用友T6系统操作说明
用友T6使用手册
一、原材料入库1.点击供应链模块下的→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别（采购入库）选择税率为0→填写采购单位内容（点存货编码边上的放大镜，在弹出的窗口中选择分类，再选择对应要入库的存货名称）→双击存货名称→录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单（如整个月要合并生成点合并，不合并生成点制单）二、材料出库单1.领用出库→→点增加→选择仓库（材料库）、选择出库类别（生产领料出库）、选择部门（生产部）→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、审核2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击“全选”。
→确定→点击记账注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入3.期末处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→期末处理不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”3.生成凭证点击业务工作→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证选中“采购入库单”、“采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、“其他入库单”，“其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”，“销售出库单”生成凭证。
注意：每一种单分别生成一张凭证。
三、产成品入库1. →→→→点增加→选择仓库（成品库）→选择入库类别（产成品入库）→选择部门（生成部）→点存货编码边上的放大镜→选择分类（产成品）→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、审核2.分配成本：→→→点查询→选择仓库（成品库）→把所有的都打个√→点确定→输入要分配的金额→修改单品的金额→点分配四、销售1.→→→→点增加→选择客户、选择销售部门、选择税率为0→选择仓库→选择存货名称→存货栏案→选（选产成品、备品备件或原材料）→录入数量、金额→点保存、审核→→→选择客户→点显示→选择发货单号→选择表体全选→点确定→点保存、复核2.→→→选择日期或客户→确定→全选、审核→→选择日期或客户→确定→全选、制单3．→→→对销售出库单进行批审（注意登陆软件的业务日期，审核日期即实际出库日期）五、材料销售1.有收钱的做发货单2.不收钱的做材料出库单六、核算模块业务处理1．结算成本处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→结算成本处理→过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。
用友T6-库存管理操作手册
用友T6-库存管理操作手册用友T6-库存管理操作手册1、库存管理概述1.1 介绍1.1.1 库存管理的定义1.1.2 库存管理的重要性1.2 功能模块1.2.1 库存基础数据管理1.2.2 入库管理1.2.3 出库管理1.2.4 盘点管理1.2.5 报表管理2、库存基础数据管理2.1 商品管理2.1.1 商品信息录入2.1.2 商品分类管理2.1.3 商品价格管理2.2 供应商管理2.2.1 供应商信息录入2.2.2 供应商分类管理2.2.3 采购协议管理2.3 仓库管理2.3.1 仓库信息录入2.3.2 仓库分类管理2.3.3 仓库库区管理3、入库管理3.1 采购入库3.1.1 采购订单3.1.2 采购收货处理3.1.3 采购入库单3.2 生产入库3.2.1 生产领料单3.2.2 生产完工入库处理3.2.3 生产入库单3.3 其他入库3.3.1 其他入库单录入3.3.2 其他入库单审核4、出库管理4.1 销售出库4.1.1 销售订单4.1.2 销售出库单录入4.1.3 发货处理4.2 借出出库4.2.1 借出出库单4.2.2 借出出库处理4.2.3 借出归还处理4.3 其他出库4.3.1 其他出库单录入4.3.2 其他出库单审核5、盘点管理5.1 盘点计划5.1.1 盘点计划5.1.2 盘点计划审核5.2 盘点单录入5.2.1 盘点单5.2.2 盘点单审核5.3 盘点差异处理5.3.1 盘点调整单5.3.2 盘点损益处理6、报表管理6.1 库存报表6.1.1 库存状况报表6.1.2 入库明细报表6.1.3 出库明细报表6.1.4 盘点明细报表6.2 业务报表6.2.1 供应商采购报表6.2.2 客户销售报表6.2.3 仓库库存报表附件：1、库存管理操作流程图法律名词及注释：1、采购协议：供应商与企业之间签订的明确采购合作细则，规定双方的权益及义务。
2、盘点计划：按照一定周期和方式进行的对库存实物数量和帐面数量的核对和调整计划。
用友T6管理软件操作手册全流程
清理策略
对于确实无法收回的应收账款或无需支付的应付 账款，按照会计制度规定进行核销处理。
报表生成、打印及导出功能
01 报表生成
02
系统提供多种财务报表模板，如资产负债表、利润表
