采购物资验收异常处理规定
材料入库验收制度(5篇)
材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。
(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。
(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。
(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。
(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。
在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。
(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。
材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
物资采购入库验收管理制度范文（三篇）
物资采购入库验收管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范和标准化物资采购入库验收的流程和管理，确保物资的准确入库，并能够及时有效地对物资的质量和数量进行验证和核对，提高物资管理的效率和准确性。
二、适用范围本制度适用于我公司所有物资采购入库验收环节。
三、主要内容1. 验收资格1.1 仓库管理员：负责物资的入库验收工作，需要具备相应的工作经验和专业知识。
1.2 采购部门负责人：负责对物资采购入库验收流程的监督和管理，确保整个流程的顺利进行。
2. 物资采购入库验收申请和登记2.1 采购部门在确定采购物资之后，需填写《物资采购申请表》，并报经财务部门和管理层审批。
2.2 采购部门按照《物资采购申请表》上的信息确定供应商，并向供应商正式下订单。
2.4 供应商按照订单要求进行物资的配送，并将配送单交给仓库管理员。
3. 物资采购入库验收流程3.1 仓库管理员按照供应商提供的配送单进行验收，对物资的外观、数量和质量进行检查。
3.2 外观检查：检查物资包装是否完好，有无破损、变形、霉变等情况。
3.3 数量检查：根据配送单和采购订单核对物资的数量是否一致。
3.4 质量检查：按照产品要求对物资进行抽检，确保物资的质量符合要求。
3.5 验收结果登记：验收合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收单》，并将验收单传递给财务部门。
3.6 验收不合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收不合格单》，并将验收不合格单传递给采购部门。
4. 财务核对和入库手续4.1 财务部门收到仓库管理员提交的《物资采购入库验收单》，核对物资的数量、金额等信息，然后进行财务入账。
4.2 财务部门将入库凭证交给仓库管理员。
4.3 仓库管理员按照入库凭证入库，确保物资准确存放在相应的仓库位置，并记录存放位置和数量。
4.4 入库凭证需存档备查。
5. 物资采购入库异常处理5.1 物资采购入库异常指入库的物资存在质量问题、数量不符、包装破损等情况。
5.2 发生物资采购入库异常时，仓库管理员需及时向采购部门报告，并填写《物资采购入库异常处理单》。
物资采购及验收管理制度(3篇)
物资采购及验收管理制度1. 引言1.1 目的本制度旨在规范物资采购及验收流程，确保物资的合理采购和有效管理，避免资源浪费和不必要的风险。
1.2 适用范围本制度适用于所有从事物资采购和验收工作的人员。
2. 物资采购流程2.1 需求提出2.1.1 部门提出物资需求，填写物资采购申请表，明确物资的品名、规格、数量等核心信息。
2.1.2 部门领导审批后，将物资采购申请表转交给采购部门。
2.2 供应商选择2.2.1 采购部门根据物资的特性和采购需求，制定供应商选择方案，明确选择供应商的标准和流程。
2.2.2 采购部门向潜在供应商发出询价邀请，并要求供应商提供报价单和相关资质证明。
2.2.3 采购部门综合评估各供应商的报价、信誉、实力等因素，选择最适合的供应商。
2.3 价格谈判和合同签订2.3.1 采购部门与选定供应商进行价格谈判，争取更有利的价格和支付方式。
2.3.2 确定最终价格及其他合同条款后，采购部门与供应商签订正式合同，并保存相关合同文件。
2.4 采购执行2.4.1 采购部门根据合同，与供应商进行供货协调和订单追踪，确保准时交货。
2.4.2 采购部门与财务部门结算付款流程，保证按合同约定完成支付。
2.5 采购验收2.5.1 采购部门根据合同约定和物资需求，对采购物资进行验收。
2.5.2 验收包括外观检查、数量对照、功能测试等。
如有问题或不合格的物资，采购部门与供应商进行协商处理，确保物资的质量和需求的满足。
2.6 验收合格确认2.6.1 验收合格的物资，采购部门负责填写验收报告并签字确认。
2.6.2 形成物资验收报告后，将报告交给财务部门进行付款。
3. 物资验收管理流程3.1 验收报告填写3.1.1 验收人员根据采购物资的实际情况，填写验收报告。
3.1.2 验收报告包括物资的品项、数量、外观、质量等核心信息。
