酒店采购部工作流程
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店采购流程的八个步骤包括
酒店采购流程的八个步骤包括
在酒店经营管理中，采购是一个重要的环节，它直接关系到酒店的质量、成本和服务水平。
酒店内的采购流程需要有序进行，以保证酒店正常运营。
以下是酒店采购流程的八个步骤：
1. 制定采购计划
首先，酒店需要根据自身的经营情况和需求，制定详细的采购计划。
这包括确定采购物品的种类、数量、质量标准，以及预算等内容。
2. 寻找供应商
根据采购计划，酒店需要寻找合适的供应商。
可以通过招标、询价等方式，筛选出质量可靠、价格合理的供应商。
3. 发出采购订单
一旦确定了供应商，酒店就可以向其发出采购订单，明确订购的物品种类、数量、价格、交货地点和时间等详细信息。
4. 确认供货
供应商收到采购订单后，将按照订单要求准备货物，并按时送达酒店。
酒店需要确保收货物品和订单一致，同时验收货物质量。
5. 对账付款
在确认货物无误后，酒店进行对账核对，确保供应商和酒店的账目无误。
然后按照协商的付款方式，及时支付货款。
6. 物品入库
收到货物后，酒店需要将物品分类、编号，并入库存储。
同时做好库存记录和管理，确保物品存放安全、整齐。
7. 盘点清点
定期对酒店的库存进行盘点清点，确保库存信息准确无误。
若发现异常情况，及时进行调整处理。
8. 供应商绩效评估
酒店应定期对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量稳定性、售后服务等方面。
根据评估结果，及时调整采购策略。
以上就是酒店采购流程的八个步骤，每一个环节都至关重要，只有做到严谨有序，酒店的采购工作才能顺利进行，为酒店的经营效益提供保障。
酒店采购部工作流程
酒店采购部工作流程一、简介酒店采购部是酒店管理中重要的组成部分，负责酒店物品、设备和服务的采购工作。
本文将介绍酒店采购部的工作流程，包括采购计划、供应商评估、采购订单处理、物品验收和资料管理等方面的内容。
二、酒店采购部工作流程概述1. 采购计划酒店采购部在每年的年初制定采购计划，根据酒店的需求以及预算情况，制定物品、设备和服务的采购计划，明确所需采购项目的数量、规格、质量要求和预算等。
2. 供应商评估酒店采购部对潜在的供应商进行评估，综合考虑供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素，确定有资格的供应商名单。
评估结果有助于确保选择到合适的供应商，为酒店提供高品质的物品、设备和服务。
3. 采购订单处理一旦确定采购项目和供应商，酒店采购部将向供应商发出采购订单。
采购订单应包含所需物品、设备和服务的详细信息，如名称、规格、数量、价格、交货期等。
采购部门与供应商之间通过书面或电子方式进行订单确认和沟通。
4. 物品验收收到供应商交付的物品、设备或服务后，酒店采购部对其进行验收。
验收的目的是确保所采购的物品质量符合预期、数量准确且完好无损。
采购部门与供应商共同参与验收工作，并将验收结果及时记录，并对不合格物品进行处理。
5. 资料管理酒店采购部对采购相关的资料进行管理，包括采购计划、供应商评估报告、采购订单、物品验收记录等。
采购部门应建立有效的档案管理系统，确保相关资料的安全存储和方便查询。
三、酒店采购部工作流程详述1. 采购计划的制定酒店采购部在每年的年初，根据酒店的需求和预算情况，制定采购计划。
采购计划需要明确物品、设备和服务的种类、数量、规格、质量要求等。
同时，采购部门还需考虑相关采购政策和规定，以确保采购活动的合规性。
2. 供应商评估和选择酒店采购部对潜在的供应商进行评估。
评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素。
评估结果将为选择合适的供应商提供参考依据。
采购部门还可通过与供应商的洽谈和合作试用等方式，进一步确认供应商是否符合酒店的需求。
酒店采购工作规程,采购职员的工作规章、实施程序与流程
采购工作规程为确保公司经营工作能够稳定而有序地运行，及确保公司各职能部门的工作正常展开，特制定本《采购工作规程》。
一、请购程序和要求：〔一〕、请购物资的划分1、日常经营用的仓储〔常备仓〕物资，包括餐料、干货、酒水、烟草、客人用品、餐厨用品、办公用品、劳保用品等统一由仓库依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。
2、如果设置有布草仓的，布草、制服、工衣、工鞋等统一由布草仓依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。
3、如果设置工程仓的，常用的五金水电材料由工程仓依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。
4、出品部、酒吧等经营部门日常用的鲜湿货类、冰鲜类、蔬果类等食品以鲜湿货申购单的形式，由营业部门依据营业状况，填制鲜湿货申购单，直拔经营部门。
