计划管理控制程序文件
控制计划程序文件
1. Purpose and objective2. Process definitions2.1 Scope2.2 Process responsibility2.3 Involved functional divisions 2.4 Definitions2.5 Measurables3.0Procedure3.1 Control plan for prototypes3.2 Control plan for pre-launch3.3 Control plan for production3.4 Product and process changes, relocation of production3.5 Archiving4. Notes and remarks5. Other applicable documents 1. 目的2.过程定义2.1范围2.2过程职责2.3相关职能部门2.4 定义2.5评价3.0流程3.1 样件控制计划3.2试生产控制计划3.3 生产控制计划3.4产品和工艺变更，生产地的变更3.5 存档4. 备注和注释5. 其他适用文件During product and process development, every individual production step for product manufacture must be planned in such a way thatadherence to all specified product characteristics is guaranteed using controlled, economicalsequences.all planned production, assembly and testing sequences for a product from receipt of theproduction materials through to delivery of thefinished product to the customer are collated in aclearly manageable layout in the form of a controlplan.changes to described production, assembly and testing sequences are only introduced followingprior assessment and approval.The control plan is maintained as a controlled document 在产品和工艺发展阶段，产品制造的每一步生产步骤必须以下的方式进行计划：确保所有规定的产品特性在生产过程中受控以及经济的。
运行的策划和控制程序
1 目的对特定产品和项目确定其实现所需的过程，并有效控制，确保满足规定要求。
2 范围本标准适用于运行的策划和控制。
3 职责3.1 公司科研生产分管领导负责组织产品实现策划工作。
3.2 商务部销售负责与顾客沟通，确定产品和服务的要求。
3.3 商务部负责产品实现策划；负责产品实现策划所需的场地、设备等资源的配置。
3.4 科创研发部负责产品设计和开发策划，产品技术状态管理；负责产品通用质量特性、外包产品保证大纲等文件的编制（必要时）；负责产品工艺保证大纲的编制；负责组织编制产品标准化大纲；负责组织原材料、标准件、元器件保证实施细则的编制。
3.5 品质管理部负责产品质量计划或质量保证大纲（实施细则）的编制。
3.6 财务部负责产品研制经费的管理。
3.7 综合管理部负责产品实现策划所需人力资源的配置。
4 工作程序4.1 策划应从识别产品和服务要求到顾客满意的整个产品全过程。
4.2 应按照GB/T 19001、ISO 13485标准的要求，策划时应确定如下过程，内容明确并形成《质量计划》：a) 确定产品和服务的要求（包括具体质量特性和质量目标），包括顾客的要求、适用的法律法规要求、公司的战略要求以及相关方的需求和期望；b) 根据产品和服务的质量目标和要求，确定产品实现所需的过程、程序和方法，包括过程准则和接收准则；c) 根据产品和服务的性质和复杂程度，确定符合产品和服务要求所需的资源；d) 按照准则实施过程控制，包括开展的各项检查活动，包括验证、确认、监视、检验和试验活动。
如设计的评审、验证和确认；产品的检验和验收试验；外购器材的验证及合格器材供应单位的确认；外包过程的控制；生产和服务过程中的监视和测量活动；特殊过程的确认等；e) 证明产品实现过程和过程的结果符合要求所需的记录；关键过程控制措施及方法；f) 确定产品通用化、系列化、组合化以及接口、互换性要求，编制产品标准化大纲；g) 按照相关标准的要求，确定通用质量特性定性、定量要求及工作项目要求，制定通用质量特性工作计划；结合系统设计，综合权衡、分解通用质量特性定性定量要求，开展通用质量特性分析、设计、验证，提出并落实预防和改进措施；h) 按照标准的要求，确定技术状态基线及其技术状态项，编制技术状态管理计划，实施技术状态标识、控制、记实、审核；i) 按照相关规定要求，分析评估技术、进度、经费风险对产品和服务质量的影响，制定风险管理计划，实施风险控制；j) 收集、分析质量信息，对产品和服务质量的符合性、过程有效性进行评价，并应有与产品和服务过程的控制和改进。
