外勤出差申请表 - 360文档中心

外勤考勤管理制度(3篇)

外勤考勤管理制度是指公司针对外勤人员的工作考勤规定和管理制度。

以下是一个例子：1. 外勤考勤规定a. 外勤考勤时间：外勤人员必须在每天工作开始前，记录上班时间，并在工作结束后记录下班时间。

b. 外勤考勤地点：外勤人员必须在工作期间记录自己的工作地点，并随时更新。

c. 外勤考勤方式：外勤人员可以使用公司指定的考勤系统或者手动填写考勤表格进行考勤记录。

2. 外勤考勤管理a. 考勤记录审核：公司将定期审核外勤人员的考勤记录，确保记录的准确性和合规性。

b. 出差报备：外勤人员在出差前必须向上级主管报备，并填写出差申请表。

c. 巡查和监督：公司有权派员巡查外勤人员的工作地点，以保证工作的有效性和安全性。

d. 考勤结果统计：公司将根据外勤人员的考勤记录，进行统计分析，确定个人和部门的考勤绩效。

3. 外勤考勤奖罚措施a. 奖励：公司将根据外勤人员的考勤记录和绩效，进行奖励，如加薪、晋升等。

b. 处罚：对于严重违反外勤考勤规定的人员，公司将采取相应的处罚措施，如警告、停职等。

以上只是一个简单的外勤考勤管理制度例子，具体的制度内容和规定应根据公司的实际情况和需求来制订，并且应与员工进行充分沟通和培训，以确保全体员工的理解和执行。

外勤考勤管理制度（2）为了加强外勤人员管理，进一步明确和细化公司管理制度和审批流程，特重申并修改外勤人员出差审批、考勤管理及申报、财务费用报销等相关制定，具体细则如下:一、出差审批流程1、分公司主任出差需提前填写“分公司出差审批表”，经当地分公司经理审批核准后方可出差;出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由当地分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。

2、二级分公司经理出差需提前向一级分公司经理报备，经一级分公司经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由一级分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由一级分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。

公司人员外出管理制度

公司人员外出管理制度公司人员外出管理规定1.为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、业务成绩，特制定本管理办法。

2.本办法所称外出工作是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。

3.综合员是本部门员工外出工作管理的职责人员，经理是本部门员工外出工作的最高管理者，对本办法的执行分别具有要求、指导、检查、监督、劝阻、制止、纠正等管理责任。

4.员工外出工作的计划和登记。

4.1.员工应在每周未作出下周外出工作计划，经部门经理审核同意后按计划执行。

4.2.员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前10分钟填写《员工外出工作登记表》，经部门经理签字确认后，领取相关工作资料方可外出工作。

4.3.员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前。

5.员工外出工作的进行。

5.1.员工外出工作应注意自身的人身安全和财产安全，应妥善保管各项工作资料特别是重要资料(如产权证、借款合同、银行卡等)，防止损坏、遗失和被盗。

5.2.员工外出工作期间应合理有效地安排工作内容和工作时间，不断改进工作方法，促进业务开展，提高工作效率和业务成绩。

5.3.员工外出工作应遵循客户至上的原则，不断改善服务态度，提高服务质量，避免发生客户投诉情况，维护公司形象。

发生客户投诉情况，经理应在《员工外出工作反馈表》上予以记录并及时妥善处理。

员工因自身服务问题导致客户投诉或经理未及时妥善处理客户投诉，均作为工作考核的不良记录。

5.4.员工外出工作期间不得发生溜班或早退，但如因工作时间较长或工作强度过大可以在工作途中适当休息15分钟左右。

5.5.员工外出工作时应保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。

中途需要改变或增加工作内容时，应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。

6.员工外出工作的返回和反馈。

6. 1.员工外出工作按计划完成后，应及时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家。

特殊工作情况下，员工预计下班时间15分钟后才能返回公司的，可以直接回家，但应提前半小时电话报告经理并征得同意后方可执行。

2024年员工外出管理制度

四、审批程序、权限和流程
1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。
九、差旅费报销违规追究
1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超2000元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。
（二）员工在单位上班期间，因工作需要，因公外出办事、开会等，必须向单位领导说明事由，经领导同意后方可外出，否则不按因公外出对待，期间发生伤害的不按工伤对待。
（三）员工加班的，需由单位、部门专人做好加班记录，记录要写明加班事由、加班起止时间等。加班前到单位和加班后回家要遵循合理时间和路线的原则。工作时间外单位组织开会的要有签到表、会议开始及结束时间等记录。
18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。
19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。
八、出差费用报销审核
1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。
2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

