公司集团物资管理程序
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司物资管理细则
公司物资管理细则为了更好地管理和利用公司的物资资源，提高工作效率和经济效益，公司制定了以下物资管理细则，以规范公司内部物资的采购、使用、保管和报废工作。
一、采购管理1.1采购流程：所有物资采购必须按照公司规定的采购流程进行，包括需求申请、采购申请、审批、采购比对、合同签订、付款等环节。
1.2供应商管理：公司应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和考核，选择信誉良好、价格合理、质量可靠的供应商进行合作。
1.3合同管理：公司与供应商签订的采购合同应明确物资的规格、数量、价格、交付时间等关键信息，确保双方权益。
1.4物资比对：公司应对采购的物资进行严格的比对，确保物资的真实性和数量的准确性。
二、使用管理2.1领用制度：公司应建立物资领用登记制度，所有领用物资必须按照规定程序领用，并及时填写领用单据。
2.2使用规范：物资的使用必须符合规定的使用标准和要求，不得私自挪用或超标使用。
2.3定期检查：定期对公司的物资进行检查，确保物资的完好性和可用性。
2.4节约利用：鼓励员工节约使用物资，提倡资源共享和循环利用，减少浪费。
三、保管管理3.1责任管理：公司应指定专人负责物资的保管工作，建立责任清晰的保管制度。
3.2安全保管：公司物资的保管场所必须安全可靠，保证物资不受损失和损坏。
3.3定期清点：定期对公司的物资进行清点和盘点，确保物资的数量和品质。
3.4防火防盗：公司应加强物资库房的防火防盗工作，确保物资的安全。
四、报废管理4.1报废标准：公司应制定物资报废的标准和程序，对质量不合格、使用寿命到期或无法修复的物资进行报废处理。
4.2报废流程：物资报废必须按照公司规定的流程进行，包括报废申请、审批、备案等环节。
4.3资源回收：公司应鼓励物资的资源回收和再利用，减少对环境的影响。
4.4记录管理：对物资的报废处理必须做好记录和备案，确保报废过程的合规性。
五、监督检查5.1监督机制：公司应建立健全的物资管理监督机制，定期对物资管理情况进行检查和评估。
物资管理制度程序模版(3篇)
物资管理制度程序模版第一部分：引言1.1 背景介绍本文档旨在制定一个完善的物资管理制度程序，以确保物资的合理配备、存储、使用和保管，提高物资管理的效率和精确度，保障企业运营的正常进行。
1.2 目的本物资管理制度程序的目的是确保物资的准确记录、合理使用、及时补充，防止浪费和滥用，提高物资管理的科学性和规范性。
1.3 适用范围本物资管理制度程序适用于公司内的所有物资管理工作，包括但不限于采购、入库、出库、库存管理、盘点等环节。
第二部分：程序策划2.1 目标设定明确物资管理的目标，例如提高物资利用率、减少物资损耗、增加仓库利用率等，并设定相应的指标。
2.2 程序策划编制物资管理的详细策划方案，包括物资采购计划、库存管理计划、物资配送计划等。
2.3 权责清晰化明确各岗位的责任和权限，确保物资管理的责任人能够按照管理程序进行操作。
2.4 程序监控建立程序监控机制，例如定期进行物资盘点、开展巡检和考核，确保程序的有效执行。
第三部分：物资采购程序3.1 采购需求确认根据各部门的物资需求申请，进行初步审核，确认采购需求的真实性和合理性。
3.2 供应商选择根据需求的特点和采购预算，选择合适的供应商，并进行供应商评估和核实。
3.3 订购合同签署与供应商进行谈判、商议采购条款，并签署正式的采购合同。
3.4 物资验收对收到的物资进行验收，核对数量和质量是否符合合同要求。
3.5 入库登记将验收合格的物资进行分类、编号，并在物资管理系统中进行入库登记。
第四部分：物资出库程序4.1 领用申请各部门根据需求，填写物资领用申请表，并进行审批。
4.2 领用审核物资管理人员对申请进行审批，并核对库存情况。
4.3 出库操作审核通过后，将物资从库存中出库，并进行相应的记录和登记。
4.4 物资归还对于借用的物资，在使用完毕后进行归还，同时进行相应的记录和登记。
第五部分：库存管理程序5.1 库存盘点定期进行库存盘点，核对库存数量与实际数量是否相符。
物资管理工作流程
五、物资的验收及仓储管理
• 物资验收
物资验收必须严格按GB/T50430-2007《工程 建设施工企业质量管理规范》、TB/T2631—1995 《铁路物资仓库技术管理规定》执行，现场核对物 资名称、型号规格、材质、尺寸等外观质量，检查 随货材质证明书、技术资料，出厂合格证书等，并 填制《物资进场验收记录》。物资部按规定的检验 批和数量填写《试验委托单》。验收中发现数量超
第一时间书面通知物设部，物设部及时调整计 划。 3、计划的编制要规范、完整，明确物资名 称、规格型号、数量、技术要求和质量标准要 求、供货时间等。
—《物资需用量计划表》（见附表1）
责任部门及人员：库管员、物资主管 配 合 部 门 ：工程部
月度物资采购计划
根据需用部门提出的物资需用量计划，结 合库存情况按月编制《物资采购申请计划表》， 甲供、中国中铁、局集中采购物资按甲方、中
物资软件账务进行核对，真正做到“日清月结”。物资 人员应做好修旧利废管理，对可回收的低值易耗品（如 工具、劳保类等）必须单独建立《低值易耗品登记卡 片》，执行退旧领新、丢失赔偿制度。 —《领料申请单》 （见附表13） —《委托书》 （见附表14） —《低值易耗品登记卡片》（见附表15） 责任部门及人员：物资部 配 合 部 门 ：工程部
主要是指公开招标、邀请招标、议标，招标 采购中，投标单位至少三家，项目部推荐投标单 位至少两家，招标程序见制度。二、三项物资的 采购按照“货比三家、比质比价”的原则进行询 价比较，可定二至三家以上的供应商，填制《采 购询价表》，项目部完善手续报公司审批签订合 同。招（邀）标采购结束后，公司部门或项目部
