专职点检整改五定表
大黄山矿井隐患整改五定表090606
5、+733中大东西皮带巷卫生进行彻底打扫，7号中班已经整改完成。
何国顺
何国顺
6月8日
3
通风队
通风队
通风队
通风队
一、6月6日早班检查整改内容：
1、+733中大200的瓦斯抽放管里面的积水严重，没用放水口，要求每班都要放水，要放干净。
6、+764底板巷灭尘管、气管掉在地上，及时悬挂起来，6号中班已经完成整改。
张涛
张涛
张涛
张涛
6月8日
4
机运队
机运队
一、6月6日早班检查整改内容：
1、780大巷不用的电缆应及时回收，8号早班进行整改。
2、+280绞车硐室处电缆吊挂混乱，不使用的电缆拉走入库，7号中班进行整改。
3、+764底板巷声光组合信号开关的电缆线吊挂不符合要求，7号夜班已经整改完成。
11、+780八尺九采区矿工钢支护区域失修，应控制人员进入，7号中班进行整改。
12、+780八尺东翼顶部有脱层兜网现象，巷帮有4处片帮现象，编写措施，8号施工。
13、+780东八尺巷风门之间巷道顶部兜网现象严重，编写措施，8号施工。
14、+764底板巷掘面的矿工钢支护还需继续加补；+764底板巷支护变更要将手续补全，正在施工当中。
21、+733水泵房东边的水池清理出的煤泥要清走，7号夜班已经完成。
22、+733西翼上山渣坑两帮要打锚杆，7号夜班已经完成。
23、+770石门支护滞后，支护质量不符合要求，8号早班进行整改。
24、五水平回风巷严重失修，巷道内积水、岩壁脱落物、破闸后废砖等杂物较多，落实怎么施工，工程怎么安排，尽快安排工作日期。
五定表
单位名称：新村煤业有限公司
序 号
存在安全问题或隐患
整改期限
整改标准或要求
整改措施（包括为保证整改的措 施和整改过程中的安全措施）
检查人员
山西煤销集团长治有限公司
检查日期 本通知下发日期
70
15107运输顺槽、回风顺槽前探梁使用不符合公司顶板管理规 定，运输顺槽使用2根，回风顺槽前探梁长度达不到4米。
山西煤销集团质量标准化检查情况五定通知单
单位名称：新村煤业有限公司
序 号
存在安全问题或隐患
整改期限
整改标准或要求
整改措施（包括为保证整改的措 施和整改过程中的安全措施）
50
井下设备保护接地连接线普遍使用备铁，再接不牢固，部分松 动，建议换为25mm2铜线、
51 井下防爆设备缺少“防爆入井合格证”和“防爆检查合格证”
山西煤销集团质量标准化检查情况五定通知单
单位名称：新村煤业有限公司
序 号
存在安全问题或隐患
41 最大、小控顶距重新计算，且附图必须明确具体尺寸标注
整改期限
整改标准或要求
整改措施（包括为保证整改的措 施和整改过程中的安全措施）
42 井上、下摇台处有2米杂拌道
43 副井罐笼顶部未设管可以打开的铁盖或铁门
39
回风顺槽中超前支护范围内放置的部分废旧单体柱，应及时输 出开井。
工作面材料码放不整齐，未分类码放，虽部分持牌但无规格型 40 号、责任人，工作面临时排水点应挂牌管理，并标明水泵参数
且应有备用泵。
检查人员
山西煤销集团长治有限公司
检查日期 本通知下发日期
整改 责任人
整改 复查人
2013年3月12日 2013年3月12日
煤化集团检查问题五定表
被检单位 ：锦程煤业 检查时间：2011年9月27日
填报人：李进主管领导：李洪波
被检单位 ：锦程煤业 检查时间：2011年9月23日
填报人：李进主管领导：李洪波
被检单位 ：锦程煤业 检查时间：2011年10月10日
填报人：李进主管领导：李洪波
被检单位 ：锦程煤业 检查时间：2011年10月23日
永锦公司安全检查问题隐患整改“五定”表
被检单位 ：锦程煤业 检查时间：2011年10月28日
填报人：李进
主管领导：李洪波
永锦公司安全检查问题隐患整改“五定”表
被检单位 ：锦程煤业 检查时间：2011年10月28日
填报人：李进主管领导：李洪波。
矿长2月5日隐患整改五定表
