速达软件培训-仓库使用模块
速达5000系列培训手册帮助文档使用说明
速达5000系列培训手册速达软件客户技术部2012．05目录1．速达5000系列市场定位--------------------------------------------------4 2．产品特点----------------------------------------------------------------4 3．产品价格----------------------------------------------------------------5 4．功能对比---------------------------------------------------------------5 5．ERP基础知识5．1ERP发展史5．2生产管理概念6．软件基本知识-----------------------------------------------------------6 6．1存货计价方法---------------------------------------------66．2固定资产折旧方法---------------------------------------------------6 6．4产品成本构成6．5成本费用分摊方法6、6财务分析常用指标7．流程简介----------------------------------------------------------------7 8．容详解----------------------------------------------------------------8 8．1新建帐套---------------------------------------------------------8 8．2初始化要点---------------------------------------------------------8 8．3采购系统-----------------------------------------------------------9 8．4仓库系统----------------------------------------------------------13 8．5销售系统----------------------------------------------------------17 8．生产系统-----------------------------------------------------------23 8．7应收应付----------------------------------------------------------23 8．8现金银行----------------------------------------------------------25 8．9企业信息----------------------------------------------------------29 8．10审核中心---------------------------------------------------------34 8．11开票管理---------------------------------------------------------35 统计分析-------------------------------------------------------------38 进销存月未处理-------------------------------------------------------40 帐务系统-------------------------------------------------------------41 单据模板与打印样式的设计---------------------------------------------44 日常维护-------------------------------------------------46用户自定义报表-------------------------------------------------50升级---------------------------------------------------531、速达5000系列市场定位速达5000系列广泛适用于中型工业加工企业及商品流通企业。
速达使用手册
POS销售ABPOS是英文Point Of Sales的缩写，即销售点情报系统。
也就是指在销售行为发生时，就将所有交易明细(主要包括商品、价格及时间)透过条形码扫瞄而迅速记录在计算机里。
C、POS销售流程整个POS销售的流程如下所示：(a)输入基础资料：在后台输入货品条形码并设置对设置POS仓库、货品零售价格、称重条码、班次等POS资料。
(b)进入“帐套维护”处设置POS帐套。
(c)登陆前台POS界面。
(d)在POS前台录入销售明细。
(e)在后台查看POS销售单据并进行日结、生成会计凭证。
（如销售明细货品为批次货品，则必须对这些货品进行批次调整，然后再进行POS日结。
）(f)查看POS日结单及相关的POS报表。
注解:(a)有关POS销售的基础资料（包括货品资料、POS货品销售价格、POS仓库、限时打折、POS销售班次、会员卡资料、收银员等）必须在后台进行设置。
(b)必须于“帐套维护”处设置“POS帐套”，否则，系统无法进入POS销售界面。
(c)3000系列支持的POS打印机包括EPSON 210A系列、川田科技的TP-POS58、及北洋科技的POS打印机系列。