员工出差管理制度

员工出差管理制度出差管理制度一、总则1、为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，降低费用，特制定本制度。

2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行。

3、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数，严格控制差旅费使用审批。

二、出差类型1、当日出差（外勤）：出差当日可能往返者。

1.1当日出差人员不得在外住宿，确因工作需要住宿者，事先呈报上级主管核准后按远途出差办理；1.2当日出差原则上乘坐公交车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，须由其部门经理同意并经行政副总审核批准，享受公司车补的人员须驾驶自己的车辆外出。

2、远途出差：出差当日不能返回，必须在外住宿者。

2.1远途出差人员原则上以乘坐火车（普车、动车）、长途汽车为主，在公司标准规定范围内可乘坐高铁、飞机或驾驶个人车辆。

2.2、原则上除高层领导出差可驾驶自己车辆外其他人员严禁驾驶自己车辆/租车出差，如带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品需驾驶车辆的书面申请交部门经理同意并经总经理/行政副总审批后方可实施。

三、出差审批程序1、出差审批权限：高层领导出差，报请总经理审批；中层领导出差，报请分管经理审批；部门主管出差，报请部门经理审批；一般员工出差，报部门经理审批后分管经理签字同意。

2、员工因工作安排，须出外勤本市内出差。

无特殊紧急原因，须提前1-2天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。

并向综合部备案。

3、常出外勤岗位，如采购、财务、人事部门可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案。

4、员工因工作安排，须出外勤外省市出差。

无特殊紧急原因，须提前1-5天，提交《出差审批表》，经部门经理签署后交分管经理审批。

并向综合部备案。

5、出差申请批准后，如需借支差旅费，根据预计费用情况，在《出外勤申请单》或《出差审批表》上填写借支数额，按照相关规定报批。

6、如需综合部安排车辆、预订机票、车票者，向提前向综合部申请，按照相关规定报批。

办公室文员必备表格

目录第一章行政部职责描述 (8)（一）行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织治理 (6)（一）行政部组织结构与责权表 (9)（二）行政办公工作一览表 (10)（三）行政办公职位规范表 (10)第三章办公事务治理 (7)（一）行政费用打算表 (11)（二）行政费用申请单 (12)（三）通讯费用报销单 (13)（四）外勤费用报销单 (13)（五）车辆费用报销单 (14)（六）招待费用报销单 (15)（七）公务联系单 (16)（八）参观许可证 (16)（九）接待用餐申请表 (16)（十）公关工作打算表 (17)（十一）会议记录表 (17)（十二）年度会议打算表 (18)（十三）会议审核项目表 (18)（十四）决议事项确认表 (20)（十五）决议事项实施表 (21)（十六）会议室使用申请表 (21)（十七）印章使用登记表 (22)（十八）印章使用审批表 (22)（十九）印章使用申请单 (22)（二十）印章治理登记表 (23)（二十一）印章使用范围表 (23)第四章网络信息治理 (24)（一）计算机故障维修记录卡 (24)（二）计算机网络报修登记表 (25)（三）计算机网络设备档案表 (25)（四）收文登记表 (26)（五）公文传递单 (26)（六）公文会签单 (26)（七）档案索引表 (27)（八）档案明细表 (27)（九）档案调阅单 (27)（十）信件接收登记表 (28)（十一）外发信件登记表 (28)（十二）图书借阅卡 (29)（十三）借阅登记表 (29)（十四）丢失报告单 (29)（十五）声像材料送审表 (30)第六章提案治理 (31)（一）项目提案表 (31)（二）会议提案表 (31)（三）职员提案汇总表 (32)（四）优秀提案审核基准表 (32)（五）提案实施成果评分表 (33)（六）职员提案改善评分表 (35)第七章行政人事治理 (35)（一）应聘人员登记表 (35)（二）面试成绩评定表 (36)（三）职员培训申请表 (37)（四）培训实施打算表 (38)（五）培训费用预算表 (28)（六）职员考勤统计表 (39)（七）职员请假申请单 (41)（八）出差打算申请表 (41)（九）差旅费报销清单 (42)（十）差旅费支付明细表 (43)第八章财产物资治理 (44)（一）物料移交清册 (44)（二）物资保管清单 (44)（三）物料使用转移登记卡 (45)（四）固定资产登记表 (45)（五）固定资产移交清单 (46)（六）固定资产保管记录卡 (46)（七）办公用品请购单 (47)（八）办公用品一览表 (48)（九）办公用品登记表 (48)（十）办公用品领用表 (49)（十一）办公用品盘点单 (49)（十二）办公用品耗用统计表 (50)第九章车辆治理 (50)（一）车辆登记表 (50)（二）车辆使用申请单 (51)（三）车辆调度派车单 (52)（四）车辆日常检查表 (52)（五）车辆故障请修单 (53)（六）车辆保养记录表 (53)（七）车辆交通事故处理单 (54)（八）交通事故现场记录表 (55)第十章安全保障治理 (56)（一）安全工作日报表 (56)（二）安全检查报告书 (57)（三）安全整改通知书 (58)（四）意外事故报告单 (58)（五）安全事故报告书 (59)（六）保安工作日志 (60)（七）来宾出入登记表 (61)（八）职员外出登记表 (61)（九）物品出厂放行单 (62)（十）货品进厂联络单 (62)（十一）值班人员安排表 (63)（十二）值班工作记录表 (63)（十三）消防器械检查记录表 (64)（十四）消防设备检修报告表 (65)（十五）伤亡事故报告书 (65)（十六）突发事故报告表 (66)（十七）赔偿处理调查报告表 (67)第十一章后勤服务治理 (68)（一）职员住宿申请单 (68)（二）职员宿舍登记表 (68)（三）住宿人员资料卡 (69)（四）宿舍物品领用表 (69)（五）宿舍检查登记表 (70)（六）宿舍治理员值班日报表 (70)（七）厨房排班表 (71)（八）餐厅卫生检查表 (71)（九）餐厅卫生考核表 (71)（十）清洁工作安排表 (73)（十一）卫生状况检查表 (73)（十二）绿化责任区划分表 (74)（十三）绿化项目打算表 (75)（十四）绿化质量巡查表 (75)（十五）职员病假单 (75)（十六）职员体检表 (76)（十七）工伤医疗费用报销申请表 (78)第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表第二章行政部组织治理（一）行政部组织结构与责权表（二）行政办公工作一览表部门：人数：填写日期：年月日（三）行政办公职位规范表第三章办公事务治理（一）行政费用打算表编号：单位：元（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：单位：元报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：（四）外勤费用报销单（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联系单（八）参观许可证（九）接待用餐申请表申请日期：年月日（十）公关工作打算表（十一）会议记录表编号：填写日期：（十二）年度会议打算表（十三）会议审核项目表（十四）决议事项确认表（十五）决议事项实施表会议名称：（十六）会议室使用申请表填写日期：（十七）印章使用登记表（十八）印章使用审批表注：请在备注栏中简要讲明盖章用途（十九）印章使用申请单（二十）印章治理登记表（二十一）印章使用范围表第四章网络信息治理（一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期：单号：（二）计算机网络报修登记表（三）计算机网络设备档案表设备使用部门：第五章文书档案资料治理（一）收（发）文登记表（二）公文传递单填写日期：年月日（三）公文会签单（四）档案索引表（五）档案明细表（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日（七）信件接收登记表月份：年份：（八）外发信件登记表（九）图书借阅卡讲明：双方各留一份，便于日后归还确认。