5、各部门偶然使用或特别必需求的物资，由使用部门自行填制申购单，直拔使用部门。
〔二〕、请购物资存量的控制1、常备仓物资由使用部门依据营业状况和工作必需要，编制“物资用量预算计划〞列明“最高存量“和〞最低存量〞要求，报有关部门审批后〔审批总经理/董事长〕交财务、成本/仓库、采购部存档备查。
2、日后常备仓物资由仓库依据存量限制和物资的实际使用状况进行补仓申购。
3、假设物资品种、用量发生变更或有特别必需求，须按上述第1点之程序处理。
4、经营部门、职能部门所用物资假设要变更品种，一般状况下应以消化旧有品种为前提。
5、月末仓库盘点后，如有必需要，将存货状况知会采购部和相关的营业部门。
〔三〕、申购单的填写要求：1、 货物品名请使用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的〔如订造货物等〕使用通用名称，并应坚持前后一致。
2、 请标注物品之产地、品牌及规格，以及等级要求。
3、 应在申购单上注明用途。
二、 申购单的审批程序：1、鲜湿货的申购营业部门于每日晚上8时前将次日必需要的鲜湿货的品种、数量、质量要求填制鲜湿货申购单，经部门经理/行政总厨审批后，交采购部作采购之依据；采购部依据申购部门之计划申购单填制订货单，分发有关供应商进行订货，并交一份到收货部，作收货之依据。
酒店采购的工作流程
酒店采购的工作流程在酒店经营中，酒店采购是一个至关重要的环节，涉及到物料的采购、库存管理以及成本控制等方面。
一个高效的酒店采购工作流程可以帮助酒店降低成本、提升服务质量，从而提升整体竞争力。
下面将介绍酒店采购的工作流程。
1. 采购需求确认酒店采购的第一步是确定采购需求。
这通常由各部门提交采购申请，在申请中明确所需物料的名称、规格、数量等信息。
酒店采购部门负责收集和确认各部门的采购需求。
2. 供应商选择与询价一旦采购需求确认，接下来是选择合适的供应商和进行询价。
酒店采购部门会根据采购需求制定供应商选择标准，确定潜在的供应商名单，并向他们发送询价函，要求提供报价和其他相关信息。
3. 报价比较与谈判采购部门收到供应商的报价后，会进行报价比较和谈判。
在这一步，采购部门会综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最优的供应商进行谈判，以获取更优惠的价格和更有利的交易条件。
4. 合同签订与订单下达经过谈判后，如果双方达成一致，接下来就是签订采购合同并下达采购订单。
合同中包含了双方的权利义务、交货地点、付款方式等内容，确保采购过程的合法性和正当性。
5. 物料采购与验收一旦订单下达，供应商就会按照约定的时间和数量进行物料交付。
酒店采购部门负责对收到的物料进行验收，确保物料的质量和数量与合同一致。
如果有不符合要求的情况，需要及时与供应商沟通协商解决。
6. 入库与成本核算通过验收后，物料会被入库并进行库存管理。
酒店采购部门需要及时更新库存信息，并对采购成本进行核算，确保采购成本的准确记录。
7. 供应商绩效评估酒店采购部门需要对供应商的绩效进行评估。
通过评估供应商的交货准时率、质量稳定性等指标，及时发现问题并与供应商合作改进，确保长期合作的顺利进行。
结语一个高效的酒店采购工作流程可以帮助酒店提升管理效率、降低成本，提升整体服务质量和竞争力。
通过合理规范的采购流程和有效管理，酒店可以实现良性循环，提升经营效益。
(干货)最详细的酒店采购工作流程
（干货）最详细的酒店采购工作流程采购工作流程分为请购程序，定价程序，采购程序，收货程序。
请购程序1.请购程序的分类整个采购部的工作是从请购开始的，请购一般分为两类，一是总仓库需储备各个部门使用的物品，凡仓库储备的物品均由仓库领班提出补货申请；二是仓库储备以外的物资由各使用部门直接填写请购单，提出补货申请。
酒店财务设有总仓，为什么还允许各个部门提出补货申请？酒店餐饮的很多东西都没有可贮存性。
如果全部放在总仓里面，仓库维护成本会很高，而且酒店厨房一般情况下也必须有现货贮存，领取的原材料也要经过粗加工清洗等工序而不能直接制作。
所以厨房每天的原材料是由厨师长前一天填写请购单，由指定的供货商发送新鲜的材料到酒店，经由仓库的验收小组、厨房指定厨师对其进行数量、质量的验收。
除此之外，还有另一种采购叫做紧急采购。
有些物品不经常用到或者用到的数量少，仓库没有贮存。
当需要使用的时候由使用部门直接填写请购单申请，通过财务验收，然后领取。
总仓在申请之前须认真核查库存量及消耗量，同时结合月度采购计划填制请购单，然后由对口使用或管理部门确认补货品种和存量，由成本主管核准。
仓库储备以外的物资由各使用部门提出采购申请。
申请时须送仓库确认是否有该项储备，或查询仓库多余物资中是否有代用品。
各种鲜活食品如海鲜、肉类、蔬菜、水果、乳制品等，根据各厨房明日经营所需，由各厨房于每天下午三点前填写每日购货表，由行政总厨审批后交采购部执行。
2.请购单的填写时间零星采购申请须提前10天填妥请购单，整个流程，从总经理的审批，通知供应商或者采购部直接到市场采购，这个过程尽量一个星期内完成。
总仓定制物品（物料）须提前30天申购，且必须注明需到货日期。