3.2 验收标准3.2.1 建立统一的验收标准，明确物资的合格标准和验收程序。
3.2.2 验收标准应根据不同物资的特性和需求进行制定，确保准确性和可操作性。
不合格物资管理制度(4篇)
不合格物资管理制度是为了保证物资质量和安全，对于出现不合格物资进行管理和处理的规定和流程。
以下是一份可能的不合格物资管理制度的内容：1. 定义不合格物资：指在采购、生产、储存、运输或使用过程中不符合相关标准和要求的物资。
2. 责任与义务2.1 采购部门负责对采购的物资进行合格性评估，并确保供应商提供合格证明文件。
2.2 生产部门负责对生产过程中的物资进行抽检和检测，确保产品符合质量标准。
2.3 仓储部门负责对储存物资进行定期检查，并及时处理不合格物资。
2.4 运输部门负责在运输过程中对物资进行保护和监督，确保不发生损坏和污染。
2.5 使用部门负责在使用过程中对物资进行验收和使用过程中的监控，确保物资符合要求与标准。
3. 不合格物资的分类3.1 按照严重程度将不合格物资分为重大不合格和一般不合格两大类。
3.2 重大不合格物资指存在严重的质量问题或存在安全隐患的物资，需立即停止使用并进行报废处理。
3.3 一般不合格物资指存在一定质量问题但不会对生产或使用造成重大影响的物资，可以通过修复或重新评估后继续使用。
4. 不合格物资的管理流程4.1 发现不合格物资后，责任部门应立即报告上级主管部门。
4.2 上级主管部门应组织相关人员进行不合格物资的调查和评估，以确定不合格的原因和影响程度。
4.3 根据不合格物资的分类，上级主管部门应决定该物资的处理方式，包括报废、修复、退货等。
4.4 在进行处理时，应制定详细的处理方案并记录下来，以备查证和追溯。
5. 监督和评估5.1 上级主管部门应定期对不合格物资管理情况进行评估，发现问题及时进行整改。
5.2 对于多次出现不合格物资的情况，上级主管部门应进行专项调查，追究相关责任人的责任，并采取相应措施进行纠正。
以上是一份简单的不合格物资管理制度内容，具体情况会根据不同企业和行业的实际情况进行调整和完善。
不合格物资管理制度（2）是指一种管理制度，旨在对不合格物资进行识别、控制和处理，以确保其不会对生产、服务质量和安全造成负面影响。
物资验收实施方案
物资验收实施方案一、前言物资验收是企业管理中非常重要的一环，它直接关系到企业采购和供应链管理的质量和效率。
为了确保物资验收工作的顺利进行，提高验收工作的效率和准确性，制定本实施方案。
二、验收前准备工作1. 确定验收标准：在进行物资验收前，需要明确验收标准，包括物资的数量、质量、规格、包装等要求。
只有明确了验收标准，才能确保验收工作的准确性和公正性。
2. 制定验收流程：根据不同的物资类型和验收标准，制定相应的验收流程，明确验收的具体步骤和责任人，确保每一个环节都能够得到有效的监督和执行。
3. 确定验收人员：根据验收的具体要求，确定参与验收的人员名单，并对验收人员进行培训，提高其对验收标准的理解和执行能力。
三、验收实施1. 到货验收：当物资到达时，验收人员应按照验收标准进行实际的检查和测试，确保物资的数量、质量、规格等符合要求。
2. 文件验收：对于需要提供文件资料的物资，验收人员应对文件进行认真审核，确保文件的真实性和完整性。
3. 记录验收结果：验收人员应及时记录验收结果，包括合格和不合格的物资，以及不合格物资的具体问题和处理意见。
四、异常情况处理1. 不合格物资处理：对于不合格的物资，验收人员应及时通知供应商，并协商处理方式，可以要求退货、换货或进行补偿。
2. 验收记录处理：对于验收记录中出现的问题，验收人员应及时进行整理和归档，确保验收记录的完整性和可追溯性。
五、验收后工作1. 质量反馈：对于验收中发现的质量问题，验收人员应及时向相关部门进行反馈，以便供应商进行改进和提高。
2. 数据分析：对验收结果进行统计和分析，及时发现问题和趋势，为后续的采购和供应链管理提供参考。
3. 完善验收标准：根据验收实际情况，及时完善验收标准，提高验收工作的准确性和有效性。
六、总结物资验收是企业管理中不可或缺的一环，只有做好物资验收工作，才能确保企业采购和供应链管理的质量和效率。
本实施方案的制定和执行，旨在提高验收工作的准确性和效率，确保企业物资的质量和安全。
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范
仓库物资管理制度——质量检验与验收规范导言1. 背景1.1 目的仓库物资质量检验与验收是仓库管理的重要环节，通过对物资的质量进行检验与验收，可以确保物资的品质和安全，并为用户提供满意的产品。
1.2 适用范围2. 质量检验与验收的流程2.1 收货检验2.1.1 接收物资仓库接收物资时，应核对物资的数量和规格，并对所有的包装进行检查。
如发现损坏和缺陷，应及时记录并通知供应商。
2.1.2 样品取样根据规定的抽样标准，取样每批次物资进行检验。
样品的数量应符合统计学原理，并在样品箱上进行标记。
2.1.3 检验物资对样品进行检验，主要包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
检验应按照相关标准进行，并记录检验结果。
2.1.4 处理不合格物资如果发现有不合格的物资，应及时通知供应商，并存放到指定的不合格品区域，以待处理。
2.2 质量验收2.2.1 检查文件在验收物资时，应检查相关文件，包括质量证明书、产地证明等。