解和掌握物资市场的变动情况。公司物资部联 合项目物资部每年对供应商进行再评价并填制 《物资供方复评记录》
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资领用管理制度（3篇）
物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。
三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。
3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。
四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。
2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。
3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。
4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。
五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。
2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。
3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。
六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。
2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。
3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。
七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。
2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。
3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。
4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。
八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。
2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。
物资管理规范流程图
中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部物资管理工作规范项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。
工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。
上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。
钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。
计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。
对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计戈【J分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。
4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。
负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。
调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。
集团公司物资计划管理办法
集团公司物资计划管理办法(试行稿)第一章总则第一条为加强物资计划管理，充分发挥计划管理职能，促进物资需求单位和管理部门的工作协同，提高物资计划的前瞻性，申报计划的准确性、及时性和物资计划执行准确率。
特制订本办法。
第二条适用范围:本办法适用于集团公司所属各单位。
第三条物资计划要发挥引领作用，物资计划管理遵循“全面覆盖、全程管控、全员参与”的原则，坚持做到满足生产、合理计划、综合平衡。
第二章管理职责第四条供销分公司负责对公司物资计划的编制、执行、统计、考核进行全过程管控。
其主要职责是：制订公司物资计划管理的规章制度和办法；公司物资计划价格目录的管理；公司物资需求计划的审核；公司物资采购计划的执行；指导、监督、评价和考核各单位物资计划管理工作。
第五条各单位的物资管理部门负责本单位物资需求计划的编制、申报、执行、统计等工作。
其主要职责是：贯彻落实公司物资计划管理策略和办法；提出申报本单位物资需求计划，组织实施物资自采计划；本单位物资计划管理的统计分析等工作。
第三章物资计划的分类第六条物资计划按物资属性分为：材料计划、配件计划、设备计划。
第七条物资计划按时间分为：年度物资计划、月度物资计划、应急物资计划。
（一）年度物资计划：根据集团公司下达的年度生产经营综合计划和专项资金计划，参照往年的历史数据进行科学测算和平衡利库后编制年度物资需用量计划。
（二）月度物资计划：对年度物资计划进行分解的基础上，按照当月生产进度、物资消耗费用预算、库存情况对所需物资进行测算后编制的月度物资需用量计划。