这样可以便于安排供货商的生产及送货周期。
酒水饮品要求供货商每一个星期送1到2次货物，有效保证仓库周转率的完成。
定价程序1.库存物料品的定价对于库存物品的采购，酒店一般都有固定的供货商，那么如何确定供货商呢？首先采购员须提供三家以上供货商报价，经权衡物品价格、质量、送货日期等，由采购经理报财务总监审定，财务总监审定后确认供货商，报总经理备案。
酒店采购工作流程及规章制度
酒店采购工作流程及规章制度酒店采购工作流程及规章制度一、酒店采购工作流程1.需求评估在采购之前，需要对所需品项进行评估，这有助于确定要购买的商品或服务的类型、数量、质量标准和供应商类型等。
2.制定采购计划根据需求评估的结果，制定采购计划，包括采购预算、采购时间表、采购流程和采购流程的主要问题等。
3.发布采购公告根据采购计划制定公告，并向潜在供应商公开，以便有兴趣的供应商申请参加竞争性投标。
4.供应商筛选和评估根据采购计划和公告的要求，从所报供应商中筛选出合适的供应商。
可以对申请者进行评估，评定其资质、能力和信誉等方面。
5.要求已选供应商提供报价向已选供应商发出要求提供报价的通知，要求其提交报价书。
6.评估报价书并选定供应商评估所有送交的报价书，并选择最优质、价格最佳、最适合酒店的报价。
7.合同签订与已选供应商签署合同，并严格合同执行。
8.采购发票和付款在购买获得发票后进行付款，并确保付款时间、数额和发票的准确性。
9.监督和评估采购过程监督采购过程并评估采购流程，找到不足之处并改进酒店采购策略。
二、酒店采购规章制度1.采购部门组织架构酒店需设立采购部门或负责采购的职能员工，确保采购流程合法、标准和有组织。
采购部门应作为独立部门，应由专业人士领导和管理。
2.采购计划制定酒店采购计划，根据酒店的需要和预算的限制来决定采购品项、数量和质量标准。
3.采购程序所有采购活动都必须按照规定的程序进行。
这些程序应涵盖离开采购单和支付发票的程序、有关合同起草和执行的程序等。
4.竞争性投标及合同使用竞争性招标程序选择供应商，或者与已有的合同提供者进行谈判，确保采购满足专业标准、质量标准和价格标准。
签订合同后所需的证明文件必须完整，并归个人负责。
5.资格审查所有的潜在供应商都必须根据规定进行资格审查，以确认其可信度、可靠性和能力。
6.采购文件所有采购文件都必须仔细保管，确保其完整性和安全性。
7.采购计划的可持续发展在采购方面，也应关注环保，例如减少浪费、使用可再生能源和更可持续的产品等方面。
酒店采购工作的基本流程
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酒店采购规章制度及具体工作流程
酒店采购规章制度及具体工作流程1. 引言为了规范酒店的采购行为，提高采购工作效率，保证采购质量，制定本《酒店采购规章制度及具体工作流程》。
本规章制度适用于酒店的所有采购项目，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
2. 采购管理部门设置及职责2.1 采购管理部门设置酒店应设立采购管理部门，负责酒店采购的组织、管理和监督工作。
2.2 采购管理部门职责•制定采购实施方案和流程•负责采购计划的编制和审核•负责供应商的开发与绩效评估•负责合同管理和履行•协调与其他部门的工作配合3. 采购流程3.1 采购计划编制采购管理部门根据酒店的需求，编制年度采购计划。
3.2 采购需求确认各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并提交给采购管理部门。
3.3 供应商筛选与评估采购管理部门根据采购需求，进行供应商的筛选与评估，并将评估结果及推荐供应商名单提交给相关部门。
3.4 报价与议价相关部门与供应商进行报价与议价，达成采购协议。
3.5 合同签订采购管理部门会向选定的供应商发送正式的采购合同，并跟踪合同的签订和履行情况。
3.6 资金支付在货物或服务交付后，进行资金支付。
3.7 合同评估与绩效监测采购管理部门对已签订的合同进行评估，同时监测供应商的绩效。
4. 采购规章制度4.1 供应商准入管理•供应商资质审查•供应商信用评估•供应商绩效监测4.2 采购合同管理•采购合同模板的编制与审批•合同履行监督与验收4.3 物料库存管理•物料的采购、入库和领用管理•物料的库存监控与清理4.4 采购费用控制•采购预算的编制与执行•采购费用的审批与监控5. 监督与考核酒店将定期对采购活动进行监督与考核，包括但不限于以下内容：•采购流程的规范性与合规性•采购质量与供应商绩效•采购成本控制与节约6. 结语本《酒店采购规章制度及具体工作流程》的制定和执行，旨在完善酒店的采购管理制度，提高采购工作效率，保证采购质量，降低采购成本，并加强对供应商的监督与管理。
大酒店物资采购工作流程(1)
大酒店物资采购工作流程(1)在大型酒店经营管理中，物资采购是一个至关重要的环节，直接关系到酒店运营的顺畅和服务质量的提升。
本文将介绍大酒店物资采购的工作流程，包括采购前的准备工作、供应商选择、采购流程、验收管理等内容。
