CTPAT反恐安全控制程序
C-TPAT反恐安全控制程序(手册版)
第一章总则第一条和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9。
11事件以后，更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度。
第二条为了响应美国海关—贸易商反恐伙伴关系（C—TPAT)倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局（CBP)、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证,同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全本公司特制定此反恐计划书.第三条此反恐保安计划书的具体实施责任人为安全经理，其主要职责为保证相关的保安安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格执行并实施公司所有的保安政策和措施。
第二章场所安全第一条公司相关场所有能够抗拒非法入侵的材料制成(如:钢、混凝土或石料);第二条公司所有的场所要由四周围墙、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防恐怖活动有机可乘；第三条公司安排24小时安全警卫巡逻执勤(如装卸区、仓库、包装部和车辆停放区等)；第四条对所有人员到访均使用访客证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员，对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。
第五条在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据至少保存90天以备随时查阅；第六条公司各厂区建立健全安全报警系统，固定每月一次的定期检查，并将检查结果记录在案; 第七条厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修;第八条要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；第九条装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；第十条在主管及工人中成立安全员团队,并列名他们的组织架构图及工作职责,并对他们进行日常的培训教育；第三章人员进出管制第一条所有公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出；第二条针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记,保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在<<访客登记表>>上进行登记,待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安收回访客证及记录访客离厂时间;第三条所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查,待保安检查合格后方可进出公司第四条对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合格后方可带离公司第十五条所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证,并限制他们进入工厂其它区域；第十六条进入装卸货区域的人员公限于本厂获得授权之员工，卡车驾驶员及其助手不得进入装卸区域；第十七条公司制定并执行对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序；第十八条对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及雇员离厂时有一个公司身份被收回的程序；第四章成品仓库管制第十九条所有成品、半成品存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离厂,则必须更换钥匙及门锁;第二十条成品仓库必须有监控系统进行24小时监控,并保留监控记录至少90；第二十一条保证成品仓有一个照片明良好,为装卸货提供整齐清洁的有利环境第五章原材料仓库管制第二十二条所有原材料存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员的名单,如果保管人员离厂,则必须更换钥匙及门锁；第二十三条原材料仓必须有监控系统进行24小时监控，并保留监控记录至少90天；第二十四条保证原材料仓有一个照明良好，整洁有序的环境；第二十五条检查原材料装卸是否有超装或短装现象,及时报告保安主管第二十六条防止未被授权的材料输入公司，建立对材料的来源状况要进行查核的机制；第六章出货安全管制第二十七条船务应事前准备出货安排给保安、仓管、包装主管各一份，数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货（柜）车资料、运输公司名称等。
CTPAT反恐车辆停放及控制程序
23/142一、目的
为了规范公司对车辆停放方面的措施及做法，确保符合C-TAPT 反恐标准要求，特制定本程序。
二、适用范围
适用于公司所有车辆停放区域的设置及维护。
三、执行程序
车辆停放的控制要求
1、公司应规范车辆之停放区域，车辆停放区域分为公司内部车辆停放
区域，外来私家车辆停放区域，空的货柜车辆停放区域；装满货的货柜车辆停放区域，供货商送货车辆停放区域等；
2、货柜车辆停放区域必须与其他车辆停放区域明显分隔开来，一般应
至少保留10米以上，且有CCTV 摄像头和保安全程监控；
3、工厂停车场必须有足够的灯光照明，空/满的货柜停放区域的墙上应
张贴“货柜车专用停车区域”和“严禁停放私家车辆和其他车辆”的告示；
4、所有进入本公司的车辆进出本公司时需先到保安室进行登记，填写
《车辆进出登记表》然后由保安或其他相关人员带领停放在制定区域内，外来车辆都需要领取车辆通行牌并将其摆放在车辆明显位置；
5、车辆不得随意停放，必须停放在以上制定区域内，不得停入其他停
放区，严禁公司内部车辆，访客车辆或供货商车辆与货柜车等混合停放；