(d)3000系列支持的客户显示屏为北洋科技的PVF-8C。
不能进行POS 日结，比如，当前企业的进销存期间在200601，但POS 前台的系统日期在2006年2月份，那么，此POS 前台销售的单据无法进行日结。
(g)在POS 前台销售货品时，如须用到“单折”或“复折”功能，则须先按下快捷键，然后再输入POS 销售明细记录。
现金银行AB 企业的费用开支有各种各样的情况，但无论如何，费用开支都将使企业的资金流出企业，为了对这一部分流出的资金进行有效的管理，本系统特设了费用开支模块。
注解：开立费用开支单前，事前必须定义“收支类别”。
C 、其他收入企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务所获得的收入，为了对这一些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类资金变动情况进行处理。
速达V5操作培训详解
单据尾: 编辑:审核\反审核;保存,取消
业务查找
打印样式
单据操作方法
单据明细数据 鼠标选择 输入货品名称,过滤 输入货品名称拼音首怎么,过滤 双击,根据条件过滤
速达V5操作培训
速达软件河南销售服务中心 郑州企星科技有购业务 销售业务
往来业务
现金银行 账务系统 新建帐套及初始化 数据备份及恢复 自定义单据
单据操作方法
打印样式
菜单
单据头
单据头
单据尾 编辑
单据操作方法
[销售订单]销售开单出库单销售收款
销售订单销售部
可以省略
仓库 销售收款财务
出库单
往来账处理
现金银行
账务
账务
账务凭证制作
新建帐套及初始化
新建帐套及初始化
数据备份及恢复
停止服务器
备份
恢复 帐套维护
自定义单据
自定义单据
自定义单据
速达软件河南销售服务中心
报表操作方法
删除当前条件
执行操作
设置查询条件
清除设置
取消操作
报表操作
设置日期
查询数据
导出excel 显示隐藏列
设置过滤条件 穿透式查询 打印样式 发送email
采购业务
采购订单采购开单入库单采购付款
采购订单采购部 采购开单采购部
仓库 采购付款财务部
入库单
销售业务
速达软件说明书完整版
速达软件说明书HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】速达软件使用方法,速达软件说明书,速达软件培训一、速达软件的初始化1、企业会计如何从手工帐转变成财务软件做帐。
1）整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息2）统计现金、银行存款（银行名称、帐户）、仓库、固定资产折旧资料及期初数据3)库存商品库存数、进价、售价（批发价、折扣、优惠等）（是否可组装或拆卸，速达3000SSTD不支持）4）确定相关会计科目的明细科目设置；5）规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容（根据公司、企业自身特点、需求设置）6)规范有关会计核算方法（成本核算、折旧、工资计提等）和各种凭证、帐簿、报表的生产、处理、保存程序；7）重新核对帐目期初数据、整理手工会计数据2、初始数据录入1）根据整理好的各种初始数据录入软件2)启用帐套前和软件技术支持商交流二、运行后的流程1、手工帐和财务软件软件帐并行运行阶段，通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验，可检验软件数据处理的正确性，考查操作人员的熟练程序和业务能力2、替代手工帐根据财政部规定：采用计算机替代手工记帐的单位，应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上，取得相一致的核算结果。
3、日常运作1）进货管理操作2）销售管理操作3）仓库管理操作4）在进销存中处理不了的帐务，可直接输入凭证进行处理5）月末结帐月结（反结帐）流程：凭证审核→记帐、成本计算（由软件自己完成）→登记帐簿→结转损益（结转损益会再次产生新凭证，需回到“凭证审核”审核凭证）→登帐→期末结帐结帐后，软件自动生成各类报表三、关于打印、备份1、须及时打印、备份（建议每日打印；业务多则每日备份一次，业务较少每周备份一次）2、明细帐和总帐按月、季、年打印（打印出的资料建议编号、归档、装订）3、资产负债表、现金流量表、利润表的查询和打印、设计。
四、启用帐套后不可修改的项目1、所属行业(不要修改) 2、纳税性质（不可修改）（小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整；一般纳税人，税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理）3、进销存与财务是否结合使用（结合：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;分开使用：所有业务不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目）4、科目长度（不可修改）5、帐套选项（凭证字选项不可以重新选择）6、管理员（不可修改）编号的第一位不能为0 7、固定资产折旧方法（不可修改）8、启用日期，如果您按照系统默认日期作为启用日期，启用帐套后，将无法录入启用日期之前的业务数据，因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生；9、等等其他关系到系统关键的数据提示：10、考虑到有些企业的货品比较多，初始化工作需要时间长。
速达软件操作手册
A．如何打开软件：双击桌面上的“速达3000E—PRO工业客户端”，在“服务器名称”那行输入服务器的IP地址或者是计算机名称，单击“确定”，选择想要进入的帐套,再单击“确定”，输入用户名和口令即可进入到软件。