1. 采购前的准备工作在进行物资采购之前，酒店需要进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制定采购预算、优化采购清单等。
首先，酒店管理层需要与各部门进行沟通，了解各部门的实际需求，确定采购计划。
其次，根据采购计划制定采购预算，确定预算范围和限额。
最后，根据实际需求和预算，编制详细的采购清单，明确需要采购的物资种类、数量和质量要求。
2. 供应商选择在确定采购清单后，酒店需要选择合适的供应商进行采购。
酒店可以通过询价、招投标等方式邀请多家供应商竞标，最终选择价格合理、质量可靠的供应商。
同时，酒店还需要对供应商进行考察和评估，包括对供应商的信誉度、生产能力、交货能力、售后服务等方面进行评估，确保选择到可靠的供应商。
3. 采购流程一旦确定了供应商，酒店可以开始进行实际的采购工作。
采购流程一般包括采购订单的下达、合同签订、物资交付等环节。
首先，酒店需要向供应商下达采购订单，明确所需物资的种类、数量、价格和交付时间等信息。
然后，双方签订采购合同，约定双方的权利和义务，确保双方权益得到保障。
最后，供应商按照合同约定的时间和标准交付物资，酒店方完成验收工作，确保物资的质量和数量符合要求。
4. 验收管理在物资交付后，酒店需要进行验收工作，确保所购物资的质量和数量符合要求。
验收一般由酒店的相关部门进行，包括采购部门、财务部门、仓储部门等。
验收过程中，酒店需要对物资的数量、质量、规格等进行核对和检查，确保与采购合同一致。
如发现问题，及时与供应商沟通协商，并做好记录和处理工作。
综上所述，大酒店物资采购工作是一个复杂而重要的环节，需要酒店全体员工的配合和努力。
通过规范的采购流程和严格的验收管理，酒店可以提高采购效率，降低采购成本，确保酒店运营的顺利进行。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。
同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。
在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。
酒店采购管理制度及流程
一、目的为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和安全性，特制定本制度及流程。
二、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
三、采购原则1. 依法采购：遵循国家法律法规，严格执行采购政策。
2. 规范采购：严格按照采购管理制度和流程进行采购。
3. 质量第一：确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。
4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。
5. 诚信采购：坚持诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。
四、采购流程1. 采购需求申请（1）使用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。
（2）使用部门负责人审批《采购申请单》。
（3）采购部审核《采购申请单》，确认采购需求。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，在合格供应商名录中选择至少三家供应商。
（2）采购部通过电话、邮件、传真等方式，向供应商询价、比质。
（3）采购部根据询价结果，选择价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。
（2）采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。
4. 采购物品验收（1）采购部根据《采购合同》约定，对采购物品进行验收。
（2）验收合格后，由使用部门进行验收确认。
（3）验收不合格的物品，采购部应及时与供应商沟通，要求退货或换货。
5. 付款结算（1）采购部根据《采购合同》约定，及时支付货款。
（2）财务部根据采购部提供的《采购报销单》，进行付款审核。
（3）财务部办理付款手续，并将付款凭证送至采购部。
五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查，确保采购工作规范、高效。
2. 酒店设立采购监督小组，对采购工作进行监督。
3. 对违反采购管理制度的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
(完整版)酒店采购工作流程及制度
(完整版)酒店采购工作流程及制度1. 简介本文档旨在规范酒店采购工作流程及制度，确保采购活动的高效运作和合规操作。
2. 采购目标酒店的采购活动旨在获取与业务运营相关的商品和服务，以满足酒店各部门的需求，并确保质量、价格、交货时间和服务水平的平衡。