控制计划管理程序
控制计划管理程序文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—控制计划管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—1目的规范控制计划的规定和实施，从而控制进程的各个阶段，以保证可以按顾客要求制造出优质产品。
2适用范围适用于本公司产品样件，试生产和批量生产阶段的控制计划管理。
3职责和权限XXX归口管理本程序及其实施3.2其余部门配合实施本程序4定义控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。
编写此文件的重点在于描述产品的重要特性和技术要求，每一个产品都要有一个控制计划，但相同过程、相同原料生产出来的一个系列的产品可以使用同一个控制计划。
5过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:资源：1、计算机2、计较机软件输入：1、过程流程图；2、DFMEA、PFEMA；3、产品图；4、特殊特性；5从相似零件/产品得到的、经验；6、项目组织过程了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、主责：工程组成员（设计员、工艺员）相干：制造技术部技术员控制计划管理过程（C04-25）输出：1、样件控制计划2、试生产控制计划3、生产控制计划DOE等）；9、顾客特殊要求。
程序：1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划步伐；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制步伐考评指标：1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—6工作流程输入市场分析结果，客户需求顾客需求和公司要求提出工作流程责任部门输出岗位工程研讨院生产管理部、其他部分流程说明1当顾客和公司有需求和要求时，工程小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划）。
计划管理控制程序
XXXX产业有限公司程序文件文件名称：计划管理程序文件编号：Q/GD·文件版本：第2版发放编号：文件状态：2017年12月30日发布 2018年1月1日实施XXXX产业有限公司发布计划管理程序修订页1 目的本程序描述了计划管理相关部门的职责以及计划的编制、评审、发布、变更、实施、控制过程和要求，使其处于有效的实施和受控状态，确保生产计划满足顾客需求。
2 适用范围本程序适用于公司对销售订单或需求、生产计划和物料需求计划（含生产零部件、包装、标签，备品备件和低耗由使用部门自行计划）的编制作成、实施和管理，对内外部信息的收集、处理和传达。
3 职责物流部：负责本过程的归口管理；负责年度、月度、周、日生产计划及物料采购计划的编制、评审、发布、实施的跟踪监督、变更及控制，负责物流能力的建立和维护，保障产品按期按量交付；负责订单、生产前置期、产品安全库存、物料安全库存、存货水平在T100 ERP系统的录入、维护工作。
销售公司：参与计划评审，负责年度销售预测，样件需求、新品量产、产品断点等信息的及时传递。
生产部：参与计划评审，负责产能配置、组织按计划生产，提供《生产线产品对照一览表》，确保生产按计划实施。
采购部：参与计划评审，负责供应能力开发，按计划进行采购，确保生产按计划开展；负责采购前置期在T100系统的录入、维护、变更工作。
技术中心：必要时参与计划评审，负责提供产品技术资料。
行政办信息部：负责新产品、新供应商、新料号、设计变更、供应商变更、替代等在T100 ERP系统的录入、维护工作，以及T100 ERP系统的日常维护工作。
4 定义生产计划：是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产方面的指标、生产进度及相应的布置，是指导计划期生产活动的纲领方案。
物料需求计划：是根据需求和预测来测定未来物料供应与控制的方法，它提供了物料需求的准确时间和数量。
安全库存：称安全存储量，又称保险库存，是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量（缓冲库存）。
经营计划管理程序文件范文
经营计划管理程序文件范文一、目的。
咱做这个经营计划管理程序啊，就是为了让咱公司的经营活动像一列行驶在铁轨上的火车，稳稳当当又目标明确地朝着赚钱和发展的方向跑。
简单说呢，就是让公司上下都清楚要干啥、啥时候干、咋干，避免大家像没头的苍蝇乱撞，保证公司的经营效益越来越好。
二、适用范围。
这个程序适用于咱公司里所有跟经营计划相关的事儿，不管你是制定计划的高层大佬，还是负责执行计划里某个小任务的基层小伙伴，都得按照这个程序来哦。
就像玩游戏得遵守游戏规则一样，咱这是为了让公司这个大团队能高效协作。
三、职责分工。
# （一）高层管理团队。
这些大佬就像是领航员，负责制定公司的总体经营战略和年度经营目标。
