检测报告登记发放台账
(完整版)试验检测工作台账
仪器设备台账表5-33仪器设备检定校准台账表5-34仪器设备使用记录表5-35仪器设备维护维修记录表5-36室温湿度记录表表5-37养护室温湿度记录表年月表5-38水泥标准养护室温湿度记录表年月表5-39试验检测人员档案台账表5-40人员学习培训台账表5-41现场取样台账表5-42样品留样管理台账表5-43来文登记台账表5-44试验检测工作整改反馈台账表5-45不合格试验台账表5-46现场整改指令台账表5-47外委试验台账表5-48标准物资出人库台账表5-49化学试剂配制台账表5-50危险品出入台账表5-51标准砂密度标定台账表5-52土工试验台账表5-53石灰试验台账表5-54粉煤灰试验台账表5-55水泥试验台账表5-56水泥混凝土拌合物试验台账表5-57水泥混凝土力学性能试验台账表5-58砂浆拌合物试验台账表5-59砂浆抗压强度试验台账表5-60钢筋原材料试验台账表5-61钢筋焊接试验台账表5-62粗集料试验台账表5-63细集料试验台账表5-64矿粉试验台账表5-65石料试验台账表5-66沥青试验台账表5-67沥青混合料试验台账表5-68无机结合料稳定材料混合料试验台账表5-69预应力孔道压浆水泥浆抗压强度试验台账表5-70土工标准击实试验台账表5-71水泥或石灰剂量EDTA滴定曲线标准试验台账表5-72无机结合料稳定材料混合料配合比试验台账表5-73水泥混凝土配合比试验台账表5-74水泥砂浆配合比试验台账表5-75沥青混合料配合比试验台账表5-76压实度检测台账表5-77灰剂量检测台账表5-78厚度检测台账表5-79弯沉检测台账表5-80平整度检测台账表5-81摩擦系数检测台账表5-82。
委托检测报告记录台账
委托检测报告记录台账1. 背景本文档旨在记录委托检测报告的相关信息和记录。
2. 委托检测报告信息记录以下是记录委托检测报告所需的信息：- 委托单位：填写委托检测报告的单位或个人名称。
委托单位：填写委托检测报告的单位或个人名称。
- 联系人：填写委托单位中的联系人姓名。
联系人：填写委托单位中的联系人姓名。
- 联系填写委托单位联系人的电话号码。
联系电话：填写委托单位联系人的电话号码。
- 委托日期：填写委托检测报告的日期。
委托日期：填写委托检测报告的日期。
- 样品名称：填写被检测样品的名称。
样品名称：填写被检测样品的名称。
- 样品编号：填写样品的编号，以便于追踪和记录。
样品编号：填写样品的编号，以便于追踪和记录。
- 检测项目：填写需要进行的具体检测项目。
检测项目：填写需要进行的具体检测项目。
- 检测要求：填写对样品检测的具体要求或标准。
检测要求：填写对样品检测的具体要求或标准。
- 检测结果：填写检测的结果或结论。
检测结果：填写检测的结果或结论。
3. 台账记录要求以下是记录委托检测报告的台账要求：- 对于每份委托检测报告，应按照委托日期进行编号，并在台账中记录编号、委托单位、样品名称及编号。
- 每份委托检测报告的检测项目、样品要求和检测结果也应记录在台账中。
- 台账应有足够的空间，以容纳未来的记录。
- 记录时要确保准确性和完整性。
- 台账记录应及时更新，并定期进行审查和归档。
4. 其他事项- 对于涉及商业机密或法律限制的委托检测报告，请在记录中谨慎处理相关信息。
- 本文档仅旨在提供常规的委托检测报告记录要求，因此根据具体需要进行适当的修改。
以上是委托检测报告记录台账的相关要点和记录要求，请遵循上述指导进行记录。
检测报告资料台账模板
检测报告资料台账模板样本信息：
检测报告编号：2021-001
样本编号：001
样品类型：血液
检测结果：
1. 基因检测结果：
基因名称结果
-------------------------------------
基因A 阳性
基因B 阳性
基因C 阳性
2. 体征检测结果：
指标结果参考范围
-------------------------------------
体重(kg) 65 60-75
身高(cm) 170 165-175
心率(bpm) 80 60-100
3. 生化指标检测结果：
指标结果参考范围
-------------------------------------
血糖(mmol/L) 5.2 3.9-6.1
胆固醇(mmol/L) 4.5 <5.2
尿酸(umol/L) 300 208-428
备注：
