关键过程确认记录
关键特殊过程能力确认表
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：
工程施工关键工程确认记录
工程施工关键工程确认记录为了确保工程施工过程顺利进行，保证工程质量和工期的达标，工程管理人员需要对关键工程进行确认记录。
本文将以某高层建筑工程为例，介绍关键工程确认记录的流程和内容。
一、背景介绍该高层建筑工程位于城市CBD核心区域，总高度为200米，地上30层，地下3层，总建筑面积为5万平方米。
工程涉及的主要工种包括土建、钢结构和装饰装修等。
由于项目地段繁忙，施工条件较为复杂，因此工程管理人员需要对关键工程进行确认记录，以确保整个施工过程的可控性和安全性。
二、关键工程确认记录流程1.确定关键工程: 针对高层建筑工程，施工中的土建结构、钢结构和装饰装修是三个重要环节，因此这三个环节被确定为关键工程。
2.制定确认记录表: 工程管理人员根据实际情况，制定关键工程确认记录表，包括项目名称、施工单位、工程内容、进度计划、安全要求等内容。
3.安排会议: 在施工开工前，组织相关方参与确认记录表的讨论和修订，确保每个环节的关键工程都有明确的确认内容和标准。
4.实施记录确认: 在施工过程中，负责各个环节的工程师和监理人员根据确认记录表逐个确认工程的进度和质量要求，并记录下来。
5.提出整改意见: 若发现关键工程存在问题或不符合要求，应及时提出整改意见，并要求相关责任人整改到位。
6.总结确认结果: 工程管理人员应定期对关键工程的确认记录进行总结，评估施工进度和质量，及时调整施工计划和措施。
三、关键工程确认记录内容1.土建工程确认记录- 地基处理情况: 是否符合设计要求，地基沉降情况是否正常。
- 主体结构施工: 钢筋混凝土浇筑是否符合要求，结构是否牢固。
- 防水保温: 防水层、保温层施工是否到位，是否存在漏水隐患。
2.钢结构工程确认记录- 钢结构材料检验: 钢材质量是否合格，焊接工艺是否符合标准。
- 钢结构吊装安装: 吊装过程中是否存在安全隐患，吊装精度是否满足要求。
- 钢结构防腐处理: 防腐涂料是否均匀涂抹，耐腐蚀性能是否符合要求。
特定关键步骤验证和确认记录
特定关键步骤验证和确认记录
1. 介绍
本文档旨在记录特定关键步骤的验证和确认过程，以确保操作
的正确性和有效性。
2. 步骤验证和确认流程
- 首先，确定需要进行验证和确认的特定关键步骤，并列出这
些步骤的详细描述和要求。
- 指定负责人或团队来执行验证和确认任务。
- 执行验证和确认任务时，负责人或团队应按照预定的方法和
标准进行操作。
- 验证和确认的过程应记录详细的操作步骤，包括所用的工具、测量数据、结果等必要信息。
- 每个验证和确认结果都应进行记录，并及时处理异常情况。
3. 验证和确认记录
- 针对每个特定关键步骤，建立相应的验证和确认记录表格。
- 记录表格应包括以下内容：步骤描述、操作要求、执行人员、验证日期、确认结果、异常处理等。
- 验证和确认记录表格应在每次验证和确认操作后进行更新，确保记录的准确性和完整性。
4. 监督和审核
- 定期对验证和确认记录进行监督和审核，以确保过程的可靠性和有效性。
- 监督和审核的结果应及时通知相关部门，并对发现的问题进行纠正和改进。
5. 保密和安全
- 验证和确认记录应妥善保管，确保其机密性和完整性。
- 验证和确认过程中涉及到的敏感信息应按照相应的保密和安全规定进行处理。
6. 参考文件
列出所有与验证和确认相关的参考文件，包括操作手册、规范标准等。
注意：本文档仅用于记录验证和确认过程，不涉及法律责任和法律复杂性的问题。
任何引用的内容都应经过确认和验证，不能引用未经证实的内容。
特殊工序和关键工序的过程确认
我厂生产和服务关键过程的确认根据 2006新版标准对生产和服务过程控制的要求,对我厂生产过程的关键工序进行确认。
关键过程的设置原则1.）工艺上有特殊要求或对下道过程有重大影响的工序2.）生产现场中质量特性波动较大的工序 ,3.) 质量信息反馈中发现不稳定特性的工序。
按关键工序的设置原则和要求,根据我厂各工序特点及对铁塔和钢管塔产品质状况认为：①放样工序 : 它是铁塔和钢管塔加工过程的首道工序,也称为生产技术准备工序,由人工将图纸数据输入计算机，通过程序进行放样，然后制作小样图、卡片、清单，该工序制作的技术资料准确与否,对后续工序产品生产、质量的好坏有着直接的影响所以,对该过程从放样、图纸、试组装、资料更改等的控制就显得较为关键。
②角钢生产线工序:自动线生产工序配备了较先进的数控机电一体化的加工设备,在人员、设备运行良好的情况下,产品质量稳定,但当设备出现任何异常故障时,首件检验不加严格控制时,将会造成批量的产品报废和不合格,所以,保持良好的设备状态及过程监控,才能消除突发性不稳定因素。
③划线工序:铁塔角钢有相当一部分是用人工划线冲孔加工,划线冲孔工序中 ,划线尺寸的正确与否关系到冲孔后尺寸误差的大小,操作者根据小样图尺寸进行划线,人为因素较大,产品质量存在一定的波动,对保证铁塔各杆件的正确组装，塔型整体尺寸有较大影响,所以,加强划线工序的控制对提高冲孔质量是较为重要的。
④制弯工序:该工序在冷压和热加工中,通过模具对工件进行弯曲,在现有模具的条件下产品质量较为稳定,但一部分模具对弯曲质量有一定的影响,如弯曲点的偏移、弯曲角度、洪炉温度等都对产品质量会造成一定影响。
⑤钢管塔折弯工序:钢管折弯是在数控折弯机上进行，折弯质量的好坏决定着以后各道工序能否顺利进行。