B．如何建立自己的帐套：双击桌面上的“速达3000E—PRO 工业客户端”，在“服务器名称”那行输入服务器的IP地址或者是计算机名称，单击“确定"，然后再单击“新增”,输入帐套代号和企业名称，然后单击“下一步”，最后单击“完成"。
软件最多可以建立999个帐套。
C．如何录入产品资料：例如要增加日常用品这个货品类别,单击“资料"——在下拉菜单中选择“货品”，——“货品类别”,单击“编辑"旁边的黑色小三角,选择“增加”，“类别名称"输入日常用品，单击“确定”，用同样的方法增加其他的货品类别；例如要在日常用品下面增加雕牌洗衣粉，纳爱斯香皂,两个子商品，单击“资料"-—在下拉菜单中选择“货品”-—“货品资料”，在空白处右键,选择“增加”，在“货品名称”处输入“雕牌洗衣粉”，在“货品编码”处输入S01(编码可以随便输入，但是不要重复），“货品类别”从下拉菜单中选择日常用品，在“价格信息”中输入商品的单位和价格,然后单击“增加”，在“货品名称"处输入“纳爱斯香皂”，在“货品编码”处输入S02,“货品类别"从下拉菜单中选择日常用品，在“价格信息”中输入商品的单位和价格,最后单击“确定”。
D．如何录入往来单位资料：例如要增加一个山西客户和一个浙江供应商,单击“资料”——“往来单位"——在下拉菜单中选择“往来单位类型"，在空白处右键选择“增加"，在“往来类型名称”处录入山西客户,“往来类型编码”处录入W01(编码可以随便输入，但是不要重复），单击“增加”，在“往来类型名称”处录入浙江供应商，“往来类型编码”处录入W02，单击“确定”；例如要在山西客户下面增加一个好又多超市和世纪联华超市，单击“资料”-—“往来单位”-—在下拉菜单中选择“客户资料”，在空白处右键选择“增加"，在“客户名称”后面录入好又多超市，“客户编码”后录入K01，在“往来类型”下拉菜单中选择“山西客户”,根据需要录入客户的其他信息,然后单击“增加”，重复上述步骤，录入世纪联华超市客户的资料；例如在浙江供应商下面增加一个富强食品厂和迅承电脑公司，单击“资料"—-“往来单位”—-在下拉菜单中选择“供应商资料”，在空白处右键选择“增加”，在“供应商名称”后录入富强食品厂，“供应商编码”后录入G01，在“往来类型"下拉菜单中选择“浙江供应商",根据需要录入供应商的其他信息,然后单击“增加”，重复上述步骤,录入迅承电脑公司客户的资料。
速达软件的操作流程
速达软件的操作流程（一）系统基本操作：一、采购系统：1、录入供应商资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加供应商应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击供应商资料→编辑（新增）→录入基本信息、其他信息（付款帐号必须填写清楚）、供销货品等相应的资料→保存2、录入货品资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加货品资料应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击货品资料→根据需求录入相关的信息（注意产品的命名和单位名称要统一）→保存3、采购计划单，采购订单，采购开单的录入同上二、销售系统：1、录入客户资料（只能由销售部录入，其他部门如需增加客户应通知销售部录入）：打开系统→进入销售系统→编辑（新增）→录入基本信息（其他信息、供销货品）相应的资料→保存2、销售开单：打开系统→进入销售系统→填写相应的资料→开完单后→审核→保存《开出单据打印出来后，先由主管签字再到财务送到仓库同时通知行政配车，（仓库发货后发货人在发货单上签字留黄联，红联、白联及物流单交销售部，销售部确认无误后红联交财务，销售部的白联后面要附物流单，客户直接来公司提货者，客户必须在销售单上面签字）》三、仓库系统：领料单、调拨单、组装单、拆卸单、其他收货单、报损单、盘点单等同上。
（二）部门之间系统操作流程：一、采购收货：A.采购在采购系统里开《采购订单》→在资金管理里开《应付账款》（付款类型选预付账款，选择单据为采购订单）后附相应的《采购订单》由部门主管、副总签字后交财务；B.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款；C.仓库收货、验货后在采购系统里开《采购开单》（单据类型为采购收货，可选择单据为采购订单，入库数量如跟订单不一样应改为实际入库数量）→留白联，交采购部黄联、红联及供应商送货单；D.采购部核对《采购开单》无误后留黄联，红联及供应商送货单交财务；E.采购部在资金管理里开《应付账款》（付款类型选应付账款，选择单据为采购开单，若该订单之前已付预付款，应先开一张《往来帐核销》预付冲应付）后附相应的《采购开单》复印件由部长、副总签字后交财务；F.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款。
速达3000操作指南进销存业务
速达软件3000操作指南（进销存）一、基本资料的增加1、往来单位资料（--客户或供应商——编辑-—增加）a)编码：4b)：名称（建议用全称）、往来类型、编码；其他项目填写完整更方便开单。