1. 基因检测结果显示该样本中基因A、基因B和基因C均为阳性。
2. 体征检测结果显示该样本的体重、身高和心率处于正常范围内。
3. 生化指标检测结果显示该样本的血糖、胆固醇和尿酸在正常范围内。
请注意，以上结果仅针对所提供的样本进行分析，如需准确的医学诊断，请咨询专业医生或医疗机构。
监理工作台账统一用表
监理工作台账统一用表瑞昌市外环三标道桥工程监理工作台账XXX瑞昌市外环三标项目监理部的监理工作台账分为多个部分，包括施工组织设计（专项方案）审批监理工作台账、现场签证台账、试验检测台账、工程原材料送检台账、收文登记台账、发文登记台账、原材料、购配件见证取样复检监理台账、原材料、设备（构配件）进场报审监理台账、工程进度款报审台账、监理例会会议台账、专题会议台账、现场工程量签证台账、检验批、隐蔽工程验收监理工作台账和分部分项工程验收监理台账。
其中，施工组织设计（专项方案）审批监理工作台账记录了审批过程中的文件名称、收文日期、监理单位、审批结果、审批人、审批完反馈时间等信息。
现场签证台账记录了签证内容、签证依据、签证工程量、签证人、签证时间等信息。
试验检测台账记录了试验检测的名称、厂家型号、规格、送检时间、见证人、报告时间、试验结果编号等信息。
工程原材料送检台账记录了送检日期、报告编号、使用部位、材料/项目名称等信息。
收文登记台账记录了发文单位、发件经办人、收件人、收件日期等信息。
发文登记台账记录了文件名称、发往单位、发件经办人、收件人、收件日期等信息。
原材料、购配件见证取样复检监理台账记录了材料使用部位、进场时间、生产厂家、出厂证明、取样时间、报告日期、型号、数量、编号、结论等信息。
原材料、设备（构配件）进场报审监理台账记录了设备（构配件）名称、规格型号、进场日期、生产厂家单位、数量、资料附件、质量证明文件、检查结果、监理签认等信息。
工程进度款报审台账记录了工程名称、时间、工程形象进度、施工单位申报完成工程量、监理核定完成工程量、施工单位申报工程款、监理核定工程款、预付款抵扣工程款、累计工程款余额、合同外付款、备注等信息。
监理例会会议台账记录了会议日期、会议简要内容、参加单位及人员、主持人、会议时间、地点等信息。
专题会议台账记录了会议编号、会议简要内容、参加单位及人员、主持人、会议时间、地点等信息。
实验室管理制度
实验室管理制度实验室管理制度 (1)1、实验室管理制度 (2)2、仪器设备管理制度 (2)3、实验室安全管理制度 (3)4、实验室试件（样）管理制度 (4)5、文件资料、档案管理制度 (4)6、不合格品管理制度 (5)7、样品管理制度 (6)8、试验检测记录管理制度 (6)9、报告审核签发管理制度 (7)10、试验检测环境管理制度 (7)11、安全与环保管理制度 (7)12、混凝土施工配合比审核及发放制度 (8)13、试验检测事故分析制度 (9)14、取样、送检管理制度 (9)15、混凝土室管理制度 (10)16、力学室管理制度 (10)17、养护室管理制度 (11)18、外委试验检测管理制度 (11)19、集料室管理制度 (12)20、混凝土耐久室管理制度 (12)21、土工室管理制度 (12)1、实验室管理制度1.1.实验室应保持清洁、整齐、安静，检测室温度、湿度符合相关项目检测环境条件需要。
1.2.与试验检测工作无关的人员及物品不得入各检测室，工作期间严禁离岗、聊天、嬉戏、打闹、吸烟。
1.3.严格遵守安全生产的规章制度，工作时应戴相关的手套，严禁用手触摸带电器柜，遵守安全用电规定。
1.4.工作完备后清理试验场地，关闭电源，水龙头和门窗，做好防水、防火、防盗等工作。
1.5.必须遵守危险品的有关规程，对于使用的易燃、易爆、剧毒和有腐蚀性物品，从进场、领取、使用、废弃等环节上严格按操作程序和细则进行管理。
1.6.严格遵守劳动纪律，执行卫生值日制度。
2、仪器设备管理制度2.1.仪器设备到货后，指定专人开箱验收并尽快调试。
若存在质量问题，应及时与生产厂家联系包修或退货。
2.2.接收新仪器设备后，若是固定资产，则应在一个月内进财务规定组资，建立固资卡片台账等，做到账物相符。
若为低值易耗品，则应登账，所有仪器设备应建立档案袋和使用记录。
2.3.使用贵重、大型、精密进口仪器设备的人员均通过有关业务部门培训，考核合格者方准使用。
检测不合格项目台账制度【范本模板】
检测不合格项目台账制度
与检测不合格结果报告制度
一、监理部试验时必须监理检测不合格项目台账与检测不合格结果报告台账.
