XX集团公司质量管理体系文件指南

公司质量管理体系一、质量管理组织机构…………………………………………（）二、质量工作方针、目标………………………………………（）三、质量管理工作职责…………………………………………（）四、公司质量管理制度目录……………………………………（）五、质量技术标准目录…………………………………………（）六、岗位工作（作业）规范……………………………………（）七、质量管理活动………………………………………………（）一、质量管理组织机构为加强公司质量管理体系文件的贯彻落实，确保质量管理措施到位，促进质量管理体系健康运行，使产品满足市场要求，为用户提供优质、稳定的产品，实现公司质量目标，公司质量管理领导小组：组长：（总经理）副组长：（生产副总经理）（总工程师）成员单位：质管部、技开部、生产部、设备部、企管部、采购部、外协部、销售部。

领导小组下设质量管理办公室，办公室设在质量管理部，办公室主任：质量部长办公室：负责质量管理领导小组的组织协调和日常管理工作。

质量管理领导小组：1、负责公司的质量方针、目标的贯彻落实。

2、质量管理体系的建立完善，监督、检查各车间的质量体系和工作（作业）规范的贯彻执行。

3、负责公司质量事故和质量异议的处理，推进公司质量管理活动的开展。

质量目标：质量方针是公司的质量宗旨和质量方向，是所有员工必须遵守的行为准则，是公司经营宗旨的重要组成部分，体现了公司总的质量追求、方向和承诺，并反映了用户的期望和要求。

质量方针：以科技为牵引，发挥团队作用，创行业品牌，保持持续发展，永远满足顾客日益增长的需求和期望是永恒的追求。

全体员工以科技为龙头，与时俱进，竭力创新，发现人才，尊重人才，充分发挥员工的潜力、品格、学识，不断开发新产品、改进老产品，让顾客获得优质的产品和服务，不断改进、完善质量管理体系，将始终保持持续改进，持续发展的局面。

质量目标1）产品出厂合格率：100%；2）顾客满意率：95.5%〈今后三年每年递增0.5%〉；3）产品主要部件一次检验合格率：98.5%〈今后三年每年递增0.1%〉；坚持科技领先，以人为本、顾客至上的原则；树立与时俱进、拼搏奉献、尊信守约的观念；提高行业文化素质，强化管理意识，确保目标得到策划、分解、转化，实现为顾客提供优质产品和服务的承诺，保持质量管理体系持续运行的适宜性、充分性、有效性，不断提高企业的实力和效益。

一、质量管理职责标准总经理质量工作职责标准一、总经理是本单位产品质量第一负责人，对本单位产品质量负全面责任。

二、负责领导组织制定全公司各项质量管理制度并贯彻执行。

三、负责定期组织开展方针、目标和产品质量的诊断，采取一切有效措施，确保产品优质低耗，用户满意。

四、负责为质量体系的有效运行提供充分资源。

五、负责教育广大员工提升对客户要求的认识，以最大限度地满足客户的需要。

六、研究推广质量管理方法和统计技术的应用。

七、负责对重大改进项目的执行进行监督。

八、负责指导、协调、监督和检查各部门的工作，对各部门工作中出现的质量问题进行纠正。

九、负责组织、协调解决产品在设计、生产过程中出现的主要不合格项。

总工程师质量工作职责标准总工程师是总经理的助手，对全公司技术质量、技术改造、技术管理和质量管理负全部责任，其主要责任是：一、负责认真贯彻执行总经理对质量技术要求的各项指令。

二、负责领导制定实施全公司质量发展工作和质量管理工作的各项管理制度。

三、负责组织召开全公司重大质量事故分析会、处理会。

四、负责对产品质量薄弱环节、关键产品组织工程技术人员进行质量攻关。

五、负责定期组织全公司质量大检查工作，及时发现问题，制定整改措施。

六、负责领导组织新产品试制和研发工作。

生产副总经理质量工作职责标准生产副总经理是总经理的助手，对全公司的生产、原料、运输及安全负主要责任，在质量管理中的主要责任是：一、认真贯彻执行“质量第一”的方针，把产品质量、原料质量列入生产管理和日常工作重要内容，按优质低耗的要求组织生产，确保完成任务。