外勤、出差费用报销管理规定

外勤、出差费用报销管理规定一、目的：为规范员工出差及加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。

二、范围：公司全体员工，报销时间为：星期一、三、五。

三、外勤：（一）定义：1、员工因工作需要，经直属上级（主管及以上领导）批准外出办理公务，当日可以返回公司的，是为外勤。

2、因工作需要，派往分公司支援、常驻的，不属于外勤。

（二）交通：1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外勤人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。

2、交通工具只限公交车、长途大巴车、摩托车，特殊情况如需乘坐出租车，需事先向部门经理及以上职级领导说明，经批准后方可乘坐报销。

3、说明：摩托车如无法取得票据，经部门经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。

（三）误餐补贴：1、误餐定义：因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐；其补贴标准时间段如下：（1）中餐误餐：中午11：30----13：30因公连续在外者；（2）晚餐误餐：下午19：00----21：00因公连续在外者；（3）注：必须满足规定时间段内连续工作这一条件方可视为误餐；23、误餐补贴依据：（1）误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭外勤外出签批单，及由外勤人员在返回时到保安处作登记，并由保安见证签名，否则，将不予外勤补助。

行政专员统计审核后，在当月工资中一并支付。

（2）必须如实填报，严禁弄虚作假，也不准借卡给别人在饭堂买东西又报销误餐费，否则取消该餐误餐费报销资格，严重作假者按两倍以上重罚处理。

（3）误餐必须有正规签批的《外勤申请单》或《用车申请单》作为依据，否则无效。

（4）本表由保安每周上交登记表给人事专员进行核查统计，在每月的工资中发放。

4、备注：由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培训及从事其它工作，协作单位或者主办方已经提供餐饮的，公司不再给予餐费补贴。

四、出差费用报销管理1、交通费用报销：（1）国内报销：①员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。

外勤报备管理制度

外勤报备管理制度
是指企业对员工外勤工作进行管理的规定和程序，旨在确保外勤工作的安全、高效进行。

以下是一份外勤报备管理制度的示例：
1. 外勤报备范围：所有需要离开公司办公场所进行工作的员工，包括外出拜访客户、参加会议、考察调研等。

2. 报备程序：
a. 员工在外勤出发前，需提前填写外勤报备表格，并经部门主管批准。

b. 外勤报备表格应包括外勤人员姓名、外勤事由、外勤地点、外勤时间、预计返回时间等信息。

c. 外勤人员还需将报备表格送达行政部门备案。

d. 若外勤行程有变动，外勤人员需及时通知行政部门进行更新。

3. 外勤安全要求：
a. 外勤人员应保持通讯畅通，随时能与公司联系。

b. 外勤人员需注意个人安全，如遇危险情况应第一时间保护自己并向公司报告。

c. 若外勤地点为高风险地区，需提前向行政部门报备，并进行安全培训和准备。

4. 外勤费用报销：
a. 外勤人员需妥善保管出差费用发票及相关单据，以备报销使用。

b. 外勤人员按照公司规定的报销流程，申请报销外勤费用。

5. 外勤总结和分享：
a. 外勤人员在外勤结束后，需填写外勤总结报告，包括外勤成果、遇到的问题及解决方案等。

b. 外勤人员需与团队成员分享外勤经验，以促进团队学习和进步。

6. 外勤违规处理：
a. 若外勤人员违反报备制度，未按规定报备外勤行程，公司有权采取相应纪律处分措施。

b. 若外勤人员在外勤工作中存在违规行为，将按照公司相关规定进行处理。

注意：上述内容仅为示例，实际制度应根据企业情况进行调整和完善。

公司外出管理制度

公司外出管理制度公司外出治理制度1为了加强对员工外出的治理,准时与外出人员进展工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。

