季度自查保密检查工作情况检查记录表
合集下载
附录8-2涉密部门负责人季度保密工作检查表
否□
14.近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是□否□
15.近三个月内涉密人员有无变动？
是□新增涉密人员有无按规定进行了审查？是□否□
密级变更的涉密人员有无按规定进行变更？是□否□
离职的涉密人员无忧按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退？是□否□
否□
16.近三个月内本部门的涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
是否指定了保密责任人？是□否□
是否由保密管理机构进行了全面监督？是□否□
试验现场的文件是否由专人保管？是□否□
否□
10.近三个月内是否进行了涉外活动？
是□是否按规定进了审批？是□否□
安全保密措施是否完备？是□否□
出国（境）人员是否签订了保密责任书？是□否□
否□
11.近三个月内是否对外提供过资料或物品？
5.近三个月内是否参加公司保密办公室组织的保密教育?是□否□
6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是□否□
否□
7.近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件？
是□是否对变更密级工作进行了指导和监督？是□否□
否□
涉密部门负责人季度保密工作检查表
部门负责人姓名
保密检查人姓名
检查时间
检查记录
1.是否了解国家保密法律法规,清楚单位各项保密管理制度?是□否□
2.是否明确自已的保密职责,清楚本部门的保密工作重点？
是□本部门的工作重点是：
否□
3.近三个月内是否及时落实保密办公室交办的工作?是□否□
4.近三个月内保密工作记录是否完整?是□否□
17.近三个月内本部门的非涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
14.近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是□否□
15.近三个月内涉密人员有无变动？
是□新增涉密人员有无按规定进行了审查？是□否□
密级变更的涉密人员有无按规定进行变更？是□否□
离职的涉密人员无忧按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退？是□否□
否□
16.近三个月内本部门的涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
是否指定了保密责任人？是□否□
是否由保密管理机构进行了全面监督？是□否□
试验现场的文件是否由专人保管？是□否□
否□
10.近三个月内是否进行了涉外活动？
是□是否按规定进了审批？是□否□
安全保密措施是否完备？是□否□
出国（境）人员是否签订了保密责任书？是□否□
否□
11.近三个月内是否对外提供过资料或物品？
5.近三个月内是否参加公司保密办公室组织的保密教育?是□否□
6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是□否□
否□
7.近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件？
是□是否对变更密级工作进行了指导和监督？是□否□
否□
涉密部门负责人季度保密工作检查表
部门负责人姓名
保密检查人姓名
检查时间
检查记录
1.是否了解国家保密法律法规,清楚单位各项保密管理制度?是□否□
2.是否明确自已的保密职责,清楚本部门的保密工作重点？
是□本部门的工作重点是：
否□
3.近三个月内是否及时落实保密办公室交办的工作?是□否□
4.近三个月内保密工作记录是否完整?是□否□
17.近三个月内本部门的非涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
保密工作检查表
保密工作检查表
编号：IPJL760-91-1A0检查时间：
（一）涉密人员管理检查
检查部门
涉密人员清单制定
涉密人员清单汇报
保密协议签订
研发部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
采购部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
生产部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
销售部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
财务部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
人事部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
行政部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
知识产权部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
（二）涉密设备管理检查
检查部门
涉密设备清单制定
涉密设备标识
涉密设备使用记录
研发部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
采购部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
生产部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
销售部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
财务部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
人事部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
行政部
பைடு நூலகம்未完成完成
未完成完成
未完成完成
知识产权部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