序 号
检查 人
排查 时间
地点及隐患内容
整改措施
预 案
专 治理 级 业 资金 别
整 改 时
责任 单位
整改 责任 人
督办 人
督办 部门
验收 部门
验收人
验收结 果
销号 时间
备注
王峰
对副斜井井筒
郭刚
副斜井井筒内200米 内200米范围内
1
许胜利 李吉新
2.5
范围内有散落的废 纸、渣石、粉尘较
2.5
14203综采工作面刮 对上述两个地 板输送机机头、破 点及时加设喷 碎机无喷雾装置 雾装置
邬永新
王峰
郭刚
13
许胜利 李吉新
董锦钟
2.5
14203主运有2处超 前支护单体间距超 过1m
及时整改，缩 小间距
邬永新
通风 通风 通风 生产
C
1天
综采 队
王立国 李吉新 通防科 通防科 李吉新
合格
2.6
更换4号隔爆水 袋；8号隔爆水 袋补水
董锦钟
隔爆水袋缺水。
邬永新
通风
C
3天
通防 队
李吉新 李吉新 通防科 通防科 李吉新
合格
2.8
王峰
郭刚
5
许胜利 李吉新
2.5
14203主运皮带头储 带仓下面浮煤较多
及时清理浮煤
董锦钟
邬永新
王峰
6
郭刚 许胜利 李吉新 董锦钟
2.5
14203综采工作面废 机油桶用完未及时 升井
邬永新
在14203采煤工
王峰
郭刚
11
工会组织对职业病防治监督检查隐患整改五定表(模板可供参考)
资料编号：CZQYTZLSYZYB-05资料版本：XXX/ZYB/GH/02 山西XXX集团XXX煤业有限公司（XXX年度）工会组织对职业病防治监督检查隐患整改五定表单位：山西XXX集团XXX业业有限公司时间：XXX年1月20日序号检查存在问题隐患级别（一般，重大）整改措施整改责任人整改期限落实资金应急预案1副井井筒没有定期洒水防尘一般定期冲洗巷帮和洒水降尘，预防职业病的发生，确保职工身体健康和安全。
XXX.1.23 ——冲洗期间避开运输及行人时间段2主井井筒电缆上煤尘多，卫生文明差一般由机电部门落实安排，定期清理电缆上的粉尘，保持文明生产。
XXX.1.25 ——清理期间避开运输3地面空压机房设备噪音大一般由机电部门落实安排，定期检修，维护设备，确保机器正常运行，减少噪音，确保职工身体健康和安全。
XXX.1.25 ——检修、维护设备期间必须停电4无极绳硐室工作面2人未佩戴防尘口罩一般班前会贯彻学习职业病防治相关知识，使职工懂得怎么预防职业病，并强调在井下作业必须佩戴防尘口罩，否则按规定进行处罚。
XXX.1.21 ——加强培训，提高职工自我防护意识工会主席：参检人员：工会组织对职业病防治监督检查隐患整改五定表单位：山西XXX集团XXX业业有限公司时间：XXX年2月20日序号检查存在问题隐患级别（一般，重大）整改措施整改责任人整改期限落实资金应急预案1热风炉有一块职业卫生牌板掉落。
一般定期检查维护警示牌板。
XXX.2.21 ——加强日常检查2热风炉积尘多，文明卫生差。
一般定期清理积尘，保持文明生产。
XXX.2.21 ——加强除尘洒水3主绞车房机房设备噪音大。
一般定期检修，维护设备，确保机器正常运行，减少噪音，确保职工身体健康和安全。
XXX.2.25 ——检修、维护设备期间必须停电4轨道上山掘进工作面1人未佩戴防尘口罩。
一般班前会贯彻学习职业病防治相关知识，使职工懂得怎么预防职业病，并强调在井下作业必须佩戴防尘口罩，否则按规定进行处罚。
问题整改五定表
1月15日
局部通风机必须每天都要进行切换
宁煤基建五队 厉文才 宁煤基建五队 厉文才
分管领导;
单位负责人（签章)：
2018年1月11日羊场湾煤矿顶板专项检查问题整改五定表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
序 号
存在问题
整改标准
整改措施
整改限期
整改责任单位 责任人
整改结果 （整改进展情
况）
复查人 （手 签）