二、如果抽检不合格时,样品应按照监理部试验是规定样品保留期保留三个月，按照商定的样品处理方式处理，以备查证。
三、对于检测不合格情况，检测人员应及时将不合格信息传送给施工单位,以防止影响工程施工。
施工方对不合格检测端进行处理后，监理部实验室再此组织抽检工作，将第一次测不合格检测结果附后，以便进行质量控制，并认真填写检测不合格项目台账与检测不合格结果报告台账.
四、根据检测结果，对可提出合理处理意见的。
应将意见传达给施工单位,以起到一定的施工指导作用。
五、对检测不合格项目台账与检测不合格结果的报告进行密封存档,保存期一般为二年。
铁路试验岗位职责、管理制度
中心试验室职责1、负责制定本标段试验工作规章制度、管理办法及工作计划。
2、组织本标段试验检测人员进行岗前培训，熟悉试验标准、规范，统一操作方法.3、负责本标段试验仪器设备、设施和环境的配置，并监控管理。
4、参加原材料及填料料源的选择和评价，及时按规定对原材料进行抽检取样试验，严格控制原材料进场质量。
5、负责工程开工前的标准试验和工艺试验工作，并报送监理中心试验室验证及审批。
6、负责实施中心试验室的各项检测工作,包括抽样、样品管理、结果报告等，建立不合格品试验台账。
7、负责做好试验数据汇总分析,及时向监理和建设单位上报试验统计报表和试验总结.8、参与新技术、新工艺、新材料的试验研究工作。
9、定期或不定期对工区(专业）试验室进行检查指导.10、负责做好与建设、监理或第三方试验检测单位等相关方的沟通；服从业主、监理工作指令，接受监督、检查和指导。
11、负责做好质量管理体系运行过程中形成的各种记录及文件管理.12、负责做好于中心试验室相关的试验竣工资料.工区试验室职责1、接受中心试验室业务指导。
2、制定本室的各种规章制度、管理办法和工作计划.3、负责本区段内的现场试验管理工作，需要时承担本区段内的标准试验和工艺试验工作.4、严格执行现行试验检测标准规程、施工合同、设计文件等，做好原材料、成品、半成品试验检测工作，不能检测的项目，按频率及批次要求及时委托中心试验室或有资质的外单位检测，建立不合格品试验台账。
5、督促检查现场施工人员严格按批准的标准的标准试验结果施工。
6、负责做好本室质量管理体系运行及检测过程中形成的各种记录及文件管理。
7、负责完成本管区的试验竣工资料。
8、对试验、检验中所发现的质量问题，认真分析原因并及时上报。
9、配合建设、监理单位及中心试验室现场抽样工作。
搅拌站试验室职责1、接受中心试验室业务指导。
2、制定制梁场（轨道板场、轨枕场、混凝土搅拌站）试验室工作计划、质量管理办法和有关规章制度.3、严格执行现行试验检测标准规程、施工合同、设计文件等，做好原材料、成品、半成品试验检测工作；不能检测的项目，按频率及批次要求及时送到中心试验室或有资质的外单位检测，建立不合格原材料试验台账。
桩基检测报告台账(更新至10年1月19日)
某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥 某大桥
桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基 桩基
左幅3-0 左幅3-1 右幅3-0 右幅3-1 左幅4-0 左幅4-1 右幅4-0 右幅4-1
0-0 0-1 0-2 0-3 1-0 1-1 1-2 1-3 2-0 2-1 2-2 2-3 3a-0 3a-1 3a-2 3a-3 3b-0 3b-1 3b-2 3b-3 4-0 4-1 4-2 4-3 5-0 5-1 5-2 5-3 0-0 0-1 0-2 0-3 1-0 1-1 1-2 1-3 2-0 2-1 2-2 2-3 3-0 3-1
1
桩基
3-3
10
10
1
桩基
4-0
18.7
18.8
1
桩基
4-1
18.7
18.8
1
桩基
4-2
18.7
18.8
1
桩基
4-3
18.7
18.8
1
桩基
5a-0
19
19
检验记录及报告单管理SOP
检验记录及报告管理SOP1. 目的本规程规定了QC部检验记录的起草修订和书写要求；报告单的分发和报告内容要求等。