2、货品资料(菜单“资料”--增加）c)货品编码，4d)新增货品: ①货品名称要与货品包装上名称一致、②货品规格一定要完整全面、③存货类别（原材料、产成品、半成品)要注意对应、④基本单位；⑤成本核算方法：一般选用移动加权法e)快速增加方法：先打开一个相似同类产品，选择复制该货品，点击保存新增,修改产品名及规格以及助记码等信息二、采购管理1、采购订单是向供应商的订货记录也可作采购订货合同(本单不影响库存及应付账款）操作：A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择;B、选择联系人；C、选择交货日期；D、在货品名称栏选择货品:输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进查找窗口选择;F、选择货品单位；G、输入数量及单价;选择业务员等，确认保存2、采购收货是确认采购收货的依据,同时增加仓库库存及应付账款操作:如已做订单的采购收货：选择供应商后按F6或点击操作选择订单核对数量等确认保存如未先做订单直接新编收货单：A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择仓库；C、选择发票类型；D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进入查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价；选择业务员等，确认保存3、采购付款是向供应商支付采购货款，减少应付账款或增加预付账款操作：A、预付货款：选择供应商、选择付款类型为预付账款、选择付款账户、付款方式、预付金额B、应付账款（先收货后付款的)：选择供应商，选择付款类型为应付账款，按F6或点击操作选择开单,填写付款金额,确认保存。
4、采购退货将货品退还给供应商操作：选择供应商后按F6或点击操作选择收货单核对数量等确认保存三、销售管理（操作基本与采购业务相仿）1、销售订单是客户的订货记录,也可作为销售订货合同（本单不影响库存及应收账款）2、销售开单是确认销售发货的依据，同时减少仓库库存及增加应收账款3、销售收款是向客户收取销售货款，减少应收账款或增加预收账款4、现款销售向客户发货的同进收取货款的业务四、仓库1、领料（生产领料、其他领料）选择仓库，填写货品名称、数量、领料人、保存完成；减少原材料库存，2、产成品入库选择仓库，填写货品名称、数量、原材料成本、制造费用、辅助成本等，保存完成；增加产成品库存,五、费用及银行现金1、费用开支（包括无业务发生仅有货币减少：如借款、付电费）选择开支的方式及账户,选择支出类别，填写备注、金额、摘要,保存完成，减少货币;2、其他收入(包括无业务发生仅有货币增加:如还款、买废品收入)选择收入的方式及账户，选择收入类别，填写备注、金额、摘要，保存完成，增加货币3、银行存取款填写金额，选择转出账户、转入账户、填入票号、摘要，保存完成;进行两个账户间货币转移，一个账户货币金额增加,另一个账户货币金额减少.六、操作员授权、账套维护1、操作员新增、停用、授权菜单—-文件——操作员管理管理员权限最大,建议不要用管理员进入系统进行业务操作.2、账套备份、恢复、引入、修复开始——程序——速达软件——速达服务器先停止服务、点账套维护，内有账套备份、恢复、引入、修复业务操作一览表。
[知识]速达软件教程
![[知识]速达软件教程](https://img.taocdn.com/s3/m/ba96cea3f01dc281e43af047.png)
[知识]速达软件教程初始数据调整业务介绍如果企业启用帐套后帐务数据有误，可以应用本功能进行修正。
进入界面在 '帐务'菜单中的'辅助工具'项下，点击'初始数据调整'项进入初始数据调整界面。
操作方法初始数据调整的操作方法同"帐务初始数据"。
数据调整后，系统提示是否将本次修改后的数据转入总分类帐簿，选择"是"，系统自动更新总分类帐的数据。
选择"否"则默认初始数据调整无效。
但是，系统会自动校验数据的平衡性，如果调整后的数据不平衡，总分类帐的数据不更新，初始数据调整无效。
与其它业务的联系本功能只能改变帐务系统中的数据，如果是进销存与帐务系统结合使用，这里的改变需考虑对进销存系统产生的影响。
地区资料业务介绍本模块主要用于把公司所有的客户和供应商所在的地区有规律地进行划分，用于记录日常业务中所扩展到的范围，方便以后您对业务往来的管理。
进入界面您可以在'资料'菜单中选'地区资料'项进入本模块，如下图:相关主题: 新增地区资料修改、删除地区资料资料导出客户资料业务介绍您的公司只要有销售业务发生，就需要对客户的情况进行全面的了解、统计。
为此我们向您提供了一个客户档案的存储模块。
进入界面您可以在导航图的'销售管理'页单击'客户资料'图标，或在'资料'菜单里，选'客户资料'菜单项进入该模块，如下图:相关主题: 新增客户修改、删除客户资料客户资料的排序与导出供应商资料业务介绍您的公司只要有采购业务发生，就需要对供应商的情况进行全面的了解、统计。
为此我们向您提供了一个供应商档案的存储模块。
进入界面您可以在导航图的'进货管理'页，单击'供应商资料'图标，或在'资料'菜单里，单击'供应商资料'项进入该模块。
速达财务软件使用说明
速达3000操作流程第一步：创建帐套双击速达系统------选择账套对话框------双击增加------新建账套向导对话框------账套代码（编制账套号）------选择企业会计制度------填写企业名称------选择企业所属行业------纳税人性质选择------进销存结合使用------单击下一步------新建账套向导对话框------根据需要设置会计科目长度------单击下一步------新建账套向导对话框------凭证字选择（记）------单击下一步------新建账套向导对话框------设置管理口令------单击下一步------新建账套向导对话框------设置账套启用日期------账套创建------确定第二步：基础资料的建立进入系统介面菜单栏-----货品资料------货品资料-----单击------货品对话框-----左下角编辑------增加------基本信