6、车辆停放完毕后，司机到指定的司机等候处休息，不可在工厂内任
意走动，如司机需要进入到工厂的其他区域，必须申请经许可后由公司指定人员陪同；
7、保安人员应随时监控和检查，确保各个车辆按规定停放；反恐体系文件
文件类别:反恐管理手册文件编号:C-TPAT0013生效日期:2020/01/01
文件名称:车辆停放及控制程序。
CTPAT反恐资料管控程序
一、目的为了防止资料、信息和技术的泄密，维护公司的根本利益。
特制定本程序。
二、范围公司各相关部门。
三、工作程序1.资料管控A.管控程序：各单位管制内部监督定期审核B.各单位相关管控范围内资料一般由各单位委托专人管制。
C.属管控范围内资料，未经经理级以上主管批准，任何部门及个人不可复制摘抄或转借，一经发现违规，当事人及借出资料人视情节各记小过或记大过一次处理。
D.属管控范围内资料，任何部门、个人不可任意丢弃或销毁〔在管控时间段内〕，否则一经发现，当事人视情节各记小过或记大过一次处理。
E.所有电脑操作者都需设定个人密码，且必须定期更换密码，严防重要资料或数据外露。
F.所有电脑操作者均可在自己工作范围内进行操作，不可浏览、删除他人资料，否则一经发现，当事人记大过一次处罚，情节严重者，予以开除处理。
G.所有离职人员之属管控范围内之书面资料均需在离职日前转交部门主管。
H.所有离职人员在离职后，其使用过的电脑账户及密码必须及时更换。
2.公司秘密范围包括：A.公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项。
B.公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表。
C.公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料。
D.公司开发设计资料、技术资料和生产情况。
E.客户提供的一切文件、样板等。
F.各部门人员编制、调整、未公布的计划。
G.公司的安全防范状况及存在问题。
H.员工违法违纪的检举、投诉、调查材料；发生案件,事故的调查登记资料。
I.公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。
反恐体系文件文件类别:反恐管理手册文件编号:C-TPAT0051生效日期:2020/01/01文件名称:资料管控程序3.公司的保密制度A.文件、传真、邮件的收发、催办、借阅由指定人员办理。
B.凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废，必须进行碎纸处理,,不准未经碎纸而丢弃处理。
C.员工离开办公室外出时，工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），须存放入文件柜或抽屉。
C-TPAT反恐验厂安全控制程序
C-TPAT反恐验厂安全控制程序1. 目的本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关过关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2. 范围本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。
3. 主要职责和权限3.1行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制3.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制3.3货仓负责物料的储存和装卸的监控3.4行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护4. 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的。
非法的事处理方法等。
具体依照<人力资源安全控制程序>执行4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
4.2 生产工场安全控制4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。
4.2.2 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。
4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。
发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。
具体依照<利器控制规范>执行。
CTPAT反恐文件1. 货物单据和文件记录安全控制程序
文件名称：货物单据和文件记录安全控制程序文件编号: GSV5.1 版本号：0.0 生效日期：2012-8-7编制: 审核：批准：1.目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施,以保证我方进出货物的账目清晰、手续完善。
对运输资料或资料系统有效控制，以防未经许可的接触，避免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。
2.适用范围本程序适用于货仓工作人员，司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。
3.工作职责货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。
4.工作程序4.1所有有关反恐安全方面的程序文件、工作指引、质量记录，用专门的文件夹存放于文件柜，以防损坏或丢失。
4.2所有文件均需处于受控状态，每份文件均有版本号进行控制。
4.3有需要的工作场和工作人员均得到有效文件。
4.4质量记录均需要信息清楚、字迹清晰、完整、准确，质量记录存放于专用文件夹和文件柜内。
4.5货收发货和运输单据的控制：4.5.1货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部部发出的《采购单》、船务部发出的《出货通知书》、装箱等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签字批准。
4.5.2对于收发货单据，托运成品货单等原始单据应于收发货后次日（最好在二十四小时内）交给财务部。