确保文件的真实性和合法性。
2.2.2 比对规格将验收的物资与订单或合同规定的规格进行比对，确保物资的规格与要求一致。
2.2.3 处理异常情况如果发现物资与规格不符或存在其他异常情况，应立即通知相关部门进行处理，并与供应商沟通解决问题。
2.2.4 记录验收结果在质量验收完成后，应记录验收结果，包括物资名称、数量、规格、验收日期等。
3. 相关责任3.1 仓库经理仓库经理负责整个仓库物资质量检验与验收工作的组织和协调。
确保质量检验与验收流程的顺利开展，以及检验人员的培训和指导。
3.2 质检人员质检人员负责具体的质量检验工作，包括外观、尺寸、质量等方面的检验。
负责样品的取样和评估，以及记录和反馈检验结果。
3.3 供应商供应商负责提供符合规定的物资，并向仓库提供相关的质量证明文件。
需与仓库保持密切的沟通和合作，及时处理不合格物资和异常情况。
4. 总结。
公司物资采购入库管理制度
公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。
所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。
二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。
2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。
3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。
4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。
三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。
2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。
3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。
4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。
四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。
2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。
3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。
4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。
五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。
六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。
采购管理-采购验收制度规范
采购管理-采购验收制度规范采购验收制度规范为了确保企业采购的物资质量符合生产经营需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。
第1章总则1.1 目的本制度的目的是确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要。
1.2 适用范围本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。
1.3 相关定义验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。
1.4 职责划分1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。
2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。
3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。
4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。
第2章采购物资验收规划2.1 确定采购物资验收的内容1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理化建议。
2.采购物资验收的内容应包括以下三点：1) 核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。
2) 检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。
3) 仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。
3.在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。
2.2 确定验收方式1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。
2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。