二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。

部门负责人外出,由主管副总批准。

三、申请人填写外出时间、估计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。

四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。

五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。

六、本制度由人力资源部监视执行,副总经理以上岗位不参照此规定。

公司外出治理制度2为了保证出差人员工作和生活的根本需要，完善出差活动接待制度，根据勤俭节省、从紧必需的原则，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的方法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。

类别工程职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实二类部门经理(含副) 硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实报销省外200省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实报销。

出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。

乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购置同席卧铺票。

企业员工出差申请表

企业员工出差申请表申请人：申请时间：申请部门：申请事由：出差地点：出差时间：起至一、出差事由及必要性说明：（在此部分详细描述出差的原因、目的，以及为何需要员工亲自出差而非其他方式解决。

例如，参加行业会议、拜访客户、开展业务活动等。

）二、出差计划及安排：1. 行程安排：（请填写具体的出差行程，包括出发地点、途经地点、目的地等。

）2. 交通安排：（请填写出差期间的交通工具，比如飞机、火车、汽车等，以及出差期间的具体交通安排，例如租车、用车等。

）3. 住宿安排：（请填写出差期间的住宿安排，包括酒店名称、地址、联系方式等。

如需预订酒店，请提前通知相关人员进行预订。

）4. 饮食安排：（请填写出差期间的饮食安排，包括用餐时间、用餐地点等。

如需预订餐厅，请提前通知相关人员进行预订。

）5. 会议及活动安排：（请填写出差期间参加的会议及其他活动安排，包括会议名称、时间、地点等。

如需准备演讲材料，请提前通知相关人员进行准备。

）三、出差费用预算：（在此部分列出出差所需费用的详细预算，包括交通费、住宿费、餐费、会议费等。

如需报销，请填写相关报销手续。

）四、安全及应急措施：1. 保险：（请填写出差期间所需的保险种类，以及投保方式及金额。

如已投保，请提供保险单证明。

如未投保，请说明原因。

）2. 紧急联系人：（请填写出差期间的紧急联系人姓名、电话号码及关系。

如有特殊情况，请提供详细说明。

）3. 注意事项：（请提醒员工注意出差期间的安全事项，如遵守当地法规、注意个人财物安全等。

如有其他需要特别说明的事项，请详细列出。

）五、责任与承诺：1. 承诺：（请出差人员在此部分承诺遵守公司相关规定，保守商业机密，不泄露公司信息，确保出差工作的顺利进行。

）2. 负责人意见：（请主管领导在此部分签名确认，表示对此次出差申请的支持，并承诺提供所需支援。

）备注：（在此部分可备注其他相关信息，如特殊要求、需要的材料等。

如无，可删除此部分。

）申请人签名：日期：主管领导签名：日期：。

外勤考勤制度_外勤员工考勤管理规章制度

外勤考勤制度_外勤员工考勤管理规章制度外勤考勤制度篇1为了加强外勤人员管理，进一步明确和细化公司管理制度和审批流程，特重申并修改外勤人员出差审批、考勤管理及申报、财务费用报销等相关制定，具体细则如下：一、出差审批流程1、分公司主任出差需提前填写“分公司出差审批表”，经当地分公司经理审批核准后方可出差;出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由当地分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。

2、二级分公司经理出差需提前向一级分公司经理报备，经一级分公司经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由一级分公司经理签字确认，出差中所发生的`差旅费用及补助需由一级分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。

3、一级分公司经理出差，若已有大区经理的地区需提前向大区经理报备，若无大区经理的地区需提前向全国业务中心高级经理报备，经大区经理或全国业务中心高级经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由大区经理或全国业务中心高级经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由大区经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。

4、大区经理出差需提前向全国业务中心高级经理报备，经全国业务中心高级经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由全国业务中心高级经理签字确认、出差中所发生的差旅费用及补助需由全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。

二、外勤人员考勤上报流程1、外勤人员考勤规定按照《外勤人员考勤管理制度》执行，外勤人员考勤具体申请流程如下：(1) 分公司经理需上报所有分公司人员考勤(包括经理、主任、讲师、专员等)(2) 二级分公司经理将当月分公司考勤情况上报给一级分公司经理，具体表格为“外勤人员考勤统计表”和每个人当月的“分公司人员出差行程表”。