综掘巷道喷浆滞后迎头30m，帮锚杆最上 120213机巷喷浆滞后30米，迎头 面两排紧跟迎头，自上而下第三排帮锚
1 未加固顶板，帮锚杆滞后10米， 杆滞后迎头6m，第四排帮锚杆滞后迎头 及时喷浆，补打帮锚杆 1月15日
绞车硐室开口未加固原有巷道。 8m，最下面一排帮锚杆滞后10m。
风筒吊挂符合质量标准化标风筒延接不
得有接漏，接头严密（手距接头0.1m处
2
120213机巷风筒多处破口，巷道 缺设一组净化水幕，风机未按规 定进行切换实验。
感觉不到漏风），无破口，无反接头，
软质风筒接头要进行反压边，有双反边 及时补粘风筒，设置水 的风筒要进行双反压边。巷道内迎头50m 幕，切换风机
隐患整改“五定”原则
隐患整改“无定”原则
定人员、定时间、定责任、定标准、定措施的“五定”原则，即：如下
1.定整改及验收人员：由谁去整改、谁来验收；
2.定整改及验收时间：整改多长时间，何时来验收；
3、定责任及责任人：谁负责整改谁负责，谁验收谁负责；
4.定整改标准：整改达到怎样的标准、要求；
5.定整改措施：怎样来整改，经验收达不到要求对责任人（单位）怎样进行处罚；
安全检修“五定五落实”管理规定
一、定检修方案，落实方案编制、审批与培训工作
二、定检修人员，落实检修过程安全责任
三、定安全措施，落实检修过程安全控制
（一）安全交出“五信五不信”：相信盲板不相信阀门；相信现场检查，不相信主观臆断；相信化验分析，不相信感觉和嗅觉；相信逐级确认，不相信口头承诺；相信科学，不相信经验。
（二）检修作业“五不开工”：项目内容不清楚不开工；票证不全不开工；设备未安全交出不开工；安全措施不落实不开工；监护人员不到位不开工。
（三）检修过程“五想五不干”：一想安全风险，不清楚不干；二想安全措施，不完善不干；三想安全工具，不配备（配备不全）不干；四想安全环境，不合格不干；五想安全技能，不具备不干。
（四）检修人员“四不伤害”：不伤害自己；不伤害别人；不被别人伤害；保护他人不受伤害。
四、定检修进度，落实检修项目节点控制合理五、定检修质量，落实质量保证体系运转有效
检修作业五清楚
1、本岗位职责要清楚
2、本岗位操作规程及上下道工序
的联系要清楚
3、本岗位的危险源要清楚
4、本岗位的应急事故处理方法要
清楚
5、本岗位的安全防范措施要清楚
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隐患整改五定表是哪五定
隐患整改五定表是哪五定在安全生产工作中，隐患整改是一项至关重要的工作，而“五定表”是整改隐患过程中常用的工具之一。
隐患整改五定表中，“五定”指的是“定责任、定措施、定时限、定验收、定回复”。
下面我们将逐一介绍这五个“定”。
一、定责任“定责任”即明确隐患整改的责任人，通常由相关部门、单位或个人承担责任。
责任人需要清晰了解隐患的具体情况，并负责采取相应的整改措施。
有效的责任分工可以确保整改工作有序进行。
二、定措施“定措施”是指明确针对隐患采取的具体整改方法和措施。
根据隐患的性质和程度，确定合适的整改措施是确保安全生产的关键。
有效的整改措施应该切实可行，能够有效消除隐患，确保工作场所安全。
三、定时限“定时限”是指明确完成隐患整改的时间要求。
设定合理的整改时限可以促使责任人及时采取行动，确保整改工作按时完成。
延误整改时限可能导致隐患进一步扩大，增加安全风险。
四、定验收“定验收”是指对隐患整改工作进行审核和检查，确保整改措施得以有效执行和落实。
验收包括对整改措施的实施情况和整改效果进行评估，以确定整改工作是否符合要求。
五、定回复“定回复”是指整改责任人向上级主管部门或相关单位提交整改报告，说明整改情况和结果。
定期回复可以使整改过程得到监督和评估，保证工作的透明和整改结果的真实性。
综上所述，“隐患整改五定表”是对隐患整改工作进行有效管理和监督的重要工具，通过“定责任、定措施、定时限、定验收、定回复”这五个“定”，可以规范整改过程，确保安全生产工作的顺利进行。
