超市自采生鲜商品运营流程
超市生鲜运营流程,超详细!
超市生鲜运营流程，超详细！补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。
必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3.卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日，天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2.对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条，如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。
理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放。
2.仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。
3.入冷库的商品，收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
商品陈列1.卖场营业员陈列商品，同样要根据商品的习性，做好布局陈列标准,颜色搭配好, 把握以下几个陈列原则：量感原则、纵陈列原则、稳定原则、重点突出原则、满陈列原则、全品项原则、容易拿原则、特色商品展示原则、商品正面展示原则、整洁原则、价格醒目原则、动感原则、先进先出原则、最低陈列数量原则、堆头陈列原则等。
超市生鲜高效周转的运营流程
超市生鲜高效周转的运营流程1.采购：采购是超市生鲜运营的第一步，也是关键的一步。
超市需要严格把控供应商和产品的质量，确保进货的鲜活和新鲜。
采购部门需要根据商品销售情况和市场需求做好销售预测，以便合理制定采购计划，避免过多或过少的采购。
同时，采购部门需要与供应商进行谈判和合作，争取更好的采购价格和条件。
2.储存：超市需要建立合理的储存系统，确保生鲜产品的保存和保鲜。
这包括不同商品的分类和分区储存，根据不同的温度和湿度要求合理设置存储环境。
超市还需要定期检查和维护储存设备，及时处理储存环境中的问题，避免商品腐烂或变质。
3.陈列：陈列是促进销售的重要环节。
超市需要根据商品的特点和顾客的购买需求，合理布局和设计陈列区域。
生鲜产品需要经常更新和调整陈列，确保商品的新鲜和吸引力。
同时，超市还需要定期检查陈列区域，清除过期和损坏的商品，确保陈列的整洁和有序。
4.销售：超市需要培养专业的销售团队，提供优质的销售服务。
销售人员需要了解产品的特点和优势，能够向顾客提供准确的产品信息和购买建议。
超市还可以通过促销活动和降价策略吸引顾客，增加销售额。
5.库存管理：超市需要建立科学的库存管理系统，实时掌握商品的库存情况和销售情况。
超市可以根据销售数据制定库存预警指标，及时补充库存，避免库存过高或过低。
合理的库存管理还可以减少损耗和报废，提高库存周转率和利润率。
综上所述，超市生鲜高效周转的运营流程涵盖了采购、储存、陈列、销售和库存管理等环节。
超市需要通过合理的采购计划、科学的储存系统、精心的陈列设计、优质的销售服务和科学的库存管理来提高生鲜产品的周转效率，确保商品的新鲜和销售额的最大化。
生鲜商品自采流程(试行)
生鲜商品自采流程（试行）一、 自采规则1、有供应商供货的商品，如无特殊情况，一律不得自采，全部从供应商进货；2、总部生鲜管理部领导下的生鲜自采主管，他的工作流程同于普通供应商，但，自采的商品品质、品类需由生鲜管理部经理和门店确认；3、自采商品的进价由总部控制管理，仅有总部授权的自采商品的品类或品种，门店可自行调整零售价；4、配送中心全部负责自采商品的进货验收单据及调拨单据的电脑制作；5、自采商品订货数量以门店订货数量和要求为准，自采主管如果要临时增加，则必须与门店电话沟通。