（三）应急物资计划：指发生突发事件、紧急情况及生产组织过程临时调整，需要紧急采购的物资计划。
第八条物资计划按职责分工分为物资需求计划和物资采购计划。
（一）物资需求计划：指物资需用单位向供销分公司提报所需物资的计划，是各单位组织生产和建设的前提。
（二）物资采购计划：根据物资需求计划以及物资库存信息对物资采购活动所作的预见性的安排和部署，包括计划的制定、执行、实施。
物资管理制度程序范例(2篇)
物资管理制度程序范例1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。
重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题(第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人)。
3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。
负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。
物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。
监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。
物资管理流程
浙江三星特种纺织有限公司物资管理流程根据本公司实际状况，制定物资管理流程。
采购流程采购流程分为请购、采购、验收交付三个环节。
一、请购1、生产用料请购1）生产部门依据下达的订单请购单。
请购单经生产部门主管签字，物资主管审核签字，总裁签批后送采购部采购。
2）生产部门依据日常生产消耗、设备维修、低值易耗品消耗计划，在每月25日（节假日顺延）向物管部门报次月的物料消耗计划，经物资主管审核批准后，由仓管员核定库存后填写请购单，经物资主管审核签字确认，总裁签批后送采购部采购。
2、其他用料、用品、物品请购1）办公用品、福利物品由行政部门提报，由行政部门分管人员填写请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后采购。
2）劳动保护用品使用定额由生产部门根据各生产岗位的实际情况确定，上报总裁批准。
仓储部门每月定时按劳动保护用品定额计划提报（工装由行政部门提报）请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后报采购部采购。
3）基建用料、后勤维修用料由行政部门提报，由行政部门分管人员填写请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后采购。
3、请购单的填写填写生产用料请购单必须将品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写清楚；临时性、生产紧急请购时，应在请购单备注栏注明原因，并填写“临时或紧急采购”字样。
对物品品名、规格等不清楚的应咨询后填写。
生产主管审核签认后再报后续程序。
二、采购采购人员应对不低于3家供应商进行综合评价分析，选择信誉高，进货渠道正，物料质量可靠，价格公道的商家进行采购。
坚持询价、比价、议价，再定价的原则。
采购人员应熟知生产流程，熟悉常用物资的名称、技术参数、规格、用途、月消耗量、市场价格，具备鉴别物资质量的一般能力，加强与生产技术部门的信息沟通。
1、集中采购：大宗的原材料、每月相对固定消耗的物料。
1)采购人员应按淡旺季对大宗的原材料的库存量提出建议并报告市场价格信息，每月25日向主管领导报告。
2)采购人员应根据生产情况及时了解机配件、低值易耗品的消耗量和库存量，对请购数量进行审核，做到采购合理。
物资管理体制及流程
物资管理体制及流程施工企业物资管理体制是施工企业组织、领导物资管理工作的根本制度。
它明确了企业内部各级、各部门间在材料采购、运输、储备、消耗等方面的管理权限及管理形式，是企业生产经营管理体制的重要组成部分。
正确确定企业物资管理体制，对于完成企业物资管理的基本任务，改善企业的经营管理，提高企业的承包能力、竞争能力都具有重要意义。
施工企业物资管理体制一般应包括和明确三个方面的内容：企业各层次在材料采购、加工、储备等方面的分工；企业所用材料的计划、采购、加工、储备、调拨及使用的主要管理办法；按照上述分工和管理要求而建立的各层次的物资管理机构。
在确定企业物资管理体制过程中，应考虑以下几个问题。
1.企业的施工任务和企业的施工组织形式施工企业的施工任务状况主要包括规模、工期和分布三个方面。
在一般情况下，企业承担的任务规模较大，工期较长，任务必然相对集中；规模较小，工期较短，任务必然相对分散。
按照施工企业承担任务的分布状况，可分为现场型企业、城市型企业和区域型企业。
现场型企业，一般采取集中管理的体制，把供应权集中于企业，实行统一计划、统一订购、统一储备、统一供应、统一管理。
这种形式有利于统一指挥、减少层次、减少储备、节约设施和人力，材料供应工作对生产的保证程度高。
城市型企业，其施工任务相对集中在一个城市内，常采用“集中领导，分级管理”的体制，施工用主要材料和机具的供应权、管理权集中在企业，施工用一般材料和机具的供应权、管理权集中在基层，这样，既能保证企业的统一指挥，又能调动各级的积极性，同样可以实现减少中转环节，减少资金占用，加速物资周转和保证供应的目的。
区域型企业，任务比较分散，甚至跨省跨市，这类企业的体制应因地制宜，或在“集中领导，分级管理”的体制下，扩大基层单位的供应和管理权限，或在企业的统一计划指导下，把材料供应和管理权完全放给基层，这样既可以保证企业在总体上的指挥和调节，又能发挥各基层单位的积极性、主动性，从而避免由于过于集中而带来不必要的层次、环节，避免人力、物力、财力的浪费。
