用友T6系统操作说明

币种为美金时，税 率为零！！！选择 不含税单价（原币 单价）
4-2-1采购入库单制作流程
＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购 入库单
＊2、采购入库单→生单→审核 ※ 备注： ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根
据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接 生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示 在界面中的。
8、固定资产 9、成本核算
8-1新增固定资产录入 8-2新增固定资产制单 8-3计提折旧 8-4累计折旧制单
9-1由物料清单导出BOM表信息 9-2由委外管理导出委外/厂内产成品入库信息 9-3由总账导出加工费/制造费用/直接人工成本信息 9-4由委外管理导出委外原材料信息
操作流程示意图
10、存货核算
＊2、销售订单→增加→保存→查审 ※ 备注： ˉ在没有点击增加的情况下，保存是不会显示在界
面中的；先点击增加后才可进行操作，保存后可 进行修改，查审后须弃审后方可进行修改。
具体注意事项如下：
1-1销售订单制作流程
星号为必 填项
销售类型按所 操作业务员职 责分配填写
显示模版一 般选用美金 销售订单
单据号为 手动录入
3-5委外协力厂商库 存盘点报表
4、库存管理
操作流程示意图
4-1出库 4-2入库
4-1-1销售出库单 4-1-2其它出库单 4-1-3材料出库单
4-2-1采购入库单 4-2-2其它入库
4-3退库
4-3-1原材料不良退库 4-3-2成品不良退库
7、总账
操作流程示意图
7-1填制凭证 7-2审核凭证 7-3记账
10-5-1采购单据凭证 10-5-2销售单据凭证 10-5-3产成品单据凭证 10-5-4蓝/红回冲单 10-5-5材料出库单据凭证 10-5-6其它出入库单据凭证
操作流程示意图
11、UFO报表
11-1资产负债表 11-2损益表
12、结账
12-1采购结账
12-2销售结账 12-3库存管理结账
12-4应收结账 12-5应付结账 12-6固定资产结账 12-7存货核算结账 12-8总账结账
10-1暂估成本录入 10-2结算成本处理 10-3记账 10-4期末处理 10-5生成凭证
10-3-1入库记账
10-3-1-1采购入库单 10-3-1-2产成品入库单 10-3-1-3其它入库单 10-3-2-1销售出库单
10-3-2出库记账 10-3-3特殊单据记账
10-3-2-2材料出库单 10wenku.baidu.com3-2-3其它出库单
付款方式一般 为30天
币种在所以操作完成 之后选择，也就是保 存之前填写
双击存货编码栏，出现箭头所指界 面，将筛选条件输入相应的对话框 中，或直接查找；双击所需品名系统 将自动带出相应数据，另外数量须自 行填写。
2-1采购订单制作流程
＊1、供应链→业务→采购管理→订货→采购订单 ＊2、采购订单→增加→保存→审核 ※ 备注： ˉ先点击增加后才可开始制单动作，保存后可进行
面中的。先点击增加后，点击生单（根据采购订 单进行生单），保存后单据自动生效，可以进行 修改，删除。 具体注意事项如下：
2-2采购到货单制作流程
星号为必 填项
单据号为 手动录入
双击存货编码栏，出现箭头所指界 面，将筛选条件输入相应的对话框 中，点击右下角的过滤，查找需要的 订单号，先单击选择，然后确定，系 统将自动带出相应的信息！
具体注意事项如下：
4-2-1采购入库单制作流程
星号为必 填项
未点击生单情况 下，【审核】不 会出现在界面中
点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据 采购到货单后，点击过滤，然后选择所需 到货单号，再点击确定，系统将自动带出 相关数据；数量栏须手动录入更改。
3-1委外订单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下 达
存货编码栏可直接双击 查找相应的品名，也可 直接手工录入；输入存 货编码后系统将自动带 出表体前四项
根据实际需 根据实际 求手工录入 单价手工
录入
制单日期
一般为开 工10天后
规格不同的情况下， 厂内为A0、厂外为 B0；规格相同的情况 下都为A0
13、人力资 源系统
操作流程示意图
13-1人员管理 13-2考勤管理 13-3薪资管理
13-1-1人事信息录入
13-1-2人员异动
13-2-1考勤机选择 13-2-2数据采集 13-2-3考勤卡管理 13-2-4考勤统计分析 13-2-5排班管理 13-2-6请假管理
1-1销售订单制作流程
＊1、供应链→销售管理→业务→销售订货→销售 订单
5、应收模块
5-1应收单据审核
5-2制凭证 5-3收款单据录入 5-4收款单据审核 5-5制凭证 5-6收款单据核销
2-2采购到货单
2-3采购发票
3-1委外订单下达 3-2委外材料出库 3-3委外产成品入库 3-4委外发票
6、应付模块
6-1应付单据审核 6-2制凭证 6-3付款单据录入 6-4付款单据审核 6-5制凭证 6-6付款单据核销
用友T6系统操作说明
操作流程示意图
1、销售管理 2、采购管理 3、委外管理 4、库存管理
5、应收模块 6、应付模块 7、总账 8、固定资产
9、成本核算 10、存货核算 11、UFO报表 12、结账
13、人力资源系统
1、销售管理 2、采购管理 3、委外管理
操作流程示意图
1-1销售订单 1-2销售发货单 1-3销售发票 2-1采购订单
＊2、委外订单下达→增加→保存→查审 ※ 备注： ˉ委外订单下达先点击增加，然后才能开始制单；
保存后可以进行修改，查审后须弃审才可进行修 改；单据须查审后才能生效。
具体注意事项如下：
3-1委外订单制作流程
星号为必 填项
订单编号 为工单号
运输方式一般选择 04（CIF CPE)货运
根据生产量与单价系 统将自动计算；厂内 无须计算，不输入单 价即可
修改，审核之后若要修改必须先弃审才可进行修 改动作。
具体注意事项如下：
2-1采购订单制作流程
星号为必 填项
订单编号为 手动录入
双击存货编码栏，出现 箭头所指界面，选择所 需料号双击，系统将自 动带出明细前四栏！
币种为美金时， 税率为零！！！ 选择不含税单价 （原币单价）
2-2采购到货单制作流程
＊1、供应链→采购管理→业务→到货→到货单 ＊2、到货单→增加→生单→保存 ※ 备注： ˉ在没有点击增加的情况下，生单是不会显示在界