（三）涉密信息管理检查
检查部门
涉密信息清单制定
涉密信息密级标注
涉密载体收发记录
研发部
未完成完成
编号：IPJL760-91-1A0检查时间：
（一）涉密人员管理检查
检查部门
涉密人员清单制定
涉密人员清单汇报
保密协议签订
研发部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
采购部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
生产部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
销售部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
财务部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
人事部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
行政部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
知识产权部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
（二）涉密设备管理检查
检查部门
涉密设备清单制定
涉密设备标识
涉密设备使用记录
研发部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
采购部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
生产部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
销售部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
财务部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
人事部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
行政部
பைடு நூலகம்未完成完成
未完成完成
未完成完成
知识产权部
未完成完成
未完成完成
未完成完成
（三）涉密信息管理检查
检查部门
涉密信息清单制定
涉密信息密级标注
涉密载体收发记录
研发部
未完成完成
保密监督检查记录表
保密监督抽查记录表保密检查部门I I检查时间1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？是口是否对定密工作进行了指导和监督？是口否口涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是口否口否口2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求？是口是否用其系统处理传输过涉密电子文件？是口否口是否对其系统操作进行监督？是口否口否口3、是否存在下载0A系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理？是口否口4、是否利用公司0A系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件？是口否口5、近三个月内是否进行了涉外活动？是口是否按规定进行了审批？是口否口安全保密措施是否完备？是口否口出国（境）人员是否签订了保密责任书？是口否口否口检6、近三个月内是否对外提供过资料或物品？是口是否按规定进行了审批？是口否口查提供密品密件是否与接收方签订了保密协议? （如提供的资料或物品不涉密可不选择）是口否口记7、否口近三个月内是否由涉密人员撰与过文早或论文？录是口是否按规定进行了审批？是口否口否口8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？是口是口保密要害部门管理规定是否得到遵守？否口保密要害部门保密措施是否有效？是口否口否口9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是口否口10、近三个月内涉密人员有无变动？是口新增涉密人员有无按规定进行了审查？是口否口离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理？是口否口否口11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理？是口否口12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理？是口否口13、近三个月内有无发生泄密事件？是口否口。
保密工作自查情况记录表
查看单位年度培训计划
保密培训计划列入工作人员入职培训等年度培训计划、保密干部和普通工作人员进行保密业务培训
查看培训通知及记录
每年对领导干部、涉密人员、保密干部和普通工作人员至少培训一次的，得1分，否则不得分
1
是否对新进工作人员进行了保密教育培训
查看相关培训资料
每年对新工作人员进行保密教育培训，并有相关记录的，得1分，否则不得分
6．涉及国家秘密的计算机、外设及载体管理(30分)
涉密计算机
1.5
各单位本部是否配备了涉密计算机
询问涉密计算机的配备和使用情况
各单位本部配备了涉密计算机的，得1.5分，否则“涉密计算机”和“涉密移动存储介质”两个分项（累计18分）不得分。
查阅涉密人员名册或备案情况
明确涉密人员，并能提供名册或备案情况的，得1分，否则不得分
0.5
涉密人员上岗是否进行涉密资格审查
查看相关审查记录
进行过岗前资格审查的，得0.5分，否则不得分
0.5
涉密人员上岗是否进行过保密教育培训
查看教育培训记录
有涉密人员岗前教育记录及相关材料的，得0.5分，否则不得分
0.5
是否严格按照相关规定进行定密管理
抽查公文系统中或其他业务系统中文件和资料，查看定密情况是否与密级范围目录的条目相符
文件和资料定密规范的，得1分。否则不得分
0.5
定密程序是否规范
询问定密程序流程的执行情况
严格执行定密程序的，得0.5分，否则不得分
0.5
是否建立了密级变更及解密机制
询问密级变更及解密机制的执行情况
现场查看涉密计算机设备
对涉密计算机显示设备采取了视频干扰措施的，得0.25分，否则不得分