外勤与出差管理办法

外勤与出差管理办法1、目的为规范公司员工外勤与出差管理，使员工对外勤及出差申请、差旅费标准及报销流程有更清楚的认识，特制定本管理办法。

2、使用范围公司全体员工。

3、名词解释3.1外勤：员工因工作需要，经直属上级批准外出办理业务（离开上班处所），当日可以往返，视为外勤。

3.2出差：员工因工作需要，经直属上级批准，到工作常驻地以外的地区办理业务，视为出差。

4、权责分工4.1部门主管负责审核外勤与出差人员的费用情况和出差任务的完成情况；4.2财务部负责审核差旅费用发生的合理性以及费用报销的规范性；5、交通方式的规定5.1外勤交通：5.1.1原则上只限公司提供的车辆、公交车、地铁、火车、长途大巴车、摩托车等。

5.1.2如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外出人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。

摩托车如无法取得票据，经总经理审批后可给予报销。

5.1.3出现下列特殊情况时可以乘坐出租车，因公产生的出租车费用须在票据上注明相关原因，由部门领导签字确认并报总经办审批后方可核销。

A、符合派车标准的员工外勤，因公司车辆紧缺无法派车。

B、事情紧急，乘坐公交、地铁等可能延误行程；如参加紧急会议等。

C、出差时携带大宗物品或者重要物品；如大宗物料、机密文件、巨额现金等。

5.2出差交通5.2.1国内交通标准5.2.1.1员工出差时，可乘坐飞机（经济舱）、动车、高铁二等座、汽车、火车普通软卧、轮船二等舱等。

5.2.1.2乘坐飞机（经济舱）必须是跨省出差方可；如动车/高铁一、二等座票价差额在100元以内，可选择一等座。

5.2.2国外交通标准：视距离远近及日程安排，由总经理决定。

5.3城际交通5.3.1铁路、公路由出差员工按实际需要选择安排；5.3.2省内原则上不允许乘坐飞机。

6、外勤、出差管理流程6.1外勤管理：员工外勤应提前走钉钉写外出申请，报部门负责人或分管领导审核批准后方可生效。

6.2出差管理：6.2.1省内出差及单人省外出差，员工应提前2-5天在工作审批平台填写出差申请，经审批后方可出差，并由审批发起人将审批完成的出差申请抄送至人力资源部作考勤凭证、至财务部作报销凭证，若需行政部安排行程的则需抄送给行政部作凭证。