息对话框------增加货品名称-----货品编码------货品规格------存货类型（在下拉菜单中点击增加）------货品类别（在下拉菜单中点击增加）------成本核算方法（在下拉菜单中选择全月一次核算法）-------货品简称（单击自动带出）------供应商（在下拉菜单中点击增加）------价格信息对话框------输入单位名称（基本单位、比率会自动带出）------货品条形码------购货价（购进货物的价格）------点击增加-----循环增加第三步：基础数据的录入系统菜单-----进销存初始化------单击库存商品初始化------跳出初始库存录入对话框------点击左下角----编辑-----增加-------初始库存录入对话框------点击下拉箭头选择仓库名称------点击下拉箭头选择货品名称------输入数量------输入成本单价------金额自动带出------点击保存新增------循环增加第四步：账务数据录入系统菜单------帐务初化------会计科目（双击）-----带出会计科目对话框------单击左下角------编辑------增加下级科目（明细）--------新增科目对话框------科目代码自动带出------输入增加名称------确定所有增加明细科目步骤同上，增加完明细科目录入期初数据第五步：账务系统中期初数据录入系统菜单------帐务初化------账务初始数据------会计科目初始数据对话框------项目栏-------期初余额一栏中录入期初数---------试算平衡（如平衡）------确定第六步：账套启用当前数据录入（先采购再销售）系统菜单栏------文件------账套启用-------导航图对话框A：采购管理1.采购收货导航图对话框------采购管理-----双击--采购收货（业务不大不用填写采购订单）------跳出采购收货对话框------点击供应商下拉菜单选择客户------点击仓库下拉菜单选择仓库------点击发票类型下拉菜单选择单据类型（其余不管）------在货品单元格中选择------货品名称1列中------点击下拉菜单进行货品选择（也可点击右下角“查找”进行快速查找）------在查找栏中查不到货品点击新增进行增加------收货完毕后点击导航图中的采购付款进行付款2.采购付款导航图对话框------采购管理-----双击--采购付款------跳出采购付款对话框------点击供应商下拉菜单选择客户-----点击付款类型下拉菜单进行选择------付款方式点击下拉菜单进行选择-------点击付款账户下拉菜单进行增加选择------点击菜单------操作------选择开单------选择开单对话框-----选择收货起止期------点击方框也现对勾------确定------引入数据到采购付款对话框中------本次结算金额（如本次付款金额小于未结金额时，在应付金额和实付金额一栏中填写本次付款金额即可）------点击选择1列方框中的对勾----------点击自动付款------保存新增------保存新增重复循环B:销售管理销售货物的操作步骤与采购收货的步骤相同，如果有收现金的直接进入“现款销售”进行销售，步骤同上第七步：结转当月进销存1.进销存成本结转------点击系统菜单------业务------月未处理--------结转成本------确定2.进销存期未结账------点击系统菜单------业务------月未处理------进销存期未结账注：当月的进销存一定要结账完后才能进入账务系统继续操作第八步：账务系统凭证录入------损益类的录入（往来自动带出）-------保存------新增凭证审核------换人审核-------成批审核------确定凭证登账------换人登制单登账-------期间损益结转------审核凭证-----自动登帐-------所有步骤操作完后点击期未结转第九步：会计报表导航图------菜单栏-----帐务-----自定义报表-----资产负债表------打开------会计报表对话框------菜单栏------生成报表------报表类型-------月份------确认-------即可损益报表操作步骤同上。
速达软件系统功能介绍和操作使用技巧
的
38
（四）、采购开单
五、采购管理
2020/3/29
的
39
五、采购管理
（五）、制作采购凭证
2020/3/29
的
40
（一）、销售订单
六、销售管理
2020/3/29
的
41
六、销售管理
（二）、销售出库单
2020/3/29
的
42
（三）、销售开单
六、销售管理
2020/3/29
的
43
六、销售管理
（四）、制作销售凭证
制单人、审核人
摘要
的保存单据、审核与反审核
8
（三）、单据操作 3、单据辅助操作
一、基本操作
增加业务单据 增加明细项（Ctrl＋Insert ） 删除明细项 （Ctrl＋Delete ） 查找业务单据 （单据维护） （Ctrl＋F） 修改业务单据 删除业务单据 单据的作废与反作废
选择单据 （F6） 调整布局 导出Excel 导入明细 生成单据 单据的执行过程 协同商务 审批
2020/3/29
的
44
七、出入库管理
（一）其他发货单
2020/3/29
的
45
七、出入库管理
（二）其他出库单
2020/3/29
的
46
七、出入库管理
（三）其他收货单
2020/3/29
的
47
七、出入库管理
（四）其他入库单
2020/3/29
的
48
（五）调拨单
七、出入库管理
2020/3/29
的
49
（三）、单据操作
2
的
6
一、基本操作
(培训体系)Epr培训资料