3.若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。
采购物资验收抽检比例考虑因素一览表：考虑因素。
抽检比例采购物资单品价值高的。
全查或抽检比例大；有些价值特别大的物资应全检采购物资性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验收比例大或全查在雨季或梅雨季节，怕潮商品抽检比例大；在冬季怕冻商品抽检比例大或全查对采用容易影响物资质量的运输方式和运输工具运送的物资，抽检比例大对于信誉好的供应商生产的产品抽检比例小；反之则大1.准备所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，以确保测量准确可靠。
采购质量问题处理办法
特采处理
◇物资质检不合格，但不影响最终产品质量
◇采用偏差接收，并要求供应商对公司的耗费工时成本进行赔偿
全检处理
◇物资经抽检不合格，但请购部门急需
◇对该批物资进行全数检验，接收合格品
第5条其他异常问题处理
凡属承运过程中造成的物资数量短少或外观包装严重残损，应凭接运提货时索取的“货运单”向承运单位索赔。
采购质量问题处理办法
制度名称
采购质量问题处理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为明确采购物资验收过程中发现异常问题时所应采取的措施，使问题迅速得到解决，防止问题物资流入公司生产线，特制定本办法。
第2条适用范围
本办法适用于采购物资验收过程中发现异常问题的解决。
第3条质量问题处理原则
3．采购人员收集并整理退货物资的“检验报告单”、“不合格物资退货单”、采购合同及采购订单等相关单据，并与供应商联系协商退货事宜。
4．采购人员与供应商按合同要求协商一致后，采购人员应将协商结果及时通知仓储部做好退换货准备。
第10条特采处理
对ห้องสมุดไป่ตู้生产急需的物资，经请购部门申请和分管副总批准后，可凭借“不合格品处理单”直接入库；在使用时，相关人员应作出明显标识，为后期发生质量问题时追溯物资做准备。
相关人员在处理采购物资的质量问题时，应严格遵守下列三大原则：隔离存放，妥善保管；分清情况，区别对待；遵照制度，明确责任。
第2章确定问题物资处理办法
第4条质量问题处理办法选择
采购部应对质量检验判定为质量不合格的物资进行妥善处理，在维护公司合法利益以及维护与供应商之间良好合作关系的基础上，通过选择适宜的处理办法，减少公司的不必要损失。质量问题具体处理办法如下表所示。
暨南大学物资采购验收管理办法
暨南大学物资采购验收管理办法暨通〔〕号第一章总则第一条为进一步加强学校物资采购验收管理，保证学校采购的物资符合国家标准，达到预期性能指标，保障教学、科研的顺利进行，特制定本办法。
第二条本办法中，物资是指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备(设备、家具及低值耐用品)、材料和试剂等。
第三条学校采购的物资，不论其经费来源（教学、科研、自筹资金等）都属于本办法管理范围。
第四条验收是物资采购过程的一个关键环节，各单位应积极维护学校利益，切实把好验收关。
第二章验收方式和依据第五条物资申购人应组织验收小组，与供应商一起进行验收。
验收小组应由人以上组成。
单价在人民币万元（含）或批量（含成套）在人民币万元（含）以上的物资，验收小组中具有副高职称或以上人员不得少于成员总数的。
免税进口或合同金额在人民币万元（含）以上的物资验收，实验室与设备管理处采购中心应派员参加。
第六条验收依据签订的采购合同采购协议、产品说明书、招投标材料、《暨南大学物资请购单》等进行。
第三章验收条件和内容第七条物资申购人在购置的物资到货前应主动关注采购进度，做好货到前的准备工作，包括拟定验收方案、提供单位内运输、放置、安装、调试、测试和使用所必需的条件（包括场地、环境、安全条件及验收所需的工具、试剂耗材等）。
第八条验收内容包括数量验收和质量验收。
（一）数量验收指检查外包装是否完好，拆箱后物资的外观有无破损，实物的品牌、型号和数量等是否与验收依据相符，合格证、说明书、保修单等是否齐备。
（二）质量验收指通过使用、运行（包括功能测试、技术指标测试、整机测试等）和仪器检测等方法，检查物资的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合验收依据。
第四章验收程序第九条到货后，物资申购人应根据送货单签收并妥善保管物资。
联系供应商，对物资进行数量验收，免税进口物资应联系实验室与设备管理处采购中心、进口代理公司共同参与。
安装、调试和试运行，在确定已具备验收相关条件后，组织验收小组，会同供应商进行质量验收；合同金额在人民币万元（含）以上的应联系实验室与设备管理处采购中心共同参与。
物资到货验收管控方案
物资到货验收管控方案物资到货验收是物流管理中的重要环节，对物资的质量、数量、完整性进行检验和确认，以确保物资正常到货。
下面是一个700字的物资到货验收管控方案：一、验收目的：物资到货验收是确保物资质量、数量、完整性的重要环节。
通过验收，及时发现和整改到货物资中存在的问题，保证物资质量、数量的准确性和完整性。
二、验收范围：该方案适用于所有物资到货验收，包括原材料、成品、备件、设备等。