二、 流程1、自采商品的订货因当前生鲜销售量较小，为减少目前物流上的费用损失，自采商品订货采取周期订货方法，保质期时间长的商品如：干货、冻品等采取一周订货一次，保质期时间大于等于三天的如水果等，则三天订货一次，保质期特短的商品，如蔬菜等，采取二天订货一次。
它们的订货流程分别如下：1）干货、冻品、原料等保质期时间长的商品A 、除冷冻类商品，其它保质期较长商品应尽可能采用供应商送货；文 件 名编 号 CYCS-CG-09-011 制订日期2009-4-21 江苏超越超市连锁发展有限公司生鲜商品自采流程（试行）制订部门采购部 版 次 AB、订货周期采用一周一次，订货时间设在每周周日，与公司的周期订货方式同步即：所有门店统一以电子表格订单方式（紧急情况下也可以用传真），发订单给生鲜管理部自采主管；C、尽管采用周期订货方式，生鲜中的干货和冻品等商品受仓储条件的限制，配送中心不得留有或预留库存；D、订单可通过门店的上传工具，传到总部生鲜管理部；E、生鲜自采主管在周一上午根据门店要货明细做汇总，并准备货源。
生鲜自采供应商编码规则如下：①20课：编码206999 名称江苏超越投资管理有限公司②21课：编码216999 名称江苏超越投资管理有限公司③22课：编码226999 名称江苏超越投资管理有限公司④23课：编码236999 名称江苏超越投资管理有限公司⑤24课：编码246999 名称江苏超越投资管理有限公司F、如果审核门店要货数量时有异议，可当即与相关门店联系，如果协商不成，可上报生鲜管理部经理裁决；G、送货到门店的时间为周二。
生鲜管理流程
生鲜管理流程生鲜管理流程是指对生鲜食品从采购到销售的全过程进行规范化、标准化管理的一系列操作步骤。
良好的生鲜管理流程能够确保食品的新鲜度和安全性，提高生鲜食品的质量，保障消费者的健康。
下面将详细介绍生鲜管理流程的具体步骤。
1. 采购。
生鲜管理流程的第一步是采购。
在进行采购时，需要选择有资质的供应商，并与供应商签订正规的采购合同。
在签订合同之前，需要对供应商的资质、生产环境、产品质量等进行严格的审核和评估。
同时，要对采购的生鲜食品进行严格的验收，确保产品符合质量标准。
2. 运输。
在采购完成后，生鲜食品需要进行运输。
在运输过程中，需要确保食品的温度、湿度、通风等条件符合要求，避免食品受到损坏或污染。
同时，还需要对运输车辆进行严格的清洁和消毒，防止交叉污染。
3. 入库。
生鲜食品到达门店后，需要进行入库操作。
在入库时，要对食品进行分类、编号，并及时进行登记和记录。
对于易腐烂的生鲜食品，要尽快进行陈列，避免过期损坏。
4. 保鲜。
保鲜是生鲜管理流程中非常重要的一环。
门店需要配备相应的保鲜设备，如冷藏柜、冷冻柜等，对生鲜食品进行合理的储存和保鲜。
同时，要定期清理和消毒保鲜设备，确保食品的卫生安全。
5. 销售。
销售是生鲜管理流程的最后一环。
在销售时，门店需要严格执行产品的先进先出原则，确保食品的新鲜度。
同时，要对食品进行定期检查和清点，及时清理过期产品，避免对消费者造成食品安全隐患。
综上所述，生鲜管理流程涉及采购、运输、入库、保鲜和销售等多个环节，每个环节都需要严格执行相关的操作规程和标准，确保食品的质量和安全。
只有通过严格的管理流程，才能为消费者提供新鲜、安全的生鲜食品，树立门店良好的信誉和形象。
生鲜蔬果采购销售管理流程图
生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。
二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。
如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。
3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。
三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。
其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。
未按时完成处罚卖场负责人100元/次。