他们得站得高、看得远，结合市场趋势、公司的资源和能力，定出那个让大家努力奔跑的大方向。
比如说，大佬们决定咱们下一年要在某个新兴市场抢占多少份额，或者推出几款超级酷炫又赚钱的新产品。
# （二）各部门负责人。
每个部门的老大就像是各个小战队的队长。
他们要根据公司的总体经营目标，制定出本部门的详细经营计划。
这就好比队长要根据大的作战战略，安排队员们具体怎么冲锋陷阵。
销售部门得计划怎么提高销售额，生产部门得规划好产量和质量怎么保证，财务部门得算好钱怎么花、怎么赚。
而且部门之间还得互相通气，就像不同战队之间要互相配合，不能各干各的，不然整个计划就乱套了。
# （三）基层员工。
基层的小伙伴们可是计划的执行者，就像战场上的士兵。
虽然你们可能没有参与制定计划，但你们的每一个小行动都关系到整个计划的成败。
按照部门老大制定的计划，认真做好自己手头的工作，有啥问题及时反馈，就像士兵发现前方有个大坑，得赶紧告诉队长一样。
四、经营计划的制定。
# （一）收集信息。
1. 内部信息。
首先得看看咱公司自己的情况。
财务部门要提供财务数据，像过去一年赚了多少钱、花了多少钱、还有多少家底儿。
生产部门要说说产能、设备状况，是机器都嗷嗷叫着能满负荷生产呢，还是有些设备老是闹脾气需要维修。
CP控制计划管理程序(含表格案例)
文件编号
CP控制计划管理程序
页次 版本（次） 生效日期
5.2.5 控制计划的制定采用TS16949品质体系标准之参考手册《产品质量先期 策划和控制计划》中规定的格式——《控制计划》表进行（如客户有特 殊要求时则依客户规定的表单进行）。 5.2.6 如客户有要求时，样品、试生产、生产控制计划必须经客户批准后，方 可实施。 5.2.7 控制计划是品质策划的一个重要阶段，是对控制零件和过程的体系的全 面策划：一个单一的控制计划及操作规范可以适用于以相同的过程、相 同的原料生产出来的一系列产品。 5.2.8 制定控制计划的栏目说明(由工程部根据以下制定控制计划的步骤进行) 1> 样品、试生产、生产控制计划： a 样品控制计划——在样品试作过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和 性能试验的描述。 b 试生产控制计划——在样品试作之后，正式批量生产之前，对所涉及 的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 c 生产控制计划——在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过 程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。 d 在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划的不同阶段。 2> 控制计划编号方式：依照《品质系统文件管制程序》进行 3> 零件编号、最新更改等级/水平： 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范 的最近工程最近等级/发布日期。 4> 零件名称/描述： 填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。 5> 公司/工厂： 填入制订控制计划的公司名和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6> 公司代码： 百分表 板厚 (短指针 长指针)
文件编号
CP控制计划管理程序
页次 版本（次） 生效日期
填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有的步骤都应于 过程流程图中描述一致；过程流程图是描述活动的过程/操作名称的最 佳方法。 17>生产设备： 适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：生产 过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。 18>特性： 对于从中可获取计量或计数型数据过程或其输出（产品）的显著特点、 尺寸或性能，适当时可使用目测辅助。 19>编号： 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已 编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照的 编号。 20>产品： 产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总 的特点性能。多方论证小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的 产品特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正 常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。必要时，填入所 有适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA 和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 21>过程： 填入过程特性的相应内容，过程特性指在其发生时才能测量出的、与 被识别产品特性具有因果的过程变量（输入变量）。多方论证小组应 识别和控制其过程性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产 品特性，可能有一个或更多的过程特性：在某些过程中，一个过程特