2.范围适用于QC的检验原始记录和报告单的管理。
3. 定义3.1.空白原始记录是用于记录样品检验过程中的数据、现象及结果等，检验原始记录采用受控原始记录纸形式，根据检验依据将需要记录的内容预先设计，经审核批准后印制，由文件管理员按批发放。
3.2.检验记录首页有检验指令、汇总检验结果和索引原始记录的功能，内容包括样品信息、检验项目、检验指定人、标准规定、检验结果、原始记录及页码和结论等。
3.3.报告单是QC用以报告检验结果的文件。
3.4.在本SOP中，批号对于物料指内部批号，对于成品指批号，对于纯化水和饮用水等指取样日期，对于压缩空气和环境监测等指监测日期，对于仪器校验指校验日期。
4.职责4.1.QC组长负责本规程的起草、审核、修订、培训和执行；4.2.质量管理部负责人和相关QA负责本规程的审核；4.3.质量总监负责本规程的批准；4.4.QA监督本规程的执行。
5. 引用标准《药品生产质量管理规范》《中华人民共和国药典》6.材料无7.流程图无8. 程序8.1.检验记录8.1.1.受控原始记录8.1.1.1.记录编码：按《文件编码SOP》办理。
8.1.1.2.起草或修订：受控原始记录纸审批原件的管理同检验SOP审批原件按《文件管理SOP》执行。
受控原始记录纸要有样品名称、物料代码、检验依据、检验项目、起草人和审核人签名和日期。
8.1.1.3.发放：受控原始记录纸由QA文件及档案管理员发放，领用人填写《记录发放回收记录》，QA文件管理员在发放的记录上盖受控文件章。
受控原始记录纸的补发，当使用过程中发生原始记录纸损毁、丢失等需补发时，按《文件管理SOP》规定执行。
由于复检或其它原因，需要领取某一或几个项目的受控原始记录纸时，只发放所需要的页，不能整份发放。
8.1.1.4.回收：QC根据检验记录和质量标准出具报告单一式两份，经QC经理审核批准后，连同请验单交于QA审核，同时填写《原始记录/报告单交接台账》；QA审核放行后，将原始记录连同一份报告单交于文件及档案管理员归档，另一份报告单发至请验单位。
检测实验室样品管理知识试卷(答案)
样品管理知识试卷姓名得分一、填空题。
每题2分，共10分。
1、样品管理程序规定了检验样品的（委托）、接收、保管、（流转）、安全保密，确保样品的代表性、（有效性）和完整性，满足检验需要，保护客户权益。
2、（业务科）负责样品的接收、编码、备样管理、处置和运输，将样品传递至技术检验科。
（样品管理员）负责下达检验任务，回收检后余样。
3、检验人员应对（制备）、（测试）、传递过程中的样品加以防护。
4、样品接收后，由（样品管理员）按检验类别进行统一编号、登记入（《承接试验登记控制台账》）。
5、检测员凡需查询样品或领取备用样，须经（业务科科长）同意，领取重大合同备用样品的，还要经（技术负责人）批准。
二、单选题。
每题2分，共20分。
1、检测样品的（ A ）直接影响到检测结果的准确性和有效性，本公司要保护检测样品的完整性，使之满足检测工作的要求，并控制和降低检测质量的风险。
A完整性 B代表性 C安全性 D可信度2、( B )负责按照样品流转与检验任务书进行查收及检测过程中的样品保护、余样退库。
A 业务接待员 B检验员 C技术负责人 D安全监督员3、本公司建有( C )，它是每个样品在检验检测过程中识别和记录的唯一的标记。
A《承接试验登记控制台账》B统一编号C状态标识D样品的标识系统4、样品备查期一般应为委托方接到报告后( B )日内。
A10 B15 C 20 D305、样品管理员对样品及时加贴（或挂牌）唯一性标识后，需要留样的，要将样品的（A ）进行留样，入样品室上架保存。
A一半量 B30% C与送检样品同量 D任意量6、领样单位领取样品时，必须持本单位介绍信或( D )，并在《检验报告发放控制台账》上签收。
A委托单位负责人签字 B谁送检谁领取 C送检单位公章 D《***委托单》副本7、公司2016年4月收到送检样品，该样品为本年度收到的第15件样品，据此编制的检测编号为（ C）A 201504-HZWTB 2016-HZWT-15C 201604-HZWT-0015D 201615-HZWT-00048、( A )领导样品管理工作，批准样品过期处理或提前处理方案，批准备样的处理申请。