、现金流量表等。
03 用户可根据需要自定义报表格式和内容。
报表生成、打印及导出功能
报表生成、打印及导出功能
01
打印及导出功能
设置用户权限及角色分配
定义角色及权限
根据公司业务需求，定义不同的角色，如管理员、财务员、销售员 等，并为每个角色分配相应的操作权限。
用户账号管理
为每个员工创建独立的账号，并根据其职位和角色分配相应的权限 。
权限调整与记录
随着公司业务变化或员工职位变动，可灵活调整用户权限，并记录 调整历史。
基础资料录入与维护
4. 确认无误后，点击“保存 ”按钮，完成数据库配置。
常见问题解决方案
安装程序无法启动
请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。
安装过程中报错
请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。例如，可能是缺少某些系统组件 或权限不足等问题。
数据库连接失败
请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接 是否正常。同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。
盘点数据录入与核对
将盘点数据录入系统，并进行核对，确保数 据的准确性和完整性。
库存调拨和报废处理规范
调拨申请与审批
调拨执行与确认
当需要调拨库存时，由申请人提出调拨申 请，并经过审批流程，确保调拨的合理性 。
在调拨申请通过后，执行调拨操作，并在 系统中进行确认，更新库存信息。
报废申请与审批
用友T6系统操作说明
4-2-1采购入库单制作流程
星号为必 填项
未点击生单情况 下，【审核】不 会出现在界面中
点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据 采购到货单后，点击过滤，然后选择所需 到货单号，再点击确定，系统将自动带出 相关数据；数量栏须手动录入更改。
3-1委外订单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下 达
存货编码栏可直接双击 查找相应的品名，也可 直接手工录入；输入存 货编码后系统将自动带 出表体前四项
根据实际需 根据实际 求手工录入 单价手工
录入
制单日期
一般为开 工10天后
规格不同的情况下， 厂内为A0、厂外为 B0；规格相同的情况 下都为A0
3-2委外材料出库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出 库
输入委外订单号后点击过滤，然后 点击选择，
点击选择，然后点击确认
3-3委外产成品入库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外产成品 入库
＊2、产成品入库单→增加→保存→审核 ※ 备注： ˉ在没有点击保存的情况下，审核是不会显示在界
面中的；先点击保存，然后点击审核，保存后可 进行修改，查审后须弃审才能进行修改动作。
3-5委外帐表
币种为美金时，税 率为零！！！选择 不含税单价（原币 单价）
4-2-1采购入库单制作流程
＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购 入库单
＊2、采购入库单→生单→审核 ※ 备注： ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根
据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接 生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示 在界面中的。
＊2、委外材料出库→增加→ 保存→审核 ※ 备注： ˉ委外材料出库先点击增加，然后才能开始制单，
用友T6-ERP-存货核算-操作手册
存货核算模块一、基础设置会计科目: 点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题, 故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票旳货款科目、暂估款。
存货科目:点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置: 可以分仓库设置也可分存货分类设置或者两者合并设置科目；1、阐明: （按图所示）2、表达所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”旳, 对应科目为“1403-原材料”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
3、表达所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
4、表达所有单据有发生存货旳仓库为“35-电子半成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 并且存货旳分类为“02-外购半成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