物资采购管理程序
物资采购管理程序1 目的和范围为了规范公司物资采购管理，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，并符合HSE管理要求，特制定本程序。
本程序规定了公司物资采购管理的范围、职责和内容。
本程序适用于公司物资采购管理。
2 术语本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。
2.1 物资：指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗等所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
2.2 采办单位：物资公司是经公司授权承担集中采购任务的单位。
2.3 一级物资：列入集团公司一级采购物资管理目录的物资。
2.4 统管二级物资：根据物资属性和消耗特点，列入公司、公司集中采购范围，由采办单位实施集中采购的二级物资。
2.5 网上采购：指通过电子商务平台进行目录式采购和电子市场动态交易。
2.6 招标采购：指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。
2.7 竞争性谈判采购：指邀请三家及以上的供应商通过谈判进行的采购。
2.8 单一来源采购：指从唯一供应商处进行的采购。
2.9 询价采购：指至少比较三家及以上供应商报价进行的采购。
3 职责3.1 物资公司负责公司生产物资采购工作的管理。
3.2 经营科负责公司物资采购合同的法律审核。
3.3 内控科和审计科负责对公司及各单位物资采购管理工作进行督查。
3.4 物资公司：✧贯彻落实公司和公司物资采购管理规章制度，健全完善集中采购工作流程和服务保障体系；✧根据公司授权开展物资集中采购工作，做好集中采购物资的供需衔接，加强质量回访和售后服务工作；✧负责公司物资集中采购资金结算和成本控制；✧负责对集中采购结果的执行情况进行跟踪，协调解决执行过程中出现的问题；✧负责参与公司物资供应商的推荐、考评等工作。
4 程序内容4.1 采购计划管理所有采购物资必须依据公司投资计划或财务预算安排编制需求计划，根据分级管理权限实施审批，并严格按批准后的计划实施采购。
中国华电集团公司物资管理办法
中国华电集团公司物资管理办法附件1中国华电集团公司物资管理办法第一章总则第一条为加强中国华电集团公司的物资管理工作，提升集团公司的管理水平，建立集中、规范、高效的物资供应保障体系，根据国家的法律、法规和公司规章制度，结合集团公司实际，制定本办法第二条本办法适用于集团公司全资、控股企业，其他企业可参照执行第三条本办法中的物资管理范围包括集团公司基建、生产的设备、材料等物资第四条物资管理总目标是“归口管理、三级管控、集中采购、联合储备”第五条集团公司建立总部、二级、基层单位三级物资管理体系，实行统一归口管理、对外集中采购、上下分工协作的物资管理模式各单位应设置物资管理归口部门，对物资计划、采购、质量、储备等工作实行归口管理第二章职责第六条集团公司总部— 3 —工程技术与物资管理部负责集团公司物资归口管理工作；负责集团公司物资管理制度体系建设；负责集团公司物资计划、采购供应、废旧物资、供应商、标准化等管理工作；对集团公司系统各单位物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等战略规划部参与会审年度物资需求计划火电产业部、水电与新能源产业部、煤炭产业部参与会审年度物资需求计划；参与重要设备、材料的采购申请、采购文件技术规范的审查；参与制定备品储备定额监察部负责对公司系统物资采购工作的监督管理；负责开展物资管理效能监察工作；负责受理有关物资采购中涉及违纪问题的投诉，并负责核查审计部负责对物资采购内部控制制度执行情况进行审计评估；根据需要对物资采购工作进行审计政策与法律事务部负责对集团公司物资管理工作提供法律保障信息管理部负责为物资信息化建设提供技术支持与指导，负责物资管理信息系统建设、管理和运行维护工作第七条集团物资公司负责编制集团公司采购策略；负责实施集团直接集中采购，负责相应的监造、催交催运、配送、移交验收、现场服务等工作；牵头组织集团组织集中采购；负责联合储备物资的日常组织管理；协助集团公司完成物资计划、采购、调剂、废旧物资处置、供应商、标准化等管理工作；负责按集团要求对计划、采购等相— 4 —关数据进行统计分析，并进行工作总结第八条各分支机构、区域子公司、专业公司、在京单位负责本区域物资管理制度体系建设；负责本区域物资计划、采购供应、废旧物资、供应商、标准化等管理工作；对所属单位的物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等；负责组织审查本区域重要设备、材料的采购文件技术规范；配合开展集团化采购工作；负责组织本区域集中采购物资的采购与配送第九条基层单位负责制定本单位物资管理的制度和办法；负责编制、上报物资计划；负责本单位物资合同和履约管理；负责本单位物资质量控制；负责本单位物资库存的统计、分析、控制；配合作好物资集中采购工作；负责提报集中采购物资的技术规范；负责本单位废旧物资的管理；负责维护本单位联储库存第三章物资计划管理第十条物资计划管理是指对物资计划的编制、审批、执行、检查等全过程管理第十一条各单位要建立和完善物资需求计划编制、提报、审核、审批程序，明确职责分工第十二条各单位要建立物资积压考核制度由于需求不准确、不及时导致物资积压的，考核需求部门；由于无计划或超计— 5 —划采购导致物资积压的，考核物资采购部门第十三条各单位根据基建、检修维护和技改等项目及费用计划、财务预算编制物资计划时，须有物资部门参与物资部门要主动掌握物资需求，及时提出物资需求计划优化建议第十四条各单位要做好物资需求分析，强化物资计划管理，做到及时、准确、全面第十五条各级物资采购部门或单位要建立规范的物资采购计划编制和审批程序，优先改、代、利用库存，按照经审批后的物资采购计划实施采购第四章物资采购管理第十六条公司的各级采购活动，须遵守国家的有关法律、法规及公司相关规章制度，遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则第十七条建立物资采购专业化分工、流程化操作的业务运行机制各级物资采购部门或单位要建立供应商选择权、价格确定权和货款支付权分离的相互监督制衡机制第十八条建立集团化采购和二、三级单位采购相结合的采购机制，分工协作，统一对外采购第十九条各级物资采购部门或单位要建立健全物资采购供应保障体系，按照“谁采购谁协调”的原则及时解决物资供应过程中出现的问题— 6 —第二十条集团工程技术与物资管理部定期组织发布集团化采购物资的执行价格和参考价各级物资采购部门或单位采购时不得擅自突破执行价，特殊情况报集团公司批准第二十一条各单位基建、生产所需物资应尽可能的实行甲方供料制或甲方供主料制第二十二条各级物资采购部门或单位要全面实施电子化采购，加强网上采购管理和监控，规范网上采购行为，确保网上采购质量第二十三条各级物资采购部门或单位要向设计、技术等部门和需求单位提供新产品、供应市场行情、供应商资信、采购价格、库存等信息服务第二十四条各级物资采购部门或单位要实行回访制度，至少每季度向物资需求部门或单位征求对供应物资质量、价格、交货、服务的意见和建议，向有关职能管理部门通报物资供应工作情况第五章物资供应质量管理第二十五条物资供应质量管理遵循“质量优先、严格准入、量化评价、闭环管理”的原则第二十六条各单位应建立物资供应质量保证体系，把好设计、供应商选择、合同签订、过程监造、出厂检验、验收使用等质量管理关键环节，加强物资供应质量跟踪和考核第二十七条各级物资部门或单位负责设备及原材料抽检、— 7 —设备监造、到货验收和设备运行跟踪管理等工作，实现设备、材料制造质量、运行质量等设备全生命周期闭环管理第二十八条各级物资部门或单位要加强对采购物资的质量检验，制定必检物资目录和检验大纲，对重要设备和关键材料实施质量监造，控制质量风险第六章物资库存管理第二十九条建立集团内分工储备、与制造厂协议储备、与其他发电集团互存互备的三级联合储备机制，提高效率，降低库存第三十条各单位要积极推进物资储备由占用资源向控制资源转变，努力减少库存资金占用第三十一条各单位要建立对库存资金占用责任的考核制度第三十二条各单位要建立和完善平衡利库、清仓查库等管理机制，大力推进积压物资改、代、利用和调剂，优化库存结构第三十三条各单位的废旧物资由物资部门负责统一回收、利用和处置。
集团公司物资集中采购管理办法
xx集团公司物资集中采购管理办法第一章总则第一条为规范xx集团公司（以下简称集团公司）物资集中采购活动，建立集中采购机制，发挥集团公司规模采购优势，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据国家招标投标法律法规和《xx集团公司采购管理指导意见》《xx集团公司采购管理规定》《xx集团公司物资采购管理办法》制订本办法。
第二条本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。
第三条物资采购两级集中包括集团公司组织实施的一级物资集中采购和二级单位组织实施的二级物资集中采购。
第四条物资集中采购管理的主要内容包括集中采购的范围、方式、需求计划与采购计划、集中采购结果确认及合同管理等。
第五条本办法中的物资集中采购是指由集团公司对集中采购范围内的物资组织实施的一级物资集中采购活动（以下简称集中采购）。
二级单位根据本办法制订本单位的二级物资集中采购管理制度。
第六条物资集中采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二章管理职责— 27 —第七条集团公司物资集中采购的领导机构为采购领导小组。
（一）采购领导小组组成：由集团公司总经理担任组长，分管各相关业务领域的副总经理担任副组长，相关总师（总助）、副总师，物资部、基建部、安生部、科环部、煤炭事业部、核电事业部、信息中心，以及企法部、财务部、监察部、审计部等部门主要负责人为成员。
（二）采购领导小组职责：1.审定集团公司采购管理规章制度和规范性文件；2.审议年度采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理范围内的采购结果；3.指导、监督集团公司采购工作；4.根据“三重一大”决策管理有关要求，将集中采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。
第八条集团公司成立物资集中采购工作组（以下简称“采购工作组”）。
（一）采购工作组组成：物资部负责人担任组长，成员包括安生部、科环部、基建部、物资部、核电事业部、煤炭事业部、煤化工办公室等相关业务管理部门及审计部组成。
工程物资管理程序及要求
物资管理程序及要求一、材料大表建立1、图纸下发后，技术负责人及时与业主沟通，确定供货界面，并签字确认。
技术、预算人员进行材料统计，预算下限额，技术人员负责审核，项目总工及经营经理审批。
2、预算人员出具限额后，逐一转材料员，由材料员根据限额建立材料大表。
3、材料主管根据材料大表，与甲方材料人员联系，核对物资明细，规格、型号、数量、位号等信息有偏差的，及时报给项目技术人员，由技术人员与设计沟通确认准确后返材料主管。
4、材料主管继续与甲方材料人员，核对落实物资到货时间，并完善形成终版材料大表，库房主管、项目技术、质量、总工/生产、报验人员，各执一份。
要求实时更新材料到货、发放情况，并发到项目群，为生产提供准确信息。
5、现场有设计变更，技术负责人第一时间索取变更手续，如设计不能及时出具，则以联络单方式办理临时变更手续。