对涉密计算机电源设备采取了抗干扰安全保护措施的，得0.25分，否则不得分
保密培训计划列入工作人员入职培训等年度培训计划、保密干部和普通工作人员进行保密业务培训
查看培训通知及记录
每年对领导干部、涉密人员、保密干部和普通工作人员至少培训一次的，得1分，否则不得分
1
是否对新进工作人员进行了保密教育培训
查看相关培训资料
每年对新工作人员进行保密教育培训，并有相关记录的，得1分，否则不得分
6．涉及国家秘密的计算机、外设及载体管理(30分)
涉密计算机
1.5
各单位本部是否配备了涉密计算机
询问涉密计算机的配备和使用情况
各单位本部配备了涉密计算机的，得1.5分，否则“涉密计算机”和“涉密移动存储介质”两个分项（累计18分）不得分。
查阅涉密人员名册或备案情况
明确涉密人员，并能提供名册或备案情况的，得1分，否则不得分
0.5
涉密人员上岗是否进行涉密资格审查
查看相关审查记录
进行过岗前资格审查的，得0.5分，否则不得分
0.5
涉密人员上岗是否进行过保密教育培训
查看教育培训记录
有涉密人员岗前教育记录及相关材料的，得0.5分，否则不得分
0.5
是否严格按照相关规定进行定密管理
抽查公文系统中或其他业务系统中文件和资料，查看定密情况是否与密级范围目录的条目相符
文件和资料定密规范的，得1分。否则不得分
0.5
定密程序是否规范
询问定密程序流程的执行情况
严格执行定密程序的，得0.5分，否则不得分
0.5
是否建立了密级变更及解密机制
询问密级变更及解密机制的执行情况
现场查看涉密计算机设备
对涉密计算机显示设备采取了视频干扰措施的，得0.25分，否则不得分
对涉密计算机电源设备采取了抗干扰安全保护措施的，得0.25分，否则不得分
保密监督检查记录表
13、近三个月内有无发生泄密事件？是□否□
14、近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育？
是□是否保存了记录？是□否□
否□
15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责？是□否□
检
查
结
论
符合□不符合□
检查人签名：
年月日
【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】
否□
3、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理？
是□否□
4、是否利用公司OA系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件？
是□否□
5、近三个月内是否进行了涉外活动？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
安全保密措施是否完备？是□否□
出国（境）人员是否签订了保密责任书？是□否□
否□
6、近三个月内是否对外提供过资料或物品？
保密监督抽查记录表
保密检查部门
检查时间
检
查
记
录
1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是□否□
否□
2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求？
是□是否用其系统处理传输过涉密电子文件？是□否□
是否对其系统操作进行监督？是□否□
是□是否按规定进行了审批？是□否□
提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？（如提供的资料或物品不涉密可不选择）是□否□
否□
7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
否□
8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？
14、近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育？
是□是否保存了记录？是□否□
否□
15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责？是□否□
检
查
结
论
符合□不符合□
检查人签名：
年月日
【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】
否□
3、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理？
是□否□
4、是否利用公司OA系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件？
是□否□
5、近三个月内是否进行了涉外活动？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
安全保密措施是否完备？是□否□
出国（境）人员是否签订了保密责任书？是□否□
否□
6、近三个月内是否对外提供过资料或物品？
保密监督抽查记录表
保密检查部门
检查时间
检
查
记
录
1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是□否□
否□
2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求？
是□是否用其系统处理传输过涉密电子文件？是□否□
是否对其系统操作进行监督？是□否□
是□是否按规定进行了审批？是□否□
提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？（如提供的资料或物品不涉密可不选择）是□否□
否□
7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
否□
8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？
保密工作自查表(一)
保密工作自查表（一）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（二）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（三）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（四）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（五）