四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。
2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。
3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场列之间的时间。
4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。
其认定原则为：1)精品货：通过特别精选的商品。
2)优质货：通过简单精选的商品。
3)统装货：没有经过任何精选的商品。
生鲜蔬果自采流程
生鲜操作流程第一节生鲜订货流程一、档期订货1、新品订货由采购部负责下订单，若产生滞销，由采购部负责退换货或者转化等。
2、卖区长在接到采购档期明细之后，对促销品货量进行预估，填写在《订货单》上，要准确填写促销品的库存，现库存进价，现售价，下档期进价并签字确认。
货量预估参考因素：A：档期促销力度，是否大型活动，当地消费能力等客观因素。
B：现有库存量。
C：以往促销期间的销量及当时价格。
D：同期缺断货情况。
E：采购开放订单数量，如果超出采购订单数量，需上报。
3、部门经理或助理在次日进一步把握货量后签字确认。
4、班长在确定货量的次日上午9点前，按照《订货单》的订货量打电话或者发传真通知供应商订货数量与到货日期。
如果供应商无法按照店内要求供货，马上联系部门经理或助理。
5、如果《订货单》上无部门经理或助理签字，不许订货。
6、对于有特殊送货时间的供应商，按照时间约定订货。
7、开档当天上午10点前，部门统计档期未到货促销品，经理或助理签字确认后上报店内。
由店内统一整理后转集团采购部长处。
二、日常订货1、每日班长在17：00前依据库存量、前日销量、上周同期订货量、同期缺货情况、卖场销售情况填写《订货单》并签字确认。
2、经理或者助理确认订货单的货量后签字确认，班长电话通知供应商送货时间与货量。
3、如果《订货单》上无部门经理或助理签字，不许订货。
4、节日和季节性订货在参照档期订货流程的基础上，要注重特定时间和节日的销售特点，增加订货的针对性。
5、对货量和品种如果有特殊需求，应及时与采购部门和供应商沟通。
三、订货权限1、班长如未得到部门经理签字的《订货单》，不得订货。
2、经理或助理订货金额权限20000元以下（含20000元）。
主管店长订货金额权限20000元---50000元。
店长五万元以上。
档期订货流程图班长第一时间检查档期与彩页的正确性需考虑活动力度，库存等各班组班长填写无部门经理签字不得订货如果有厂家无法及时送货，马上汇报经理第二节生鲜退货流程一、退货商品范围:（1）不在不可索赔商品范围之内。
生鲜操作流程及相关规定
生鲜操作流程及相关规定一、生鲜操作的基本流程（一）、生鲜商品的引进1、分联营、代销、自营三种经营方式；2、生鲜新供应商的引进①.新供应商向总部商品部或驻店业务员提供新品的资料及“三证”；②.采购看样、洽谈，签署合同，确定引进商品的品种、价格等，填写采购协议；③.商品部生鲜经理进行审核，批准引进；④.总部信息部录入供应商的柜组编码、名称、扣率、经营类别等进行维护，并将档案和商品资料传至指定门店。
⑤.门店信息课根据采购协议录入单品资料并发放商品编码（流水码）；⑥.采购书面通知门店收货课所引进生鲜商品的进价。
3、生鲜老供应商的新商品引进①.老供应商向总部商品部或驻店业务员提供新品的资料；②.采购看样、洽谈，填写采购协议；③.总部统一引进的老生鲜供应商的新品引进由商品部生鲜经理审核批准，其余的老生鲜供应商的新品引进由地区采购主管进行审核，批准引进；④.门店信息课根据采购协议录入单品档案并发放商品编码（流水码）；⑤.采购书面通知门店收货课所引进生鲜商品的进价。
说明：属于公司现行政策允许范围内自采和自制的生鲜商品，由生鲜课长和驻店采购员共同签字确认，门店信息维护档案。
（二）、要货计划1、新供应商新品的要货由生鲜课长下计划，其余的补货计划由理货员根据情况决定，课长审核。
生鲜商品的所有要货计划均为手工单。
生鲜配送商品的要货计划由门店直接传真至配送或长沙水果办。
