关于支出单据填制及粘贴要求

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费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单填写及票据粘贴, 使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴, 快捷地报销多种费用, 特制订此规范与要求, 请各位同事遵照实施, 如有不明白或需改善之处请向财务部咨询和提议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清楚, 金额不得涂改, 凡需填写大小写金额单据, 大小写金额必需相符, 相关内容填写完整。

费用报销单必需用黑钢笔或签字笔书写, 不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属店名, 企业名等。

日期如实填写报销时日期。

“报销项目”处填写费用支出用途。

如业务接待费（餐费及其她接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用具费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写具体支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额, 在数字前加人民币符号如“¥500.00”,“单据及附件张数”填写报销单据数量。

“累计”处填写各项费用累计数用阿拉伯数字填写。

“累计”此行上方有空栏, 由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写累计大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈, 圈内打叉, 以这类推, 若千位数有数值, 而百位数为零, 需在百位数前写零。

如: 累计金额¥405.40元, 在此行填写为: ✞拾✞万✞仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样: 零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角“报销人”处由报销人签字,在“复核”处由部门责任人签字,部门责任人签字完成后, 应到财务处找财务责任人签字,最终到领导审批签字, 才能到出纳报销。

不然一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、正当, 抬头应为企业全称, 不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上, 用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整, 粘贴后不能超出粘贴单范围。

报销单据粘贴规范

报销单据粘贴规范1、领取《原始数据粘贴单》，在单据上粘贴发票。

2、发票或原始单据从右到左，先⼩张后⼤张粘贴。

粘贴时请切勿使⽤双⾯胶。

3、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘⽶左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

4、粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。

发票盖章不能通过的5种情况：没有填企业税号的普通发票⾃2017年7⽉1⽇起，购买⽅为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售⽅提供纳税⼈识别号或统⼀社会信⽤代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销⼊账。

2发票备注栏填写项⽬不全的费⽤发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施⼯费发票、房屋租⾦发票等等。

3发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专⽤章等。

4发票开具办公⽤品等笼统名称销售⽅开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买⽅要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。

5发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不⼀样，涉嫌虚开发票，这样的费⽤发票不能报销。

发票发票抬头开具个⼈的，以下个⼈抬头发票可以⼊账报销：机票和⽕车票、出差过程的⼈⾝意外保险费、个⼈抬头的财政收据的签证费、符合职⼯教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费⽀出以及医药费票据等。

个⼈通讯费直接并⼊⼯资核算，代扣个⼈所得税。

发票盖章能通过的5种情况：1盖了发票专⽤章，但是盖的不清晰可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废//冲红。

可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废2盖成财务专⽤章或公章，不可以。

3既盖了财务专⽤章，⼜盖了发票专⽤章，不可以4根据《中华⼈民共和国发票管理办法》第三⼗五条规定，未加盖发票专⽤章的5发票专⽤章盖反了（字朝下），发票有效。

费用报销单单据粘贴规范

费用报销单填写及单据粘贴规范
1、费用报销单单据填写
（1）费用报销时填写费用报销单——见实例费用报销单所填写内容与附件资料必须保持一致
（2）购买原材料、固定资产、样品等需要现付时，填写付款申请书——见实例
费用报销单单据填写实例
付款申请书单据填写实例
Hale Waihona Puke 2、费用报销单附件粘贴（1）附件内容： a、正规票据——发票＆政府、事业单位收据非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称（深圳市佳比泰电子科技有限公司）。 b、非正规票据——非政府、事业单位收据，收条等（2）粘贴 a、分次报销，如出差一次即报一次费用，不要多次出差费用单据填写一份费用报销单； b、分门别类，相同性质单据按金额大小排序一起粘贴；
注：不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单，应将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴单纸张大小应与费用报销单同等规格； d、尽量厚薄均匀； e、附件单据过多时，可分几份粘贴。
实例如下：
A4纸张单据折叠方式
3、借款审批单填写实例
TKS！

财务报销单据填写及粘贴要求

财务报销单据填写及粘贴要求总体要求：1、所有费用单据都必须通过EAS系统填写，特殊情况下允许使用纸质单据，填写时必须使用黑色水笔，严禁使用圆珠笔及蓝色水笔，信息填写必须完整；2、原始票据必须粘贴在粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品，所有票据粘贴时不得超过粘贴单装订线，并依次自左向右、从上至下的顺序呈鱼鳞状粘贴；3、所有发票单据抬头必须开具公司全称“深圳市大族激光科技股份有限公司”。

