变更方案-1

变更方案

1.概述

1.1目标

变更方案旨在通过规范的控制和管理，增加变更过程中的可控性，减少或者消除在执行变更工作任务时对生产环境带来的风险和影响。

通过变更方案，系统运行维护部门可以管理和引导用户变更需求，通过对所有变更的正确评估，可以维护系统生产环境的完整性，变更和变更实施得到正确记录，并提供审核统计，减少或消除由于变更实施准备不当等原因出现的对系统环境的破坏作用，提高资源使用率。

变更管理过程应评估任一变更对于可用性和服务连续性计划的影响。

1.2范围

1.2.1 流程适用范围

本流程适用于公司（以下简称“公司”）技术部。

1.2.2 流程管理范围

变更管理范围由配置管理和发布管理共同决定。公司的变更方案涉及财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理及其与之相关的桌面硬件、网络平台、防火墙、数据库等IT生产环境下发生的变更，包括以下方面：

①IT基础架构的变更，如服务器、网络设备、存储、基础设施、系统软件、备件等的变更；

②应用软件的变更，如主版本、次版本升级、软件补丁等；

③相关文档的变更，如使用手册等；

变更方案不包括尚处于开发、测试阶段的软件、硬件变更，以及其他与配置项无关的变更。

2.角色和职责

变更方案中涉及角色包括：变更管理流程负责人、变更请求人、变更初审人、变更经理、变更委员会、变更主管、变更实施人员。变更管理流程负责人和变更经理可由同一人担任。

2.1 变更管理流程负责人

变更管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保变更方案在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：

①确定变更方案的衡量指标；

②确保变更方案能够取得管理层的参与和支持；

③确保变更方案符合公司实际状况和公司IT发展战略；

④总体上管理和监控流程，建立变更方案实施、评估和持续优化机制；

⑤确保变更方案有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高。

⑥保持与其他流程负责人的定期沟通。

2.2 变更请求人

变更请求人是根据工作的需要，发起变更请求的IT相关人员。

2.3 变更初审人

发起变更时，由初审人先审批。

2.4 变更经理

变更经理全面负责变更方案中的所有具体活动执行，保障所有变更依照预定流程顺利执行。通常由具有决策人的人员担任，同时负责流程运行质量的监控管理。

2.5 变更委员会

变更委员会（Change Advisory Board , CAB）是IT组织中对变更进行评估和决策、批准或者拒绝某个变更请求的虚拟组织。

2.6 变更主管

变更主管通常由与变更请求内容相关的具体技术领域的负责人担任。可以根据不同的变更种类，分派不同的人员作为变更主管。对于某些重要变更，还可以将变更主管和变更实施人员合并在一起；变更主管主要关注在实施方案、详细实施计划等方面。

2.7 变更实施人员

变更实施人员负责变更在生产环境中的具体实施。实施人员可以是变更请求发起人员。

3.输入

4.输出

5.方案描述

5.1 变更类型

公司变更管理主要针对三种类型：简单变更、标准变更、紧急变更。

5.2 简单变更

简单变更：指频繁发生、影响范围较小、紧急程度较低、实施风险较小（不会带来重大

后果）、实施较简单的变更。例如文件的删除等。

5.2.1 标准变更

标准变更通常由变更经理总体负责，通过与各相关方面协同，采取多种手段（例如变更委员会会议），严格管理其计划实施。标准变更又可以细分为普通变更和紧急度高的标准变更两种类型。

“标准变更/普通变更”：指涉及影响范围较大（影响客户、业务部门、分公司或者社会影响较大）、实施风险较大、实施较复杂的变更。这些变更可以进行充分的计划和测试。

“标准变更/紧急度高”：指紧急为高的标准变更。

5.2.2 紧急变更

紧急变更通常针对紧急事务的处理。此时，如果不进行变更，会立即或正在严重影响业务运行、导致严重影响服务等级或者带来重大影响的变更，应当得到尽可能快速的处理，减少流程的复杂性，但是又要有良好的控制。如紧急事件引发的紧急变更。

紧急变更应经过紧急变更委员会的授权与批准，可采用变更主管事后补单的方式，补充紧急变更委员会变更指导方案和实施记录。

紧急变更也可以以预案作为变更过程，此时允许不经过紧急变更委员会的评估和审批。

5.3 变更分类

变更可分为软件、硬件、网络、安全和其他类型，每个类型可再细分为其他子类。5.4 变更方案

5.4.1 简单变更或标准变更流程描述

5.4.2 紧急变更流程描述