计划管理控制程序文件
计划管理控制程序文件一、引言计划管理控制程序文件是指为了有效管理和控制项目、任务或活动的执行过程，而编制的一系列文件和规范。
本文将介绍计划管理控制程序文件的重要性及其基本内容。
二、项目目标项目目标是计划管理控制程序文件的基础，它明确了项目的最终目标和预期成果。
项目目标应该是具体、可衡量的，并且必须与组织的整体战略目标相一致。
三、项目计划1. 项目计划是指将项目目标分解为可操作的任务和活动，并为其分配资源和时间的过程。
项目计划应该包括以下内容：- 项目的工作分解结构（WBS）：将项目任务和活动分解为更小的、可管理的单元。
- 项目里程碑计划：标明项目关键节点的时间点和预计完成时间。
- 资源分配计划：确定项目所需资源的种类和数量，并分配到各个任务和活动中。
- 时间计划表：将任务和活动安排在时间轴上，以确定其开始和结束时间。
- 风险管理计划：识别项目风险并制定相应的应对策略。
四、项目监控1. 项目监控是指对项目执行过程进行实时监测和评估，以确保项目按照计划进行并达到预定目标。
项目监控应包括以下内容： - 成本控制：监控项目成本的支出情况，及时发现并采取措施解决超支问题。
- 进度控制：跟踪项目进度的实际情况，确保项目按计划进行，并及时调整进度安排。
- 质量控制：监控项目执行过程中的质量，确保项目交付的成果符合预期质量标准。
- 风险控制：识别和评估项目风险，采取相应措施降低风险对项目的影响。
五、项目报告项目报告是对项目执行情况进行记录和汇报的文件。
项目报告应包括以下内容：1. 工作进展报告：记录项目执行过程中各个任务和活动的进展情况，包括已完成、正在进行和未开始的工作。
2. 成本报告：汇总项目的实际成本支出和预算情况，提供项目成本的整体控制情况。
3. 进度报告：记录项目的实际进度和计划进度的对比情况，及时发现和解决进度偏差问题。
4. 风险报告：总结项目的风险情况和控制措施的实施效果，为项目决策提供参考依据。
计划管理控制程序
XXXX产业有限公司程序文件文件名称：计划管理程序文件编号：Q/GD·文件版本：第2版发放编号：文件状态：2017年12月30日发布 2018年1月1日实施XXXX产业有限公司发布计划管理程序修订页1 目的本程序描述了计划管理相关部门的职责以及计划的编制、评审、发布、变更、实施、控制过程和要求，使其处于有效的实施和受控状态，确保生产计划满足顾客需求。
2 适用范围本程序适用于公司对销售订单或需求、生产计划和物料需求计划（含生产零部件、包装、标签，备品备件和低耗由使用部门自行计划）的编制作成、实施和管理，对内外部信息的收集、处理和传达。
3 职责物流部：负责本过程的归口管理；负责年度、月度、周、日生产计划及物料采购计划的编制、评审、发布、实施的跟踪监督、变更及控制，负责物流能力的建立和维护，保障产品按期按量交付；负责订单、生产前置期、产品安全库存、物料安全库存、存货水平在T100 ERP 系统的录入、维护工作。
销售公司：参与计划评审，负责年度销售预测，样件需求、新品量产、产品断点等信息的及时传递。
生产部：参与计划评审，负责产能配置、组织按计划生产，提供《生产线产品对照一览表》，确保生产按计划实施。
采购部：参与计划评审，负责供应能力开发，按计划进行采购，确保生产按计划开展；负责采购前置期在T100系统的录入、维护、变更工作。
技术中心：必要时参与计划评审，负责提供产品技术资料。
行政办信息部：负责新产品、新供应商、新料号、设计变更、供应商变更、替代等在T100 ERP系统的录入、维护工作，以及T100 ERP系统的日常维护工作。
4 定义生产计划：是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产方面的指标、生产进度及相应的布置，是指导计划期生产活动的纲领方案。
物料需求计划：是根据需求和预测来测定未来物料供应与控制的方法，它提供了物料需求的准确时间和数量。
安全库存：称安全存储量，又称保险库存，是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量（缓冲库存）。
IATF16949-2016程序文件-控制计划管理程序
5．内 容
可普汽配
受控文件
未经许可
严禁复制
广东可普汽车配件有限公司
文件名称
控制计划管理程序
文件 编号 版本/修订 生效 日期 页码
CAP-B-13 A/0
2018-04-01
3/7
工作流程图
顾客需求和公 司要求提出
收集相关信息和资料 确定控制计划分类
A
工作内容说明和过程输入