4、报销单据必须按照审批流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；5、报销人员、各个产品线、事业部负责人要对自己、本部门报销单据及发票的合法性、真实性、正确性、完整性负责；6、提交到财务部的报销单据要做到字迹清晰工整、分类清楚、金额准确、签字齐全、不得涂改。

一、日常费用报销①、按照发票类型（如；办公费、食品费、租车费、会务费等）进行分类汇总粘贴及填写；②、如同类单据数量较多，大小不一时，应按票据规格的大小进行再次分类，同一粘贴单上的票据尽量保持大小一致，每张粘贴单上粘贴的单据不得过多堆积，确保票据粘贴的简洁、大方；填写样本粘贴样本二、餐费报销①、根据用餐时间及次数分行填写，注明清楚时间、客户名称、用餐人员，一次用餐不能用两家餐厅的发票进行报销。

填写样本粘贴样本三、差旅费报销①按照时间的先后顺序填写报销单据，一次性连续几个地方出差的要按照地点先后顺序填写清楚；②报销中出差补助标准是根据出差地填写（包干），天数是根据住宿晚上，如3月5号出发到达3月8号回来，补助天数就是3天；③火车票、汽车票、的士、公交票等交通票据按照时间的先后顺序粘贴票据、思路清晰在粘贴单上注明清楚起止地方及金额，或者填写《交通费用报销明细表》，高铁票、国外的士票硬卡片类型票据要整张粘贴在粘贴单上；④住宿发票要注明清楚起止日期，有提前开票、后续补开及定额发票要注明清楚住宿几个晚上及每晚住宿费金额、合计额。

填写样本粘贴样本图一、《报销单据粘贴单》，报销单据粘贴不能超过装订线。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

报销单填写及黏贴规范

财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。

一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。

（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。

（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。

单据上有涂改单据，一律退回。

（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。

（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。

2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。

差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。

无出差审批单不给予报销。

（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。

项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。

（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。

（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。

如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。

由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。

费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。

报销单据填写、整理和粘贴的要求

报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

3、金额书写标准①阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。

②所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分。

无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“－”。

有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”代替。

③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替，不得任意自造简化字。

大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字。

大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。

④大写金额数字前面未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。

⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。

4、附《费用报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭单》正确填写模版。

附件1《费用报销单》①预留抬头书写区域。

②按部门填写。

③摘要书写区，便于详细书写。

④费用按级审批（备注：制单人如果不是报销人本人，例如：张三是制单人，李四是报销人也就是实际收款人，“报销人”签名填写：张三代李四）。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
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✞
部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
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,
纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。