（三）、入库流程1、收货课、生鲜课共同对生鲜商品的质量、规格予以验证。
2、联营柜不要办理入库手续。
3、代销商品由收货课、生鲜课和防损课根据商品送货单验收，并根据验收商品的实际数量和实际进价填制“手工商品进仓单”，此单一式三联，收货课留一联，供应商留一联，门店财务留一联。
4、门店自采商品由驻店采购确认进价后，再填制手工入库单。
5、配送水果由配送中心根据门店要货计划的商品品种和实际发货数量填制出库单，出库单一式三联，随货同行联随车到达门店，门店根据随货同行联验收并填制手工进仓单。
自采商品管理流程
• 有竞争商品定价： 有竞争商品定价： 参考市场竞争对手价并低于竞争对手价。 • 参考市场竞争对手价并低于竞争对手价。 • 商品敏感商品价格低于竞争对手5-15%；非敏 商品敏感商品价格低于竞争对手 ； 感商品低于竞争3-5%。 感商品低于竞争 。
• 清货商品定价之高库存处理定价： 清货商品定价之高库存处理定价： • 概念：食品类商品库存周转天数大于45天 概念：食品类商品库存周转天数大于 天、库 存金额达1万元以上 万元以上； 存金额达 万元以上；非食类商品库存周转天数大 万元以上即为高库存商品； 于75天、库存金额达 万元以上即为高库存商品； 天 库存金额达2万元以上即为高库存商品
• 成本变价管理 提前变价。外采商品的常规商品变价， 提前变价。外采商品的常规商品变价，需在采购 主管采买前或收货前， 主管采买前或收货前，就已经在系统中做好变价 工作。因此，在收货时， 工作。因此，在收货时，供应商出货单价格应与 系统价一致. 系统价一致
•自采商品价格管理 自采商品价格管理
• 无竞争商品定价： 无竞争商品定价： • 参考同分类商品定价毛利率。视商品属性及该商 参考同分类商品定价毛利率。 品成本与同类商品的价格优势来定， 品成本与同类商品的价格优势来定，食品类商品 高于该分类平均毛利10-20%；非食类商品高于该 高于该分类平均毛利 ； 分类平均毛利20-40%。 分类平均毛利20-40%。
流程目的： 一.流程目的： 流程目的
确保自采商品在可控范围内经营， 确保自采商品在可控范围内经营，实现自 采商品计划、付款、引进、定货、陈列、 采商品计划、付款、引进、定货、陈列、 促销、库存管理等内容的规范运作。 促销、库存管理等内容的规范运作。
二、适用范围： 适用范围：
本流程适用于采购部利用自采商品来保障 完成各部门的销售、毛利、 库存的指标预算。 完成各部门的销售、毛利、 库存的指标预算。
超市生鲜后半段操作详解
超市生鲜后半段操作详解在超市生鲜业务的后半段，主要包括货源管理、采购、配送和销售等环节。
下面将详细介绍这些环节的操作步骤。
1.货源管理货源管理是指确定供应商，建立供应链，确保货源的可靠性和稳定性。
首先，超市需要与信誉良好的供应商建立合作关系。
可以通过招标、谈判或者参加行业展览会等方式找到合适的供应商。
其次，超市需要定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、产品质量和售后服务等方面，以确保货源的可靠性。
最后，超市需要建立供应链管理系统，监控货源的流向和库存情况，以便及时补充货物。
2.采购3.配送配送是指将采购的货物从供应商处运送到超市的过程。
首先，超市需要与物流公司或供应商协商，确定货物的配送方式和时间。
其次，超市需要确定货物的正确数量和品种，并与供应商核对，以防错发或漏发。
最后，超市需要及时记录货物的收货情况，包括货物的数量和质量，以便与供应商进行结算。
4.销售销售是超市生鲜业务的最终环节，其目标是将货物以最佳的价格售出。
首先，超市需要根据货源情况和销售预测，制定合理的定价策略。
其次，超市需要合理陈列商品，以吸引消费者的注意。
此外，超市可以通过促销活动、赠品和会员制度等方式，提高销售量和客户忠诚度。
最后，超市需要定期检查库存，并及时补充缺货商品，以确保销售不受影响。
总结起来，超市生鲜后半段的操作主要包括货源管理、采购、配送和销售等环节。
在货源管理方面，超市需要与供应商建立合作关系，并定期评估其绩效。
