电子级氢氟酸项目规划设计方案

电子级氢氟酸项目规划设计方案
规划设计/投资方案/产业运营
摘要
电子级氢氟酸是半导体制作过程中应用最多的电子化学品之一，随着
我国微电子工业的高速发展，电子级氟化氢需求不断提高。

电子级氢氟酸
广泛应用在集成电路、太阳能光伏和液晶显示屏等领域中，其中集成电路
领域需求占比最高，占据市场总需求的45%以上；其次是太阳能光伏领域，占比为25%；排在第三的为液晶显示器领域。

占比为16%。

该电子级氢氟酸项目计划总投资12015.54万元，其中：固定资产
投资9554.68万元，占项目总投资的79.52%；流动资金2460.86万元，占项目总投资的20.48%。

本期项目达产年营业收入24239.00万元，总成本费用18212.66
万元，税金及附加255.32万元，利润总额6026.34万元，利税总额7112.88万元，税后净利润4519.76万元，达产年纳税总额2593.13万元；达产年投资利润率50.15%，投资利税率59.20%，投资回报率
37.62%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位388个。

电子级氢氟酸项目规划设计方案目录
第一章基本信息
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章产品及建设方案
一、产品规划
二、建设规模
第四章项目选址方案
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章土建工程
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章工艺原则及设备选型
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章环境保护和绿色生产
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章项目安全管理
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章建设及运营风险分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章节能可行性分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章实施进度
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章投资规划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章项目经营收益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章总结及建议
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章基本信息
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
电子级氢氟酸项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xx新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电子级氢氟酸为核心的综合性产业基地，年产值可达24000.00万元。

二、项目承办单位
xxx实业发展公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目提出的理由
电子级氢氟酸是半导体制作过程中应用最多的电子化学品之一，随着我国微电子工业的高速发展，电子级氟化氢需求不断提高。

电子级氢氟酸广泛应用在集成电路、太阳能光伏和液晶显示屏等领域中，其中集成电路领域需求占比最高，占据市场总需求的45%以上；其次是太阳能光伏领域，占比为25%；排在第三的为液晶显示器领域。

占比为16%。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xx新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积38892.77平方米（折合约58.31亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电子级氢氟酸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积38892.77平方米，建筑物基底占地面积29725.74平方米，总建筑面积66117.71平方米，其中：规划建设主体工程43886.73平方米，项目规划绿化面积3512.07平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计86台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3307.90万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：电子级氢氟酸
xxx单位/年。

综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经
验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够
满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量480059.40千瓦时，折合59.00吨标准煤，满足
电子级氢氟酸项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量10895.06立方米，折合0.93吨标准煤,主要
是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由xx新区市政管网供给。

3、电子级氢氟酸项目项目年用电量480059.40千瓦时，年总用水
量10895.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.93吨标准煤/年。

达产年综合节能量16.90吨标准煤/年，项目总节能率29.89%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少
污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“电子级氢氟酸项目”主要从事电子
级氢氟酸项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指
导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
电子级氢氟酸项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境
功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物
达标排放，满足xx新区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目
建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：电子级氢氟酸项目用地性质为建设用地，不在
主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保
护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目
采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能
够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12015.54万元，其中：固定资产投资9554.68万元，占项目总投资的79.52%；流动资金2460.86万元，占项目总投资的20.48%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入24239.00万元，总成本费用18212.66
万元，税金及附加255.32万元，利润总额6026.34万元，利税总额7112.88万元，税后净利润4519.76万元，达产年纳税总额2593.13万元；达产年投资利润率50.15%，投资利税率59.20%，投资回报率37.62%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位388个。

十五、报告说明
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及xx新区电子级氢氟酸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新区电子级氢氟酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“电子级氢氟酸项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就业职位388个，达产年纳税总额2593.13万元，可以促进xx 新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.15%，投资利税率59.20%，全部投资回报率37.62%，全部投资回收期4.16年，固定资产投资回收期
4.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财
政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本
合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资
金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中
国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥
政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领
域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转
型升级提供产业和技术支撑。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕
离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业
生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

undefined 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、
忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才
队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团
队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应
链管理平台。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢
为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，
提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的
人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高
品质的需求。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户
提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能
源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司
董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为
公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开
展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