影响折弯精度的因素很多，其中板厚不均匀、板材的硬度、工作台和滑块在折弯工程中的变形、所选用的模具开口、上模进入下模的深度、模具的磨损和工作台凸量等，其中模具开口和上模进入下模的深度由人工控制，在加工时应严格控制。
质量体系关键过程确认
质量体系关键过程确认1. 引言质量体系是组织在实施项目或产品开发过程中所采取的一系列管理活动和流程，旨在确保产品或服务的质量符合预期标准和用户需求。
在质量管理中，关键过程是指对产品或服务质量具有重要影响的一系列活动和阶段。
质量体系关键过程确认是为了确保项目或产品开发过程中的关键过程得到正确执行和有效管理而进行的活动。
2. 背景在项目或产品开发过程中，质量体系的关键过程对于保证产品或服务的质量具有至关重要的作用。
关键过程的确认是为了明确关键过程的具体内容、执行方法和所需资源，以便全面管理和控制项目或产品开发过程中的质量。
3. 目的质量体系关键过程确认的目的如下：•确定项目或产品开发过程中的关键过程；•明确关键过程的执行方法和所需资源；•定义关键过程的输出和预期结果；•确保关键过程得到正确执行和有效管理。
4. 过程确认步骤4.1 确认关键过程在进行质量体系关键过程确认之前，首先需要明确项目或产品开发过程中的关键过程。
可以通过以下方法来确认关键过程：•对项目或产品开发过程进行详细分析，识别具有重要影响的活动和阶段；•参考相关标准和指南，了解行业认可的关键过程；•进行与项目组成员的讨论和交流，收集意见和建议。
4.2 定义关键过程的执行方法和所需资源确认关键过程后，需要明确每个关键过程的执行方法和所需资源。
可以通过以下方式来定义关键过程的执行方法和所需资源：•与项目组成员一起讨论和制定关键过程的执行方法；•确定每个关键过程所需的资源，包括人力、物力和技术资源。
4.3 定义关键过程的输出和预期结果在质量体系关键过程确认过程中，还需要定义关键过程的输出和预期结果。
通过明确关键过程的输出和预期结果，可以更好地评估关键过程的执行情况和质量。
4.4 确保关键过程的正确执行和有效管理关键过程确认完成后，需要确保关键过程得到正确执行和有效管理。
可以通过以下方法来实现：•制定关键过程的工作指导书和流程图，以指导相关人员的操作；•建立监控和评估机制，定期检查关键过程的执行情况和质量；•提供培训和指导，确保项目组成员熟练掌握关键过程的执行方法；•反馈和修正，根据实际情况对关键过程进行调整和改进。
9001关键特殊过程确认记录表格
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
排气及密封（真空封口）过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
《特殊过程的评审和批准准则》GF/SDGT-03-2010
《关键控制点操作控制程序》JS/SDGT-02-2010
2、工艺方法适用性确认：
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
记录要求：
记录：杀菌及冷却操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对杀菌过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
ห้องสมุดไป่ตู้确认时间：
2010年01月10日
批准人：宋长波
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
配有杀菌冷却机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工3人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
设备认可：
配有真空封口机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工2人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：排气及密封(岗位)操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对排气及密封(真空封口)过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
确认时间：
特殊过程、关键过程确认
讨论特殊过程,关键过程如何识别摘录了一段专业认证公司审核员写的文章，也许对大家有启发。
提要：1、当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。
2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。
3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。
4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。
5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。
而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。