在实际工作中，各单位和个人应重视五定表的使用，做好隐患整改工作，提升安全生产管理水平。
20180716 安全生产标准化隐患整改“五定”表(地面)
杨建民
19 主井口至男职工澡堂门口廊道卫生差夏晓芳0 男职工澡堂更衣柜顶部卫生差
21 澡堂内照明灯数量不足
22 澡堂淋浴设施部分损坏，需维修
23 主扇风机房内张贴的反风流程图不合理
24 主风扇机房内文明卫生差
25 主扇风机房内沙箱牌板填写不规范
27 绞车房上岗人员缺上岗牌
28
绞车房设备巡检记录、绞车保护装置检查试验记录 12号到15号无主管领导签字
7月18日
夏晓芳
11 食堂一楼上二楼的楼梯有一块瓷砖掉落
7月18日
杨建民
12 食堂内洗碗柜需要整修
7月30日
杨建民
14 食堂地沟需要冲洗
7月18日
夏晓芳
15 食堂里的电线需要整理
7月20日
邹庆军
16 食堂内的3个紫外线灯损坏
7月20日
夏晓芳
17 男职工澡堂进门两边的墙壁太脏
杨建民
18 男职工澡堂部分吊顶已经掉落，用木条临时支撑
夏晓芳
4 宿舍楼一楼进门右拐120房-122房之间的墙上有污渍
5
宿舍楼四楼与三楼楼梯旋转暖气管接墙处墙体损坏 严重
6 宿舍一楼个别宿舍门上灰尘太多
8 各个宿舍内物品码放不整齐
7月20日 7月18日
7月18日
夏晓芳
杨建民 夏晓芳、各宿
舍住户 各区队负责人
9 食堂内苍蝇需处理
7月18日
夏晓芳
10 食堂内悬挂的“三亮、三评、三比”牌板需更新
29 绞车房行车检测检验相关手续需尽快完善
7月20日
7月30日 7月18日 7月18日 7月18日 7月18日
夏晓芳
杨少卿 邹庆军 邹庆军 邹庆军 邹庆军 邹庆军
专项整治隐患整改五定表826
检查日期：2019年8月26日
序 号
隐患（问题）
1 驱动、筛分车间局部电缆混乱，皮带保护不全
整改措施和预案
加装保护，整理电缆
整改 整改 整改责 整改验 整改 整改情 资金 期限 任人 收人 日期 况
0.09 6天
2 部分管理制度不具备可操作性
3 主井运输皮带保护不全
4 主皮带巷皮带中部跑偏
5 井下部分监控探头没有及时调校
6 格 主皮带巷150-200米段电缆敷设不合
7 总回风巷靠主扇150米巷道失修，质量差，拉底时震 坏
重新修改 按规定设置 及时调整 按规定调校 重新吊挂 补喷浆、拉底 重新砌筑
4天
0.15 7天
1天
2天
当班
45
15天
5天
11月份整改复查五定表模板1
3 供排水
刘毅、白
耀耀
30109联络巷拐弯处供排水管路使用软连接
D
4 机电 5 机电
张安军 严小明
30106工作面支架窜漏液、控制器黄屏现象严重。
D
30106工作面运输顺槽胶带机6号H架对面煤壁上压风管路阀门左侧
法兰处漏风。
D
逐台排查支架存在的问题
要求查找原因按规定处 理，避免漏风。
6 机电
严小明 30106工作面一号乳化液箱交替阀出液口处漏液。
浩
。
D
周俊平 张 30109联络巷部分皮带H架与皮带架管连接处用铁丝代替销子连接
浩
。
D
重新加工过桥，且杜绝用 铁丝捆绑 清理断带抓捕器上的煤泥 及块煤并保持 皮带运行时关闭防护网且 悬挂警示标志
及时清理并保持
立即回收
立即清理
11月11日
11月10日
11月10日 11月11日 11月10日 11月10日
19 应急救援 20 洗选检查
高宏
30107工作面机尾电话不通
王浩安、
张小峰 309对轮口需要密封
D 及时检查电话线路， D 及时清理
完成日期 复查情况 11月10日
11月10日
11月10日 11月10日
11月11日
11月11日 11月12日 11月12日
11月11日
11月11日 11月10日 11月10日
11月份全矿隐患排查存在问题整改闭环“五定表”
检查部门 公司各部门
隐患
序号 系统类型 检查人员