11家检测机构巡查发现的问题清单.doc
8
黄石市建设工程质量检测中心
1、检测机构基本信息登记中无资质证书、人员社保、劳动合同证明材料；2、检测人员无培训资料。证书信息与登记信息不符；3、检测设备信息登记有47台检定证书过期。主体结构检测设备信息不全；4、抽取4人参加见证取样测试，成绩不合格。
1、人员培训资料不全；2、省检测信息监管平台中显示有超过检定有效期的设备。
1、钢筋和砼试件批量检测只有设备运行记录而无已检留置样品；2、砼试件收样后，对未到试验龄期试件没有及时送标样室养护；3、水泥留样未做试验而在样品标识却提前填写试验日期。
/
5
荆州市中欣建设工程质量检测有限公司
/
/
1、检测报告（JY20170021、D20170510001）原始资料填写不全、有涂改现象，检测报告缺桩位图。
1、混凝土、钢筋试件检测后未按规定留置72小时；2、现场检测设备进出库记录无设备编号，信息不全；3、抗渗试验设备严重损坏，无使用记录却出具有抗渗检验报告。
1、无地基检测报告台帐；2、未能提供要求检查的相关资料。
9
湖北广信质量检测有限公司
/
1、检测后的样品留置无时间标识。
/
10
鄂州市衡信建设工程质量检验测试中心
/
1、检测报告（G-17-04-01、D-17-001、D-17-006、D-17-007）报告格式和编号不统一，静压设备使用记录不能溯源，无桩位图；2、低应变检测原始记录不全；3、静压报告中的检测试验结果表格中无工地名称和数据结果计量单位。
3
试验台账全
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目试验检测管理台帐xxxxxxxxx有限公司二0xx年xx月试验检测管理台帐目录工地临时试验室《试验检测管理台帐》填表说明本台帐施工和监理单位的工地试验室均要求填写。
在填写台帐前，各试验人员应仔细阅读本填表说明，了解台帐内容，明确填写要求，防止漏填、漏报。
1、“试验检测人员情况一览表”应记录工地试验室临时资质核准及经市质监站考评同意更换的试验人员情况。
如试验人员持铁道、建筑等外系统单位试验资格证书的，应在“专业”栏内注明。
2、工地试验室应及时填写“试验检测报告登记台帐”，如遇试验检测结果不合格时，必须如实填写“试验检测不合格登记台帐”。
3、“试验仪器设备标定台帐”应记录工地试验室试验仪器设备的检定、测试情况。
“启用时间”指设备第一次使用时间，作为个别设备（如锚杆拉拔仪）在特定情况下（经标定但未启用），延长使用期限的依据。
4、“试验仪器设备使用维护台帐”应记录相应仪器设备的使用、保养、维修等情况。
如仪器设备遇非正常情况必须如实记录，并应附相应的非正常情况处理结果记录备查。
5、工地试验室只允许在核准的临时资质范围内开展检测任务，其它试验项目必需委托至相关检测机构，并及时填写“外委试验检测登记台帐”。
6、外委试验必须在监理及业主的见证下取样，并及时填写“外委试验检测现场抽样见证单”，送样时将见证单递交给试验检测机构。
7、“标准养护室（箱）温湿度记录”应按标养室干湿温度计的显示结果填写，不得简单读取自动控制箱显示数据，如遇停电、设备损坏等异常情况必须做好记录。
8、“水泥混凝土试件入库台帐”中“试件类型”栏应按实际分别填写抗压、抗折、抗渗、芯样劈裂、喷砼抗压等。
9、“原材料进场报验台帐”施工单位工地试验室应按各类原材料采购进场时间的先后顺序分类逐批填写，驻地办工地试验室应按规定的频率抽检后如实填写台帐。
其中“原材料进场台帐（通用）”主要针对一些非常规材料，如钢绞线、橡胶支座、防水卷材、外加剂等。
检测业务工作程序
检测业务工作程序1 目的为了实施对检测、检验工作的有序和规管理，对检测、检验工作的各个环节进行有效控制，确保检测、检验结果的准确性和有效性，特制定本程序。
2 适用围本程序件对本公司开展检测、检验服务所涉及到的检测、检验过程的各项工作进行规定，适用于在公司及分部的固定设施、工程现场设立的试验室中进行的检测、检验工作。
