各科室廉政风险点排查表

医院各科室廉政风险点排查表

加强监督管理，提高人员素质。
C
科室全体工作人员
各门诊、临床科室
业务活动
1、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药品、器械商回扣。
素质低，法律观念淡漠
加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医务人员
各医技科
室
业务活动
在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取
回扣
素质低，法律观念淡漠
加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医技人员
B
药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员
4、药品管理紊乱，造成经济损失。
思想，
5、不执行药房工作制
度，出现工作失误，
影响病员用药安全，
造成经济损失。
办
印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。
B
公章管理人员
公室
公务接待
为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣
4、利用职务之便，不
按规定进行效益核
算，弄虚作假，出现
多算或少算等不廉洁
行为。
5、不按财政预算和资
金管理规定，擅自改
变资金用途，挪用专
项经费，导致资金支
出控制不合理，资金
财
管理出现纰漏。
务财务管理 6、不履行会计职责，
科
不认真审核各类票
据，导致不合理开支
。 7、会计档案和财务印道德素质、业章管理不善，造成资务素质低。
医院各科室廉政风险点排查表
科室廉政风险点

某医院各科室廉政风险点排查表汇编

某医院各科室廉政风险点排查表汇编科室名称：内科1. 诊疗收费：是否存在虚高收费、添加非必要项目等违规行为?2. 药品使用：是否存在药品招投标程序不规范、采购药品过程中存在关联交易等不合规行为?3. 门诊医生：是否存在违规开具医疗证明、患者随意挑选医生以换取不当好处等行为?科室名称：外科1. 手术费用：是否存在手术费用虚高、低级别手术提升费用等损害患者权益的行为?2. 材料采购：是否存在假冒伪劣材料采购、关联企业参与材料采购等违规行为?3. 高额奖金：是否存在违规领取高额手术奖金、相关医生牵扯分红等廉政风险?科室名称：妇产科1. 产房费用：是否存在虚高分娩费用、额外收取分娩服务费等不合规行为?2. 妇幼保健：是否存在滥开计生手术、不合规引导患者选择分娩方式等廉政风险?3. 选床费用：是否存在违规索取选床费、优先安排产妇的不当行为?科室名称：儿科1. 医疗费用：是否存在虚高医疗费用、患者过度检查等不合规行为?2. 婴儿奶粉：是否存在收受奶粉厂商贿赂、推荐特定奶粉等廉政风险?3. 医学研究：是否存在医生利用儿科患者从事医学研究以换取不当利益的行为?科室名称：眼科1. 隐形眼镜：是否存在鼓励销售高价隐形眼镜、未经正规检验销售产品等不合规行为?2. 眼科手术：是否存在非必要眼科手术、手术操作不规范等廉政风险?3. 眼科器械：是否存在私自推荐特定眼科器械、与厂商关联购买等违规行为?科室名称：口腔科1. 诊疗费用：是否存在虚高诊疗费用、不公正分配费用等违规行为?2. 牙科材料：是否存在关联企业参与材料采购、推销不必要牙科材料等廉政风险?3. 假牙服务：是否存在预约假牙服务取得不当利益、私自推荐特定假牙商家等违规行为?注意：以上仅为廉政风险点排查表汇编示例，实际应根据医院的具体情况以及相关法规、奖惩措施进行详细制定和实施。

廉政风险点排查和管理对于医院的正常运行和良好发展具有重要意义。

廉政风险点的排查和管理措施需要全面覆盖医院各个科室，以确保医院内部工作的公正、透明和依法运行。

医院各科室廉政风险点汇总表

医院各科室廉政风险点汇总表第一章：医疗质量管理实施细则科室负责人在岗人员名单：科长：1.存在接受宴请、收受贿赂的风险，在干部管理、任用、调配中。

2.在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，存在不公平的风险。

3.在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

4.在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

科员：1.在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险。

2.在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险。

3.在人事信息统计中存在不精确的风险。

岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：1.严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。

2.在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3.严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。

4.加强研究，提高认识和防腐能力，自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5.及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。

6.严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及人事科时准确。

科室在岗负责人和人员名单：医务科：1.在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

2.一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。

3.每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。

岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：1.强化全体人员廉政风险防控意识。

2.加强处内监督。

3.加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的研究。

4.开展医务科岗位廉政风险排查。

5.掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

护理部：1.在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：1.加强研究教育，提高素质。

医院各部门廉政风险点汇总表

word 格式整理版人事科医务科1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。

2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是,浮现不公平的风险。

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真 ,查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险.1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中 ,利用职务之便,谋取好处的风险。

2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。

3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。

1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事，把好用人关,防止浮现违反人事组织原则。

4、加强学习，提高认识和防腐能力。

自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询 ,耐心解释国家政策.6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。

1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。

4、开展医务科岗位廉政风险排查.5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

学习参考护理部门诊部预防保健科1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中 ,利用职务之便 ,谋取好处的风险。

2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象．3、在参预护理设备、物资采购计划中,接受宴请或者拿好处等。

1、因人情关系,在门诊管理工作中收受当事人好处等。

医院各科室廉政风险点汇总表

医院各科室廉政风险点汇总表百度文库-让每个人平等地提升自我医院各科室廉政风险点汇总表科室负责人：在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。

在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。

在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

人事科：在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

科员：在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；在人事信息统计中存在不精确的风险。

岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：科室负责人：1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。