单位名称：检查人：检查日期：
说明：涉密属性表述为绝密级、机密级、秘密级、工作秘密级。
联网情况表述为办公内网、财务专网、公文传输专网、单机。
保密工作自查表（六）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（七）
单位名称：检查人：检查日期：
保密工作自查表（八）
单位名称：检查人：检查日期：。
保密工作检查情况表.
分值
实有项目
检查情况
得分
38
出国(境)团组指定专人负责保密工作，进行行前保密教育，落实各项保密措施。
2分
十一
宣传报道和信息公开保密审查情况
6分
39
对外宣传报道履行保密审查审批程序。
1分
40
信息公开保密审查工作有领导分管、有部门负责、有专人实施。
2分
41
坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则，落实信息公开保密审查审批各环节保密制度措施。
5分
24
涉密计算机采取符合国家保密标准的身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀、移动存储介质管控等安全保密措施，不安装使用具有无线功能的模块和外围设备。
4分
25
保持保密技术防护设施设备的防护性能。
1分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
26
建立健全计算机和移动存储介质登记台账，涉密计算机和移动存储介质粘贴密级标识，明确责任人、设备编号等。
2分
42
建立网站信息发布登记制度，定期组织开展网站保密检查。
1分
十二
违反保密法律法规行为查处情况
5分
43
发生泄密事件按规定及时报告并采取补救措施。
2分
44
对违反保密法律法规行为及时组织调查。
1分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
45
对违反保密法律法规行为的责任人员依纪依法进行处理。
2分
十三
保密组织机构设置、人员配备及经费保障情况
3分
14
涉密人员离岗前，机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退涉密载体，确定脱密期管理措施。
实有项目
检查情况
得分
38
出国(境)团组指定专人负责保密工作，进行行前保密教育，落实各项保密措施。
2分
十一
宣传报道和信息公开保密审查情况
6分
39
对外宣传报道履行保密审查审批程序。
1分
40
信息公开保密审查工作有领导分管、有部门负责、有专人实施。
2分
41
坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则，落实信息公开保密审查审批各环节保密制度措施。
5分
24
涉密计算机采取符合国家保密标准的身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀、移动存储介质管控等安全保密措施，不安装使用具有无线功能的模块和外围设备。
4分
25
保持保密技术防护设施设备的防护性能。
1分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
26
建立健全计算机和移动存储介质登记台账，涉密计算机和移动存储介质粘贴密级标识，明确责任人、设备编号等。
2分
42
建立网站信息发布登记制度，定期组织开展网站保密检查。
1分
十二
违反保密法律法规行为查处情况
5分
43
发生泄密事件按规定及时报告并采取补救措施。
2分
44
对违反保密法律法规行为及时组织调查。
1分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
45
对违反保密法律法规行为的责任人员依纪依法进行处理。
2分
十三
保密组织机构设置、人员配备及经费保障情况
3分
14
涉密人员离岗前，机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退涉密载体，确定脱密期管理措施。
学校各部门每季度保密检查表
涉密
会议
举办涉密会议需经保密办办理审批登记
举办涉密会议是否审批登记
涉密会议审批登记表
涉密会议要选择符合保密要求的场所和设备
地点是否符合制度要求
涉密会议资料制作发放收回要有记录
是否有资料收发记录
涉密文件收发登记表或移交记录
学发
术表
交论
流文
不准在个人著述或公开的信息中涉及国家秘密，发表论文需保密审查
发表论文是否保密审查
工具检查
涉密计算机维修、更换、报废等需经保密办备案
是否报保密办
涉介
密质
移管
动理
存
储
涉密移动存储介质只能在相应密级的计算机上使用
涉密移动存储介质是否越级使用
渉密存储介质使用要有记录、拷贝要经部门负责人审批
是否有渉密存储介质使用拷贝记录
拷贝涉密资料审批表
不准在涉密计算机与连接国际互联网的计算机之间交叉使用移动存储介质。
宣
传
报
道
因宣传需要摄制涉及涉密项目的录相等须进行保密审查
是否经保密审查
对外交流和宣传报道保密审批表
参加展会、对外提供技术资料、信息上网等，所提供的资料不得涉及国家秘密，须进行保密审查。
是否经保密审查
对外交流和宣传报道保密审批表上网信息保密审查审批表
不准擅自接受媒体采访或私自与境外人员交往
是否经保密审查
不准携带涉密载体回家或在家中处理国家秘密
是否私自复制、下载、携带和留存国家秘密
因工作需要携带秘密载体外出需保密办审批，应当采取有效保护措施,使秘密载体始终处于携带人有效控制之下
携带涉密载体是否审批
外带涉密载体申请表
设备（密品）出校审批表
销毁秘密载体应当确保秘密信息无法还原
会议
举办涉密会议需经保密办办理审批登记
举办涉密会议是否审批登记
涉密会议审批登记表
涉密会议要选择符合保密要求的场所和设备
地点是否符合制度要求
涉密会议资料制作发放收回要有记录
是否有资料收发记录
涉密文件收发登记表或移交记录
学发
术表
交论
流文
不准在个人著述或公开的信息中涉及国家秘密，发表论文需保密审查
发表论文是否保密审查
工具检查
涉密计算机维修、更换、报废等需经保密办备案
是否报保密办
涉介
密质
移管
动理
存
储
涉密移动存储介质只能在相应密级的计算机上使用
涉密移动存储介质是否越级使用
渉密存储介质使用要有记录、拷贝要经部门负责人审批
是否有渉密存储介质使用拷贝记录
拷贝涉密资料审批表