3. 采购流程3.1 需求申请酒店各部门根据需求填写采购申请单，并附上相关文件和信息，如产品规格、数量、用途、预算等。
3.2 采购计划编制采购部门根据需求申请进行综合考虑，并制定采购计划。
采购计划应明确需求、预算、供应商选择标准等。
3.3 供应商选择采购部门根据采购计划，通过多种渠道（如招标、询价、比较与分析等）来选择供应商。
选择的标准包括供应商信誉度、价格、质量、交货时间、售后服务等。
3.4 采购合同签订采购部门与选择的供应商进行合同洽谈，并在双方达成一致后签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务、产品和服务的细节、支付方式、交货期限、违约责任等。
3.5 采购执行采购部门根据合同要求进行采购订单的下达、跟踪和协调。
在采购执行过程中需注意控制采购金额、合理安排交货时间，确保采购的顺利进行。
3.6 商品验收采购部门对采购的商品进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。
如商品不符合要求，采购部门应及时提出异议，并与供应商协商解决。
3.7 付款及结算采购部门结合财务部门，根据合同约定进行付款及结算工作。
应确保按时付款，遵守财务制度。
4. 采购制度4.1 采购权限确定各部门的采购权限，并建立相应的授权与审批机制。
不同采购金额级别需由不同层级的管理人员审批。
4.2 采购记录建立完整的采购记录，包括采购计划、采购申请、合同、订单、付款凭证等，以备查档和审计需要。
4.3 供应商管理建立供应商评估与管理制度，定期对供应商进行评价，并与供应商建立长期合作关系。
4.4 采购风险控制制定采购风险评估和控制程序，识别和应对采购过程中的风险和问题。
4.5 惩罚制度制定采购违规行为的惩罚制度，确保采购活动的合规性和公正性。
(完整版)酒店采购工作流程及制度
(完整版)酒店采购工作流程及制度1. 前言本文档旨在规范酒店采购工作流程及制度，确保采购过程顺畅、公正、高效。
酒店采购是一个重要的经营环节，直接影响到客户体验和运营成本。
因此，科学规范的采购工作流程和制度是非常必要的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在酒店采购工作开始之前，酒店管理层首先需要明确采购的需求。
这一步骤包括与相关部门进行沟通，了解具体的需求及采购预算。
2.2 供应商评估酒店管理层应根据采购需求，对潜在供应商进行评估。
评估的因素包括供应商的信誉、产品质量、价格竞争力等。
评估结果将作为供应商选择的依据。
2.3 采购方案制定在供应商评估之后，酒店管理层将制定采购方案。
采购方案应包括采购的具体内容、数量、价格、交货时间等要素。
2.4 供应商选择与洽谈根据采购方案，酒店管理层将选择合适的供应商，并与其展开洽谈。
洽谈内容包括价格、交货条件、售后服务等。
2.5 合同签订与支付一旦与供应商达成一致，酒店管理层将与供应商签订采购合同，并按照合同约定进行付款。
2.6 采购执行与验收供应商交货后，酒店管理层将进行采购执行与验收工作。
采购执行涉及物品入库、商品分类、标识等工作。
验收工作包括商品质量检验、数量核对等。
2.7 采购档案管理酒店管理层应建立完善的采购档案管理制度，妥善保存各类采购文件，以备日后查阅和审计使用。
3. 采购制度3.1 采购授权酒店管理层应对相关人员进行采购授权，明确每个人在采购过程中的职责与权限。
3.2 采购流程审批酒店管理层应建立采购流程审批制度，明确采购流程中各个环节的审批人员和流程要求。
3.3 供应商管理酒店管理层应建立供应商管理制度，监控供应商的质量、交货及售后服务等情况，定期对供应商进行评估。
3.4 采购合同管理酒店管理层应建立采购合同管理制度，规范采购合同的签订、执行和存档流程。
3.5 采购档案管理酒店管理层应建立采购档案管理制度，确保各类采购文件的规范化整理与保存。
4. 总结本文档清晰地阐述了酒店采购工作流程及制度。
酒店采购工作程序与流程
工作行为规范系列酒店采购工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-91038酒店采购工作程序Hotel purchasing procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
酒店采购程序*计划内采购程序(月度采购计划)计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。
所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。
具体执行顺序如下: 使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。
2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报(可参照中软库存系统)。
3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。