4、加强研究，提高认识和防腐能力。

自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。

6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。

医务科：在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的研究。

4、开展医务科岗位廉政风险排查。

5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

护理科：在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

1、加强研究教育，提高素质。

2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。

3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。

4、严格执行采购制度和流程。

1、在科室管理中，出现了人员调配和外出研究安排不公平的现象。

各科室廉政风险点排查表

各科室廉政风险点排查表楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人23楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人药事管理委员会药品器械、耗材采购管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受药商回扣、宴请和物品。

2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。

3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。

不执行《药品管理法》、药品器械招标采购管理规定，相关人员职业道德差严格遵守药品器械耗材采购管理规定，加强职业道德教育，严格执行《药品管理法》和《实施办法》及招标管理规定，加强规范管理。

Ⅰ级药事委员会负责人、相关科室负责人及工作人员库房管理1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”入库房。

2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。

3、收受商家回扣、物品、宴请等。

不执行《药品管理法》、相关人员职业道德差严格遵守库房管理规定，加强职业道德教育。

Ⅱ级库房管理工作人员4药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。

2、不执行药房工作制度，出现“三无药品”入药房。

3、药品管理紊乱，造成经济损失。

4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。

不执行药房管理工作制度，责任心不强。

严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。

实耗实销，定期盘点，逐月统计，帐物相符，增强责任心。

Ⅱ级药房工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人5医务科护理部感控科业务活动在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。

廉洁意识差，原则性不强。

加强法律法规学习和内部监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定，提高医务人员素质。

Ⅲ级医务科长、总护士长感控科长及其工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表6科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人临床科室业务活动1、在医疗活动中，收取病人钱物。

医院各科室廉政风险点汇总表

A
科长：
1、严格遵守“八不准”,从真学习法律法规；做到不请送、不拿0W；要通过招标采购，规范亦事，在采聊过程的各个坏节公开透明、接受监督。
2、物资采卿和发放一定要凭科室廿划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各址组、科室物资的领取和使用情况,杜绝物资的囤枳和流失。
医院各科室廉政风险点汇总表
科室
负贡人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等圾
防控措蒐
人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受购赂的风险。
2、在职林管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组纵人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、HR工福利、考核中徇秋舞弊、弄虚作假、以权谋秋。
助能科
1、存在XX规定、机自进行胎儿性别鉴定的风险。
2、、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
3、超常使用耗林、拿“回扣”。
B
1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检査、红包、回扣等。
2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，気起第一道思想道德航线。
2、加强处内监督。
3、JlD强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排査。
5、掌握履行取贯、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的肪范管理措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培洲、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。

医院各科室廉政风险点汇总表

医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。

2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。

3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。

4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。

5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。

二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。

2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。

3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。

4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。

5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。

三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。

2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。

3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。

4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。

四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。

2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。

3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。

4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。

五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。

2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。

3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。

医院各科室廉政风险点汇总表优选

医院各科室廉政风险点汇总表
word.
word.
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守
“八不准”、“八项承诺”以及医
院各项规章制度，廉洁自律。

2、严格按照医院药品采购目录采购
药品，合理制定药品采购计划，科
室申请购买的药品一定要按审批程
序报院领导审批后才能采购。

严禁
采购过程中利用职权谋取私利。

3、加强医院药品使用情况动态监控
工作，严禁“统方”。

药学部
4、加强廉洁风险教育，提高个人的
防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

word.
word.
最新文件仅供参考已改成word文本方便更改
word.。

各科室廉政风险点排查表

廉洁意识差,原则性不强。
加强法律法规学习和内部监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定,提高医务人员素质。
Ⅲ级
医务科长、总护士长感控科长及其工作人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
体现形式
形成因素
防备措施
风险等级
负责人
临
床
科
室
业务
活动
1、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药物、试剂、器械商回扣。
责任心不强
加强学习和教育,增强责任心。
Ⅲ级
资料管理有关人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
体现形式
形成因素
防备措施
风险等级
负责人
党政
领导班子
医院管理，制度建设
在行使一定权利过程中,收受礼物、礼金、红包回扣
对政策不理解,原则性不强，廉政意识差
1、加强政策法规，廉洁自律各项规定旳学习教育，增强廉政意识。
３、开取虚假医疗证明,收取钱物。
4、运用设备非法进行胎儿性别签定,收取钱物。
5、科室或个人擅自收取检查费、手术费等。
廉洁意识不强，法律观念淡漠。
加强法律法规学习和内部监管力度,自觉遵守单位各项廉政规定，加强医务人员素质教育。
Ⅰ级
科主任、护士长及其全体医务人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
不执行《药物管理法》、药物器械招标采购管理规定,有关人员职业道德差
严格遵守药物器械耗材采购管理规定,加强职业道德教育,严格执行《药物管理法》和《实行措施》及招标管理规定,加强规范管理。
Ⅰ级
药事委员会负责人、有关科室负责人及工作人员

医院各科室廉政风险点汇总表

人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
药学部
主任：
1、在药品采购中,违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失.
2、违反药品采购管理规定,收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣"谋取私利.
4、私自为医药代表“统方"。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受“回扣”谋取私利.
2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德.
4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
会计、出纳、结算员:
1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。
2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。
1、不进行胎儿性别的鉴定,拒绝人情检查、红包、回扣等.
2、严格遵守“八不准”“八项承诺"以及医院各项规章制度,廉洁自律.加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
预防保健部
1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现象.
3、体检中,因人情关系,在体检结论时出虚假报告,从中获取好处.
B
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度.2、认真履行职责，秉公办事,严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
3、严格遵守“八不准”“八项承诺"以及医院各项规章制度，廉洁自律。

医院各科室廉政风险点汇总表

3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
各临床科室
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。