不准在涉密计算机与连接国际互联网的计算机之间交叉使用移动存储介质。
宣
传
报
道
因宣传需要摄制涉及涉密项目的录相等须进行保密审查
是否经保密审查
对外交流和宣传报道保密审批表
参加展会、对外提供技术资料、信息上网等，所提供的资料不得涉及国家秘密，须进行保密审查。
是否经保密审查
对外交流和宣传报道保密审批表上网信息保密审查审批表
不准擅自接受媒体采访或私自与境外人员交往
是否经保密审查
不准携带涉密载体回家或在家中处理国家秘密
是否私自复制、下载、携带和留存国家秘密
因工作需要携带秘密载体外出需保密办审批，应当采取有效保护措施,使秘密载体始终处于携带人有效控制之下
携带涉密载体是否审批
外带涉密载体申请表
设备（密品）出校审批表
销毁秘密载体应当确保秘密信息无法还原
保密工作检查情况表
③定密管理（0.6分）。依法确定定密责任人的得0.3分，否则不得分；指定定密责任人参加保密行政管理部门举办的定密培训班并取得合格证书的得0.3分，未参加培训或虽参加培训但未取得合格证书的不得分。
④保密工作报告制度（0.6分）。主动上报保密违法案件的得0.3分，隐匿不报的每起扣0.1分，扣完0.3分为止；按时报送保密检查报告、材料和各项保密统计表的得0.3分，每有一项不按时报送的扣0.1分，扣完0.3分为止。
②涉密人员管理（0.9分）。对本单位所有涉密人员进行重新分类确定，建立涉密人员登记备案表的得0.3分，每发现1人未重新分类确定扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位所有涉密人员重新签订保密承诺书的得0.3分，每发现1人未重新签订扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位科级以下（不含班子成员）涉密人员通过保密行政管理部门组织的涉密人员资格考试的得0.3分，每发现1人未通过扣0.1分，扣完0.3分为止。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
检查情况
得分
4
内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
保密制度建设情况
6分
5
结合工作实际建立健全保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度。
④保密工作报告制度（0.6分）。主动上报保密违法案件的得0.3分，隐匿不报的每起扣0.1分，扣完0.3分为止；按时报送保密检查报告、材料和各项保密统计表的得0.3分，每有一项不按时报送的扣0.1分，扣完0.3分为止。
②涉密人员管理（0.9分）。对本单位所有涉密人员进行重新分类确定，建立涉密人员登记备案表的得0.3分，每发现1人未重新分类确定扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位所有涉密人员重新签订保密承诺书的得0.3分，每发现1人未重新签订扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位科级以下（不含班子成员）涉密人员通过保密行政管理部门组织的涉密人员资格考试的得0.3分，每发现1人未通过扣0.1分，扣完0.3分为止。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
检查情况
得分
4
内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
保密制度建设情况
6分
5
结合工作实际建立健全保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度。
保密监督检查记录表
是□是否按规定进行了审批？是□否□
提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？（如提供的资料或撰写过文章或论文？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
否□
8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？
是□保密要害部门管理规定是否得到遵守？是□否□
保密要害部门保密措施是否有效？是□否□
13、近三个月内有无发生泄密事件？是□否□
14、近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育？
是□是否保存了记录？是□否□
否□
15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责？是□否□
检
查
结
论
符合□不符合□
检查人签名：
年月日
保密监督抽查记录表
保密检查部门
检查时间
检
查
记
录
1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是□否□
否□
2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求？
是□是否用其系统处理传输过涉密电子文件？是□否□
是否对其系统操作进行监督？是□否□
否□
9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是□否□
10、近三个月内涉密人员有无变动？
是□新增涉密人员有无按规定进行了审查？是□否□
离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理？是□否□
否□
11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
否□
3、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理？
是□否□
提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？（如提供的资料或撰写过文章或论文？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
否□
8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？
是□保密要害部门管理规定是否得到遵守？是□否□
保密要害部门保密措施是否有效？是□否□