公
司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列
制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等
进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有
着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业
内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15599.88万元，同比增长24.81%（3100.50万元）。

其中，主营业业务电子级氢氟酸生产及销售收入为14042.90万元，占营业总收入的90.02%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4590.67万元，较去年同期相比增长382.79万元，增长率9.10%；实现净利润3443.00万元，较去年同期相比增长453.06万元，增长率15.15%。

上年度主要经济指标
二、电子级氢氟酸项目背景分析
电子级氢氟酸是半导体制作过程中应用最多的电子化学品之一，随着我国微电子工业的高速发展，电子级氟化氢需求不断提高。

电子级氢氟酸广泛应用在集成电路、太阳能光伏和液晶显示屏等领域中，其中集成电路领域需求占比最高，占据市场总需求的45%以上；其次是
太阳能光伏领域，占比为25%；排在第三的为液晶显示器领域。

占比为16%。

在氢氟酸产业中，工业级氢氟酸产能基本饱和，未来发展机遇相
对较小。

而电子级氢氟酸下游产业处于快速发展阶段，且由于生产门
槛较高，国内产能供不应求，行业未来发展前景较好，因此吸引较多
企业投建产能。

目前福建三钢、索尔维蓝天、湖北兴力、天赐材料、
鹰鹏集团、多氟多、三美股份、中化蓝天等均有电子级氢氟酸新产能
投建。

电子级氢氟酸按纯度来分可以被分为EL、UP、UPS、UPSS四个级别，其中UPSS是目前最为先进的级别。

在全球中，高纯度氢氟酸生产
技术长期被Stella、大金、森田化学等日企掌握，由于行业壁垒较高，技术工业难以突破，限制了我国氢氟酸产业高端化发展。

但由于近几
年下游产业推动，我国电子级氢氟酸生产技术不断进步，目前国内多
氟多企业能够生产和大规模应用UPSS级别电子级氢氟酸，处于行业领
先地位。

随着电子级氢氟酸新建项目的完工，国内电子级氢氟酸产能持续
增长，到2019年达到25万吨以上。

2019年日韩关系僵持，“日韩制裁”事件使得中国电子级氢氟酸打入韩国市场。

国产电子级氢氟酸逐
渐迈入全球市场，目前多氟多已打入美、韩市场；滨化股份已成功打
入韩国市场。

我国电子级氢氟酸主要集中在华东、华北以及华中地区，其中华
东地区占比60%以上，华北占比为20%，华中占比为15%。

在生产方面
方面，我国电子级氢氟酸企业众多，但产能普遍较小，5万吨以上的企业只占据企业总数的18%。

我国作为庞大的电子、通信、汽车、工业自动化等终端消费市场，对集成电路的需求量非常大，集成电路整体产业呈稳健增长的趋势，
进而带动电子级氢氟酸需求持续攀升。

随着我国电子级氢氟酸生产技
术的不断提升，产品借助相关政策，逐渐向海外市场出口，在全球市
场的占比不断提升。

在海外以及国内市场需求带动下，我国电子级氢
氟酸行业发展前景较好。

第三章产品及建设方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目
经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为电子
级氢氟酸，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产
纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的电子级氢氟酸产品价格根据
市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值24239.00万元。

（二）营销策略
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品
市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市
场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔
的市场空间。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产
业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响
到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积38892.77平方米（折合约58.31亩），其中：净用地面积38892.77平方米（红线范围折合约58.31亩）。

项目规划总建筑面积66117.71平方米，其中：规划建设主体工程43886.73平方米，计容建筑面积66117.71平方米；预计建筑工程投资5915.51万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费3307.90万元。

（三）产能规模
项目计划总投资12015.54万元；预计年实现营业收入24239.00万元。

第四章项目选址方案
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址
该项目选址位于xx新区。

园区不断完善产业园区环保设施。

优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。

实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。

园区不断着力加强关键核心技术攻关。

进一步加大研发
投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。

加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。

三、建设条件分析
四、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数76.43%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度163.86万元/亩。

土建工程投资一览表。