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

异地销售考勤管理制度

异地销售考勤管理制度一、制度目的为了规范异地销售人员在工作中的考勤管理，提高销售人员的工作效率和工作质量，保障公司的正常运营，特制定本考勤管理制度。

二、适用范围本考勤管理制度适用于公司所有异地销售人员。

三、考勤管理方式1. 签到签退制度（1）签到：异地销售人员每天上班前需在指定的考勤系统中签到，填写考勤相关信息，确保按时上班。

（2）签退：下班后需在指定的考勤系统中签退，填写考勤相关信息，确保下班时间的准确记录。

2. 外勤出差考勤管理（1）外勤出差：若销售人员需外出出差，需提前向所在部门领导请假，并按照公司规定填写出差申请表。

外出期间需按照领导安排的工作时间及地点进行工作，并及时上报工作进度。

（2）考勤记录：外勤出差期间，销售人员需及时在考勤系统中填写外出报备，报备出差地点和出差时间，确保考勤记录的准确性。

3. 加班管理（1）加班安排：若有需要加班的情况，销售人员需提前向领导请示，并填写加班申请表。

加班时段需按照公司规定在考勤系统中进行记录。

（2）加班补偿：公司将根据销售人员的加班情况给予相应的加班补偿，确保销售人员的权益。

4. 迟到早退管理（1）迟到早退记录：若销售人员出现迟到或早退的情况，需在考勤系统中记录相关信息，并说明原因。

公司将对迟到早退情况进行适当的处理。

（2）连续迟到早退：若销售人员连续多次迟到或早退，将被视为严重违纪，公司将给予相应的处理。

5. 考勤异常处理（1）考勤异常：若销售人员在考勤记录中出现异常情况，需及时向领导汇报并说明原因，以免引起误解。

（2）申诉处理：若销售人员对考勤记录有异议，可以向人力资源部门提出申诉，并提供相关证据。

人力资源部门将对申诉情况进行核实处理。

6. 考勤结果通知考勤结果将每月按时通知销售人员，销售人员可通过考勤系统查询自己的考勤记录。

7. 考勤考核公司将根据销售人员的考勤情况进行考核，考勤成绩将作为绩效考核的一部分，对绩效进行综合评定。

四、制度执行1. 各部门领导负责监督和执行本考勤管理制度，确保销售人员的考勤记录准确无误。

企业员工出差及报销管理规定

管理制度Management system 员工出差及报销制度范本1员工出差管理规定范本1 编制日期审核日期批准日期一、总则1.1确保公司员工的出差管理更规范有序，特制定本规定；适用于集团公司及下属各子公司全体员工因公出差之管理工作。

二、出差管理规定2.1出差的定义、分类2.1.1出差的定义凡因工作需要，离开广州市的范围外出工作或外出培训者视为因公出差。

2.1.2出差的分类1)当日出差：外出工作可当日往返者。

2)远途出差：外出工作不可当日往返，须在外住宿者。

2.2出差申请2.2.1员工应至少提前2天办理报批手续，经审批后方准予出差，否则，除不予以报销差旅费用外，还将追究其相应责任。

特殊情况时可补办报批手续。

2.2.2出差审批权限：1)地区公司副总级以上员工离开驻地一天以上，除参加集团召开的会议外，均需经集团主管行政副总经理批准后方能离开。

副总级及以下员工出差，由地区公司总经理和董事长批准。

未经批准，各地区公司行政部不得为其办理机票、住宿手续。

不请假或请假未批而擅自离开工作岗位者以旷工论处。

2.2.3出差申请程序：1)出差员工必须提前填写《出差申请表》，按规定上报审批。

2)由各级主管领导按权限审批，并核定其预支费用以及差旅途中的相关费用标准。

3)出差员工凭核定的《出差申请表》向财务部预支差旅费。

4)出差员工应至少提前2天将经批准的《出差申请表》提交行政部。

出差员工不得指定住宿酒店和航班，一律由行政部按相关规定统一安排。

在保证出差员工顺利出差完成出差任务的情况下，行政部应尽可能购买折扣相对较低的机票，并及时通知出差人员航班预定情况，以便出差人员提前做好准备。

5)主管领导审批员工“出差申请”时，应同时核定其“通讯费、接待费、其他杂费”等费用的最高限额，以便财务部据此报销。

6)在差旅过程中负有接待任务需调整住宿标准者，由主管领导予以核定。

7)配备有公务用车的员工，若出差超过一天者，应在出差前将汽车交回行政部安排使用。

公司出差审批制度

公司出差审批制度公司出差审批制度一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的.《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到出纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

外勤与出差管理办法

外勤与出差管理办法1、目的为规范公司员工外勤与出差管理，使员工对外勤及出差申请、差旅费标准及报销流程有更清楚的认识，特制定本管理办法。

2、使用范围公司全体员工。

3、名词解释3.1外勤：员工因工作需要，经直属上级批准外出办理业务（离开上班处所），当日可以往返，视为外勤。

3.2出差：员工因工作需要，经直属上级批准，到工作常驻地以外的地区办理业务，视为出差。

4、权责分工4.1部门主管负责审核外勤与出差人员的费用情况和出差任务的完成情况;4.2财务部负责审核差旅费用发生的合理性以及费用报销的规范性；5、交通方式的规定5.1外勤交通：5.1.1原则上只限公司提供的车辆、公交车、地铁、火车、长途大巴车、摩托车等。