变更涉及材料，详细统计后反馈材料主管，增加到材料大表里，按上述第4条执行。
6、如有材料变更、代用等情况，材料主管第一时间通知相关项目技术负责人和材料报验人员，材料主管、技术负责人，均应形成材料变更、代用统计表，并同时对其变更、代用手续跟踪，其手续最终由技术负责人统一收集。
材料报验人员根据变更、代用情况，调整报验资料。
二、材料领取、出入库管理1、材料到货后，由材料主管跟踪复检等情况，能出库者，向生产人员汇报，确定到场地点、数量和时间，并与技术人员沟通，确定准确的使用位置（区域），正确填写到物资调拨单内。
调拨单给生产、报验人员、机组技术员各一份（复印件即可）。
2、材料员负责到甲方办理物资调拨单，经业主和监理确认。
3、提料员按材料员的调拨单明细提料，提料时与库房保管员双方确定厂家名称、物资名称、规格型号、材质、位号、材质单、合格证、第三方检测报告等（如存在缺失情况，注明双方签字确认）。
如有规格型号等对不上，立即与库房保管员确认正确性，双方签字确认。
4、需要防腐的材料，由预算提前出具防腐委托单，技术审核，提料员按委托单形成防腐材料统计表，按委托单提料、送料，根据实际提料数量修改委托单、防腐材料统计表，反馈预算人员，更新委托单，同时与防腐单位做好交接记录，随时掌握防腐进度，根据生产要求上料、拉运。
中铁集团物资管理程序
中铁集团物资管理程序中铁集团物资管理程序是指整个物资管理流程和规范，用以确保物资的有效管理和利用。
以下是中铁集团物资管理程序的一般步骤和要求：1. 采购计划：根据业务需求和供应商的信息，编制物资采购计划。
计划中包括物资名称、数量、质量要求、预算等信息。
2. 供应商选择：根据采购计划和供应商的质量、信誉、价格等综合评估，选择供应商，并签订合同。
3. 采购执行：按照合同约定的产品、数量和质量要求，定期向供应商采购物资，确保供应的及时性和准确性。
4. 入库管理：对采购入库的物资进行检验、验收，并标明质量检验合格的物资，按照规定的程序进行入库。
5. 存货管理：对入库的物资按照类别、规格、数量等进行分类存储，保持存货的清晰可辨。
6. 物资领用：根据业务需求，向相应部门或项目进行物资领用，领用时应填写领用单并经过相关审核。
7. 盘点管理：定期对存储的物资进行盘点，确保存货数量和账面数量的一致性，并及时更新记录。
8. 退库管理：对于不需要或不符合要求的物资，按照管理规定进行退库处理，确保物资的有效利用。
9. 报废处理：对于过期、损坏或不可用的物资，按照规定的程序进行报废处理，保证物资的安全环保。
10. 运输管理：对物资的运输进行计划、调度和追踪管理，确保物资及时送达目的地。
11. 绩效评估：根据物资管理情况和实际效果，定期进行绩效评估，并提出改进措施，优化物资管理流程。
中铁集团物资管理程序的严格执行，可以提高物资的管理效率和使用效果，确保物资的及时供应和正常运作。
同时，还能减少物资的浪费和损失，提高整体的资源利用效率。
中铁集团将持续改进物资管理程序，努力提升物资管理水平，为企业的发展提供有力支持。
12. 质量管理：中铁集团物资管理程序严格遵循质量管理标准和要求，确保采购的物资符合质量标准。
在物资采购过程中，会进行质量把控，对供应商的质量管理进行监督和考核。
同时，在入库、领用和使用过程中，会进行质量检验，确保物资的质量符合要求。
公司物资管理流程管理制度
公司物资管理流程管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资管理流程，提高公司物资管理水平，保障公司的生产经营活动，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的物资管理工作。
第三条公司物资管理工作应遵循合理、经济、高效的原则，确保物资的安全、合理使用、减少浪费。
第四条公司物资管理部门是公司物资管理的具体负责单位。
第五条各部门应当配合公司物资管理部门的工作，认真执行公司的物资管理流程管理制度。
第六条公司物资管理流程管理制度的内容包括：物资的采购、入库、使用、保管、盘点、报废、处置等环节。
第二章采购流程管理第七条公司各部门对于需要采购的物资，应当提前编制采购计划，并报公司物资管理部门审批。
第八条公司物资管理部门有义务对公司各部门提交的采购计划进行审核、核准后，方可进行采购。
采购计划应当进行分类汇总，以及合理计算需求量，保证采购计划的合理性和准确性。
第九条公司采购物资应当优先选择供应商，此供应商应当具备相关国家资质和认可证书。
对于新供应商，应当提供公司情况调查，符合公司采购需求和政策。
第十条公司采购物资应当严格按照国家相关政策和法规办理，不得违法违规采购。
第十一条公司各部门应当与供应商签订供货合同，合同内容应当明确，包括物资名称、规格、数量、价格、交货期限等内容。
第十二条公司物资管理部门有责任对供应商的交货情况进行跟踪督促，确保按合同时间节点交付物资。
第十三条公司财务部门有权对公司的采购付款进行审核和财务支持，保证采购付款程序合规。
第三章入库流程管理第十四条公司采购物资到货后，由公司物资管理部门与仓库进行相应的对接，负责验收和入库工作。
第十五条公司物资管理部门要对已入库的物资进行分类码放，并进行登记和标识，确保每一件物资都能被清晰地辨认。
第十六条公司物资管理部门与财务部门对应项再次核对公司物资发票与实际物资入库数量，确保不出现差错。
第十七条入库的物资应当按照相关规定进行存储，防潮、避光、通风、隔热、防毒等措施，避免机械、火灾、盗窃等事故。
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中铁集团物资管理程序0 目的对物资采购过程、进货检验和试验过程、采购/顾客提供产品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的标识、搬运、贮存和发放过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业安全健康管理的要求。