二、全面掌握生产过程中各个环节出现的质量问题，严格督促检查各级质量责任制落实，把好产品质量关。

三、领导组织生产部确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境；四、领导并组织生产部、设备部对监视测量装置、生产设备得以有效使用和控制；五、领导并组织生产部对外协产品质量得以控制，并对调度、协调转序的产品质量控制负责；六、负责所管辖部门质量管理责任制度的制定、审核、监督执行及工作中出现的漏洞给予纠正，预防措施的实施；七、有权指挥、调动、实施生产计划的审批权。

有权审批购置监视测量装置。

八、协助总经理和有关部门制定、修订质量责任制工作。

设备副总经理质量工作职责标准设备副总经理是总经理的助手，负责对全公司的设备维护与检修工作，在质量管理中主要责任是：一、根据“质量第一”方针，把设备检修、维护、保养、设备更新改造列入设备管理和日常工作的主要内容，使设备处于完好状态，以达到优质、低耗、安全生产目的。

真贯彻设备保养制度，确保设备精度，确保达到产品质量对设备的要求。

二、全面掌握设备检修、维护、保养过程中每个环节出现的质量问题，有针对性地制定整改措施。

协助总经理抓好各级质量责任制的落实。

三、按照质量全优要求，抓好设备检修、维护、保养、改造、机械试车、运行投产的全面工作。

四、负责本系统质量工作责任制度的制定、审核、监督执行。

经营副总经理质量工作职责标准一、负责所管辖部门认真贯彻执行AYK质量方针、目标并严格实施质量体系文件；二、领导AYK的合同评审及管理工作，对因合同不当，评审不认真造成的损失和影响负责；三、领导并组织营销部做好顾客的服务工作，并能及时收集顾客意见或顾客的要求与期望，并对其负责；四、有权对因服务造成的损失或影响企业形象的人建议厂长进惩罚直至解聘。

五、负责对本系统质量管理工作责任制度的制定、审核、监督执行。

质量管理部质量工作职责标准1、在厂长和管理者代表的领导下，参与AYK质量方针、目标的制定、实施质量管理体系；2、负责质量体系运行中的组织、协调、督促工作，进行内部质量审核和评价工作；3、负责产品实现过程中的监视检验、测量、试验、抽查、监督等工作，并对其有效性、准确性负责；4、负责对不合格品的控制及涉及采取纠正和预防措施的控制；5、协助管理者代表做好质量管理体系的持续改进工作；6、有权对不认真执行AYK《质量手删》及相关文件者提出批评或惩罚建议；有权阻止不合格产品出厂，阻止不合格外协件、采购件入厂。