4.5.3船务部、仓库部等部门妥善保存相应的记录及货运单据。
4.5.4对于运输资料和资料系统要严格保密，以防无许可的接触。
4.5.5未经批准，其它相关人员不得接近记录及货运单据存放区域，也不得查阅。
4.5.6船务部最少定期每半年抽2-5张货单进行检查，确保相应的船务单据齐全、准确、无误、安全、未被不合法修改等，并做好《单证检查记录》。
第1页，共1页。
人员出入识别控制程序（C-TPAT反恐安全管理程序）
人员出入识别控制程序（C-TPAT反恐安全管理程序）
人员出入识别控制程序
1、目的/范围：控制公司工厂人员进出规范化，防止不明身份人员进
入。
2、职责：工厂值班保安负责管制好内外来人员的确认，并做好进出检查记录。
3、工作程序：
3.1．工厂通过核查进出厂区人员的厂牌、身份证件等方式，预防未被授权人员进入或者靠近厂房或运输工具。
a.新员工进厂时交1寸照2张办理入厂手续之用，第一时间办理厂证，以便识别员工身份，办理厂证要求1寸免冠照片1张
3.2．本厂员工出入厂
a．雇员在进出厂房时，都需要配戴工厂厂牌和工厂区域授权颜色识别标（参照员工/访客识别标准样板图），以及上下班时在保安的监督打卡。
b．在厂区范围（包括饭堂、宿舍等）内，雇员都需要配戴识别厂证以供查认，对于没有按要求配戴厂证的员工会被提醒配戴厂证或验证厂证，如屡次违反，会受到教育、批评、警告、记过、解雇等处分。
c．员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人的一寸免冠正面相片方为有效，不可张贴艺术照或其它不符合规范的照片。
如员工忘。
C-TPAT反恐程序文件控制程序
1. 总则:
建立并保持书面或电子形式的C-TPAT文件，用以描述C-TPAT核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。
2. 职责:
C-TPAT管理者代表负责组织建立实施和维护C-TPAT文件。
3. 控制要求:
1) C-TPAT文件包括：保安计划、程序文件、支持性文件和记录三个层次；
2) 依据C-TPAT标准，编制公司《保安计划》，明确C-TPAT方针、目标和指标等，描述C-T PAT的要求，规定C-TPAT的文件结构及建立和保持过程。
3) 建立并实施C-TPAT所要求的各项程序，并使程序文件化；
4) 为保证C-TPAT的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等；
5) 制定C-TPAT文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅；
6) C-TPAT文件应便于员工理解和操作。
4.0 相关记录
《文件发放记录》
《文件更改记录》。
C-TPAT反控安全管理程序
C-TPAT反控制安全管理程序1.0 客观的本程式的客观的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關—貿易夥伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關給關不會太遲，或者因为小偷或恐怖分子利用上述链接作为运输工具将违禁物品运输到美国。
2.0 使用范围本办法适用于工厂仓库员工生产产品、儲存或運輸。
3.0 参考文件C-TPAT美國海關—贸易伙伴预防恐怖主义安全指南。
4.0 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 每位新员工都必须接受岗前培训，內容包括：廠規廠紀、消防衛生知識、重要區域進入、貨物的保存。
發現異常的人或可疑的、非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設立員工投訴電話，鼓励员工及时报告上述问题。
4.1.3 對個別從事安全重要崗位（保安員等）的員工，通過公安機關進行其身份、背景和确认他是否有犯罪记录等。
4.2 生产车间安全控制4.2.1 生産車間內所領發的物料必須要有收發貨單據，任何無單據物料不得在車間內使用，必须立即登记未知来料和无证来料，嚴重的需向廠務經理室報告及調配。
4.2.2 車間內不允許非生産部門人員的進入，外來考察、檢查、检验人员的进入应由主管以上人员陪同，並佩戴來訪證。
4.2.3 指定相關人員從事包裝區域內的工作，所有生産出的成品須即時送往成品區，如果发现成品箱打开，立即通知部门负责人，安排QC及時檢查，合格方可放入成品區。
4.2.4 所有锋利工具的使用必须由专人登记，發現有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向部門主管報告，並將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄下來。
4.3 储运安全控制4.3.1 所有进入仓库的材料必须有相应的收据，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，並由IQC對貨品質量進行檢驗，所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區域。
4.3.2 經IQC通过检验的货物被送往合格区域储存，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數量、（重量）、入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示於《物料儲存記錄卡》上。
CTPAT反恐仓库安全控制程序
55/142一、
目的本程序的目的是为了加强公司仓库的安全管理。
二、
范围本程序主要适用于公司仓库。
三、工作程序
1.外销、内销和危险货物上必须打印上标记，并隔离存放在工厂仓库内
安全的、有隔离及封密的、有栅栏的或其它独立的区域内。
A.危险货物/危险物料必须打印上标记并隔离存放在仓库内。
必须严格限
制危险物料存储区的进出。
如有需要，危险材料须有双重包装。
B.外销货物与内销货物必须分开存放，并要打印上标记。
C.货物必须用实体屏障或有警卫或闭路电视监控的独立房间、栅栏、房
间隔板或隔离区域等方法隔离。
D.应仅限获授权人员进入仓库。
应严格监控人员的出入。
E.严禁带入私人物品进入成品仓库，如饭盒，包，钱包等
注意：
A.仓库内的内部商品与其它商品设置实体屏障（独立房间、地窖、栅栏）
分隔存放。