13、近三个月内有无发生泄密事件？是□否□
14、近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育？
是□是否保存了记录？是□否□
否□
15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责？是□否□
检
查
结
论
符合□不符合□
检查人签名：
年月日
保密监督抽查记录表
保密检查部门
检查时间
检
查
记
录
1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是□否□
否□
2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求？
是□是否用其系统处理传输过涉密电子文件？是□否□
是否对其系统操作进行监督？是□否□
否□
9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是□否□
10、近三个月内涉密人员有无变动？
是□新增涉密人员有无按规定进行了审查？是□否□
离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理？是□否□
否□
11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
否□
3、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理？
是□否□
涉密部门保密工作情况检查记录表
是□ 否□
是否根据工作需要提供足额开支
是□ 否□
是否按照实际需要予以保障专项经费
是□ 否□
其他问题
负责人签字
检查人 签字
年 月 日
年 月 日
涉密部门保密工作情况检查记录表
单位名称
检查时间
年月日
负责人
检查地点
检查项目
检查结果
问题描述
涉密部门负责人
负责人是否清楚保密工作职责
是□ 否□
负责人是否清楚涉密项目情况
是□ 否□
负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量及基本要求
是□ 否□
负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况
是□否□
负责人是否清楚涉密人员的界定要素
是□否□
负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况
是□否□
是否制定本部门的保密工作计划
是□ 否□
是否有落实保密工作情况记录
是□ 否□
是否组织保密教育（查看文字记录）
是□ 否□
负责人季度内是否对落实保密措施进行检查
是□否□
负责人是否对检查发现的问题监督整改落实
是□否□
保密检查
工作档案条件保障
涉密部门是否每个月组织一次保密自查
是□ 否□
是否对检查中发现的问题提出书面整改要求
是□ 否□
对保密检查发现的问题是否及时督促整改
是□ 否□
是否按规定对泄密事件及时报告
是□ 否□
是否按规定对泄密事件采取补救措施
是□ 否□
是否按规定对泄密事件进行查处
是□ 否□
部门对保密工作开展情况是否做记载
是□ 否□
是否根据工作需要提供足额开支
是□ 否□
是否按照实际需要予以保障专项经费
是□ 否□
其他问题
负责人签字
检查人 签字
年 月 日
年 月 日
涉密部门保密工作情况检查记录表
单位名称
检查时间
年月日
负责人
检查地点
检查项目
检查结果
问题描述
涉密部门负责人
负责人是否清楚保密工作职责
是□ 否□
负责人是否清楚涉密项目情况
是□ 否□
负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量及基本要求
是□ 否□
负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况
是□否□
负责人是否清楚涉密人员的界定要素
是□否□
负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况
是□否□
是否制定本部门的保密工作计划
是□ 否□
是否有落实保密工作情况记录
是□ 否□
是否组织保密教育（查看文字记录）
是□ 否□
负责人季度内是否对落实保密措施进行检查
是□否□
负责人是否对检查发现的问题监督整改落实
是□否□
保密检查
工作档案条件保障
涉密部门是否每个月组织一次保密自查
是□ 否□
是否对检查中发现的问题提出书面整改要求
是□ 否□
对保密检查发现的问题是否及时督促整改
是□ 否□
是否按规定对泄密事件及时报告
是□ 否□
是否按规定对泄密事件采取补救措施
是□ 否□
是否按规定对泄密事件进行查处
是□ 否□
部门对保密工作开展情况是否做记载
是□ 否□
保密部门信息安全工作情况检查记录表
保密部门信息安全工作情况检查记录表一、检查时间和地点
- 检查时间：[填写具体时间]
- 检查地点：[填写具体地点]
二、检查人员
- 检查人员：[填写检查人员姓名]
- 监督人员：[填写监督人员姓名]
三、检查内容及情况
四、存在的问题及整改要求
[根据检查情况，填写存在的问题和整改要求。
对于存在的问题，可以提出具体的整改措施和时间要求]
五、监督人员意见
[监督人员根据检查情况给出意见和建议]
六、责任人承诺和签字
本单位对以上检查结果表示认可，并承诺在规定时间内完成整改。
责任人签字：_________________ 日期：_________________
监督人签字：_________________ 日期：_________________。
保密工作检查情况记录表
涉密会议、活动和涉密科研、工程、货物、服务等项目保密管理情况：
信息公开保密审查情况：
保密检查工作开展情况
违反保密法律法规行为查处情况：
保密组织机构建设和人员配备情况
保密法律法规规定的其他情况：
总评：
检查组组长签字：
年 月 日
保密委员会意见
签名： 年 月 日
注：此表适用于保密委组织的综合性检查。
保密工作检查情况记录表
编号：
检查日期
检查组人员落实情况：
保密制度建设情况：
保密宣传教育培训情况：
涉密人员管理情况
国家秘密确定、变更和解除情况：
国家涉密载体管理情况：
信息系统和信息设备保密管理情况
互联网使用保密管理情况：
保密技术防护设施设备配备使用情况：
涉密场所及保密要害部位管理情况：
信息公开保密审查情况：
保密检查工作开展情况