在采购方面，超市需要根据销售需求和库存情况，确定采购计划，并与供应商协商价格和交货时间。
在配送方面，超市需要与物流公司或供应商协商货物的配送方式和时间，并核对货物的数量和品种。
在销售方面，超市需要制定合理的定价策略，合理陈列商品，以及通过促销活动等方式提高销售量和客户忠诚度。
通过这些操作，超市可以有效管理生鲜业务，提高销售效益。
超市生鲜操作基本流程有哪些
超市生鲜操作基本流程有哪些情况决定，课长审核。
生鲜商品的所有要货计划均为手工单。
生鲜配送商品的要货计划由门店直接传真至配送或长沙水果办。
（三）、入库流程1、收货课、生鲜课共同对生鲜商品的质量、规格予以验证。
2、联营柜不要办理入库手续。
3、代销商品由收货课、生鲜课和防损课根据商品送货单验收，并根据验收商品的实际数量和实际进价填制"手工商品进仓单"，此单一式三联，收货课留一联，供应商留一联，门店财务留一联。
4、门店自采商品由驻店采购确认进价后，再填制手工入库单。
5、配送水果由配送中心根据门店要货计划的商品品种和实际发货数量填制出库单，出库单一式三联，随货同行联随车到达门店，门店根据随货同行联验收并填制手工进仓单。
6、配送的其余生鲜商品暂按公司其他配送商品的流程入库；总部信息系统切换后，按配送水果的流程入库。
(四）、销售流程、退换货流程同其余商品，但退换货单上注明"联营"字样。
（五）、返厂流程（联营、代销）柜组促销员（或理货员）填写手工退货单，课长签字认可。
由防损课、生鲜课（或收货课）核定返厂商品数量后在退货单上签字认可，供应商将所退商品由收货口搬离卖场。
手工退货单一式三联，供应商一联，生鲜课（或收货课）一联，防损课一联。
财务凭代销商品的返厂单扣减供应商的往来金额。
（六）、结算流程严格按公司现行的结算制度分别办理结算。
（七）、调价流程1、售价调整①.生鲜理货员填制售价调整通知单，并注明调价原因和经手人；②.由供应商承担差价损失的商品必须由供应商签字予以确认；称重商品的数据要下发电子秤。
③.生鲜理货员（或促销员）更改商品的大标签。
2、进价调整(1)、代销商品进价调整①.供应商向商品部（或驻店采购员）提供有关证明资料，洽谈商品的新进价，填制商品进价调整通知单；②.总部统一引进的生鲜商品的进价调整由商品部生鲜经理审核批准，其余的生鲜商品的进价调整由地区采购主管进行审核批准；③.业务将进价调整通知单的一联给门店收货课，按新进价入库。
生鲜自采蔬菜配送收货流程
生鲜自采蔬菜配送、收货流程1．目的为规范自采蔬菜配送、收货过程的相关管理，提高蔬菜的经营效益，明确自采蔬菜采购损耗和经营损耗，区分蔬菜采购人员与门店经营人员双方的损耗责任。
2．适用范围适用于生配部分拣课长及分拣员工、生鲜采购助理、采购代表、高级采购、采购部长、财务、信息、驻店生鲜采购、门店生鲜处、收货课、防损课、信息课、城市生鲜经理、区域营运进行自采蔬菜配送、收货、损耗确定工作。
3．流程规则3.1自采人员必须紧跟市场，掌握市场动态，寻找有实力的供应渠道，确保自采蔬菜品质好、货源充足、有价格优势，并每天在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。
3.2自采人员应对每一批次蔬菜质量、净重量进行把关，要求到达门店每批次每品项净重差异不得超过3%，质量差异不得超过5%，收货标准以生鲜采销部发布的标准为准。
3.3原则上蔬菜自采办不得多配、少配、强配蔬菜到门店，如强配到门店，门店有权拒收。
《门店自采蔬菜发货单》必须随车到达门店，门店必须凭发货单收货，配送蔬菜的重量必须为去皮的净重量且必须以公斤（把）为单位，单价为净重价格，蔬菜自采办应在发货单上注明每个单品每批次的数量、质量损耗率，如没有发货单或发货单填写不符合要求，对相关责任人予以警告处分一次。
3.4 蔬菜自采办送货到门店的商品必须装箱，并与门店进行大包装（箱/件）数的交接，门店收货时必须对自采蔬菜100%过称。
3.5从蔬菜自采办运输到门店的运费按每批次蔬菜的重量平均分摊到各单品进价。