7、负责对本系统质量管理工作责任制度的制定、审核、监督执行生产（计划）部质量工作职责标准一、认真贯彻总经理、总工程师对产品质量、技术的各项指令。

二、充分做好生产前准备工作。

三、合理编制生产计划并组织实施；编制物料需求计划。

四、负责进行产能负荷分析，负责生产效率的改善，负责物料的控制。

五、负责设备的日常使用、保养。

六、对所制造的产品质量负责。

七、组织并督促各车间进行安全和文明生产，确保生产车间的设施、工作环境能够满足产品质量需要。

八、在产品的生产过程中，协调各职能部门的工作进度和衔接。

九、负责生产过程中材料、零部件及入库成品的搬运；负责产品的包装。

十、负责按规定做好产品的标识。

十一、负责质量、事故的分析处理。

十二、负责对产品技术质量的薄弱环节和关键产品的生产技术工艺调查工作，提出改进意见及实施办法。

十三、负责技术、质量的日常管理。

十四、负责制定、修订生产技术操作规程，并检查执行情况。

十五、负责新产品订货、试制和总结工作。

十六、负责质量异议的处理。

十七、负责工装工具的设计。

十八、负责生产工艺信息（数据）的搜集与分析。

十九、负责本部门质量管理工作责任制度的制定、审核、执行。

技开部质量工作职责标准1、认真执行AYK的质量手册、程序文件及相关文件。

2、负责产品的设计、开发、文件控制、数据分析工作，并对设计与开发的准确性、有效性负责；3、负责编制产品标准、检验大纲、工艺、工装文件，并对其有效性、适用性负责；4、有权对违犯工艺文件、检验大纲，技术文件者进行批评或惩罚的建议。

5、对产品生产过程中，工艺设计质量负责。

6、根据合同技术要求，编制物料需求计划。

7、负责新产品试制和总结工作。

8、负责工装工具的设计。

9、负责在产品生产过程中，对产品质量进行跟踪、监督、纠正。

10、负责对本部门质量工作管理责任制度的制定、审核、监督执行。

设备部质量工作职责标准设备是企业进行正常生产的重要手段，设备部是全公司设备管理的归口单位，其质量责任：一、负责编制做好设备日常管理和维修计划、实施工作。

保证设备的维修质量，提高设备完好率、作业率，减少小停时间。

二、负责影响产品质量的关键设备，组织攻关、革新、改造。

三、按照图纸及技术要求，对备品备件进行检查验收。

四、负责设备升级规划和实施方案，确保升级规划的实施。

五、负责本部门的质量管理工作责任制度的制定、审核、执行。

企管部质量工作职责标准1、在董事长、总经理领导下，认真执行AYK质量手册、程序文件相关技术文件；2、负责组织岗位标准的制定、审核、监督执行，对无证上岗人员的出现负责；3、做好工作环境的管理，为创造适宜的工作环境负责；4、对严重污染，超标的环境，有权停止工作。

5、有权对各部门、各岗位出现违反质量责任制度的情况，进行监督检查、纠正。

6、负责制定本部门质量管理工作制度的制定、审核、执行。

财务部质量工作职责标准1、在总会计师领导下，认真AYK质量手册、程序文件及相关文件。

2、负责质量成体的收集、核算与考核，对质量不合格采购件、外协件不予付款对质量成本的准确性、有效性负责。

3、在权对超出质量成本的单位或个人进行考核。

4、负责本部门质量工作责任制度的制定、审核、执行。

工艺员质量工作职责标准1、在技术部部长领导下，依据产品图纸及技术要求，编制加工、焊结、装配、涂装等工艺文件，并对其适用性、准确性、有效性负责；2、有权对不执行工艺文件的单位，个人制止或惩罚。

检查员质量工作职责标准1、质量部长的领导下，认真执行AYK质量手册，程序文件及技术文件要求，对产品实现过程进行检验并记录；2、坚持“三检制”、“首件检验制”，做好不合格品的分级及处置，及时采取纠正措施，跟踪检查、验证，对于严重影响产品重要性的不合格，给以报废处理；3、对外协外购件及时进行检验，对于严重不合格品给予拒收，并对检验产品质量负责；4、有权制止不合格品出厂、制止不合格的外协外购件入厂，制止不合格件转入下道工序，否则有权建议与考核。

合同管理员质量工作职责标准1、在部长的领导下，认真执行AYK质量管理体系文件，做好合同管理工作；2、对来电、来函等及各种形式的标书，订单及时登记，在部长的指导下及时进行评审，评审后正式签订的合同进行编号登记，对合同的准确性负责；3、对顾客因合同、产品的来电、来函来人等信息及时登记，并反馈到领导，进行处理解决，及时把意见反馈到顾客，做好服务工作；4、有权对不按合同生产的产品拒绝办理发货手货。