5.1 当顾客和公司有需求和要求时，APQP 小组在不同阶段制订 出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生 产控制计划），技术部按工艺文件将其发放至相关部门，由其执 行。 5.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产 过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的 进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制 方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价 和改进进行修订。 5.1.3 针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计 划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老
产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺 流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 5.2 为了达到过程控制和改进的有效性，APQP 小组应利用所有 可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息必要时可包 括： 5.2.1 过程流程图； 5.2.2 制造/过程失效模式及后果分析； 5.2.3 特殊特性； 5.2.4 从相似零件得到的经验； 5.2.5 APQP 小组对过程的了解； 5.2.5 制造评审； 5.2.7 优化方法（如 QFD、DOE 等）。 5.3 新产品制造过程中根据进度计划要求，由 APQP 小组决定时 否制定样件、试生产和生产的控制计划。 5.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品 尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时， 公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括 产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）， 且其检查的频率和容量必须为连续性和 100%。样件试制数量一 般为 2—5 件。 5.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之 前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、 过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计 划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破 坏性试验除外），试生产试作的数量一般为 300—400 件之间， 除非顾客另有书面规定。
QMS质量手册质量管理体系策划控制程序
记录文件
包括检验记录、审核记录、不合格品处理记 录等与质量管理体系运行相关的记录。
文件控制的程序
文件的编制和审批
文件的标识和分发
文件的使用和保管
文件的评审和更新
文件的作废和销毁
按照组织的规定，对质 量管理体系文件进行编 制和审批，确保文件的 准确性和适宜性。
设计合理的组织结构，明确各部门的职责和权限，确保质量管理体系 的有效运行。
资源需求计划
根据策划的质量管理体系要求，制定资源需求计划，包括人力、物力 、财力等方面的资源配置。
监控和测量计划
制定监控和测量计划，明确监控和测量的对象、方法、频次等，确保 质量管理体系的有效性和一致性。
策划的评审与批准
评审目的和内容
06
内部质量审核
内部质量审核的目的
01
评估质量管理体系的有效性和一致性
通过内部质量审核，评估组织的质量管理体系是否符合策划的安排、标
准的要求和组织的实际情况，以及是否得到有效实施和保持。
02
发现问题并采取纠正措施
通过审核发现质量管理体系中存在的问题和不足，及时采取纠正措施，
防止问题扩大和影响产品质量。
特定要求或标准
根据组织的特定要求或相关标准，确定内部质量审核的具体范围和重点。
内部质量审核的程序
策划和准备
制定内部质量审核计划，明确审核目 的、范围、时间和资源等；组建审核 组并进行培训；准备必要的文件和记 录表格。
报告和跟踪
编写内部质量审核报告，对审核结果 进行汇总和分析；将报告提交给管理 层并跟踪纠正措施的实施情况；对纠 正措施的有效性进行验证。
促进质量管理体系的持续改进
计划管理控制程序
XXXX产业程序文件文件名称：计划管理程序文件编号：Q/GD·QP08.12 文件版本：第2版发放编号：文件状态：2017年12月30日发布2018年1月1日实施XXXX产业发布计划管理程序修订页1 目的本程序描述了计划管理相关部门的职责以及计划的编制、评审、发布、变更、实施、控制过程和要求，使其处于有效的实施和受控状态，确保生产计划满足顾客需求。
2 适用围本程序适用于公司对销售订单或需求、生产计划和物料需求计划（含生产零部件、包装、标签，备品备件和低耗由使用部门自行计划）的编制作成、实施和管理，对外部信息的收集、处理和传达。