支出凭单填写规范

支出凭单填写规范支出凭单是用于记录和证明企业或机构在经营活动中发生的各种支出的凭证。

以下是填写支出凭单的规范：一、标题标题应明确注明“支出凭单”，以区别于其他凭证。

二、编号编号是支出凭单的唯一标识，由财务部门按照一定规则编制，以便于查询和审计。

三、日期日期应填写支出发生的具体日期，并按照年、月、日顺序填写。

四、部门部门是指支出发生的部门或单位，应填写具体名称。

五、项目项目是指支出的具体用途或类别，如办公用品、差旅费用、员工工资等。

填写时应尽可能详细，以便于后续的分类和统计。

六、金额金额是支出的具体金额，小写金额应精确到小数点后两位，大写金额应按照规范的书写方式书写。

金额应根据实际支出情况填写，不应随意更改。

七、附件附件是指与支出相关的发票、收据或其他证明文件。

附件应按照一定规则粘贴在支出凭单的指定位置，以供审核和查阅。

八、审核人审核人是负责对支出凭单进行审核的人员，通常为部门负责人或财务人员。

审核人应在确认支出凭单的内容属实后签字或盖章，以示认可。

九、领款人领款人是支出的受益人或经办人，应在支出凭单上签字确认。

领款人应提供必要的证明文件，如身份证、授权委托书等。

十、用途说明用途说明是对支出进行详细说明的文字部分，应简明扼要地描述支出的用途和原因。

用途说明应尽可能清晰明了，以便于理解和分析。

十一、注意事项注意事项是对支出凭单填写和使用的特别提醒和要求，包括但不限于填写规范、签字要求、附件要求等。

注意事项应醒目提示，以便于相关人员注意和遵守。

十二、其他信息其他信息包括税务登记号、开户银行、账号等与支出相关的信息，根据实际需要填写。

十三、合计金额合计金额是所有支出金额的总和，应与总金额一致。

合计金额应由财务人员或审核人填写并签字确认。

十四、合计签字合计签字是所有参与填写和审核人员的汇总签字，以示支出凭单的合法性和有效性。

合计签字应包括部门负责人、财务人员、审核人等相关人员的签字。

十五、背书页背书页是用于记录背书的附加信息页，包括背书人、背书日期、背书内容等相关信息。

费用报销单据填写及粘贴规范

部门经理复核
财务部出纳复核
上报总经理审批
总经理审批后返回财务部
按报销要求逐层粘贴在粘贴单上
需办理验收、入库或者证明的手续齐备后，附在原始粘贴单上
有异议不符合报销要求，退回报销人
有异议不批准，退回报销人
N
Y
N
Y
审核各项金额是否与所附原始票据一致。
审核各项费用发生是否合理，是否在公司规定范围内。
如有备注请另外附纸张说明，此两处留给领导签字。
4.2 付款申请单
注：适用于公司向第三方的直接付款或预付款。
对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分减掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。
3报销票据粘贴方法整理票据
修剪后的票据。
过宽过长的附件，应进行纵向横向的折叠。
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。
即时清结原则
凡借用公款者，前帐不清、后款不借。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。
1.2 财务报销流程图
财务部出纳报销付款
报销人在报销上签收
报销人领取报销单
填写报销单
《费用报销单》的填报与发票黏贴要求
----财务部
汇报人姓名
单/击/此/处/添/加/副/标/题/内/容
即时清结原则
手续完整原则
谁批准谁负责原则
先审批后支出原则
M1
M2
3
2
1
4
5
6
一、费用报销的四大原则
1.1四大原则解说
先审批后支付原则
凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。

公司报销票据粘贴方法及单据填写规定【范本模板】

出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一. 票据整理、粘贴要求：1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3。

粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4。

粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整.5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6。

票据管理：出差所用票据，个人必须保管好.如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因,并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水.4。

对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下：图1 火车票类的粘贴图2 车辆通行费发票的粘贴图3 出租车票的粘贴图4 汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间,又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下,按照要求进行报销。

票面填写:1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥",大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上,成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

费用单据粘贴说明

费用单据粘贴说明为规范报销人粘贴费用单据方法，现将费用单据粘贴注意事项说明如下：一、报销凭证必须保证内容、项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写金额相符。

需报销的单据，必须按照下列要求进行整理、粘贴，不得随意、无序粘贴。

1、按照费用项目类别（如：办公费、业务招待费、差旅费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。

2、以下几种票据需在其背面注明相关明细：①出租车票：需注明起止地点、同行人员、出行目的；②业务招待费：需注明参与人员、业务目的；③住宿类发票：需注明房间标准、天数、人数；④固定资产类发票：需注明名称、数量、单价及公司验收人签字；⑤“材料”“办公用品”等发票中如出现“一宗”“一批”等字样，需注明材料、办公用品的名称、单价、数量等内容；⑥其他总经理要求注明的内容。

3、进行粘贴时，必须使用统一格式的“原始单据粘存单”和“费用报销单”，不得使用自行印制或购买的其他单据；费用票据粘贴在“原始单据粘存单”上，同时，按类别逐项汇总数据填列在“费用报销单”相关栏目内。

4、同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。

每张粘贴单所粘贴的票据不得过多。

5、在粘贴单上粘贴票据时，应自右至左、由下到上均匀排列粘贴，确保所粘贴的票据与粘贴单上、下、右三面对齐，左面不得超过凭证装订线，不得出边、留空或大量累压粘贴。

原始票据应保持原样粘贴，对个别规格参差不齐的票据，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始票据内容的完整性。

6、对于规格较大，纸质较硬的单据（如：工资表），必须分张折叠，规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全一致。