1．以上所有旳条件假如有反复旳, 则取最明细旳条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”, 则看存货分类旳条件, 存货分类为“02-外购半成品”时, 存货科目取“1403-原材料”, 其他为“1405-库存商品”2．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置: 依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目阐明: （按图所示）1表达所有单据有发生收发类别为“采购入库”, 并且存货分类为“02-外购半成品”旳, 对方科目为“140102-半成品”, 假如是暂估时, 对方科目为“220232-应付暂估款”。
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
2024年度用友T6操作流程
计量单位设定
针对不同类型的存货，设定相应的计量 单位，如吨、件、个等。同时，可设定 不同计量单位之间的换算关系，方便后 续库存管理。
2024/3/24
12
03
业务流程梳理与操作指南
2024/3/24
13
采购管理业务流程
采购计划制定
根据企业需求和市场 情况，制定采购计划， 明确采购物品、数量、 预算等。
22
05
系统维护与优化建议
2024/3/24
23
数据备份恢复策略制定
2024/3/24
定期备份
01
建议每天或每周进行数据备份，确保数据安全。
备份存储
02
将备份文件存储在安全可靠的位置，如外部硬盘、云存储等。
恢复测试
03
定期进行数据恢复测试，确保备份文件的可用性和完整性。
24
系统性能监控及调优措施
固定资产录入
支持批量导入固定资产信息，提高数据录入效率。
折旧计提
自动计算固定资产折旧，生成折旧凭证。
报表生成
提供固定资产明细表、折旧表等报表，方便用户 查看和分析。
2024/3/24
20
薪资核算模块使用
薪资项目设置
支持自定义薪资项目，满足企业不同的薪资核 算需求。
计算公式设置
支持自定义薪资计算公式，实现薪资的自动计 算。
供应商选择与管理
评估供应商资质、信 誉、价格等，选择合 适的供应商并建立档 案，进行后续管理。
采购订单处理
创建采购订单，录入 相关信息如物品、数 量、价格、交货日期 等，提交审批。
采购收货与质检
对收到的物品进行验 收和质检，确保物品 符合采购要求。
采购付款与结算
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习一、登录系统1.打开用友畅捷通T6软件，并输入用户名和密码登录系统。
2.点击登录按钮，进入系统的首页。
二、系统菜单导航1.在系统首页，可以看到各个功能模块的快捷入口，如销售管理、采购管理、财务管理等。
2.点击相应的模块快捷入口，进入对应的功能页面。
三、功能模块操作以汇朗用友为例，介绍以下几个常用的功能模块操作流程。
1.销售管理a.点击销售管理模块的快捷入口，进入销售管理页面。
b.在销售管理页面，可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等相关操作。
d.点击销售订单管理，可以创建、修改和删除销售订单。
e.点击发货管理，可以查看和处理发货相关的信息。
2.采购管理a.点击采购管理模块的快捷入口，进入采购管理页面。
b.在采购管理页面，可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等相关操作。
d.点击采购订单管理，可以创建、修改和删除采购订单。
e.点击收货管理，可以查看和处理收货相关的信息。
3.财务管理a.点击财务管理模块的快捷入口，进入财务管理页面。
b.在财务管理页面，可以进行应收款管理、应付款管理、费用报销等相关操作。
c.点击应收款管理，可以查看和处理应收款信息。
d.点击应付款管理，可以查看和处理应付款信息。
e.点击费用报销，可以填写和提交费用报销申请。
四、报表查询与分析1.点击报表查询与分析模块的快捷入口，进入报表查询与分析页面。
2.在报表查询与分析页面，可以选择不同的报表类型和查询条件，生成相应的报表。
3.点击生成的报表，可以查看详细的报表数据，并进行分析和导出。
五、系统设置1.点击系统设置模块的快捷入口，进入系统设置页面。
2.在系统设置页面，可以进行用户管理、角色管理、权限设置等操作。
5.点击权限设置，可以设置不同角色的权限范围和操作权限。
六、退出系统1.在任意页面的右上角，可以点击“退出”按钮，退出系统。
2.退出系统后，将返回到登录页面。
以上就是用友畅捷通T6的一体化操作流程，通过以上操作流程，汇朗用友可以更加高效地使用畅捷通T6软件，实现企业管理的自动化和信息化。
用友T6-采购管理业务操作手册
采购管理业务操作手册一、登陆图一1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。
2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。
3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。
如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。
4、选择要进行业务处理的会计年度。