这种分隔不只是简单的划分界限（例如在地板划上分界线），而应。
B.仓库应装有监视摄影机与警报系统。
C.停车场必须具有照明设施。
D.公司使用泛光灯照亮停车场。
2.仓库必须配备内部通信系统，以便联系保安人员和/或当地执法机构。
A.必须让员工知道如何联系保安人员。
应在整个生产区域及工厂的其它区域内张贴告示。
B.必须在厂区内提供通信设备，并至少有一个在场人员可以随时使用该设备。
反恐体系文件
文件类别:反恐管理手册文件编号:C-TPAT0035
生效日期:2020/01/01
文件名称:仓库安全控制程序。
C-TPAT反恐安全控制程序
1. 目的本程序的目的试确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以处的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，贮存或运输。
3.参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。
4. 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证出入、无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来防登记。
值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访证”，并似乎客人的实际情况是否需要由值班员带领。
4.1.2 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。
对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者不清楚的一律不准在本厂招考范围之内。
4.1.3 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的。
非法的事应如何处理方法等。
4.1.4 设立员工投诉信箱，鼓励员工入发现以上问题及时举报。
4.1.5 对特别从事安全重要岗位（运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、确认其是否有犯罪档案，参加不明党派等。
4.2 生产工场安全控制4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及物单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调查原因。
4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上陪同下方可进入。
4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格后方可摆入成品区，所有成品区都要进入规定区域。
CTPAT反恐出入管制程序
一、目的按照C-TPAT 之安全要求编制实施以下出入管制安全要求（包括车辆、人员、货物）。
二、适用范围适用于本公司门卫室。
三、工作程序1.车辆出入管制程序A.外来车辆入厂a)外来车辆进入厂区前必须经过验证才能入厂，非经验证确认不能放行入厂，同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停放区域。
b)对于车辆司机身份的识别，目前一般是通过验证其相关证件和记录车辆之车牌号码的方式进行。
在查验之后，会派发一张带序列号的访客证给司机作为进入凭证。
B.车辆出厂a)本厂车辆出厂本厂非载货车辆出厂需要凭人事及行政部签发的《派车单》，经值班保安查验才能出厂；b)外来车辆出厂外来非送货车辆（例如接送客人/职员出差）出厂需要凭入厂时派发的访客证，经值班保安查验才能出厂；外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出的出门证，经值班保安打开载货车厢查验核实才能出厂。
C.车辆在厂内停放管制a)人事及行政部负责规划车辆之停放区域。
一般会划分为本厂车辆停放处、外来车辆停放处、卸货区、装货区。
如果停放区域已停泊满车辆，则工业区保安需暂停放车进人厂区。
b)各类车辆而要按照指定区域停泊和作业，大门值班保安负责通知受访部门人员指引各类车辆司机在进入厂房内部时按照指定区域停放，确保车辆停放区域处于一个安全，隔离的等候状态。
2.人员出入厂管制程序工厂通过核查进出工厂人员的厂牌、身份证件等方式，预防未被授权的个人进入或者靠近厂房或运输工具。
反恐体系文件文件类别:反恐管理手册文件编号:C-TPAT0019生效日期:2020/01/01文件名称:出入管制程序A.本厂员工出入厂a)雇员在进出厂房时，都需要配戴厂牌和穿上工衣识别以及在保安的监督下刷卡。
b)在厂区范围内，雇员都需要配戴识别厂证以供查认，对于没有按要求配戴厂证的员工会被提醒配戴厂证或验证厂证，如屡次违反，会受到教育、警告、批评、解雇之处分。
c)员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人之相片方为有效。
B.外来访客/供应商工作人员出入厂a)被授权的访客在经过保安/接待处员工的身份核实之后会以配戴《访客证》之方式识别。
美国CTPAT反恐安全控制程序
反恐安全程序1 目的确保所有产品和工作人员在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物是安全的。
确保出运美国的海运货物，符合美国C—TPAT法律法规的要求.目的是保证出运美国的海运货物，不会因为海关清关导致交期延误，不会被走私者、恐怖分子利用运输走私物品或禁运物品到美国境内.2 范围本程序适用于本公司内一切安全活动的统筹和实施。
本程序适用于本公司所有出运国外货物的生产、储存和运输.3 职责人事行政部负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；负责员工的背景调查和安全教育的培训认知;负责所有安全计划的建设，确保有效的实施.4 参考文件C—TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。
5 程序5.1 物理安全和进出管控目的：确保公司的厂区有足够的物理安全和进出管控，阻止非法、非授权人员、物料进入厂区、建筑物及运输区域。