E2pro培训资料●E2pro产品介绍●E2pro功能与特点●E2pro实用性功能●E2pro新用户事项●E2pro功能详解●E2pro财务分析速达软件技术(广州)有限公司企业产品事业部第一、E2PRO产品的介绍从市场用户定位、功能定位、价格定位、后期维护四个方面整体上介绍一下速达E2PRO系统1、市场用户定位（1）E2PRO系统是针对中型企业用户使用的企业级管理系统，完全符合中型企业的管理需求。
具备有中型企业管理的严谨性、数据共享性、数据保密性等特点。
（2）系统具有ERP和CRM等先进的管理想，并且吸取了国际上其他的先进思想，为以后企业管理与国际接轨打下基础。
（3）总结我们目前实施成功的用户群，E2pro适用的行业：机械制造、五金、化工、电子、食品、2、功能定位（1）E2PRO系统涵盖采购系统、销售系统、存货系统、生产管理、客户关系、经营分析、财务系统、委托加工管理八大系统。
（2）实现对物流、资金流、信息流的过程式管理，同时实现从采购到销售、从业务到财务、从产品到客户的一体化全方位管理。
3、价格定位E2PRO系统的价格真正从中型企业的实际情况出发，价格定位完全符合中型企业实行信息化管理的资金预算，即保证了企业实现了现代化的信息管理，又不必要负出很大的投入。
工业版（六用户网络版）39600元商业版（六用户网络版）33600元工业版与商业版的网络版每增加一站点3800元4、后期维护（1）速达公司提供为PSP合作伙伴、已购买用户、潜在用户提供各种培训（2）针对用户的需求，做出反应，以E2PRO系统为中心陆续的推出系列的功能插件，这就可以满足需求较高，或是特殊行业的用户。
但是功能插件的推出是有一个过程的，在把用户的需求收集后，我们的专家会对需求进行分析，然后统一开发并发布功能插件。
第二、E2PRO系统的功能与特点E2PRO系统保持着速达软件的一系列的特点，同时在26万用户需求的基础上，E2PRO系统又有着其系统自身的特点与功能，从以下几个方面来说：一、从功能上来说1、E2PRO系统功能强大，管理全面，覆盖了企业各个部门的统一管理，实现企业管理的全面化、科学化。
速达5000PRO工业版功能模块介绍
速达 5000 工业版（3 用户：1User + 2 全局应用）
《速达 5000 工业版》基于全新的全局 SAAS 应用新模式，是集供应链管理、 生产、财务、电子商务等为一体的企业 ERP 系统。创新的管理与务实的功能实现 对企业经营和管理全方位过程控制，帮助企业解决管理应用难题，建立科学的业 务流程。系统融入新一代 SAAS 在线应用技术，支持互联网/局域网多用户应用， 支持异地多机构、多店面、多仓库远程应用，支持数据实时同步管理和移动办公， 安全稳定、高速，易实施维护，特别适合中型工业企业使用。
计算加工成本、自动生成进仓单、自动结转加工成本 加工费用控制：现款付加工手续费、分期付加工手续费、自动生成财务凭证 加工费用分摊：加工费分摊管理、分期分摊 实际加工成本：计算加工成本、自动结转加工成本、生成成本结转凭证 核心报表 委托加工汇总表、委托加工明细表、委托加工综合表 委托加工领料汇总表、委托加工领料明细表、委托加工验收汇总表 委托加工验收明细表、委托加工费用汇总表、委托加工费用明细表 NO.7 应收应付 核心功能 应收账款管理：销售应收款业务、现金折扣业务、预收款处理、呆死账处理、 退货款抵应收款、采购款抵销售款、自动生成财务凭证 应付账款管理：采购应付款业务、现金折扣处理、预付款处理、呆死账处理、 退货款抵应付款、销售款抵采购款、自动生成财务凭证 往来账务核销：往来单位货款冲销、往来单位欠款转移 预收款冲应收款、预付款冲应付款、客户预收款转移、供应商预付款转移 预收预付应收应付自动核销 核心报表 应收帐款汇总表、应收帐款明细表、应付帐款汇总表、应付帐款明细表 应收款单汇总表、应收款单明细表、应付款单汇总表、应付款单明细表 应收帐款对帐单、应付帐款对帐单、销售开单收款一览表 采购开单付款一览表、应收款超信用额度报表、应付款超信用额度报表 NO.8 现金银行 核心功能 银行存取款管理：出纳存取现金、票据资金转存银行、分支资金转入总部、总部资金下拨分 支 费用支出管理、其他收入管理 核心报表 收入费用汇总表、收入费用明细表、费用支出综合统计表 现金银行汇总表、现金银行明细表 NO.9 帐务系统 核心功能 凭证录入管理 凭证制作管理：按日期生成凭证、按往来单位生成凭证、单据生成凭证 出纳签字管理：单张凭证签字、批量凭证签字、单张凭证反签字、批量凭证反签字 凭证审核管理：单张凭证审核、批量凭证审核、单张凭证反审核、批量凭证反审核 凭证登帐管理：凭证登记科目账簿、反登账处理 结转损益管理：损益科目余额结转、多次结转处理 期末调汇管理：核算外币科目、调整汇兑差异 自动转帐管理：按比率转出余额、按公式转出余额、按贷方余额转出、按借方余额转出、
速达300仓库管理教程仓库调拨实操
速达300仓库管理教程仓库调拨实操
课程目的
掌握速达软件操作中仓库调拨的实际操作。
课程价值
通过本课程的学习，可充分了解仓库调拨的基本概念，掌握速达软件中仓库调拨单的实际操作。
轻松使用速达软件。
仓库调拨
一、功能简介
仓库货品调拨是发生在企业内部的一种货品流转方式，它是指企业将货品从一个仓库调转到另一仓库储存，并保持转出与转入的成本单价不变，只改变存储方式和空间位置，本系统的<仓库调拨>单主要用于记录不同仓库间货品的调拨情况。
二、操作路径
「业务」→「库存业务」→「仓库调拨」，或者“仓库管理”导航图中的“仓库调拨”图标。
【提示】
有关单据的操作请您查看《业务单据的基本操作》一章（下同），此处不再赘述。
其他需要特别说明的内容有：
－调入仓与调出仓不能为同一仓库；
－此业务不需要进行账务处理。
参考资料：/plus/view-530-1.html
速达软件论坛：。
速达软件知识学习速成教材