6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。
特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。
一、存在的问题。
近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。
但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。
多年来，在质量认证审核实践中，也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在：1、对特殊过程识别不准确。
要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。
要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。
2、存在的另一个明显问题是，对已识别的特殊过程，由于未准确理解标准7.5.2中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，对这种能力应如何去证实不着要领，没有对过程实施正确和充分的确认。
关键过程质量检验记录
2
焊接质量
检查
1、漏焊、焊穿、虚焊、裂纹、夹渣等焊接缺陷不得多于3处。
2、测量转盘支架与吊耳接触处、各板簧支架与车架的焊角高度必须达到8mm。
3、贯穿横梁在贯穿处，其上下翼板与纵梁接触处不得施焊。
3
主要尺寸参数检查
1、车架长度12990±10
2、车架宽度2490±4
油漆表面不同颜色的油漆边界宽度不超过2毫米。
2
厚度
底漆层15~25微米
面漆层30~40微米
漆层总厚度45~60微米
结论：
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
行走机构安装
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
四轮胎牌号相同，花纹一致
左、右气室推杆自由行程差不大于2mm。
车轮转动灵活，无松旷，无擦碰，无异响。目测不得有明显的偏摆现象。
关键过程质量检验记录
车辆制造有限公司
质检部
关键过程质量检验记录
编号：TD/JL03-8.1-03 序号：01
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
纵梁焊接
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
1、焊缝应平整均匀
2、焊渣清除干净，尖角及焊缝不平整处应打磨，遗漏处不得多于1处。
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
喷漆
序号
检验内容
技术要求
检验结果
特殊过程、关键工序确认单(1)
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（工序
抗滑桩
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
特殊过程/关键工序
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（作业指导书）
记录要求
备注
钻孔灌注桩水下砼灌注
料斗大小满足首批砼量要求，导管口距孔底30—50cm，导管埋深控制在2-6m
作业人员必须上岗操作证
导管经过水密试验，拌合机组、罐车、吊车等机械性能良好。
作业指导书明确水下砼灌注的步骤、首批砼的数量，灌注工艺，特殊情况的处理。
孔深、导管口距孔底高、每车料的灌注时间，每车料的数量，拆卸导管时间、节数，导管埋深，灌注顶标高等。
关键
工序
预应力张拉
复核钢绞线伸长量
计算油表读数
人员必须上岗操作证
千斤顶经过标定，且使用次数在限范围之内。
作业指导书明确预应力张拉的顺序、步骤、油表读数、伸长量、安全措施、环保措施。
记录油表读数、钢绞线实际伸长量，伸长量误差范围，持荷时间，使用的千斤顶号、油表号等。
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
路基关键工序(特殊过程)质量验收记录表
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键或特殊需过程确认表
料：
该过程所用的原辅料均来自《合格供方名录》中的厂家，且进入本过程前均经过来严格检验或验证合格，可以满足过程产品的需要。
确认人员：
法：
该过程编制了《》作业指导文件，能够规范本过程的操作。能够满足过程的需要。
确认人员：
环：
生产环境明亮、通风，温湿度适宜，能够满足生产需要。
确认人员：
测：
编制了该过程的监视与测量方法，建立了该过程的监视和测量表格，监视与操作人员能按规定的要求与方法进行监视、测量、控制和记录，能够满足该过程监视与测量的要求。
确认人员：
确认结论：
经过确认，该过程可以得到有效控制。且过程加工产品的监视与测量结果符合规定要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。
审批人员：
关键或特殊过程确认表
过程名称
确认时间
人：