1 适用范围适用于集团公司工程项目所需主要物资的控制和管理。
2 术语和定义2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
2.2 项目部:包括工程项目部在内的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。
2.3 采供部门:指集团公司在某工程上实施采购职能的单位或部门。
3 职责3.1 设物部3.1.1 负责拟制并督导本程序文件的执行；3.1.2 负责定期整理公布“合格供方名录”；3.1.3 对集团公司工程项目物资的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督检查;3.2 项目部3.2.1贯彻执行集团公司制定的各项物资管理规定；3.2.2负责制定本项目的《物资管理实施规则》；3.2.3组织本工程项目所需主要物资的招标采购活动；3.2.4负责甲方供应物资申请计划的审核、自采主要物资采购计划的审批及工程完工后的材料结算和价差清算；3. 2.5组织对本项目物资质量、环境、职业健康安全等管理工作实施监督、检查；3.2.6负责协调、处理本项目经理部的供需关系.3.3采供部门3.3.1负责实施集团公司工程项目的主要物资采购供应并对采购物资的质量负责; 3.3.2参与项目经理部组织的招标采购；负责签订“工矿产品购销合同”，与用料单位签订内部“物资供应合同”；定期公布顾客提供物资和招标采购物资清单；3.3.3收集、整理合格供方评价资料，编制“合格供方名录”报项目部审批；定期对合格供方进行质量跟踪和复评；3.3.4 编制顾客提供物资的申请计划和自购物资的采购计划，报项目部审批，并组织实施采购。
3.3.5在特殊情况下，其物资采购职责经项目经理部审批后可书面委托有关单位采供部门组织采购；3.3.6负责所有采购及顾客提供物资的验收、进货检验和试验、搬运、贮存和发放工作；3.6.7负责物资采购、运输、保管过程中环境和职业健康安全管理工作。
3.3.8配合项目经理部做好甲方供应物资的结算及价差清算工作。
4 工作程序4.1 物资采购物资采购依据集团公司《》、《》实行“法人采购、公开招标、采管分离、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的供应管理方式。
4.1.1 物资供方的选择、评价准则：a)采供部门根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查，对主要材料的每个品种选择两家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料。
b)调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况；c)调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经验；d)如果供方是经销单位，还应根据需要评价其经销产品的生产单位;e)对产品的样品进行评价；特别对一次性采购或购买量较小的一般性产品，在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价；f)采供部门根据选择和评价情况，填制“物资供方调查及评定记录”，并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录”，经采供部门负责人审核后报项目部审批，据以组织采购，并于每年元月、七月报设物部备案。
4.1.2 合格供方的管理a)采供部门对合格供方进行动态管理。
确因工程需要临时增加“合格供方名录”以外的供方时，执行4.1.1，并及时经项目部审核批准，报设备部备案；b)对合格供方定期进行质量跟踪和复评，每半年一次；采供部门通过对自己的用户进行调查和对供方提供的各项资料进行评定，填写“供方质量跟踪及复评记录”；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向该供方反馈，视其整改和提供资料的情况确定是否继续充当合格供方;c)设物部随时掌握各项目部合格供方的动态情况，并督促新增合格供方的评价选择和上报备案；每年元月、七月公布集团公司“合格供方名录”。
4.1.3采购信息管理a)项目部严格执行集团公司《物资供应办法》和《物资招标采购办法》，组织有关单位对主要物资实行招标采购；b)采供部门编制主要物资申请（采购）计划报项目部审批；c)采供部门根据合格供方评价和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,选择最优采购方案并征求用料单位意见后，与合格供方签订“工矿产品购销合同”；项目部督促采供部门与需方签订“物资供应合同”，严格实行合同供应，并建立采购合同清单；d)当合格供方不能满足合同要求或零星购置时，可在“合格供方名录”以外的供方处采购,但必须按本程序4.1.1的规定进行评价,确认能满足合同要求时方可进行采购；e)如果采购物资的运输委托外单位承包时，执行4.1.1，对其进行评价确定为合格供方后，与之签订运输承包合同或协议。
f)采购合同应满足《合同法》及集团公司《物资管理细则》中有关规定和要求，明确采购产品的验证方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。
4.1.4 采购物资的验证a)当组织或顾客要求在供方现场实施验证时，采供部门须在采购合同中就验证安排、形式、内容及放行方法做出规定；b)采供部门在接收采购产品时对采购物资/顾客提供物资进行数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行验收，确认无误后填制收料单并签字；c)采供部门不能把顾客对供方产品的验证视作供方对质量进行了有效控制的依据,采供部门仍须按规定进行验证。