三、验收程序：1. 接收物资仓库管理员根据采购订单和物流运输单据，接收物资，并按照单据上的信息核对物资数量、规格、型号等是否与订单一致。
2. 基础验收（1）外包装检查：检查外包装是否完好无损，有无破损、湿漏等情况。
（2）标识检查：检查物资上的标识是否清晰完整，有无涂改、缺失等情况。
（3）封存检查：检查物资是否被正确封存，是否有未封存的情况。
3. 数量验收仓库管理员根据采购订单和物流运输单据中的数量信息，对物资进行逐项核对，确保到货数量与订单一致。
4. 质量验收（1）抽检：根据一定比例或规则，抽取部分物资进行质量检验。
（2）检验标准：根据物资的性质和要求，制定相应的检验标准，对物资进行检验。
（3）检验方法：根据物资的特点，采用合适的检验方法，如外观检查、试验检验、性能测试等。
（4）记录结果：将检验结果记录在相应的检验报告中，如存在问题，及时通知采购部门和供应商。
5. 完整性验收（1）核对清单：根据采购订单和物流运输单据，核对物资的种类和数量是否与清单一致。
（2）检查配件：根据物资的使用情况，核对配件是否完整齐全。
（3）检查附件：检查附件或相关文件是否齐全，并与采购订单中的要求相符。
四、验收人员：1. 仓库管理员：负责物资的实际接收、数量核对和基础验收。
2. 质检员：负责物资的质量验收和质量检验。
3. 采购员：负责跟踪和核对采购订单、清单等相关信息。
五、验收记录与报告：1. 验收记录：详细记录每一项验收的结果、发现的问题和整改措施。
大宗物质验收管理制度
大宗物质验收管理制度一、总则为规范大宗物资验收工作，确保大宗物资的质量和数量与合同要求相符，保证公司的利益不受损失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有大宗物资的验收管理工作。
三、大宗物资的验收程序1. 采购部门接收供应商交付的大宗物资后，应立即通知质检部门，质检部门派员前往现场进行验收。
2. 质检部门对大宗物资进行外观检查和数量核实，然后取样送至实验室进行质量检测。
3. 根据检测结果，质检部门出具验收报告，确定是否符合合同要求。
4. 如验收合格，质检部门签字确认并交与采购部门。
如验收不合格，质检部门立即通知供应商，要求供应商处理。
5. 供应商对不合格的物资进行处理后，重新送检，直到符合合同要求。
四、大宗物资的外观检查内容1. 包装是否完好，有无破损、变形、漏油、漏水等现象。
2. 外观有无破损、变形、锈蚀等情况。
3. 标志标签是否齐全，是否清晰可辨。
4. 大宗物资的数量是否与合同要求一致。
五、大宗物资的质量检测内容1. 按照合同和国家标准对大宗物资进行必要的化验、检测。
2. 分析大宗物资的化学成分、物理性能等指标是否符合合同要求。
3. 对于食品、医药等特殊物资，需进行微生物、重金属等方面的检测。
六、大宗物资的验收标准1. 根据国家标准、行业标准和合同约定，确定大宗物资的验收标准。
2. 对于大宗物资的外观、数量、质量等指标，应明确验收标准的具体内容和要求。
3. 对于不同类别大宗物资，可以制定相对应的验收标准。
七、大宗物资的验收记录1. 采购部门应妥善保存大宗物资的验收记录，包括验收报告、质量检测报告等。
2. 验收记录应包括大宗物资的名称、规格、数量、生产厂家、交货日期、验收结果等内容。
3. 验收记录应由采购部门、质检部门负责人签字确认，并加盖公司公章。
八、大宗物资的验收责任1. 采购部门负责大宗物资的接收和验收工作。
2. 质检部门负责大宗物资的外观检查和质量检测工作。
3. 管理部门负责监督大宗物资的验收工作，确保验收工作的规范和有效进行。
采购验收管理制度范本
采购验收管理制度范本一、总则第一条目的为确保采购物资的质量，规范采购验收工作，根据我国有关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司对所有采购物资的验收工作。
第三条相关定义验收：指公司对采购物资的质量、数量、包装、规格等进行查验，确保采购物资符合公司生产经营需求。
二、采购物资验收规划第四条验收内容1. 核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。
2. 检查物资外观，包括包装是否牢固，标签是否清晰，是否有损坏痕迹等。
3. 查验供货商提供的相关资质证件，如营业执照、生产许可证等。
4. 对进口物资，需检查《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》等复印件。
5. 对特殊物资或设备，组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。
第五条验收程序1. 采购部将采购物资送至指定验收地点。
2. 质量管理部负责组织验收工作，根据采购订单和验收标准对物资进行查验。
3. 验收无误后，由验收人在《采购物资验收单》上签字确认。
4. 质量管理部根据《采购物资验收单》将物资入库，并进行编号管理。
5. 采购部、质量管理部、技术部等相关人员应保存验收相关的单据、资料，以备查阅。
三、验收异常处理第六条验收异常处理1. 验收过程中如发现物资质量、数量等问题，应及时通知采购部进行处理。
2. 对验收不合格的物资，应由质量管理部负责退货或要求供货商更换。
3. 对验收过程中发现的问题，质量管理部应组织相关人员分析原因，并制定预防措施。