在工程现场、相关的临时设施或移动设施中开展的所有检测、检验工作应按照《现场检测、检验质量控制程序》执行。
本程序件对检测、检验活动涉及的业务受理、样品接收和管理、实施检测检验前的准备、检测检验的实施、数据控制及记录、报告的编制和签发、报告的发放和归档、报告的修改及客户申诉处理等业务环节进行规定。
3 定义3.1 检测（teting）：按照规定的程序，为确定给定的产品、材料、设备、生物组织、物理现象、工艺或服务的一种或多种特性的技术操作。
3.2 检测方法（tetmethod）：为进行检测而规定的技术程序。
3.3 检验（inpection）：对产品设计、产品、服务、过程或工厂的核查，并确定其对于特定要求的符合性，或在专业判断的基础上，对通用要求的符合性。
3.4 检验制度（inpectionytem）：规则、程序和实施检验的管理。
3.5 检验方案（inpectioncheme）：使用了相同的规定要求、特定规则和程序的某项检验制度。
3.6 见证人员（witnee）：具备相关检测专业知识，受建设单位或监理单位委派，对检测试件的取样、制作、送检及现场工程实体检测工程真实性、规性见证的技术人员。
3.7 见证取样（witneampling）：在见证人员见证下，由取样单位的取样人员，对工程中涉及结构安全的试块、试件和建筑材料在现场取样、制作，并送至有资格的检测单位进行检测的活动。
3.8 见证检测（witnetet）：在见证人员见证下，检测机构现场测试的活动。
3.9 检测管理信息系统：利用计算机技术、络通信技术等信息化手段，对工程质量检测信息进行采集、处理、存储、传输的管理系统。
试验室报告审批签发管理流程
《报告发放台账》
及时
3
签字确认
审核人
对审核过的检测报告进行签字。
及时
4
签字确认
签发人
签发人对检测报告进行最终审核，如发现错误发回重审，如未发现问题签字确认并交由资料员盖章。
及时
盖章
资料员
对经过签字确认的报告加盖相应检测章。
及时
《检测报告》
6
报告发放
资料员
将最终检测报告发放给委托人。
及时
7
发放登记并做好存档
资料员
做好检测报告发放登记，并按规定进行存档
报告审核签发管理流程说明：
编号
流程步骤
责任部门
/责任人
流程步骤描述
完成时间
输出文档
备注
流程总说明
报告审核签发管理流程责任部门：试验室
本流程有7个步骤，其主要目的是规范检测报告审核签发管理程序。
1
报告编制
报告人
报告人依据委托单、检测记录完成报告编制工作。
及时
2
审核报告
审核人
审核人依据试验及评定规范审核报告内容是否符合要求，如发现内容错误发回报告人重新编制，如未发现问题提交签发人审核。
试验室岗位职责及管理制度
中心试验室职责一、按照建设、监理单位的要求，结合工程项目特点，制定详细的试验检测、过程控制等计划。
二、按母体试验室体系文件的要求，建立健全试验室各项管理制度。
三、制定试验室组织机构图、检测流程图以及质量保证体系图。
四、对试验组进行管理和提供业务指导；对预制梁场试验室、试验分室进行监督检查.五、建立试验检测用标准台账，实行动态管理。
六、制定仪器设备的检定和校准计划，做好仪器设备检定和校准工作，并形成台帐.七、试验检测项目应适应工程项目的检测需要，可参照《铁路建设项目工程试验室管理标准》（Q/CR9204-2015)附录D的规定。
八、参与管段内试桩、路基试验段等工程试验方案的编制，并实施过程监控和确认。
做好地基原位测试工作。
九、确定外委试验项目,做好外委试验检测机构资质的选择工作，并报建设单位认可。
十、对原材料、混凝土、路基压实质量等进行抽样检测,对混凝土拌和站施工配合比及计量设备校准进行抽查，形成台帐。
十一、负责本室试验检测资料的归档管理。
十二、组织本项目试验人员的业务培训工作。
十三、按建设、监理单位的要求，及时上报各种资料，并做好试验室信息化的管理工作。
十四、建立不合格品台帐，并记录不合格品的处置情况。
十五、及时出具各类检测报告，并提交相关业务部门。