4.2 产品标识和可追溯性4.2.1 项目部在开工前应明确顾客提供物资品种及有可追溯性要求的物资，采供部门及各工区物资部门根据要求制定实施措施；4.2.2 采供部门和各工区对采购/顾客提供物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方及检验和试验状态等内容进行标识；4.2.3 标识方式可以用插挂标签、划分存放地点、记录标识等方式；注意识别和保护标识，防止不同类型的产品混用。
4.3 进货检验和试验4.3.1 项目部技术部门根据合同要求，在工程项目开工前应制定进入工程主体的主要材料（如钢材、水泥及外加剂、防水材料等）的试验要求和试验计划，确定进货检验和试验的操作方式（如组建/指定中心试验室、确定试验部门和采供部门职责等）；如果委外试验，则执行4.1.1，对受委托方的试验资质、信誉、试验能力等方面进行评价，确定为合格供方后，方可委托试验。
4.3.2 采供部门根据项目部下达的试验要求和试验计划及有关试验规范，对采购/顾客提供的主要材料进行送检或委托经授权的部门送检；4.3.3 试验部门对送检样品进行物理/化学性能试验，在得出试验结果而未完成试验报告之前，试验部门通过在送检通知单上签字或电话通知采供部门试验结果；4.3.4 试验报告填写完整后，其原件/加盖试验单位套红印章的复印件由试验部门分发给采供部门和各工区有关部门；4.3.5 采供部门应建立进货检验和试验情况统计台帐，并及时统计备查4.3.6 紧急放行a)构成工程实体的采购产品不准紧急放行;b) 其它采购产品紧急放行时执行相关文件。
4.4 不合格品/纠正措施4.4.1 采供部门对采购物资或顾客提供物资，经直观验证或进货检验和试验后发现不符合采购合同或试验标准或有关质量标准和使用要求时，应进行标识、隔离、评审、记录，并填写“采购不合格品报告”；4.4.2 应立即通知有关供方，进行协商处置，处置结果应由项目部确认；属顾客提供的不合格物资，应向项目部报告，由项目部向顾客报告，由顾客负责自行处理；4.4.3 如果经常发生采购的产品不合格，采供部门应分析原因，制定纠正措施，并由负责人批准实施；项目部负责跟踪验证纠正措施的实施情况；4.4.4 项目部应经常收集采购不合格品的信息，并将处置过程和结果以及相关记录报设物部备案。
4.5 物资搬运、贮存和发放4.5.1 对采购产品和顾客提供的产品的搬运、贮存和发放，应执行《物资管理细则》和《铁路物资技术保管规程》中有关规定；4.5.2 根据被搬运产品的特点，选用适宜的搬运设备、工具、搬运方法和防护措施，必要时采供部门负责人应先对搬运人员进行培训，防止产品被损坏、腐蚀和污染等。
4.5.3 根据产品特性，选择适宜的场地、库房或容器进行贮存；对入库贮存的物资应严格验收，做好物资验收记录，凭证资料必须齐备并妥善保管；应建立物资收、发、存明细帐，做到帐、卡、物相符，并定期盘点，做好“物资月循环自点记录”；对顾客提供产品应单独存放保管，单独建帐管理；4.5.4 应做到发放物资必须凭证齐全，手续完备,并执行定（限）额发料；发放物资应坚持先进先出原则，有贮存期限要求的物资应在限期内发放，超过限期的应重新检验合格后使用。
发放中应做好产品保护或转移。
4.5.5 对顾客提供产品在搬运、贮存和发放过程中发生丢失、损坏、变质等情况，应及时向项目部报告，由项目部向顾客报告。
顾客要求复议时由项目部牵头，会同有关部门与顾客进行复议，查明原因，分清责任，做好记录，及时处理。
4.6 数据分析4.6.1 采供部门每月对收、发、存动态进行统计，作为编制物资计划等管理工作的依据；4.6.2 设物部应经常收集项目部有关物资管理信息,并进行数据分析,以寻求改进机会。
4.7 对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的采购、标识、搬运、贮存和发放，执行《》。
4.8 对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品在管理和使用过程中的环境和职业安全管理执行有关程序和作业文件；出现紧急情况时，执行《》。
4.9 项目部应经常组织检查本程序及有关物资管理办法、作业文件的执行情况，并将检查结果和存在的问题以书面形式通报项目部所有单位，同时报设物部一份备案。
4.10 设物部应通过各种方式经常A类工程项目物资的质量、环境、职业健康安全管理情况进行监督检查和指导，形成记录并进行分析，寻找改进机会。
4.11 物资管理过程中产生的各项记录执行《》。
5 相关/支持性文件5.1 铁路物资技术保管规程；5.2 铁路物资仓库技术管理规定；5.3 物资管理规则;5.4 ;5.5 ；5.6 ；5.7 中华人民共和国合同法；5.8 ；5.9 。
6 相关记录6.1 物资申请计划；6.2 物资采购计划；6.3 物资供方及调查评定记录及其档案资料；6.4 合格供方名录；6.5 合格供方跟踪与复评记录；6.6 采购产品有关技术证件；6.7 试验报告6.8 进货检验和试验情况统计台帐；6.9 物资验收记录6.10 物资月循环自点记录6.11 物资收、发、存明细帐及相关凭证6.12 采购不合格品报告7 附表/附录7.1 物资供方调查及评定记录;7.2 合格供方名录;7.3 合格供方跟踪与复评记录;7.4 进货检验和试验情况统计台帐；7.5 物资月循环自点记录.7.6 采购不合格品报告S/CX/SW01-1物资供方调查及评定记录单位：档案号：S/CX/SW01-2合格供方名录S/CX/SW01-3合格供方跟踪与复评记录S/CX/SW01-4材料进货检验和试验情况统计台帐试验结果的填写应显示符合/不符合的试验标准名称。