5.1.2如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外出人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。

摩托车如无法取得票据，经总经理审批后可给予报销。

5.1.3出现下列特殊情况时可以乘坐出租车，因公产生的出租车费用须在票据上注明相关原因，由部门领导签字确认并报总经办审批后方可核销。

A、符合派车标准的员工外勤，因公司车辆紧缺无法派车。

B 事情紧急，乘坐公交、地铁等可能延误行程；如参加紧急会议等。

C 出差时携带大宗物品或者重要物品；如大宗物料、机密文件、巨额现金等。

5.2出差交通5.2.1国内交通标准521.1员工出差时，可乘坐飞机（经济舱）、动车、高铁二等座、汽车、火车普通软卧、轮船二等舱等。

5.2.1.2 乘坐飞机（经济舱）必须是跨省出差方可；如动车/高铁一、二等座票价差额在100元以内，可选择一等座。

5.2.2国外交通标准：视距离远近及日程安排，由总经理决定。

5.3城际交通5.3.1铁路、公路由出差员工按实际需要选择安排；5.3.2省内原则上不允许乘坐飞机。

6、外勤、出差管理流程6.1外勤管理：员工外勤应提前走钉钉写外出申请，报部门负责人或分管领导审核批准后方可生效。

6.2出差管理：6.2.1省内出差及单人省外出差，员工应提前2-5天在工作审批平台填写出差申请，经审批后方可出差，并由审批发起人将审批完成的出差申请抄送至人力资源部作考勤凭证、至财务部作报销凭证，若需行政部安排行程的则需抄送给行政部作凭证。

公司员工外出管理制度范本

公司员工外出管理制度范本公司员工外出管理制度范本。

一、目的为了进一步标准员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、工程组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完好后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购置火车票或飞机票。

假设火车售票系统内车票缺乏或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否那么，视为旷工。

五、外出人员管理原那么1、出差人员必须采用高效、经济、平安、便捷的交通工具、道路和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要沟通产生的费用。

6、其它费用：、复印、邮寄等公共费用。

七、详细规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

员工外出管理制度

员工外出管理制度员工外出管理制度1为了进一步规范员工管理，提高员工外出办事效率，结合分公司实际，特制定本制度：一、适用范围及原则1、本制度适用于公司正式员工和劳务派遣工。

2、外出办事实行事先登记、按规定程序审批，外出办事速办速回的原则。

二、外出办事审批程序1、各部门主要负责人外出办理公事，一天以内由相关业务经理批准，一天以上经业务经理同意，由公司总经理批准。

2、各部门副职外出办理公事，一天以内由本部门负责人批准；一天以上经部门负责人同意，由相关业务经理批准。

三、具体要求1、员工外出办理公事必须本人填写《外出办事登记表》，并明确填写外出事由、外出地点、外出时间、待归岗时间。

2、因需要一早外出办理公事的员工，应在前一个工作日下班前，填写《外出办事登记表》，根据实际情况完成相关的填报、审批工作。

3、员工出差只需在《外出办事登记表》做好相关记录，不再重复签字审批，并将《出差审批表》后附。

四、其他事项1、各项目负责人到公司办理公事，本单位应在《外出办事登记表》做好记录，注明办事对接部门，不再走相关的审批程序。

2、各项目责人如有紧急情况外出办理公事，可电话报请相关业务经理，经批准后外出办理，并在《外出办事登记表》中做好相应记录。

3、员工外出办理公事，严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，待所办事务办理完毕后，应尽快回单位报到。

因其他理由在外停留或延迟回单位报到一经查实按旷工处理。

4、外出办理公事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律、法规及道德的事情。

5、外出办理公事人员要注意个人人身安全及所携财产安全。

6、《外出办事登记表》统一由各部门、项目单位考勤员负责管理，认真做好记录，以便查阅。

7、本制度以上、以内之界定：本制度所称以内，包括本数；所称以上，不包括本数。

员工外出管理制度2一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。