4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本年度预算，并对设置原则进一步分析合理性。
5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。
6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。
*计划外采购程序具体执行程序如下:使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货"采购申请单"应一式四份(见附件一:《采购申请单》) 第一联、采购部存档第二联、申请部门留存第三联、财务全面把控第四联、仓库部门使用各流程负责人职责如下:1、申请部门负责人:应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。
2、库房主管:应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。
避免浪费，然后签字确认。
酒店采购部工作流程
酒店采购部工作流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
酒店采购管理流程有什么
酒店采购管理流程有什么酒店采购管理工作是酒店成本控制的一个重要环节，所以很多的管理者都会关注酒店采购管理这一模块的内容。
下面为您精心推荐了酒店采购管理流程，希望对您有所帮助。
1、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；(2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部.2、审批采购计划：（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;(4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应.（2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应.(4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；(2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款(1)付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内；③按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
如家酒店的采购流程
如家酒店的采购流程1.需求确认：酒店相关部门（如前厅、餐饮、客房、行政等）根据业务需要，确定采购需求，包括物品的种类、数量和质量要求等。
2.供应商选择：通过市场调研、询价、招标等方式，选择合适的供应商。
选择供应商时需要考虑价格、质量、服务以及供应能力等因素。
3.询价和比较报价：向选定的供应商发送询价，要求报价和提供相关样品或图片。
根据收到的各个供应商的报价，进行比较和评估，选择最合适的供应商。
4.供应合同签订：与选定的供应商签订供应合同，明确采购物品的品种、数量、价格、交货期限、质量标准、支付方式等条款。
5.支付和结算：根据供应合同约定的支付方式和时间，对供应商进行付款。
一般情况下，酒店采购部门会在收到供应商的发票后进行核对和结算。
6.物品验收：采购部门在收到供应商交付的物品后，进行质量验收。
物品需要符合酒店规定的质量标准，否则可以退回给供应商要求更换或索赔。
7.入库和库存管理：验收合格的物品按照规定流程入库，并做好库存管理工作。
库存管理包括保证库存信息的准确性，合理安排库存数量，定期盘点等。
8.物品分发和使用：根据各部门的需求，采购部门将物品按照相关流程分发给相应的使用部门，确保物品能够及时、正确地使用。
9.供应商绩效评估：在一段时间后，对供应商的绩效进行评估。
包括供应商的交货准时率、产品质量、服务态度等内容。
根据评估结果，可以决定是否继续合作或者寻找新的供应商。
10.采购数据分析：定期对采购数据进行分析和统计，包括物品的采购金额、供应商的交货准时率、物品的使用情况等。
通过数据分析，可以找出采购中存在的问题和改进的空间。
通过以上的采购流程，如家酒店可以实现高效、规范的物品采购管理，确保酒店的正常运营和提供优质的服务。
大酒店物资采购工作流程（合集5篇）
大酒店物资采购工作流程（合集5篇）第一篇：大酒店物资采购工作流程大酒店物资采购工作流程1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
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酒店采购部工作流程Last revision on 21 December 2020
酒店采购部工作流程
一、各类物品采购工作流程