按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。
根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。
也可点“＞”参照选择一个自然时间。
6、按“确定”登陆系统。
二、进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面。
再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。
（一）请购1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。
（见图二）（1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。
图二（2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。
录好单后，点击“保存”。
如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。
最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。
2、单击“请购单列表”。
请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。
在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。
3、单击“请购单执行统计表”，可以查询符合条件的请购单记录的执行情况。
（二）订货1、单击“订货”，选择“采购订单”（见图三）。
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
用友T6操作流程
⽤友T6操作流程⽤友T6软件操作流程1.总账流程2.存货核算流程3.固定资产流程总账流程系统管理⼀增加操作员1、以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录⼊⼈员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）⼆、建新账套1、以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册（admin））1、进⼊系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（⾸先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前⾯直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”⾝份进⼊“系统管理”模块（进⼊系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化⼀、启⽤及参数设置⼆、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科⽬和录⼊期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科⽬设置1、指定科⽬系统初始化→会计科⽬→编辑（菜单栏中的）→指定科⽬现⾦总帐科⽬把现⾦选进以选科⽬银⾏总帐科⽬把银⾏存款选进已选科⽬2加会计科⽬（科⽬复制）系统初始化→会计科⽬→点击增加输⼊科⽬编码（按照编码原则）如果该科⽬如需按客户进⾏核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科⽬如需按部门进⾏考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费⽤需设置辅助核算的科⽬有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科⽬双击需要修改的科⽬然后点击修改4、增加已使⽤会计科⽬的下级科⽬出现提⽰点击是然后下⼀步依次录⼊系统初始化中的凭证类别结算⽅式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录⼊期初余额录⼊期初余额1、调整余额⽅向选中后单击⽅向借代转换2、录⼊期初余额1 只有⼀级科⽬末级科⽬（⽩⾊区域）的余额直接录⼊2 有期初余额由下级科⽬余额累加得出⾮末级科⽬（黄⾊区域）不⽤录⼊，由下级科⽬直接累加得出3 有辅助核算的科⽬（蓝⾊区域）双击进⼊，按明细逐条录⼊有外币核算的科⽬要先录⼊⼈民币值，再录⼊外币值3、检查：试算平衡、对账⽇常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要⽤末级科⽬，有辅助核算的科⽬必须录⼊辅助项按“空格”键可改变已录⾦额的借贷⽅向按“=”键可取借贷⽅⾦额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界⾯处点“编辑”按钮，即可进⼊档案录⼊画⾯进⾏补充↓审核（不能⽤制单⼈来审核）点击系统→重新注册（换操作员进⼊系统）进⾏审核↓记账↓⾃动结转点击⾃动结转→期间损益结转→全选→确定⽣成结转凭证→保存凭证务忘对⾃动⽣成的结转凭证进⾏审核和记账∶）↓期末处理↓试算并对帐↓⽉末结帐⽉末结帐后出现⼀个笑脸恭喜您本⽉⼯作顺利！