该过程操作人员，经过国家相关部门的培训，取得上岗资格，且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要备检修保养计划》安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常保养与维护，且每次开机都经过试用，运行正常后方才使用，能够满足过程要求。
关键过程确认表
仪表仪器灵敏，准确。
操作者
人员资格进行了确认，均具有上岗资格。
产品检测
按照检验标准要求，严格进行了检验。
验证人员
付建波、俞谷君、孙军浩
宁波市鄞州东吴宇欣客车配件厂
关键过程确认表
YX/QR-007-CCC-03
工序名称
铆接过程
设备名称
铆接机
操作者
忻小英、张连梅
验证日期
2013.3.1
工艺参数
具体参数见“铆接过程参数规定 ”
设备状况
设备一直保持及时维护，处于完好状态，能满足生产的需要。
仪表计量
仪表仪பைடு நூலகம்灵敏，准确。
操作者
人员资格进行了确认，均具有上岗资格。
产品检测
按照检验标准要求，严格进行了检验。
验证人员
付建波、俞谷君、孙军浩
宁波市鄞州东吴宇欣客车配件厂
关键过程确认表
YX/QR-007-CCC-03
工序名称
注塑过程
设备名称
注塑成型机TF-700
操作者
史裕芬
验证日期
2013.3.1
工艺参数
具体参数见《注塑工艺卡》
设备状况
设备一直保持及时维护，处于完好状态，能满足生产的需要。
仪表计量
仪表仪器灵敏，准确。
操作者
人员资格进行了确认，均具有上岗资格。
产品检测
按照检验标准要求，严格进行了检验。
验证人员
付建波、俞谷君、孙军浩
宁波市鄞州东吴宇欣客车配件厂
关键过程确认表
YX/QR-007-CCC-03
工序名称
冲压过程
设备名称
冲床
操作者
陈家富、罗琼、鲁仕会
关键特殊过程确认记录表格
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：钢结构墙体尺寸，连接的可靠性。
验证结论：
尺寸位置正确，连接牢固可靠。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年05月30日
批准人：张雷雷
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
轻钢结构扩建过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
电钻，角磨机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：根据图纸，确认拆除位置，保证原有建筑承重部分不受破坏。
验证结论：
拆除部位符合结构、建筑的使用要求。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
人员资格确认：
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：开槽尺寸位置，基坑的防措施。
验证结论：
尺寸位置正确，合理对基坑进行放坡，放坡系数合格。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
过程确认记录
特殊关键过程确认记录表
编号：JL-7.5-02序号：
过程类型
（）特殊
（）关键
确认
类型
（ ）初次确认
（）再确认
人员：
本工序人员均已经过了公司的培训，培训考核合格后才上岗操作的。
确认部门：办公室确认日期：
设备：
本工序所使用的设备操作灵活，并且公司制定设备操作规程，能够满足产品要求。
确认部门：设备科确认日期：
采用原料：
本工序所使用的原材料均经过检验/验证合格。能够满意产品质量要求。
确认部门：化验室确认日期：
操作方法：
本工序操作方法严格按照公司制定的《水泥生产作业指导书》要求进行操作。
确认部门：生产部确认日期：
作业环境：
作业环境良好，能够满足产品作业要求。
确认部门：企管部确认日期：
检验：
本工序产品由化验室进行检验。
确认部门：化验室确认日期：
确认人员签字：
确认结论：
（）过程确认有效；
（）某个环节需要再确认；
（）过程确认无效需要重新再确认。
主管领导签字：日期：
关键工序过程控制记录表
4、焊缝最大和最小宽度的差值，在任意50mm焊缝长度内不得大于2mm，全长不得大于3mm
3
罐体纵焊
氩弧焊机、手工电弧焊机、平板架
检测样板
焊接工艺规程、卷尺、皮尺、焊检尺
2次
1、焊接质量（焊接无缺陷）
2、焊接工艺参数：电流100-120A，电压60-70V
2次
1、焊接质量（焊接无缺陷）
2、焊接工艺参数：电流180-200A，电压22-27V
3、焊缝高度2～3mm，宽度5～8mm
2
罐体环焊
氩弧焊机、手工电弧焊机、翻转架
标准图例、样板搭、平焊接成形对照
焊接工艺规程、焊检尺
2次
1、焊接质量（焊接无缺陷）
2、焊接工艺参数：电流100-120A，电压60-70V
订单号
控制点
拼装质量、焊缝成形、渗漏点
工序组组长确认
日期
工序
下料、拼装、车架
控制级别
一级
检验员确认
日期
工艺编号
操作描述
设备、工装
检测样板
检测标准和量具
检测频率
参数和公差
控制记录
整改结果
1
罐内焊（罐体、、翻转架
标准图例、样板搭、角焊接成形对照
《罐内焊作业指导书》、焊检尺
3、尺寸见零件图-2～5mm，对角线偏差≤5mm
4
车架纵梁 焊接
纵梁工装架、CO2焊机
标准样板
《车架纵梁焊接作业指导书》、卷尺、焊检尺
2次
1、焊接质量（焊接无缺陷）
