公司质量体系控制程序-不合格品控制程序

不合格品控制程序

版本号： B 修改码： 0 LC/CX-8.3-26 1目的

对零部件、过程产品、成品及退货不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用或出厂，确保产品符合质量要求。

2范围

适用于对零部件、过程产品、成品及退货产品不合格的控制。

3 术语和定义

不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。

4 职责

4.1 质量中心负责不合格零部件及成品的鉴定、判定，车间负责生产过程中不合格品的自检、互检。

4.2 物资管理部和生产车间负责分管区域内不合格品的区分标识及管理。

4.3 物资管理部同采购部协商负责办理不合格零部件的退换等事宜。

4.4 生产车间对不合格品的返工进行控制。

4.5质量中心对不合格品的纠正及纠正措施进行验证。

5程序

5.1零部件不合格品的识别和处理

5.1.1 供应商质量管理部检验员依照《零部件检验基准书》、图纸或封样等对零部件进行检验。对发现的不合格品做好相关记录，并及时反馈相关部门；

5.1.2生产过程中发现不合格零部件时，检验员填写《生产现场不良品返退明细表》，标注不合格原因，领料人到仓库办理退换手续。

5.1.3物资管理部设置“不合格品区”，对检验员检验认定后的不合格件放置到“不合格品区”，由采购部通知供方，待供方送货或统一清理时做退换处理，退货时填写《不良品返退单》。如不合格品由货运代发时，则由公司指定发货员接收，办理相关手续，核对数量、品名、厂家后打箱发走，“不良品返退单”随货同行。

5.1.4对于相关零部件，不影响使用功能除外，依据《进货检验规程》处理。

5.2 不合格半成品的识别和处理

5.2.1车间操作工在工序自检、互检时，如发现不合格品应进行标识，可在线修复的在线修复，无法在线修复在随车检验卡进行记录,车辆下线后在返工区进行修复，并依据《过程产品管理办法》进行处理。对于检验过程发现的不合格品，操作工应严格按照相关《作业指导书》进行返工/返修，包括重新检验的要求，返工/返修后的产品应重新检验，合格后方可使用。

5.2.2检验人员对不合格的评审

5.2.2.1 在生产过程中，经检验员确认不符合质量要求，并确定具有返工或返修价值而又非批量的零部件，在随车检验卡上作详细记录，车间负责组织返工，整车质量部并依据《过程产品管理办法》进行处理。

5.2.2.2对于检验过程发现的不合格品，操作工应严格按照返工/返修作业指导书进行处理，包括重新检验的要求，返工/返修后的产品经重新检验合格后，方能转序、入库或使用。

5.2.2.3检验员判定为影响产品质量的关键件或批量不合格以及不合格性质不能判定时，首先要标识、记录，然后上报部门，由部门根据实际情况组织生产车间、或其他相关部室对不合格品进行评审，并做出处置意见，具体执行《纠正措施及持续改进控制程序》。

5.3 不合格成品的识别和处理

5.3.1成车主检员在例行检验中对判定不合格的成品车应进行标识和记录。见《标识和可追溯性控制程序》。不合格品退回生产车间应立即返工/返修，返工/返修后重新检验，检验合格方可进入“成品区”。见《产品的监视和测量控制程序》。

5.4 交付使用后发现的不合格品的识别和处理

对于交付使用后发现的不合格品，由服务部进行返工/返修，必要时，做召回处理，服务部按照《缺陷汽车产品召回管理办法》进行处理；如发生顾客退货的情况，由质量中心鉴定后，生产部安排作相应处理。

5.5发现批量不合格品时，质量中心和相关部门及时分析原因，采取必要的纠正和预防措施（依据《纠正措施及持续改进控制程序》执行。

5.6当产品或过程出现与被批准状况不一致时，必要时先征得顾客同意，参阅《不合格品管理办法》。销售部应保存暂时批准的出货的期限或数量的记录。批准期满，则需恢复执行原标准或经工程更改后的新标准。这些出运的产品，须在各包装箱上作适当的标识（顾客亦要求时，依顾客要求）。

5.7对于没有标识或者检验状态标识不清的产品视为不合格品处理。6相关文件

6.1 LC/CX-8.6-25 《产品的监视和测量控制程序》

6.2 LC/CX-10-31 《纠正措施及持续改进控制程序》

6.3 LC-ZL-06 《缺陷汽车产品召回管理规定》

6.4 LC-ZL-08 《过程产品管理办法》

6.5 LC/CX-

7.5.3-21 《标识和可追溯性控制程序》

6.7 LC-ZL-05 《不合格品管理办法》

7相关记录

7.1 ZG-JL-78A 生产现场不良品返退明细表