报表⽣成进⼊ufo报表系统点击⽂件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录⼊关键字输⼊相应的单位⽇期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下⼀个⽉的报表时点击⽂件→打开→选择相应的报表打开（上⼀个⽉报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录⼊关键字输⼊相应的单位⽇期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→帐套→引⼊选择本分⽂件的路径（lst为后缀名的⽂件）取消结帐进⼊期末→⽉末结帐→按ctrl + shift + F6→输⼊密码→点击取消取消记帐进⼊期末→试算并对帐→按ctrl + H →输⼊密码→点击退出然后选择菜单栏（在上⽅）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进⼊凭证后选择取消或者成批取消操作路径：审核-成批取消审核修改凭证进⼊凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进⼊要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的⽉份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是注意：1、修改凭证必须从录⼊凭证窗⼝中，⼀张⼀张翻到需修改的那张凭证。
用友T6操作手册_门户
目录一、登录 (2)1企业门户 (2)1.1修改密码： (2)2.主界面 (3)2.1主界面介绍 (3)2.2主界面间的切换 (4)2.3个性流程编制 (4)2.4工作中心 (5)3.信息发送 (6)4 (6)方法一： (6)方法二 (6)二．过滤窗口调整 (6)三．报表操作 (8)3.1列宽调整 (8)3.2排序 (9)3.3报表操作 (9)3.4报表按钮介绍 (11)一、登录1企业门户双击企业门户登录，在弹出窗口用户名输入框，输入操作员名字或者操作员编码。
1.输入密码后，按此处2.确定图-1注意事项：密码不正确的情况，账套不显示。
操作日期：影响业务单据默认时间，如操作时间为2009-12-31日，则单据日期默认为31号。
1.1修改密码：输入密码后，点击旁边【】，然后确定，见上图图-2设置操作员口令输入新的密码确定后，下次登录时，密码生效2.主界面2.1主界面介绍登录后，进入到系统主界面，如下图1.菜单功能栏3.业务流程图2.业务工作台4.登录信息栏图-3从上图中我们可以看出，主界面分为四部分1.菜单功能栏视图及窗口间的切换，计算器等功能的切换2.业务工作台系统业务功能菜单3.业务流程图系统业务流程导航图4.登录信息栏登录信息2.2主界面间的切换用友软件可以设置三种不同风格的主界面，分别为企业流程、个性流程和工作中心可以通过菜单栏中的视图进行切换。
2.3个性流程编制首先通过视图切换到个性流程，业务工作台右侧的【编辑】，见下图。
点击【编辑】系统弹出“配置业务流程”窗口，选中相应的功能后，鼠标按住不放，移动到右侧空白处放开即可（如拖到错误，右键删除）。
确定后点击【存储】保存。
注意事项:为单击展开表示该菜单有下级菜单，单击展开；为末级菜单，双击打开点编辑3.存储1.选中功能菜单2.鼠标按住拖动2.4工作中心工作中心提供便捷的信息发放、单据审核提醒、预警和报警、变更通知等功能。
3.信息发送点击工作中心即时消息窗口中的【新信息】，见上图手型鼠标处。
(完整版)用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
用友T6软件说明书
用友用友T6普及版说明书系统的安装一．安装前请确认计算机的名称不能有“-”，不能是中文，不能是数字开头，应该是英文的名称如“bjydcy”二．系统安装第一步，请先安装MSDE2000RELA，具体安装方法请来电话，第二步，安装用友U6普及，双击光盘目录中的SETUP.EXE. 请更改目录将系统安装到D：，列如：d:用友T6soft;安装完成请重新启动计算机，然后运行系统管理，完成系统数据库的建立操作。
三．帐套的建立开始---程序---用友ERP－用友T6普及版—系统服务-〖系统管理〗，点系统—注册---输入用户名ad min，帐套菜单，建立然后根据提示完成系统的建立。
人员的授权操作在操作员菜单，直接增加即可。
视图菜单下可以清除异常任务；点这里进行试算总帐日常操作一、期初录入完毕后进行试算平衡⑵增加平衡后就可以进行日常工作。
若不平衡，可以对照6月底资产负债表，修改余额。
二、⑷日期⑴填制日常操作（一）填制凭证证⑶选择类别修改辅助项双击这里⑸附单1. 单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。
2. 单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，3. 光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。
4. 凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。
否则，请手工编号。