案例三：财务管理系统的优化
总结词
数据整合，决策支持
VS
详细描述
通过速达软件的财务管理系统，实现了财 务数据的整合和实时更新，为管理层提供 了准确及时的财务数据支持，有助于做出 更好的经营决策。
05 速达软件常见问题与解决 方案
软件故障排除
总结词
了解常见故障、判断故障原因、采取相应措 施
详细描述
详细描述
系统安全是软件稳定运行的前提。用户应加强账号密 码安全，设置复杂且不易被猜测的密码，并定期更换 。同时，防范网络攻击也是必要的措施，如开启防火 墙、定期更新软件漏洞等。此外，使用安全软件如杀 毒软件、防火墙等可以有效防止病毒和恶意软件的入 侵。在上网过程中，还需注意防范钓鱼网站和诈骗信 息，保护个人信息和财产安全。
不断变化的业务需求。
系统集成与扩展
总结词
实现与其他系统的无缝对接，提高工作效率 。
详细描述
速达软件支持多种系统集成方式，如API接 口、中间件、数据库链接等。通过系统集成 ，用户可以实现与其他系统的无缝对接，如 进销存系统、财务系统、办公自动化系统等 。这有助于打破信息孤岛，提高工作效率和 数据一致性。同时，系统集成还可以降低开 发成本和时间成本，加速企业信息化建设进
程。
04 速达软件实战案例
案例一：销售管理系统的搭建
总结词
流程优化，提升效率
详细描述
通过速达软件搭建销售管理系统，实 现了客户信息管理、销售订单处理、 库存查询等功能的自动化，提高了销 售流程的效率和准确性。
案例二：生产管理系统的实施
总结词
精细化管理，降低成本
详细描述
通过实施速达软件的生产管理系统，实现了生产计划、物料需求、生产进度等环 节的实时监控和精细化管理，有效降低了生产成本和提高了生产效率。
速达软件业务操作流程1
速达软件业务操作流程一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径：第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话）二、---系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单（销售订单已审核）路径：方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单确定四、---五、退货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单需要注意的是：退回来的鞋子，不能再用于销售的，仓库名称选待处理仓，可以再销售的，仓库名称选标准仓其他注意事项：1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核销售订单，再修改销售订单六、赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程：第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单注意七、1、变更2、关键字—找到要变更业务员的客户资料—鼠标右键—修改—业务员（选要变更的名字）--保存退出传真号码一定要修改，以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系电话。
速达系统操作流程介绍
速达系统操作流程介绍一、入库1、工厂入库—A加工产品入库，B返修产品入库A、加工产品入库，仓管交来收货单后。
文员在出入库中选择“入库单”，类型为“采购开单”，仓库为产品入库的仓库，往来单位选择加工厂商。
然后在“操作”中选择“选择单据”进行引用，也可用快捷键F6进行引用，产品导完后，要按仓管员的收货单进行检查修改后，方可审核。
审核完毕后，打印三联单，将红单交仓管进行核对检查，并提醒仓管员进行核对，如有不妥必须进行改正后再审核打单，白单仓库自存，黄单与收货单装订一起交生产采购员。
确定入库真正完毕后，通知生产采购及时进行“采购开单”，文员要随时跟进，直到开单完毕，且数量无误后才算入库工作的完成。
B、返修品入库的操作方式基本与加工产品的入库一致，只是在摘要栏中要注明“返修入库”2、盘盈产品的入库，在“盘点”一项中进行操作，进入盘点单，选择新增，仓库选择为要盘盈产品的仓库，类型为“盘盈盘亏”，然后备录入需要调整的型号，其中“帐面库存”一栏为系统自动生成，千万不要改动其数量，直接填写实际盘点数就可以了。
录入完毕再检查无误后方可进行审核。
3、退货入库。
收到仓管员交来的“退货单”后，文员立即通知销售跟单及时录入销售退货，文员需要跟踪到位，销售部门退货单入完后，文员在出入库单中，选择新增，选择“入库单”，类型为“销售开单”，仓库为退货入库的仓库，之后用F6进行引用。
确认数量型号与仓管实收数量一致后，打印三联单，白单仓库留存，红单交仓管核实，黄单交销售部门，最后审核。
4、档口样板入库。
销售做调拨单（调出仓库样板仓，调入仓库是成品仓），仓库文员在出入库中选择“入库单”，类型为“调拨单”，仓库为收货的仓库，最后审核，打印三联单按以上步骤处理。
5、档口样板调拨入库。
销售并部门在调拨单中做好调拨单，我仓库收到档口入的样板时，要在出入库单中新增入库单，类型为调拨，仓库为成品，然后用F6引用审核。
最后出三联单，红联给仓管员核对，无误后才算完毕。
速达软件之速达3000PRO仓管软件介绍
工资项目分类管理
核心报表
打印工资条、打印工资发放表、打印工资汇总表、人员结构分析
计件工种汇总表、计件工种明细表、计件工序汇总表、计件工序明细表
9.固定资产
核心功能
分支货品配货管理：分支货品自动配货、配货参数设置、自动生成配送单
自动生成采购订单、多个分支统一配送
批次货品保质期清单、批号货品管理汇总表、批号货品管理明细表
个别计价帐面库存汇总表、个别计价帐面库存明细表