7、在票据粘贴单上粘贴单据时，应使用固体胶（方便胶）进行粘贴，以保证凭证的粘贴效果，做到牢固、平整、美观。

8、单据粘贴完毕后，需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期和报销人签字等内容填列完整，做到书写清楚，计算正确。

粘贴好的凭证，应及时用重物压平，以防折皱、膨松，影响凭证装订的效果。

公司报销票据粘贴方法及单据填写规定

出差单据整理和粘贴要求及单据填写规定在平时报销工作中，常常发现有一些单据粘贴及填写的格式不够规。

如一纸上粘贴的单据太多、太乱、正反颠倒、很不齐整。

这些都会给后续的审查报销工作带来很大的不便，特别是耽搁报销者的时间。

基于上述状况，特将财务单据粘贴要求规以下，希望大家可以配合履行。

一.单据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的单据和不需要粘贴的单据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的单据分别分类，同类单据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一同。

3.粘贴单据的纸大小：应用企业财务部一致规定的单据单 , 粘贴在其上的单据不可以高出该纸的围。

4.粘贴要求：粘贴在一纸上的全部单据一致按上下、左右起止的次序平均粘贴，保证粘贴后依旧平坦。

5.粘贴在一纸上的全部单据将共计金额写在右上角金额处。

6.单据管理：出差所用单据，个人一定保存好。

若有丢掉，依据丢掉单据数额的 60% 报销，可是一定注明丢掉原由，并由主管署名（如丢掉单据过多，将不予以报销）。

二、注意事项以下：1.不要将单据颠倒搁置、粘贴。

2.不要用订书机订单据。

3.粘贴单据尽量用适当的胶水。

4.关于粘贴不规的单据，请自行从头粘贴。

车票的粘贴以下：图 1火车票类的粘贴图 2车辆通行费发票的粘贴图 3出租车票的粘贴图 4汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，常常会发现有不依据要乞降规，填写单据及贴票的状况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。

现就有关问题给大家做一下汇总，望大家仔细看一下，依据要求进行报销。

票面填写：1.部门名称：所在部门或做事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额一定顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥” ，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改印迹。

单据问题：1.单据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面向上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不一样种类的花费尽量分开报销，不要用一报销凭据报销3.报销凭据后附的各样发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

关于正规“支出证明单”的填写及与原始单据的粘贴方式？

关于正规“支出证明单”的填写及与原始单据的粘贴方式？
1、支出凭证的填写：日期：按实际填写日期写。

用途说明：按支出用途写。

如：出差借款等。

金额：按支出金额大小写写清楚。

领导批示、领款人等要签字齐全。

2、原始凭证粘贴整理办法（1）原始凭证进行粘贴时，必须使用统一印制的单据粘贴单、差旅费报销汇总单等相关单据。

（2）原始凭证应按照末级会计科目（如办公费、招待费等）进行分类整理，同类末级会计科目的原始凭证应粘贴在一起。

（3）同类原始凭证如果数量较多，大小不一，应按凭证规格的大小进行分类，同一张单据粘贴单上所粘贴的凭证尽量保持大小一致。

每张单据粘贴单所粘贴的凭证不得过多，规格较大的凭证（如购物发票等）可粘贴2-6张；规格较小的凭证（如停车费、过路过桥费、定额餐饮发票等）可粘贴8-10张。

（4）在单据粘贴单上粘贴凭证时，应由上而下、自左至右、均匀排列粘贴，一般粘贴2列，每列4-5张，在粘贴线内均匀粘贴，上、下及右方不得超出粘贴线，两列之间不得重叠、留空或大量累压粘贴。

原始凭证应保持原样粘贴，有奖发票应去掉对奖联，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。

（5）对于规格较大、纸质较硬的原始凭证（如证明文件），每张单据粘贴单限粘贴2张，要分张折叠，规格大小要与单据粘贴单的规格保持一致。

（6）原始凭证粘贴完毕，需将凭证张数、合计金额填列完整。

（7）原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证凭证的粘贴效果，粘贴凭证如果数量较多、厚度较高，应在粘贴线外加粘贴条，粘贴好后及时用重物压平，以防褶皱、膨松，确保凭证整体平整。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]

费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]第一篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。

日期如实填写报销时的日期。

“报销项目”处填写费用支出的用途。

如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。

“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：ς拾ς万ς仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。

否则一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。