3.6门店收货未超出差异标准的损耗由门店进行二次入库，通过二次定价将价格损失分摊至各单品进价成本；超出公司标准的差异损失，由蔬果课及时与蔬菜自采办主管确认，作返仓或补损处理，蔬菜自采办承诺补损的，应在2天内向供应商追回损失，否则将对相关采购员予以警告处分一次，情节严重的将对其予以降职处理。
4．流程涉及部门的主要职责4.1生鲜蔬菜自采办：负责根据门店需求开展公司自采蔬菜的采购、分拣、配送工作，测试自采蔬菜的质量、重量损耗，对蔬菜的进价、质量、净重量进行控制，进行二次定价，解决门店反馈的自采蔬菜采购、配送过程中存在的问题，在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。
超市生鲜自营的方案
超市生鲜自营的方案
生鲜自营方案是指超市自己负责采购、销售和管理生鲜食品的经营模式。
以下是超市生鲜自营的一般方案：
1. 采购策略：建立与供应商的长期合作关系，选择优质、新鲜、安全的生鲜食品供应商。
进行定期的供应商评估和监督，确保产品的质量和安全。
2. 商品陈列：设计合理的生鲜食品陈列架和展示柜，保持食品的整洁、新鲜和可见性，便于顾客选购。
定期进行货架补充和整理，及时清理过期或损坏的商品。
3. 货品管理：建立有效的库存管理系统，确保存货充足同时避免过期损失。
定期进行库存盘点和调整，及时补充缺货商品。
借助科技手段，如使用条码扫描仪和库存管理软件，提高管理的精确度和效率。
4. 食品安全控制：制定严格的食品安全和卫生操作规范，确保食品质量和安全。
加强原材料和成品的质检工作，确保产品符合食品安全标准。
定期进行环境卫生检查和清洁消毒，避免交叉污染和食品安全风险。
5. 价格战略：根据市场需求和竞争情况，制定合理的价格策略，提供竞争力的价格和优惠活动，吸引顾客购买生鲜商品。
注意产品的性价比，保持价格与品质的平衡。
6. 顾客服务：提供优质的顾客服务，包括产品咨询、选购建议和售后服务。
培训员工的专业知识和服务技能，提高顾客满意度和忠诚度。
7. 市场推广：通过广告、促销活动和社交媒体等渠道进行市场
推广，增加生鲜产品的知名度和销售量。
与大学、社区等合作，举办健康饮食讲座和烹饪示范，提高品牌形象和产品认知度。
以上方案只是一种一般性的超市生鲜自营方案，实际操作中还需根据具体情况进行适当调整和改进。
零售店超市农副产品自采管理办法
山东银座商城股份有限公司超市农副产品自采管理办法为规范农副产品自采操作，发挥自采商品优势，特制定本办法。
一、自采人员的设置采购本部由相关品类买手负责自采基地的开发，门店生鲜商场设一名主管及一名柜组长专职负责自采。
二、自采商品的范围自采商品主要包括蔬菜类、水果类、生鲜水产品类、生鲜畜禽类、粮食制品、干货休闲类及调料等类别（仅限采购其中的散装或简易包装商品，凡有准确标识的商品，不予自采），如门店经营需要，涉及其他品类需以自采方式经营的，须报采购本部审批。
三、自采商品的经营方式（一）自采商品渠道的开发自采基地以采购本部推荐与门店自行开发自采基地相结合，门店业务部开发的自采基地信息需向本部报批，由门店自采人员负责采购。
（二）自采商品采取以下三种经营方式购进。
1、门店到产地直接购进；2、门店委托指定供应商购进，凡现有供应商能够按我方要求供应拟自采品种的，则应选择该供应商供货；3、采购本部与产地签订直供合同，门店直接向产地订货。
四、自采商品流程1、门店自采人员制定自采商品计划，列出《自采商品计划表》（详见附表）传相关供应商，向供应商询价。
2、供应商按采购清单报送样品、报价。
3、由业务部、商品部、营运部、专职自采等相关人员评审，每一个单品都请评审员举手表决投票，评审结果要求公正、公平。
4、根据评审结果以单品为单位，取获票最高两家供应商进行第二步“议价”。
获票低者不合作。
5、根据议价结果由业务部确定供应商，并通知专职自采人员及理货区。
6、自采人员订货。
7、理货区按采购清单标准收货。
五、毛利率标准自采商品毛利率不低于各品类毛利率标准，如有特殊情况，需报门店业务部长、总经理批准。
毛利=净销售额-销售成本毛利率=毛利/净销售额六、盘点门店生鲜商场每周对自采商品进行盘点，由财务部门生成报表，门店业务部对报表予以确认。