1、仓库补仓物品的采购工作流程：
仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下:
（1）货品名称，规格；
（2）平均每月消耗量；
（3）库存数量；
（4）最近一次订货单价；
（5）最近一次订货数量；
（6）提供本次订货数量建议。
经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：
若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定
相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.
3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：
如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；
（2）最近一次订货单价；
（3）最近一次订货数量；
（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、燃料的采购工作流程：
采购部根据营业情况与编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。
6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：
工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:
（1）货品名称，规格；
（2）平均每月消耗量；
（3）库存数量；
（4）最近一次订货单价；
（5）最近一次订货数量；
（6）提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:
（1）货品名称，规格；
（2）库存数量；
（3）最近一次订货单价；
（4）最近一次订货数量；
（5）提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.
二、采购工作流程中须规范事项:
1、所有的采购申请必须填写一式叁联，采购申请单经部门经理核签后，整份共叁联交给资产，资产会计复核后送董事。
2、采购申请单一共叁联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部会计存档核实。
3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。
（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程：
每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：
1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，
包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。
用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。
③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.
3、采购活动的后续须跟进工作
1、采购订单的跟催
当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消
（1）酒店取消订单：
如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。
（2）供应商取消订单：
如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。
为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
3.违反合同：
合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。
4.档案储存：
所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同
采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.
5.采购交货延迟检讨
凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会
批示。
6.采购物品的维护保养：
如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日
后保养维修方法。
同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的
现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。