1）建立工厂物理安全相关的反恐、安保书面化的政策、方针2）厂区必须使用围墙，防止所有的非法、非授权进入。
3）确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。
4）下班后所有的门窗出口都必须锁好，以防止非授权的进入.门和窗的构造抵制进入，所有的门窗等都是锁着的或者安全的以防止入侵，所有的锁都良好并且有效建立书面的程序文件，对于所有的钥匙、保管、使用、发放、遗失处理、离职人员归还等有明确的说明。
5）设施设计防止进入,除非通过正常的进入或出口通道.6）出入口管控，防止非授权车辆进出厂区，防止非授权人员进出厂区、建筑物及仓储运输区域。
7）书面化、程序化公司的访客登记制度8)对于所有授权的外部访客和公司员工，进行身份审核,如工作证(照片），身份证等。
9）录用符合岗位需求的安保人员,定义巡检区域.10）电脑、网络系统的合理管控，防止非法进入11）厂区内有足够的反恐、安保的警告或引导标识.12）进出厂区的货运司机，审核其证件,包括照片审核。
13)厂区内，对外部货运司机，设立单独的休息区域，不可随意进入厂区的建筑物。
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CTPAT反恐安全控制程序一、目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
二、适用范围本程序适用于我公司产品的生产、储存或运输的全过程。
三、权责1.行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制2.各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制3.货仓负责物料的储存和装卸的监控4.行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护四、工作程序1.人力资源安全控制1)每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的。
非法的事处理方法等。
具体依照《人力资源安全控制程序》执行。
2)设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
3)对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
2.生产工场安全控制1)生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。
2)工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
3)要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。
4)所有利器的使用必须有专人负责收发登记。
发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。
具体依照《利器控制规范》执行。
3.仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）1)所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。
所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。
2)经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。
3)货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照《货物异常分析和处理程序》执行。
4)货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。
5)设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。
6)成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。
装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。
7)货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。
货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁。
外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。
具体依照《运输安全管理程序》和《封条使用和保管程序》执行。
4.环境综合安全控制1)成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。
2)货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。
3)进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。
4)厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。
5)电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。
6)运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。
厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。
五、相关文件1.人力资源安全管理程序2.利器控制规范3.货物异常分析和处理程序4.封条使用和保管控制程序5.运输安全管理程序C-TPAT管理代表职责与要求为了贯彻落实C-TPAT安全指引在工厂的执行，工厂任命财务董事作为专责C-TPAT之管理代表，货仓部副经理负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全，系统稽核部负责C-TPAT的定期内部评估/审核。
