单）
退料、换料单
生产排拉工位图
生产部
生产进度跟进表
不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸
供应商审计流程图
供应商管理 员确定审计 人员与审计 时间，出具
审计函
审计人员负责将 审计报告扫描发 给供应商质量人 员，跟踪整改计 划、整改报告
审计人员在十 个工作日内出 具审计报告并
完成流转
审计组长召 开小组预备 会议确定审
计方案
与供应商召开 审计首次会议 （需供应商生 产、质量人员
参加）
供应商审 计流程图
带回审计材料、质量协 议、供应商提供的资质 材料。（记得留存供应 商质量人员联系方式）
告知供应商收到审计报 告后一个月内需提交整 改计划，签署不符合项 目处理单（明确日期）
将质量协议（一式 两份）交给供应商 签字盖章，让供应 商准备待查文件 (包括资质材料等)
根据审计记录 提问、现场检 查，填写审计
记录
核查审计记录、 审计函中要求 供应商提供的
文件
汇总审计概况， 召开末次会议， 通报审计缺陷
供应商审核程序书
供应商审核程序书一、目的明确供应商审核时的流程及具体审核内容二、适用范围适用于初次进行供应商审核和复审时三、审核流程1、进行供应商审核时应携带“供货方质量体系评价表”和“供货方评价结果”表。
2、到达供方后首先向供方介绍我司的质量体系，比如：进货检查的流程、进货标准、异常处理流程、扣款原则等3、参观供方的工厂4、进行对供方的评价和总结。
5、回我司后填写“供货方评价结果”表，然后交与采购部。
若供应商审核未通过，可根据公司需求向供应商发放“要求改善书”，责令供方限期整改并进行复审。
四、评价内容1、是否进行整理、整顿。
a)物品摆放是否整齐规范，有无标签b)设备是否清洁c)作业环境是否清洁有序2、对零部件、成品的处理是否周密细致a)零部件的摆放、运输是否合理，有无损伤b）半成品、成品的标识、保护、运输是否合理正确3、零部件、成品的保管场所是否适合确认零部件、成品的存储方法是否符合该物品的特性。
比如：零部件、成品保管场所的温度、光线等。
4、是否实行零部件的先入先出管理a)确认仓库零部件的堆放是否具有先入先出的条件b）确认零部件上标签的日期5、包装过程中对成品有否造成损伤a)确认包装的方法b)确认包装后产品的摆放方法6、零部件有无识别标记a)确认零部件上是否有标签来区分不同状态的物品b)确认有无工序转换时的标识7、出库前是否对成品进行检查a)确认是否进行成品检验b)是否具有检验标准8、检查标准是否明确确认检查标准中的检查内容是否已全部包含我司的进货检验内容，并检验内容尽可能的多于我公司的检验内容9、检查结果有无记录a)是否具有检验报告b)确认检验记录内容是否正确无误10、不合格品是否与合格品隔离确认合格品与不合格品有无明确的隔离标识11、作业人员对工作是否认真、专一可向现场员工询问是否明确工作内容和工作职责12、作业人员对自己的工作是否理解向作业人员询问是否明确工作内容13、温度管理等工序管理是否扎实进行确认在需要进行温度控制的工序中有无明确的控制要求。
合格供应商评审流程PPT课件
品管课
2.《供应商表 现记录表》交
期达成率
4.《供应商考 核评分表》服
务得分计算
5.品质 达成率
6.《供应商 考核评分
表》服务得 分计算
7.《供应商 考核评分
表》服务得 分计算
第4页/共21页
17.现场 评审
20.审核 N 21.TO 序号15
18.提供 整改报告
4
仓储课
供应商
三、作业指引
惠州市诚业家具有限公司
《供应商 考核评分
表》
采购员
每月3号上 午10：00
前
1.由采购员计算《供 应商考核评分表》 2.《供应商考核评分 表》经采购课长、经 理审核； 3.供应商表现数据真 实性；
\\192.168.0 .218\honorf aith\采购课
\公共 \★★★采购 交货达成率
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5
四、表单权限
2 3 4 5
项目 实际
评签项目 品质得分
成本得分 交期得分 交货周期
得分 服务得分
品质总得分
考核分数
内容
比例分数
考核部门
35 分
① 批次合格率得分
15 分
品管部
② 批数合格率得分
15 分
③ 客诉回复率得分
5分
25 分
① 成本优势率得分
25 分
采购部
15 分
① 交期达成率得分
15 分
采购部
15 分
① 交货周期优势率得
惠州市诚业家具有限公司
合格供应商评审流程表单控制表
序 号
表单名称
表单编号
保管部 门
填写
1 《内部联络单》 QRADM022 管理部 采购员
供应商评审流程图
采购部供应商开发与管理流程
选择合适的供应商并对其监控，以确保其有为企业及时提供合格的产品与服务，同时规范新供应商的开发流程，使之有章可循。
适用范围
1．新供应商的开发
2．为本企业提供产品和服务的所有供应商
目的
1．规范新供应商的开发流程
2．能过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应满足生产，同时降低采购成本
权责
1．采购部供应商管理负责供应商的开发与管理
2．研发、质量、生产部负责供应商样品确认以及品质标准的制定
3．采购、研发、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核
4．总经理最终决定供应商的审批
控制要点
1．新供应商的选择
2．供应渠道的了解
3．评审标准的制定
标准受控文件
《新供应商调查表》《供应商现场评审表》《样品评估报告》《供应商评审表》
采购流程图。
供应商审核流程图
供应商审核程序Supplier Audit Procedure版次Issue Status： 01页数Page：生效日期Effective Date：1.0 目的Object对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。
对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。
2.0 范围Scope适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。
3.0 定义DefinitionsNA4.0 职责ResponsibilitiesCE,SQE 是本过程的负责人SE 负责与供应商沟通,主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。
QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者[Type here]25.0 过程概要 General Process职责 过程概要 接口文件Responsibility General Process connection Doc.6.0 操作流程Operation process职责Responsibility接口文件 Injection Doc.相关部门人员 Relative department person供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer Audit Team OR Boss供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer战略采购工程师Sourcing Engineer相关记录 N/A 年度审核计划 Annual Audit plan 审核日程表 Audit Agenda审核日程表接口文件职责供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity EngineerN纠正措施报告 Corrective&Preventive action reportSupplier Capability Assessment Audit **QF352 supplier product/process audit report **QF566 ** eis Electronicpart Supplier evaluateForm备注Comments：1. 审核需求如下：1.1 新项目的导入，Sourcing部门提出新供应商审核要求1.2 年度审核1.3 如果需要的话，特殊产品的过程和产品审核，质量投诉的现场审核。
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开首 次会议
召集相应人员，讲述 此次验厂工求
验厂的先后顺序 验厂的配合的部门及人员 验厂时的注意事项等
营业执照的正本
进出口权的证书正本
国税、地税的证书正本
ISO证书正本
员工社保证书
当地政府规定最低工资保障证明
管理部：
员工劳动合同书 员工近三个月的出勤工卡
员工近三个月的工资清单
最近环保部门验厂的环境报告/测试报告
来料检验区
、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格 品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原
材料证明或测试报告等/
原材料存放区
存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防 潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/
半成品、成品加工区 物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎
培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等
防消管理措施管理之文件
污水污染等处理之文件及记录
其他资料
品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书
品质标准变更单（QCN）
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录
品质部
不合品处理报告或品质异常处理单之记录
品质改进改善预防措施报告之记录
客诉处理报告单
品质周、月统计分析报告
其他资料
查阅
生产计划排程（周、月排程）
资料
生产作业指令单（或生产工单）
退料、换料单
生产排拉工位图
生产部
生产进度跟进表
不合格、合格、待检、待修、待返工等L告
其他资料
作业指导书
产品设计图纸
工程变更通知单（ECN）
技术部
产品物料使用清单（BOM）
机器设备使用说明、保养、维护等之记录
仪器设备之校正证书、记录等
其他资料
采购合同
采购部
验厂过 程的执 行
验厂工作流程图
供应商评估
采购部
原材料证明书/原材料承认书/测试报告
采购交期进度表
其他资料
客人订单（P.O）
业务部
合同评审 客诉处理报告单
其他资料
原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器
验厂工作流程图
验厂前 的工作 及资料 的准备
验厂过 程的执 行
工厂的基本概况
工厂的营业执照
工厂的税务登记录
工厂的 工厂的进出口权证书
基本资 工厂的生产工艺流程图
料提供 工厂的平面图
工厂的机器设备清单
工厂的人事组织结构图
工厂的QC/QA详细组织结构图
验厂的日期
确定验 验厂的地点
厂事宜 验厂的联系人
验厂的行程等
厂内环境
5S情况
厂周边环境
5S情况
其他区域
验完后 召集相应人员，讲述 简单总结此次验厂情况
、开未 此次验厂的大概情况 提出特别要改进改善的地方
REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 通道，应急措
验完厂 编辑验厂报告
后之 工 提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
/巡检区/
半成 样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器
品、成品堆放区 设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联
成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及
成品抽样检验区 AUDIT 现场
保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成 品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品 安全性检查/生产工单/PO资料等 检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处
成品功能性能测试区 理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品
寿命测试/产品安全性检查/DROP TEST等/
成品堆放区
存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/ 防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何
样品间
产品质量/5S情况/
写字楼
5S情况
住宿区
5S情况/安全性
食堂区
5S情况/卫生情况/卫生许可证