四、验收管理制度维护第七条制度修订1. 本制度根据公司实际情况适时修订，修订后应经公司领导审批。
2. 质量管理部应定期对采购验收管理制度进行审查，提出改进意见。
第八条培训与监督1. 质量管理部应对采购验收人员进行培训，提高验收能力。
2. 质量管理部应对采购验收工作进行监督，确保验收工作符合本制度要求。
五、附则第九条生效时间本制度自发布之日起生效。
第十条解释权本制度的解释权归公司质量管理部。
采购物资验收异常处理规定
采购物资验收异常处理规定第一条目的为及时处理物资验收过程中发现的异常问题，防止问题物资进入仓库或投入使用，特制定本规不定期。
第二条适用范围本规定适用于物资验收过程中异常问题的解决，如证件不齐、数量短缺、质量不符合要求、规格不符或错发等。
第三条质量异常问题处理原则1.遵照制度、明确责任在物资验收过程中，若发现物资数量不符或存在质量问题，则应该严格按照公司有关规定进行处理，分清供应商、承运单位、采购部的责任；2.分清情况、区别对待在物资验收过程中，若发现以上诸多问题，应区别不同情况及时处理；3.隔离存放、妥善保管凡等待处理的问题物资，应该单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。
第四条证件不齐的处理1.验收过程中，若证件未到或不齐，采购部应及时向供应商索取，到达物资应作为待验物资堆放在“待检区”，等证件齐全后再行验收；2.证件未到之前，采购部、仓库部不得对物资进行验收，办理入库手续，更不得办理发货及相关转移手续。
第五条数量不符的处理1.短缺处理①若物资数量在规定的差额范围内，可按原来的数量入帐；②若物资数量短缺并超过规定差额范围的，应查对核实、如实填写，并由采购部相关人员及时与供应商进行交涉；2.数量超出处理凡是实际数量多于原订购量的，可由采购部向供应商退回多发数，或补发货款。
第六条质量不符合要求的处理当发现质量不符合公司规定时，应采取以下三种处理方法：1.及时通知采购部与供应商交涉，办理退货、换货；2.在征得供应商同意的前提下，交相关部门供为加工；3.在不影响使用的前提下降价处理。
第七条规格不符或错发的处理当发现规格不符或错发时，采购部、仓库应先将规格对的予以入库；规格不对的，应如实填写“物资验收单”，经部门主管审核后与供应商协商办理换货事宜。
第八条其他异常问题的处理1.凡属承运过程中造成的物资数量短少或外观包装严重残损等，应凭接运提货时索取的“货运单”向承运部门索赔或与供应商联系处理；2.若物资价格与采购合同有出入，供应商多收部分应予以拒付，少收部分经过检查核对后，应主动联系，及时更正。
物资进场验收管理制度
物资进场验收管理制度一、总则为了规范物资进场验收管理工作，提高物资进场验收的准确性和及时性，保障公司资产的安全和有效利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有进场物资的验收管理工作。
三、工作原则1、严格执行验收标准，确保进场物资的质量和数量符合要求；2、严格按照程序操作，做到规范准确；3、保证验收工作的公正性和透明性；4、加强信息共享，做到及时沟通、通报。
四、管理程序1、进场物资准备验收：当公司需要采购物资时，相关部门通过内部审批流程提出采购申请，经过审批后，由采购部门与供应商联系商订物资出货的时间、方式、数量、品牌及价格等，然后由采购部门将进场物资采购计划告知相关部门，在进场前由相关部门制定物资接收计划。
2、物资进场验收：物资进场后，相关部门在验收前需提前准备好相关资料、工具，安排好验收人员。
验收人员严格按照验收标准和规范进行验收，包括物资的完整性、数量、质量、标识和说明书等，并填写进场验收单。
如有异常情况，需立即通知采购部门人员处理。
3、数据录入和信息反馈：验收完毕后，验收人员将验收结果录入系统，并将验收结果通报给采购部门、质量部门和库房管理部门，供应商也将同时收到相应的验收反馈，以便供应商及时进行处理。
4、不合格物资的处理：对于不能通过验收的物资，需要及时通知有关部门，由采购部门与供应商协商处理，责成供应商进行更换或退货，质量标准不一致导致的物资不能通过验收时，由质量部门负责与供应商进行协商处理。
五、责任分工1、采购部门负责制定物资采购计划，与供应商进行合同订立和日常沟通协调，协助发起物资进场验收。
2、质量部门负责参与制定验收标准和规范，监督并审核采购合同中的质量要求与规定，并参与处理不合格物资的工作。
3、相关部门或项目组负责准备好相关验收条件，按时提供需要验收的物资及相关资料，并对验收结果进行确认。
4、库房管理部门负责对合格物资进行存储和管理。
5、供应商负责提供满足要求的物资，并对不合格物资进行合理处理。
物资采购入库验收管理制度范文
物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。
本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。
二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。
2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。
3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。