违反保密法律法规行为查处情况：
保密组织机构建设和人员配备情况
保密法律法规规定的其他情况：
总评：
检查组组长签字：
年 月 日
保密委员会意见
签名： 年 月 日
注：此表适用于保密委组织的综合性检查。
保密工作检查情况记录表
编号：
检查日期
检查组人员落实情况：
保密制度建设情况：
保密宣传教育培训情况：
涉密人员管理情况
国家秘密确定、变更和解除情况：
国家涉密载体管理情况：
信息系统和信息设备保密管理情况
互联网使用保密管理情况：
保密技术防护设施设备配备使用情况：
涉密场所及保密要害部位管理情况：
季度自查保密检查工作情况检查记录表
否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
年
对应《标 准》条款
25 26 26 27 26 27 27 27 28 28 29 30 31 32 基本要求 44 45 46 47 48 49 58 59 60 61 62 63 64 206 209 210 211 212 213 220 221 224 225
保密工作 专职保密工作人员配备是否符合标准要求 机构 专职保密工作人员条件是否符合标准要求
专职保密工作人员是否做到专职专用 兼职保密工作人员是否按要求配备 保密工作领导小组是否切实履行保密管理职责 是否制定本部门的二级保密管理制度 二级制度是否紧密结合本部门的业务工作实际和特点 二级制度是否准确明确保密责任
月日
问题描述
其他问题
负责人 签字
检查人 年 月 日 签字
年月日
涉密部门 负责人是否清楚涉密人员的界定要素 负责人 负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况
是否制定本部门的保密工作计划 是否有落实保密工作情况记录 季度内是否组织保密教育（查看文字记录） 是否关心支持专兼职保密工作人员工作 负责人季度内是否对落实保密措施进行检查 负责人是否对检查发现的问题监督整改落实 是否建立保密工作领导小组 保密工作领导小组管理职责和权限是否明确
保密制度 专项工程或外场试验活动是否按照要求制定专项制度
专项制度是否明确工程或项目的密级 专项制度是否明确了职责分工 专项制度是否结合专项任务特点且管理措施具体 涉密部门是否每个月组织一次保密自查 是否对检查中发现的问题提出书面整改要求 对保密检查发现的问题是否及时督促整改
保密自查记录表
是□否□
46、是否存在连接互联网等公共信息网络的办公自动化设备处理涉密信息（中止项）
是□否□
47、是否存在处理涉密信息的办公自动化设备连接非涉密计算机或信息系统（重点项）
是□否□
48、是否存在不与互联网等公共信息网络连接的非涉密办公自动化设备处理涉密信息（重点项）
是□否□
49、涉密办公自动化设备维修、报废是否履行相应审批登记手续
（中止项）
是□否□
24、是否交叉使用非授权的移动存储介质（中止项）
是□否□
25、涉密计算机是否接入内部非涉密信息系统（重点项）
是□否□
26、涉密计算机格式化、重装操作系统和删除日志记录是否履行相应的审批登记手续（重点项）
是□否□
27、涉密计算机、涉密存储介质（U盘、移动硬盘、光盘等）是否建立台账并与实物相符
是□否□
5、涉密场所是否禁用无线设备（路由器、键盘、鼠标、等）
是□否□
6、人员来访是否准确登记并专人陪同
是□否□
负责人或涉密项目负责人
7、是否建立结合自身业务实际的保密制度或管理规定
是□否□
8、负责人是否清楚保密工作职责、本部门或项目的涉密事项及涉密人员基本情况
是□否□
9、负责人是否每个季度安排保密教育
是□否□
33、涉密计算机是否设置了多余的用户身份标识符
是□否□
34、BIOS、系统登录密码和空闲超时用户身份鉴别是否按要求设置（秘密级8位以上、机密级12位以上，数字、字母、字符两者及以上混合使用）
是□否□
35、是否每15天进行一次计算机病毒库、恶意代码样本库的更新和及时查杀病毒并做相应记录
是□否□
检查时间：年月日负责人签字：
是□否□
46、是否存在连接互联网等公共信息网络的办公自动化设备处理涉密信息（中止项）
是□否□
47、是否存在处理涉密信息的办公自动化设备连接非涉密计算机或信息系统（重点项）
是□否□
48、是否存在不与互联网等公共信息网络连接的非涉密办公自动化设备处理涉密信息（重点项）
是□否□
49、涉密办公自动化设备维修、报废是否履行相应审批登记手续
（中止项）
是□否□
24、是否交叉使用非授权的移动存储介质（中止项）
是□否□
25、涉密计算机是否接入内部非涉密信息系统（重点项）
是□否□
26、涉密计算机格式化、重装操作系统和删除日志记录是否履行相应的审批登记手续（重点项）
是□否□
27、涉密计算机、涉密存储介质（U盘、移动硬盘、光盘等）是否建立台账并与实物相符
是□否□
5、涉密场所是否禁用无线设备（路由器、键盘、鼠标、等）
是□否□
6、人员来访是否准确登记并专人陪同
是□否□
负责人或涉密项目负责人
7、是否建立结合自身业务实际的保密制度或管理规定
是□否□
8、负责人是否清楚保密工作职责、本部门或项目的涉密事项及涉密人员基本情况
是□否□
9、负责人是否每个季度安排保密教育
是□否□
33、涉密计算机是否设置了多余的用户身份标识符
是□否□
34、BIOS、系统登录密码和空闲超时用户身份鉴别是否按要求设置（秘密级8位以上、机密级12位以上，数字、字母、字符两者及以上混合使用）
是□否□
35、是否每15天进行一次计算机病毒库、恶意代码样本库的更新和及时查杀病毒并做相应记录
是□否□
检查时间：年月日负责人签字：
是□否□
保密工作考核检查表
保密工作考核检查表保密工作考核检查表项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分业务 6 部门负责人熟悉并掌握业务工作中保密工作相关规定和要求，关心支持保密工作。
现场访谈，了解保密工作的开展情况。
部门负责人是否了解和掌握分管业务工作中保密范围和事项。
是否做到保密工作和业务工作同计划、同部署、同安排、同总结。
查阅部门年度工作部署或总结。
在材料中有对保密工作提出明确要求，并部署、安排、总结保密工作的，得2分，否则酌情扣分。
61.领导重视（10分）部门经营班子成员、保密员班子成员对保密工作的分工是否明确，责任是否落实。
现场询问保密职责分工情况。
班子成员就保密工作有明确分工，责任落实到位，得2分，否则酌情扣分。
保密员是否明确，对自身职责是否了解。
现场询问保密员职责情况。