系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0 001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。
5. 系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。
6. 在"附单据数"处输入原始单据张数。
7. &n北京用友软件金牌代理商bsp; 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息输入凭证分录的摘要，按F2或参照北京用友软件金牌代理商按钮输入常用摘要。
8. 输入末级科目或按[F2]键参照录入。
用友T6-企业管理软件安装及操作说明
用友T6-企业管理软件安装及操作说明一、安装及环境注意事项1、系统安装环境准备注：T6系列产品支持的最大客户端数为100个。
数据服务器和发布服务器的配置应随最大并发数（站点数）的增加而调整，当并发数小于20个站点时，可使用标准配置，如果并发数超过20个站点，可通过增大内存和CPU来提高访问性能，同时剩余硬盘空间将随着用户数据增多而合理的扩展。
客户端配置和并发数无关。
『安装前要准备的事项』1．请对照用友T6-中小企业管理软件V5.1环境说明文件所描述的配置准备环境2．安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间必须大于512M 3．在安装本产品前必须先把计算机中原有任何T6产品卸载干净，避免出现与原产品出现兼容问题『安装简要步骤』1．运行安装盘下的AutoRun.exe，出现如下界面2．在安装欢迎界面中选择下一步3、点击“安装T6-企业管理软件”，开始安装；4、选择所需要安装的子产品，点击“开始安装”，然后开始进入各子产品的安装过程；（说明：用友T6-客户关系管理、用友T6-领导决策分析、用友远程通这三个产品是B/S架构，只在服务器端安装时才选择，客户端是免安装的，安装时不用选择这三个产品！）5、根据所选择的子产品依次安装子产品，安装顺序如下（如果没有选择安装则跳过）：l 用友T6-企业管理软件5.1l 用友T6-人力资源管理l 用友T6-跨账套查询l 用友T6-客户关系管理l 用友T6-领导决策分析l 用友远程通l 用友T6-图文档管理服务端l 用友T6-图文档管理客户端各个子产品的详细安装过程，请查看本文档后续部分的“各子产品安装说明”；6、在每个子产品安装完成时，可能会出现需要重启计算机的提示，此时可以如下两种方式处理：1）选择立刻重启计算机，安装盘需要留在光驱中，重启后，系统将自行运行AutoRun.exe，出现如下界面，直接点击“继续安装”，程序将自动继续安装下一个子产品；2）选择稍后重启计算机，让安装程序继续安装下一个子产品，等所选择的子产品都安装完毕后，再选择重启计算机，或者手工重启计算机，完成安装；『安装过程』1、在出现如下安装欢迎界面时，选择下一步2、如果同意许可协议，选择：我接受许可协议中的条款”，点击“下一步”3、输入用户和公司名称4、安装类型界面中选择所要的安装类型（安装全部产品、单机版安装、服务器安装、数据服务器安装、应用服务器安装、应用客户端、自定义），并可选择目的文件夹5、正式安装程序检测系统环境是否否满足程序要求6、系统配置符合要求可点击开始安装继续进行7、各产品文件的安装过程8、安装完成对话框中选择重启，或者如果选择了其他的子产品尚未安装，则可以选择稍后重启，等所有选择的子产品均完成安装后在自行重启机器；9、产品安装完后必须选择重启计算机，重启后在右下角能看到T6服务的图标10、计算机启动完后T6服务管理器会自动运行11、根据应用需要配置你的服务（设置数据库服务器等）12、配置完数据库后，系统将提示是否启动相关联的预警服务，如果您的企业不用预警功能，则可以不启用，启用预警服务对业务没有负面影响二、软件的操作流程用友T6-企业管理软件V5.1各个模块之间的关系，如下图1、系统初始化1.1、登录系统管理用户运行用友T6-中小企业管理软件系统管理模块，登录注册的主要操作步骤如下：操作步骤：1.1.1、用户选择运行系统管理模块。
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面中的；先点击增加后才可进行操作，保存后可 进行修改，查审后须弃审后方可进行修改。
具体注意事项如下：
1-1销售订单制作流程
星号为必 填项
销售类型按所 操作业务员职 责分配填写
显示模版一 般选用美金 销售订单
单据号为 手动录入
3-5委外协力厂商库 存盘点Байду номын сангаас表
4、库存管理
操作流程示意图
4-1出库 4-2入库
4-1-1销售出库单 4-1-2其它出库单 4-1-3材料出库单
4-2-1采购入库单 4-2-2其它入库
4-3退库
4-3-1原材料不良退库 4-3-2成品不良退库
7、总账
操作流程示意图
7-1填制凭证 7-2审核凭证 7-3记账
面中的。先点击增加后，点击生单（根据采购订 单进行生单），保存后单据自动生效，可以进行 修改，删除。 具体注意事项如下：
2-2采购到货单制作流程
星号为必 填项
单据号为 手动录入
双击存货编码栏，出现箭头所指界 面，将筛选条件输入相应的对话框 中，点击右下角的过滤，查找需要的 订单号，先单击选择，然后确定，系 统将自动带出相应的信息！