4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。
三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。
（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。
2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。
（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。
（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。
（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。
（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。
（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。
3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。
（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。
设备及辅材等物资质量异常处理规定
设备及辅材等物资质量异常处理规定1 、适用范围本规定适用于公司设备及辅材等物资验收过程中发现、试用未入库期、已入库调试整改期、质量保证期及超出质量保证期使用过程中出现的质量异常的处理；2 、工作职责2.1 品管部负责验收及使用过程中质量异常事件的处理，组织质量异常原因的调查分析和处理；2.2 设备及辅材使用部门负责反馈设备及辅材质量异常情况，提供质量异常及造成损失的证据，配合质量异常原因的调查分析和处理；2.3 设备管理部负责出具设备及辅材物资初步诊断意见和配合质量异常原因的调查分析和处理；2.4 财务经营部负责控制出现质量异常现象物资货款、质量保证金等的支付；2.5 采购部门负责供应商的联络和处理意见的落实工作；2.6 生产部负责物资的分类存放、标识和保管工作；3 工作程序3.1 设备及辅材等物资由兼职质检员负责验收，经验收不符合质量要求被判定为不合格的，由验收人员通知物资管理员进行退/换货（协同发起“不合格物资处置审批单”），进行不合格事实描述。
3.1.2 若验收不合格指标为非关键性指标，不影响使用功能且确属生产急需的物资，经设备管理部相关专业技术人员确认后，由使用部门协同发起“YF049XX公司物资让步接收审批单”，由采购部门填写处置依据及处置意见，报分管领导批准后方可接收。
3.1.3 对于供应商出具虚假质量文件、以次充好、以假充真、以不合格产品冒充合格产品、掺假等恶意手段侵害公司利益的，通知相关部门对该类物资进行扣留，由物资采购部门根据采购合同约定进行处理。
3.2 试用未入库期的设备及辅材等物资3.2.1生产车间在使用过程中试用期内发现质量异常时，组织本部门及设备管理部相关技术人员进行初步分析，查找原因，若初步判别定为采购物资质量问题时，由设备管理部负责通知采购部门和供应商，并组织使用部门及相关单位对接整改方案；若整改方案或时间达到使用单位要求，报公司相关领导审核，同意后按相关整改方案或时间执行，若不同意执行合同规定；若整改方案或时间达不到使用单位要求，报公司相关领导，按合同相关规定执行；3.2.2 生产车间在使用过程中，超出试用期未发现质量异常时，设备管理部组织使用部门及设备管理部相关技术人员进行初步分析确认后，按合同执行相关手续；3.3 已入库调试整改期的设备及辅材等物资3.3.1设备及辅材等物资在调试整改过程中，在合同规定或与供应商重新协商确定的整改期内，使用部门配合调试并及时反馈调试情况；超出合同规定或与供应商重新协商确定的整改期，设备管理部组织使用部门及相关技术人员进行初步分析判断，拿出相关意见，由相关主管领导批准后，由设备管理部负责通知采购部门和供应商，并组织使用部门及相关单位对接继续整改；3.3.2若供应商不能拿出相关整改方案，达不到合同使用要求的，按合同执行相关规定；若因个别指标不符合要求但不影响正常使用功能且确属生产急需的物资，由采购部门与供应商协商按3.1.2执行，签订相关补充协议；3.3.3 若双方协商达成继续进行调试，由供应商拿出新的整改方案，设备管理部组织相关部门进行评审，评审通过后实施，评审不通过的执行原合同及3.4相关规定；3.4 在质量保证期内的设备及辅材等物资3.4.1 生产车间在使用过程中发现质量异常时，组织本部门及相关职能部门技术人员进行评价分析，查找原因，若分析评价为采购物资质量问题时，由使用部门填写“YF050_在用物资使用异常信息单”，传递品管部、采购部门；若因该物资质量异常造成停产、减产等损失时，需同时填写物资质量异常导致损失核算申请交生产部。
物资采购入库验收管理制度（三篇）
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
工程进货查验制度
工程进货查验制度一、背景概述随着工程建设项目的不断发展和扩大，进货查验制度在工程管理中的重要性日益凸显。