隐患内容
等级
整改措施
1 采煤 2 顶板
赵帅
30106工作面回采期间注意束管的防护
糯东矿安全专篇整改五定表(人力检查)
8
2013.11.27
永贵田总一行
安全管理机 构
主要
根据专篇要求准备矿井全员花名册和安全人员花名册，全 员花名册注意根据生产部门提供的巷道密闭情况将现对应 的施工区队剔除或拆散到其他区队。
9
2013.11.27
永贵田总一行
安全管理机 构
主要
受人员调整影响，安全管理人员配备存在空缺情况，糯东 矿可根据现有管理人员安全资格证持证情况，自行下文对 照专篇表13-1-1明确岗位，该文件仅供验收使用。
永贵能源 糯东 矿安全隐
序号 检查时间 检查人员 隐患类别 隐患级 别 主要 隐患描述 按照专篇12.3矿山救护部分要求应配备救护队员27人，现 糯东矿救护队队员在岗14人，其中持证12人，田总一行
矿上救护
2
2013.11.27
永贵田总一行
急救援与保 健
主要
按照专篇12.5.1要求需委托有监测评价资质的单位“每年 对作业场所职业危害因素进行一次监测评价”，糯东矿 2013年未委托开展此项监测评价，无评价报告。 按照专篇12.5.1要求“与兴义市人民医院签订职工保健急 救协议”，目前实际与黔西南州人民医院签订协议，糯东 矿应当就兴义市人民医院职业健康体检资质到期形成说明 材料，并准备好黔西南州人民医院相关资质材料复印件备 查。 按照专篇12.5.1要求“煤矿企业负责人应接受职业危害防 治知识培训”，糯东矿现矿长王志慧未参加培训并办理相 关证件。 按照专篇12.5.5要求“氮氧化物每3个月监测一次、硫化 氢至少每月监测一次，噪声每年至少监测一次”，目前糯 东矿无相应监测设备，也无监测记录，需按要求购置设备 并补齐监测记录台账。 按照专篇12.6要求，需配备“自救器气密检查仪7台”， 目前糯东矿共有该设备4台，其中2台可正常使用，设备配 置应符合专篇要求。
元月12日通防专项检查整改“五定”表
红岩煤业通防专项检查整改“五定”表检查时间：2015 年1月12日
检查人员：刘伟 赵武兴 姚国平 宋俊杰 张新路 徐明 朱海春 张勇 问会军
红岩煤业通防专项检查整改“五定”表检查时间：2015 年1月12日
检查人员：刘伟 赵武兴 姚国平 宋俊杰 张新路 徐明 朱海春 张勇 问会军
题
红岩煤业通防专项检查整改“五定”表检查时间：2015 年1月12日
检查人员：刘伟 赵武兴 姚国平 宋俊杰 张新路 徐明 朱海春 张勇 问会军Array工
作
面
现
场
检
红岩煤业通防专项检查整改“五定”表检查时间：2015 年1月12日
检查人员：刘伟 赵武兴 姚国平 宋俊杰 张新路 徐明 朱海春 张勇 问会军
题
红岩煤业通防专项检查整改“五定”表
检查时间：2015 年1月12日检查人员：刘伟 赵武兴 姚国平 宋俊杰 张新路 徐明 朱海春 张勇 问会军控
系统。
2.15机电专业隐患整改五定表
更换润滑油确 保柱塞润滑
柱塞润滑作用
机电 运输
C
1天
综采 队
王立国
黄涛
机运科 机运科
2
许胜利 2021 14203综采工作面36 黄涛 2.15 号架推拉头缺横销
按上横销
机电 运输
C
1天
综采 队
王立国
黄涛
机运科 机运科
3
许胜利 黄涛
2021 2.15
14203顺槽皮带道排 水管路标识箭头方 向反了
箭头方向应指 向皮带机头
府谷县中汇富能矿业有限公司安全隐患整改落实表
序 号
检查 人
排查 时间
地点及隐患内容
整改措施
预 案
专 治理 级 业 资金 别
整 改 时
责任 整改 督办 单位 责任人 人
督办 部门
验收 部门
验收人
Hale Waihona Puke 验收结 果销号 时间
备注
14203综采工作面2#
1
许胜利 2021 乳化泵，柱塞腔滴 黄涛 2.15 油槽里水多起不到
机电 运输
C
2天
综采 队
王立国
黄涛
机运科 机运科