4.POS管理
核心功能
POS机销售管理、POS机销售款管理、POS机销售汇总、POS销售汇总管理
机器资料管理、班次资料管理、会员卡资料管理
核心报表
POS销售日报、POS销售流水账、POS销售汇总表、POS销售明细表
POS销售收款汇总表、POS销售收款明细表、收银员出入款汇总表
收银员出入款明细表、会员卡销售明细报表
5.帐务系统
核心功能
银行存取款管理：出纳存取现金、票据资金转存银行、分支资金转入总部
总部资金下拨分支
费用支出管理、其他收入管理、收支类别管理、现金银行管理
核心报表
收入费用汇总表、收入费用明细表、现金银行汇总表、现金银行明细表
采购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款、自动生成财务凭证
暂估入库管理：货到票未到入库、暂估入库货品退货
采购费用分摊：现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本
地区资料管理、供应商资料管理、货品类别管理
货品资料管理、收付款方式管理
核心报表
采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表
速达软件之速达3000PRO仓管软件介绍
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如下图：a.供应商的选择可以根据供应商编号或名称或所在地区等关键 字来搜索。 b.仓库则直接选择‘公司仓库'。 c.发票类型有普通发票、收据 、增值税发票三种，制单时可以根据手头实际票据的类型来选择。
货品的选择可以根据货品的编号或名称、型号规格等关键字来搜索， 操作步骤如前图所所要输入的货品名称点击确定，再
当前报表主要反映了企业账面库存与实际库存的情况，以及仓库 的存货数量金额情况及其他库存变动情况等。
页面左下方提供了【导出】、【自定义】、【过滤】、【打印】等功能 。如：当用户感觉目前的列表状态显示无法满足需要时，可以点击【导出 Excel】将基础资料导出到Excel表格中，然后进行其他操作。
培训结束！
在填制核算科目时是需根据领料部门提供的领料编号来填写。具体步骤
：点击下拉菜单→在会计科目中选择并点击‘成本类'→再在下级菜单中 选择并双击‘生产成本' →在基本生产成本下选择领料部门提供的相应领 料编号。
领料货品的填制与采购收货的操作是相同的。
5.库存报表查询
进入速达3000Pro3G 主界面，选择并点击主菜单的‘报表'选项→出现报 表下拉菜单→选择并点击报表下拉菜单中的‘库存报表'选项 →出现库存报 表下拉子菜单→选择并点击下拉子菜单中的‘帐面库存汇总表'，进入查询 。
查询值分为五类，即公司目前有的五种产品项目：除杂机、条包、小包
、箱缺条、烟纸剔除。各种产品下面又包含多个二级项目，选择并点击需 查项目的名称可以查询到关键字范围内的库存货品。（另：如果想查询所 有的库存货品则不需要选择关键字段，进入页面后直接点击查询即可。）
在查询目标之前，出现提示：是否需要计算之前的库存成本，如果 不计算库存成本可能导致数量、金额不正确，请选择“是”。
主界面及组成如图： 其中，菜单的显示方式有：
1.窗口左侧树形的各模块使用菜单。 2.窗口上部横放的操作明细菜单。
2.采购收货
【采购收货】单是企业确认采购收货的依据，当企业所采购的货品 到达时，可以在验货后根据从供应商处取得的发票编辑此单用以记录 所收到的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况。
其中，供应商、仓库、发票三个关键选项在制单时是必须填制的。如 ：点击供应商下拉菜单，出现新增、置空，查询三个选项，选择并点击查 找选项，进入供应商查找。（如有初次采购的新供应商应先点击新增，后 再进行查找。）
详细编辑此货品的数量、单价、金额、业务员，最后点击保存新增此单就完 成了。
3.估价入库
估价入库是指货品已收到而发票等结算单据未到，而企业又需要对这 批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。在实际处理工作中，如 果货品已经办理估价入库，后期才收到发票等结算单据，办理采购入库 时需要根据前期的估价入库单来处理。填制好采购收货单保存之后，系 统会自动生成一张红字估价入库单，用于冲回前期制作的估价入库货品 。
速达软件培训
--仓库使用模块
主讲人：
操作说明
1.系统登录
在桌面上安装了速达3000Pro3G 之后，双击桌面的速达软 件图标，启动软件。
进入登录界面如图：点击确定，进入帐套选择。
选择帐套代号′WENCAI200903 、公司名称-南京 文采科技有限责任公司 ‵，点击确定进入。
进入用户名称选择，选择好自己的用户名称，输入口 令点击确定，进入速达3000Pro3G 主界面。
4.领料单
在企业生产经营活动中，生产车间通过领用原材料并安排生产加工 ，形成成品后进行销售，为保证生产经营的正常运作会发生领用材料等 情况，这些业务均通过【领料单】来处理。
进入领料单页面后，需对仓库及核算科目进行填制。点击仓库下
拉菜单，出现‘公司仓库'，选择并点击。核算科目是根据领用材 料的项目来核算的，具体步骤见下页图：
帐面库存汇总表，是由系统根据一定期间内货品进出仓库的情况，自动 汇总生成的，可以反映某一阶段货品的期初结存、本期收入、本期支出和本 期结存的数量和金额变动情况，并可以查看某一货品库存变动的明细情况， 使用户可以对企业的库存货品情况一目了然。如图所示，进入查询界面：
其中，关键字段须由使用者根据需求选择。如：过滤字段，可以根据 货品的类别、编号、名称、规格、核算方法等关键字段来查询。条件， 有等于、不等于两类可以选择。