进货查验制度是指在工程项目中，对所有进货物资进行标准化、规范化的查验和审查的程序和规章。
它不仅是保证工程质量、降低工程风险的重要手段，更是提高工程运行效率、保障工程项目整体进度的重要工具。
二、制度内容（一）制度目的1.确保工程项目所有进货物资符合质量标准、符合规范要求；2.严格控制工程项目进货环节中可能存在的质量风险，减少质量事故发生的可能性；3.提高工程项目进货程序的透明度和规范性，防止利益冲突和腐败现象的发生；4.保障工程项目进度，确保进货物资的及时供应，避免工期延误。
（二）制度范围本制度适用于所有涉及工程项目进货环节的物资，包括但不限于材料、设备、器具、工具等。
（三）制度流程1.进货前查验（1）进货物资准备前，由物资部门提供进货物资清单，明确各物资规格、数量、品牌等信息；（2）项目负责人组织进货查验小组对需进货物资进行初步查验，确认各物资的规格、型号、品质等。
2.进货中查验（1）进货现场查验：进货查验小组准时到达进货地点，对进货物资的包装、标识、数量等进行全面查验；（2）进货质量查验：对进货物资的外观、尺寸、光洁度等关键指标进行全面检查，确保物资品质符合要求；（3）进货资料查验：查验物资的随货资料，包括检验证书、质量保证书、使用说明书等是否完备、真实有效。
3.进货后查验（1）进货物资验收：验收人员对查验合格的进货物资进行入库验收，做好相应记录；（2）进货异常处理：若发现进货物资存在质量问题或与要求不符，及时通知供应商进行处理；（3）进货查验报告：进货查验小组需编制查验报告，详细记录查验情况和结果，形成查验文件存档。
4.进货后维护（1）做好进货物资的存放、保管和使用工作，确保物资品质不受损害；（2）定期对存放的物资进行检查、复盘，及时报告损坏、报废或过期的物资，以便及时处理。
（四）责任分工1.项目负责人：负责组织并监督进货查验工作，保证查验结果的真实、客观；2.进货查验小组：由不同岗位、不同专业的人员组成，共同对进货物资进行查验、审核；3.物资部门：负责提供进货物资清单，协助进货查验小组完成查验工作；4.供应商：配合进货查验小组的工作，充分保证进货物资的品质和一致性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购物资验收异常处理规定
第一条目的
为及时处理物资验收过程中发现的异常问题，防止问题物资进入仓库或投入使用，特制定本规不定期。
第二条适用范围
本规定适用于物资验收过程中异常问题的解决，如证件不齐、数量短缺、质量不符合要求、规格不符或错发等。
第三条质量异常问题处理原则
1.遵照制度、明确责任
在物资验收过程中，若发现物资数量不符或存在质量问题，则应该严格按照公司
有关规定进行处理，分清供应商、承运单位、采购部的责任；
2.分清情况、区别对待
在物资验收过程中，若发现以上诸多问题，应区别不同情况及时处理；
3.隔离存放、妥善保管
凡等待处理的问题物资，应该单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。
第四条证件不齐的处理
1.验收过程中，若证件未到或不齐，采购部应及时向供应商索取，到达物资应作为待验
物资堆放在“待检区”，等证件齐全后再行验收；
2.证件未到之前，采购部、仓库部不得对物资进行验收，办理入库手续，更不得办理发
货及相关转移手续。
第五条数量不符的处理
1.短缺处理
①若物资数量在规定的差额范围内，可按原来的数量入帐；
②若物资数量短缺并超过规定差额范围的，应查对核实、如实填写，并由采购部相
关人员及时与供应商进行交涉；
2.数量超出处理
凡是实际数量多于原订购量的，可由采购部向供应商退回多发数，或补发货款。
第六条质量不符合要求的处理
当发现质量不符合公司规定时，应采取以下三种处理方法：
1.及时通知采购部与供应商交涉，办理退货、换货；
2.在征得供应商同意的前提下，交相关部门供为加工；
3.在不影响使用的前提下降价处理。
第七条规格不符或错发的处理
当发现规格不符或错发时，采购部、仓库应先将规格对的予以入库；规格不对的，应如实填写“物资验收单”，经部门主管审核后与供应商协商办理换货事宜。
第八条其他异常问题的处理
1.凡属承运过程中造成的物资数量短少或外观包装严重残损等，应凭接运提货时索取的
“货运单”向承运部门索赔或与供应商联系处理；
2.若物资价格与采购合同有出入，供应商多收部分应予以拒付，少收部分经过检查核对
后，应主动联系，及时更正。
第九条处理异常问题注意事项
相关负责人在处理验收过程中发现的异常问题时，应该特别注意以下三大事项：
1.验收凭证
在物资验收入库凭证未到齐之前，不得正式验收。
如果凭证不齐或不符，公司有权
拒收或暂时存放物资，待凭证到齐后方可办理验收入库手续；
2.物资质量与数量
当发现物资数量或质量不符合规定时，采购部要会同有关人员当场核实，并予以详
细记录，交接双方应在记录上签字：
①若是供应商的问题，公司应拒绝接收；
②若是承运部门的问题，应凭“货运单”进行索赔。
3.计件物资
在验收采购物资的数量中，计件物资应及时验收，发现问题要按规定的手续办理，
并在规定的期限内向有关部门提出索赔要求。
第十条：实行时间
本规定自公历2011年月1日开始实行，此前一切与本规定相冲突的规章制度一律作废，本规定某些条款需要更改、增删将以文件进行通知。
第十一条：权限
本规定由采购部、技术部联合负责制作、修改、废止制作，由总经理负责制作、修改、废止的审批。