5、应收模块
5-1应收单据审核
5-2制凭证 5-3收款单据录入 5-4收款单据审核 5-5制凭证 5-6收款单据核销
2-2采购到货单
2-3采购发票
3-1委外订单下达 3-2委外材料出库 3-3委外产成品入库 3-4委外发票
6、应付模块
6-1应付单据审核 6-2制凭证 6-3付款单据录入 6-4付款单据审核 6-5制凭证 6-6付款单据核销
8、固定资产 9、成本核算
8-1新增固定资产录入 8-2新增固定资产制单 8-3计提折旧 8-4累计折旧制单
9-1由物料清单导出BOM表信息 9-2由委外管理导出委外/厂内产成品入库信息 9-3由总账导出加工费/制造费用/直接人工成本信息 9-4由委外管理导出委外原材料信息
操作流程示意图
10、存货核算
存货编码栏可直接双击 查找相应的品名，也可 直接手工录入；输入存 货编码后系统将自动带 出表体前四项
根据实际需 根据实际 求手工录入 单价手工
录入
制单日期
一般为开 工10天后
规格不同的情况下， 厂内为A0、厂外为 B0；规格相同的情况 下都为A0
10-1暂估成本录入 10-2结算成本处理 10-3记账 10-4期末处理 10-5生成凭证
10-3-1入库记账
10-3-1-1采购入库单 10-3-1-2产成品入库单 10-3-1-3其它入库单 10-3-2-1销售出库单
10-3-2出库记账 10-3-3特殊单据记账
10-3-2-2材料出库单 10-3-2-3其它出库单
10-5-1采购单据凭证 10-5-2销售单据凭证 10-5-3产成品单据凭证 10-5-4蓝/红回冲单 10-5-5材料出库单据凭证 10-5-6其它出入库单据凭证
操作流程示意图
11、UFO报表
11-1资产负债表 11-2损益表
12、结账
12-1采购结账
12-2销售结账 12-3库存管理结账
12-4应收结账 12-5应付结账 12-6固定资产结账 12-7存货核算结账 12-8总账结账
＊2、委外订单下达→增加→保存→查审 ※ 备注： ˉ委外订单下达先点击增加，然后才能开始制单；
保存后可以进行修改，查审后须弃审才可进行修 改；单据须查审后才能生效。
具体注意事项如下：
3-1委外订单制作流程
星号为必 填项
订单编号 为工单号
运输方式一般选择 04（CIF CPE)货运
根据生产量与单价系 统将自动计算；厂内 无须计算，不输入单 价即可
具体注意事项如下：
4-2-1采购入库单制作流程
星号为必 填项
未点击生单情况 下，【审核】不 会出现在界面中
点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据 采购到货单后，点击过滤，然后选择所需 到货单号，再点击确定，系统将自动带出 相关数据；数量栏须手动录入更改。
3-1委外订单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下 达
币种为美金时，税 率为零！！！选择 不含税单价（原币 单价）
4-2-1采购入库单制作流程
＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购 入库单
＊2、采购入库单→生单→审核 ※ 备注： ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根
据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接 生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示 在界面中的。
修改，审核之后若要修改必须先弃审才可进行修 改动作。
具体注意事项如下：
2-1采购订单制作流程
星号为必 填项
订单编号为 手动录入
双击存货编码栏，出现 箭头所指界面，选择所 需料号双击，系统将自 动带出明细前四栏！
币种为美金时， 税率为零！！！ 选择不含税单价 （原币单价）
2-2采购到货单制作流程
＊1、供应链→采购管理→业务→到货→到货单 ＊2、到货单→增加→生单→保存 ※ 备注： ˉ在没有点击增加的情况下，生单是不会显示在界
用友T6系统操作说明
操作流程示意图
1、销售管理 2、采购管理 3、委外管理 4、库存管理
5、应收模块 6、应付模块 7、总账 8、固定资产
9、成本核算 10、存货核算 11、UFO报表 12、结账
13、人力资源系统
1、销售管理 2、采购管理 3、委外管理
操作流程示意图
1-1销售订单 1-2销售发货单 1-3销售发票 2-1采购订单
13、人力资 源系统
操作流程示意图
13-1人员管理 13-2考勤管理 13-3薪资管理
13-1-1人事信息录入
13-1-2人员异动
13-2-1考勤机选择 13-2-2数据采集 13-2-3考勤卡管理 13-2-4考勤统计分析 13-2-5排班管理 13-2-6请假管理
1-1销售订单制作流程
＊1、供应链→销售管理→业务→销售订货→销售 订单
付款方式一般 为30天
币种在所以操作完成 之后选择，也就是保 存之前填写
双击存货编码栏，出现箭头所指界 面，将筛选条件输入相应的对话框 中，或直接查找；双击所需品名系统 将自动带出相应数据，另外数量须自 行填写。
2-1采购订单制作流程
＊1、供应链→业务→采购管理→订货→采购订单 ＊2、采购订单→增加→保存→审核 ※ 备注： ˉ先点击增加后才可开始制单动作，保存后可进行