中心试验室主任岗位职责一、全面负责本室工作，组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测工作质量负责.二、贯彻执行上级颁发的技术方针政策和有关规程、规范及技术管理规定。
三、认真运行质量管理体系，确保公正、科学、准确地开展各项检测工作。
四、制定本室的试验检测计划，协调与业务部门的关系。
五、督促、检查各岗位执行情况，做好人员分工、考核。
六、审核本室仪器设备的购置、更新、改造及修理报废计划。
七、全面负责本室的安全生产。
中心试验室技术负责人岗位职责一、全面负责试验室的技术工作。
二、提出试验室的技术配置要求,制定技术活动计划。
三、按照招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准，技术管理规定，组织制定具体措施。
记录填写要求
服务客户工作程序
客户满意度调查表
必须对所有客户进行满意度调查，每个客户每月不少于一次，内部客户也是客户，也必须调查。
客户反馈处理记录
客户主动反馈信息或者通过客户满意度调查收集到客户的反馈意见时填写此表进行处理。
11
投诉处理程序
客户投诉处理记录
发生客户投诉时填写此表，在递交申请书前最好填写一份左右投诉处记录。
每次核查时填写。
32
量值溯源程序
仪器设备周期检定计划
申请认可范围内的每个仪器设备均须进行检定、校准，列入计划控制。
量值溯源图
设备管理员必须将仪器设备进行分类，编制量值溯源图。
33
标准物质管理程序
标准物质登记
实验室在用标准物质必须进行登记。
标准物质领用登记
每次领用标准物质前必须进行登记。
34
样品管理程序
15
记录控制程序
记录归档登记
所有技术记录表格按照咨询师提出的要求进行整改，调整好格式后按照新格式运行，最好不用圆珠笔，许多评审员不允许圆珠笔填写。最好按照申请认可的检测项目分类整理，便于评审时核查。
16
内部审核程序
年度内部审核计划
在咨询师指导下填写。
内部审核日程计划
内审检查记录
检测能力审核记录
内审不符合项报告
文件借阅登记
发生借阅情况时登记此表。
文件变更审批单
文件需要修订或者换版时均需填写此表。递交申请书前必须发生过至少一次对手册和程序的变更。
文件销毁记录
文件销毁时填写此表。
现行有效技术标准目录
将各种现行有效的检测标准登记于此。
7
合同评审程序
检测委托单
所有委托检测填写此单。
试验检测工作台账.doc
仪器设备台账表5-33仪器设备检定校准台账表5-34仪器设备使用记录表5-35仪器设备维护维修记录表5-36室温湿度记录表表5-37养护室温湿度记录表年月表5-38水泥标准养护室温湿度记录表年月表5-39试验检测人员档案台账表5-40人员学习培训台账表5-41现场取样台账表5-42样品留样管理台账表5-43来文登记台账表5-44试验检测工作整改反馈台账表5-45不合格试验台账表5-46现场整改指令台账表5-47外委试验台账表5-48标准物资出人库台账表5-49化学试剂配制台账表5-50危险品出入台账表5-51标准砂密度标定台账表5-52土工试验台账表5-53石灰试验台账表5-54粉煤灰试验台账表5-55水泥试验台账表5-56水泥混凝土拌合物试验台账表5-57水泥混凝土力学性能试验台账表5-58砂浆拌合物试验台账表5-59砂浆抗压强度试验台账表5-60钢筋原材料试验台账表5-61钢筋焊接试验台账表5-62粗集料试验台账表5-63细集料试验台账表5-64矿粉试验台账表5-65石料试验台账表5-66沥青试验台账表5-67沥青混合料试验台账表5-68无机结合料稳定材料混合料试验台账表5-69预应力孔道压浆水泥浆抗压强度试验台账表5-70土工标准击实试验台账表5-71水泥或石灰剂量EDTA滴定曲线标准试验台账表5-72无机结合料稳定材料混合料配合比试验台账表5-73水泥混凝土配合比试验台账表5-74水泥砂浆配合比试验台账表5-75沥青混合料配合比试验台账表5-76压实度检测台账表5-77灰剂量检测台账表5-78厚度检测台账表5-79弯沉检测台账表5-80平整度检测台账表5-81摩擦系数检测台账表5-82。