保密员明确的，得1分；知悉保密员职责的，得1分。
否则酌情扣分。
22.人员管理（4分）涉密人员涉密人员是否明确，知悉涉密人员名册或备案情况。
查阅涉密人员名册或备案情况。
有涉密人员岗前教育记录及相关材料的，得1分，否则酌情扣分。
涉密人员上岗是否进行过保密教育。
查看教育培训记录。
1/43.规章制度（8分）项目涉密安全交底涉及使用涉密资料的项目是否进行了保密安全交底。
查阅安全交底记录。
交底资料完整的，得6分，否则酌情扣分。
各项规章制度是否得到有效落实。
访谈相关人员，能够有效执行规章制度的，得2分，否则酌情扣分。
64.责任落实（2分）部门和部门负责人部门和部门负责人是否了解保密工作责任书知悉情况以及落实情况。
现场询问保密工作责任书有关要求及落实情况。
充分了解保密工作责任书的，得1分；保密工作责任书落实齐全的，得1分，否则不得分。
25.教育培训（4分）新员工是否接受保密教育是否对新进员工进行了保密教育。
查看相关培训资料。
每年对新员工进行保密教育培训，并有相关记录的，得2分，否则不得分。
是否积极参加大队组织的保密法制宣传教育。
查看参加记录。
参加积极、全面的，得2分，否则酌情扣分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京航空航天大学涉密部门保密工作情况检查记录表
单位名称 负责人
检查时间 年 月 日
检查地点
检查项目
负责人是否清楚保密工作职责（底数、措施和检查） 负责人是否清楚涉密项目种类、数量情况 负责人是否清楚涉密人员的种类、数量情况 负责人是否清楚保密要害部门部位分布情况 负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量及基本要 求 负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况
是否制定本部门的保密工作计划 是否有落实保密工作情况记录 季度内是否组织保密教育（查看文字记录） 是否关心支持专兼职保密工作人员工作 负责人季度内是否对落实保密措施进行检查 负责人是否对检查发现的问题监督整改落实 是否建立保密工作领导小组 保密工作领导小组管理职责和权限是否明确 专职保密工作人员配备是否符合标准要求 专职保密工作人员条件是否符合标准要求 专职保密工作人员是否做到专职专用 兼职保密工作人员是否按要求配备 保密工作领导小组是否切实履行保密管理职责 是否制定本部门的二级保密管理制度 二级制度是否紧密结合本部门的业务工作实际和特点 二级制度是否准确明确保密责任 专项工程或外场试验活动是否按照要求制定专项制度 专项制度是否明确工程或项目的密级 专项制度是否明确了职责分工 专项制度是否结合专项任务特点且管理措施具体 涉密部门是否每个月组织一次保密自查 是否对检查中发现的问题提出书面整改要求 对保密检查发现的问题是否及时督促整改 是否按规定对泄密事件及时报告 是否按规定对泄密事件采取补救措施 是否按规定对泄密事件进行查处 部门对保密工作开展情况是否做记载 部门保密工作开展情况文字记载是否真实 是否根据工作需要提供足额开支 是否按照实际需要予以保障专项经费
检查结果
是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
对应《标 准》条款
25 26 26 27 26 27 27 27 28 28 29 30 31 32 基本要求 44 45 46 47 48 49 58 59 60 61 62 63 64 206 209 210 211 212 213 220 221 22涉密人员的界定要素 负责人 负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况
保密工作 机构
保密制度
保密检查 、工作档 案及条件 保障
其他问题
负责人 签字
年
月
日
检查人 签字
年
月
日
单位名称 负责人
检查时间 年 月 日
检查地点
检查项目
负责人是否清楚保密工作职责（底数、措施和检查） 负责人是否清楚涉密项目种类、数量情况 负责人是否清楚涉密人员的种类、数量情况 负责人是否清楚保密要害部门部位分布情况 负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量及基本要 求 负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况
是否制定本部门的保密工作计划 是否有落实保密工作情况记录 季度内是否组织保密教育（查看文字记录） 是否关心支持专兼职保密工作人员工作 负责人季度内是否对落实保密措施进行检查 负责人是否对检查发现的问题监督整改落实 是否建立保密工作领导小组 保密工作领导小组管理职责和权限是否明确 专职保密工作人员配备是否符合标准要求 专职保密工作人员条件是否符合标准要求 专职保密工作人员是否做到专职专用 兼职保密工作人员是否按要求配备 保密工作领导小组是否切实履行保密管理职责 是否制定本部门的二级保密管理制度 二级制度是否紧密结合本部门的业务工作实际和特点 二级制度是否准确明确保密责任 专项工程或外场试验活动是否按照要求制定专项制度 专项制度是否明确工程或项目的密级 专项制度是否明确了职责分工 专项制度是否结合专项任务特点且管理措施具体 涉密部门是否每个月组织一次保密自查 是否对检查中发现的问题提出书面整改要求 对保密检查发现的问题是否及时督促整改 是否按规定对泄密事件及时报告 是否按规定对泄密事件采取补救措施 是否按规定对泄密事件进行查处 部门对保密工作开展情况是否做记载 部门保密工作开展情况文字记载是否真实 是否根据工作需要提供足额开支 是否按照实际需要予以保障专项经费
检查结果
是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
对应《标 准》条款
25 26 26 27 26 27 27 27 28 28 29 30 31 32 基本要求 44 45 46 47 48 49 58 59 60 61 62 63 64 206 209 210 211 212 213 220 221 22涉密人员的界定要素 负责人 负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况
保密工作 机构
保密制度
保密检查 、工作档 案及条件 保障
其他问题
负责人 签字
年
月
日
检查人 签字
年
月
日