公司管理系统驻外销售人员管理系统规定

公司驻外销售人员管理规定

为规公司驻外销售人员的管理及销售行为，完成公司销售目标，提升公司经营管理绩效，将驻外销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。

一、考勤管理

1、考勤是企业的管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，驻外

销售人员要严格自律，遵守公司考勤管理制度。

2、驻外销售分公司超过3人（含3人）需由分公司单独考勤，分公司经理于次月1日以

电子的方式发回营销部

3、员工请假，须事先填写请假单，须经分管经理审批。

4、出外联系业务必须经分公司经理批准并汇报日程，营销部随机抽查，发现私自外出做

与工作无关的业务，未经请假或假期已满未续假而擅自不回者，视为旷工。

5、销售人员执行公司的节假日制度，下列日期为法定节假日：

元旦、春节、五一国际劳动节、十一国庆节

注：由于销售工作岗位特殊性，驻外人员周六、周日不算加班。

6、一级分公司经理年累计出差200天，销售人员年累计出差300天

二、出差管理

1、驻外销售人员根据工作需要出差，需要填写“出差申请单”，容包括出差时间、起止

地点、途径地点、主要任务描述、预计计划目标等。出差申请单报营销部领导审核备案。

2、出差期间应如实、认真填写出差记录。出差结束后应及时在规定时间，将手续完整的

报销单据报送财务部，及时归还出差预支款项。

3、出差差旅费开支标准及报销规定

3.1 乘坐交通工具的标准: 高级管理层可以乘坐所有交通工具，其他人员则在有紧急公

务的情况下，经总经理批准可乘坐飞机，其它情况下只能乘坐火车、轮船、长途汽车等交通工具。

3.2 乘坐飞机、火车、轮船席位标准：高级管理层特殊情况下经总经理批准可以乘坐公

务仓、软卧、轮船二等舱位；无特殊情况应首选乘坐经济仓、硬卧、轮船三等舱位；

其余人员出差可以乘坐硬卧、轮船三等舱位，其它交通工具没有席位标准的要求。

3.3自驾车出差标准：自驾车出差必须报总经理批准，总经办备案。自驾车出差报销费

用仅限于过路费、汽油费。过路费、汽油费按外埠差旅费结算凭证填写报销。

3.4乘坐交通工具的补贴标准：乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六个

小时以上的，或连续乘车时间超过16小时的，可购同席卧铺票。乘火车符合购买卧铺票规定的，而不买卧铺票的发给本人实际乘坐的火车硬席坐位票价的百分之三十发给。

3.5市出差交通费标准：公司人员因执行公务而发生的各类交通费（包括公交车、地铁、

轻轨等），按实际发生额报销。

3.6出租车报销标准: 因工作需要乘坐出租车，必须经总经理批准。

3.7各销售区域人员往返差旅费：每年报销6个往返（计12次单程）的长途汽车和硬卧

火车票或同等金额的飞机票，超过标准部分自行承担。

3.8 出差结算规定

3.8.1出差如需预支款，凭出差申请单及三联“支款单”支款，每人每次预支款不超过

10,000元。出差预支超过1,000元的，须提前一天通知出纳准备现金。

3.8.2出差返回后，出差人员报销差旅费需提供经审核的《出差报告单》，报销凭证经归

口部门签字后，凭“支款单”存根联和报销凭证到财务部办理结算, 如预支过差旅费，返回后，限一个星期到财务部办理报销手续，报销额应先归还预支款。如预支款超过一个月，经财务人员三次催讨未仍未结清的（出差未返回或连续出差的除外），财务部有权从借款人工资中扣除预支款。

3.8.3差旅费应严格按照“外埠出差费用报销单”的费用项目填列，不得将餐饮费、会

务费等发票放入差旅费中报销。

三、住宿管理

1、住宿费报销标准

1.1 高级管理层的人员因公出差每天住宿费凭发票按实报销；

1.2 中级管理人员（正副职、助理）因公出差，一人每天不超过150元、二人每天不超过250元，多人参照此标准执行，凭发票按实报销，超过部分自理；

1.3其他人员因公出差，一人每天不超过120元、二人每天不超过200元，多人参照此标准执行，凭发票按实报销，超过部分自理。

1.4出差至公司设办事处的城市，除公司高层领导，区域经理、客服人员、销售代表一律入住办事处生活区，如工作需要在外住宿的，经分公司经理批准后方可在外住宿，在外住宿的报销标准按上述标准执行。

2、驻外销售人员住宿时必须严格要求自己，自觉遵守国家的各项法律法规，严禁有酗酒、嫖娼、传销、赌博、打架、斗殴等一切行为，触犯法律后果自负。

3、驻外销售人员出差住宿应保管好公司资料及个人物品，严禁留宿公司客户处。

四、出差补贴标准

1、长期驻外的销售人员补贴标准：大区经理、产品经理和各区域经理每人每天120元，销售代表每人每天50元。出差地点超过市区80公里外另发放每人每天50元办事处补贴。出差补贴，由营销部每月向财务部预支，年终根据实际出差天数结算，营销部应做好销售人员出差在外的考勤统计工作。

2、其余人员出差补贴（含误餐）每人每天35元。

3、工作人员出差开始和结束当天的伙食补助费可以按乘坐车、船、飞机开出和抵达的时间计发。上午出发（含十二点），下午返回（不含十二点），按全天伙食补助发给；下午出发，上午返回按全天标准半数发给。

五、通讯管理：

1、通讯费报销标准及报销规定

1.1通讯费用主要指因工作需要发生的办公室及住宅的固定、移动话费及网络费用。

1.2通讯费用报销标准：营销部区域经理及销售人员按当年度核准的《区域管理办法》的标准执行，该标准作为本制度的附件。其余人员按总经办制定的标准执行,每年的执行标准由总经办作为预算费用申报,由预算委员会审批，财务部按预算委员会批准后的标准执行；

1.3通讯费用在规定围按凭据报销，全年累计结算。

1.4通讯费报销须经总经办审核登记后方可报销。

1.5通讯费按本规定报销后，无故联系不上或影响正常工作的，由分管领导提出处理意见或取消通讯费报销资格。

2、通讯工具的维修费用由个人自理。

3、驻外销售人员的通讯工具必须保持畅通，如因通讯不畅等因素给公司造成损失的，视情节严肃处理。

4、分公司由专人接听记录客户来电，及时处理客户需求。

5、保持网络信息畅通。

六、业务行为规管理

1、驻外人员与客户交往时言行举止都代表公司形象，以上行为规，驻外人员必须自觉遵守，因个人行为为公司造成损失或不良影响，责任自负，并视情节给予严肃处理。