2、焊接工艺参数：电流180-200A，电压30-32V
3、翼板相对腹板的对称度≤2mm
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4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：
■过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：
无
确认参加人会签：
批准人签名/日期：
关键过程确认记录
XZC/QR4.0-05序号：
关键过程名称：油漆过程
确认类别：□首次确认■再确认
再确认原因：■周期例行确认□异常追加确认
确认主持人：
确认时间：
确认地点：车间
书面确认
过程所使用的主要设备、工装
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
过程所使用的作业指导书
文件号
文件名称
文件号
文件名称
过程所涉及的人员能力
姓名
岗位
能力证明资料
是否合格
油漆
培训合格上岗
合格
确认内容：
1）有无作业指导书。■有□无
1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有■无
2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？■正常□异常
3）近期有无与本过程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：
■过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：
无
确认参加人会签：
2）设备、工装是否通过验收检定。■通过□没通过
3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。■是□否
4）过程的员工是否持证/培训上岗。■是□否
5）现场观察、小样试验结果是否合格。■合格□不合格
6）是否对过程参数进行监视并保持记录。■是□否
7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
过程业绩评价
评价内容：
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
过程所使用的作业指导书
文件号
文件名称
文件号
文件名称
过程所涉及的人员能力
姓名
岗位
能力证明资料
是否合格
装配
培训合格上岗
合格
确认内容：
1）有无作业指导书。■有□无
2）设备、工装是否通过验收检定。■通过□没通过
3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。■是□否
4）过程的员工是否持证/培训上岗。■是□否
5）现场观察、小样试验结果是否合格。■合格□不合格
6）是否对过程参数进行监视并保持记录。■是□否
7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
过程业绩评价
评价内容：
1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有■无
2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？■正常□异常
6）是否对过程参数进行监视并保持记录。■是□否
7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
过程业绩评价
评价内容：
1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有■无
2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？■正常□异常
3）近期有无与本过程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
关键过程确认记录
关键过程确认记录
XZC/QR4.0-05序号：
关键过程名称：焊接过程
确认类别：□首次确认■再确认
再确认原因：■周期例行确认□异常追加确认
确认主持人：
确认时间：
确认地点：车间
书面确认
过程所使用的主要设备、工装
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
设备名称
过程所使用的作业指导书
文件号
文件名称
批准人签名/姓名
岗位
能力证明资料
是否合格
焊接
培训合格上岗，焊工资格证号：
合格
确认内容：
1）有无作业指导书。■有□无
2）设备、工装是否通过验收检定。■通过□没通过
3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。■是□否
4）过程的员工是否持证/培训上岗。■是□否
5）现场观察、小样试验结果是否合格。■合格□不合格
确认结论：
■过程能力满足要求。
□过程能力不满足要求。
□其他。
应采取措施：
无
确认参加人会签：
批准人签名/日期：
关键过程确认记录
XZC/QR4.0-05序号：
关键过程名称：装配过程
确认类别：□首次确认■再确认
再确认原因：■周期例行确认□异常追加确认
确认主持人：
确认时间：
确认地点：车间
书面确认
过程所使用的主要设备、工装