计算方式：期初库存=本部门上次盘点的期末库存金额销售成本=期初库存+净采购额（含退货、批次更正的影响）+原料成本（点断袋、标价贴纸）-期末库存（本次盘点金额）七、结算每十五天结算一次。
生鲜商品自采流程细则
生鲜商品自采流程细则市调体系市调对象：优先考虑农贸批发市场（金乡、石臼），逐渐建立基地市场供销信息平台，促使供销合作关系；建立竞争门店市调品项售价与质量体系；对生鲜全品项市调但需考虑季节时令及影响生鲜商品供销因素，优选应季主产商品及敏感商品（市调重点）；市调周期：快讯、店促前3日，即锁定门店进售价前一天，如按现行海报促销模式，每周需要两次市调；市调对比：（1）批发市场对比：日照店市调表市调人：市调对象：日期：天气：审核时间：及时了解市场行情，调整门店售价，确保售价竞争优势；对价格差异较大品项，结合门店订货需求单，对批量较大，毛利空间较多品项建立日价格曲线；另需将市调报告整理备案并提交生鲜负责人进行审核。
（2）竞争门店对比：审核时间：对比竞争对手生鲜商品价格，及时调整门店进售价，调整门店商品结构，商品陈列等；关注竞争门店海报促销商品，同时间段同品项促销，满足商品价格、品质优势；另需将市调报告整理备案并提交生鲜负责人进行审核。
（3）基地对比：审核时间：统计基地商品行情，供需情况及商品流向，及时对比基地与门店进价差异、对比市场与门店进价差异；建立与基地互通供需机制，固定人员与沟通时间；将市调报告整理提交生鲜负责人。
市调人员：每周两次市调工作，均由生鲜负责人负责，生鲜主管协同完成，对市调工作要具有可分析性、可比较性。
品项需求每日门店订货品项及数量，需要依据门店实际销售和库存剩余情况，需要考虑海报、促销及畅销品质量与价格需求，结合市调价格对比差异，对供应商不能满足品质、价格需求或对比差异较大，订货量可满足自采的品项，生鲜主管及相关负责人提出品项需求，生鲜负责人进行审核批准。
资金审批流程相关表格：表一：大额现金使用申请表表二：借款单表三：生鲜配送资金使用审批表人员安排及职责生鲜借款人员需求：前期，考虑货量和品项数较为单一，自采模式不适应，建议安排两名采购，清晰自采流程，逐渐拓宽自采品项范围及规模。
为缩短采收时间，将收货前移，为能确保正常收货，收货需安排一人。
超市生鲜业务的工作流程和工作制度
超市生鲜业务的工作流程和工作制度下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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2、生鲜部经理应对《生鲜采买计划表》中的采买品种、竞争性商品售价、定价毛利等进行审核。原则上蔬菜的必卖品种不少于35个，水果的必卖品种不少于10个，干货的必卖品种不少于20个。属于必卖品种和竞争性商品的应在《生鲜采买计划表》上的对应栏标注，除必卖品种外的其它商品为门店的可选品种，严禁门店超出当期《生鲜采买计划表》商品范围订货，一经发现按照10元/单品处罚。
3、生鲜部应在每周一16:00前将审批后的《生鲜采买计划表》分别传门店部和信息部各一份，信息部在当日17:00前按照当期的《生鲜采买计划表》对生鲜商品的进售价进行修改，下传至门店价签打印模块，门店应在次日完成“同步生鲜价”和传称操作，新的生鲜价格即可生效。原则上每周《生鲜采买计划表》上的品种和价格从本周三执行到下周二，如遇市场价格发生较大调整，即采买进价比计划表上的价格上升或降低20%以上时，生鲜采买人员可自行通过布谷鸟内部QQ和微信群通知门店变价，并报生鲜部经理备案。
3、门店在正式下达生鲜订单前应先在现场检查门店生鲜品种的库存数量、品质状况，并根据其预估销售在《生鲜采买计划表》上的对应时间的空白栏上填写当日订货量，之后再对照录入系统订单。如不按此规定进行要货，公司将按照20元/次进行处罚。
三、采买验收
1、蔬菜的采买人员每日按照所有门店提交的订单汇总数量进行采买，在每日5时前送达配送中心，生鲜验收人员按单进行称重验货，按实收数量入库。允许毛重存在3%的重量偏差，超过3%，生鲜部验收人员应在《生鲜验收工作日志》上登记，并由生鲜采买人员负责追回损失。