1.C-TPATT管理代表之职责：◆负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；◆负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核；◆负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；◆负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；◆负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。
2.货仓部副经理/货仓部◆负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；◆负责监察来料的接收、流转和货物的发放；◆负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。
3.人事及行政部主管/人事及行政部◆负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。
◆负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。
4.系统稽核部◆负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；◆负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施。
5.船务部职责◆负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。
6.其它部门职责◆下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。
反恐安全委员会架构图反恐安全委员会架构图一、目的为使本事业部员工反恐安全工作正常运作，确保员工反恐安全全面落实与执行，成立反恐安全小组。
二、范围适用于员工反恐安全代表选举管理范围。
三、职责3.1公司工会协助组织员工进行员工反恐安全代表选举。
3.2员工反恐安全代表职责：3.2.1负责收集员工反恐安全建议和意见。
3.2.2定期参加工厂员工反恐安全代表例会。
3.2.3负责和协助就员工投诉与管理层进行交涉。
3.2.5负责涉及员工反恐安全其它相关事宜与工厂沟通。
3.2.6负责将工厂反恐安全改善之相关事宜向员工传达。
安全管理职责制一、目的维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。
二、适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。
三、职责1.现任命安全经理，其职责为:1)负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。
2)负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。
3)负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。
2.保安主管，其职责为：按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。
3.保安员的职责为：1)岗哨员负责厂房后面区域的维护。
2)巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。
3)值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。
4.当是执法机关联系电话是报警110火警119医院急救120安全调查处理程序一、目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。
二、适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。
三、工作职责由安全经理负责策划和安排执行。
四、工作程序1.公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。
2.保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向全主管（或安全经理）报告，能及时排队的要及时处理。
3.本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。
4.本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。
对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。
5.在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。
6.凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。
五、相关文件《安全事件调查表》钥匙控制程序一、目的使本公司的车辆得到很好的管制。
二、适用范围适用于本公司所有部门。
三、工作程序1)有部门负责人指派人员负责部门的钥匙保管工作。
2)各钥匙保管员资格由人事部审核及资料留存之后才配备给相关人员。
3)钥匙保管人员应尽职尽责，按规定开门关门，若所保管范围资源短缺须负相关责任。
4)钥匙保管人员不可私自配备钥匙或将自己的钥匙交给他人保管或使用。
5)锁具有损要第一时间与本部门主管或人事部反映，及时进行更换。
6)钥匙更换及人员更换需要保留相关数据。
7)全厂各职能部门的钥匙必须留有一把交保安部标识存档，放于保安至的钥匙柜中，以防发生紧急事故时，有效利用。
可疑情况（人物）报告程序一、目的本程序的目的是为了加强公司内的可疑情况发生的管理。
二、范围本程序主要适用于公司全体员工。
三、工作程序凡在厂区内发现可疑情况（人物）按下述程序报告、处置：1、门卫室严格来客登记制度，对陌生来客验明身份，对拒不登记或强行闯入的来客应立即报告行政主管处置。
2、在厂区内发现一般可疑情况可向所在车间（部门）负责人报告，车间（部门）负责人不能排除疑点的向行政主管报告，行政主管不能排除的向厂长报告。
3、在厂区内发现重大可疑情况的（如失窃，安全隐患）应立即向行政主管或厂长报告。
4、在厂区内发现可疑人物的，一律向行政主管报告，行政主管巡查后仍有疑点的，可同时向厂长和当地派出所报告。
5、可疑情况（人物）必须做到有疑必报，有报必答，（即在排除或处置可疑情况后将结果反馈给报告人）。