4、蔬菜、水果原则上不留存货在配送部，如确有未分配完的存货应妥善保存，一旦存放在配送部的时间超过两日，生鲜部应立即将情况报知生鲜部经理处理。
5、干货可备有合理库存，在采购部采买人员采买入库后，应安排配送部人员按照各个品种规定的包装标准进行分包。
6、严禁在分拣、运输过程中不规范装箱、粗暴搬运，如因此造成的损失由责任人承担。
二、门店订货
1、门店订货应严格按照每期的《生鲜采买计划表》上的品种进行订货，必卖品种严禁缺货，其余的可选品种各店可根据本店的陈列面、销售等情况自行选择订货。
2、蔬菜应在每日营业结束前进行总配订货，水果、干货应在每周日、一、三、五15:30前进行总配订货。凡因门店自身原因漏订货而导致门店缺货的情况处予相关责任人100元处罚；若门店没有按公司规定时间订货，则处予门店20元/次处罚。
5、生鲜采买人员在采购过程中若发现市场上有新品种上市，应在当日将情况反馈至生鲜运营督导，由生鲜运营督导通过公司内部QQ通知门店补充到当期的《生鲜采买计划表》上，由门店自行订货。
6、生鲜部验收主管应在每周一前将上周有登记但尚未处理的称重损益记录和品质不合格拒收记录报生鲜部经理，生鲜部经理根据情况追究相关生鲜采买人员责任。
四、分拣配送
1、生鲜货品验收完毕后，生鲜采买人员及生鲜部工作人员应立即按照门店的订单进行分拣、称重、装箱，原则上应以门店的订货数量为准，可根据实际情况适当调整，但正负差额不得超过30%。
2、分拣完毕后生鲜部应在纸箱或蔬菜筐上的指定位置标明店名，并按照各分店的装车顺序集中堆放。
3、蔬菜在每天07:00前开始对各个门店进行配送，原则上8:30前必须完成最后一家门店的配送；水果在每周一、二、四、六验收入库完毕后，在当日下午安排配送门店，如因特殊原因当天未完成配送的，应安排在次日上午给门店配送蔬菜时一起送至门店；干货蜜饯应在每周六前完成当周所有门店的配送。
3、散装干货的采买人员在每周一、二、四、六按照门店订货情况进行采买，完成采买后将货送达配送部，由生鲜部验收员按单进行称重验货，允许存在2%的重量偏差，超过2%，生鲜部验收人员应在《生鲜验收工作日志》上登记，并由生鲜采买人员负责追回损失。每个品种称重完毕后，应按照包装物重量标准扣除包装物重量后按实收净重量入库。如包装物与原核定的包装物标准有出入，应随机抽选两至三箱拆零称净重，按照平均重量核算出新的包装物重量标准。
2、门店开箱对各个品种进行复重核对时，只要重量出入在3%以内都视同吻合，蔬菜应在收货当日12点前完成入库审核，水果、干货应在收货次日12点前完成入库审核。
2、水果的采买人员在每周一、二、四、六上午按照所有门店提交的订单汇总数量进行采买，在当日15:00时前送达配送部，生鲜部验收员按单进行毛重称重验货，允许存在3%的重量偏差，超过3%，生鲜部验收人员应在《生鲜验收工作日志》上登记，并由生鲜采买人员负责追回损失。每个品种称重完毕后，应按照包装物重量标准扣除包装物重量后按实收净重量入库。如包装物与原核定的包装物标准有出入，应随机抽选两至三箱拆零称净重，按照平均重量核算出新的包装物重量标准。
了加强自营生鲜商品管理，提高门店的生鲜品类销售，规范自营生鲜运营操作，特制定本流程。
第二条适用范围
本流程适用于生鲜部、生鲜经营门店。
第三条运营流程
一、制定采买计划
1、每周一12:00前生鲜部采买主管应将下一期蔬菜、水果和干货类的《生鲜采买计划表》报生鲜部经理审核，生鲜部经理于当日15:00前完成审核修改，并将电子表格发至门店。在次日早上由生鲜部配送车辆将本期执行的《生鲜采买计划表》分发给各门店店长。《生鲜采买计划表》一周一期，门店从每周二订货起开始执行。
7、生鲜部每半月至少要对所有生鲜店的电子磅秤进行一次校验，并做好校验记录，如发现磅秤不能正常使用的情况应立即通知综合部修缮。
五、门店验收
1、门店生鲜组早班员工应根据按照营运部规定的时间提前到岗，配送员与门店只进行整箱交接，门店点收总箱数并检查每箱上标明的门店号无误并封箱完好后即在配送单上签字。门店应将上次配送时留在门店的蔬菜筐和其他除纸箱外的包装物交还给配送员，并在配送单注明还回的蔬菜筐数量，配送员签字确认。