3 职责物流部：负责本过程的归口管理；负责年度、月度、周、日生产计划及物料采购计划的编制、评审、发布、实施的跟踪监督、变更及控制，负责物流能力的建立和维护，保障产品按期按量交付；负责订单、生产前置期、产品安全库存、物料安全库存、存货水平在T100 ERP 系统的录入、维护工作。
销售公司：参与计划评审，负责年度销售预测，样件需求、新品量产、产品断点等信息的及时传递。
生产部：参与计划评审，负责产能配置、组织按计划生产，提供《生产线产品对照一览表》，确保生产按计划实施。
采购部：参与计划评审，负责供应能力开发，按计划进行采购，确保生产按计划开展；负责采购前置期在T100系统的录入、维护、变更工作。
技术中心：必要时参与计划评审，负责提供产品技术资料。
行政办信息部：负责新产品、新供应商、新料号、设计变更、供应商变更、替代等在T100 ERP系统的录入、维护工作，以及T100 ERP系统的日常维护工作。
4 定义生产计划：是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产方面的指标、生产进度及相应的布置，是指导计划期生产活动的纲领方案。
物料需求计划：是根据需求和预测来测定未来物料供应与控制的方法，它提供了物料需求的准确时间和数量。
安全库存：称安全存储量，又称保险库存，是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量（缓冲库存）。
CP控制计划管理程序(含表格案例)
文件编号
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CP控制计划管理程序
5 . 策 殊 5 . 可 5 . 面 同 5 .
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文件编号
页次 版本 （次） 生效日期
CP控制计划管理程序
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CP控制计划管理程序
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4 .名 .5 词作 . 5业
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6 .参 . 6考
.6 .6 .6 .6
7 .记 . 7录
.
各 阶
无 。
各 各阶 阶
文件编号
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CP控制计划管理程序
5 .5
. 控 《
1 程 和
2 5用 . 信
文件编号
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CP控制计划管理程序
如 称 b 程 c 例 2 8 a 产 员 并 的 b 进 5反 . 1
生 理 2 生 理 5控 . 1
文件编号
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Ct;
改 完
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文件编号
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文件编号
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CP控制计划管理程序
填 过 1佳 7 适 1过 8 对 1尺 9 必 编 2编 0 产 的 产 常 有 2和 1 填 被 识 品
经营计划与目标管理控制程序
1.目的规定了公司经营计划的管理流程及实施方法。
经营计划是一定时间内公司各项工作的纲领性文件，它由公司策略、重点工作的目标，以及达成各项目标的措施计划构成，本公司的经营计划有年度经营计划。
2.适用范围适用于本公司经营计划的制订、实施、跟踪、评审、修订等管理工作。
3.术语和定义年度经营计划：指本公司的最高管理层为实现公司年度战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为1年。
4.规范性引用文件《持续改进管理程序》《文件控制程序》5.流程经营计划与目标管理流程说明活动1：信息收集、分析确定发展战略➢每年12月份或管理评审后，管理者代表组织各部门经理收集经营计划的输入信息；➢销售部经理负责收集顾客年度预测采购信息，管理者代表负责收集上一年度经营计划的结果、总经理未来发展战略以及上年度管理评审的结果、质量目标等数据；活动2：识别内外部环境因素➢管理者代表负责组织各部门经理，识别与本公司发展战略有关且影响质量管理体系的内外部环境因素，并作为经营计划制订的输入；●典型的内部因素包括：公司内部往年绩效数据、价值观、文化、知识等；●典型的外部因素包括：国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；活动3：确定相关方及影响➢管理者代表组织各部门经理识别与公司发展战略想法有关影响质量管理体系相关方及其需求，做为经营计划制订的输入；●典型的相关方及其需求和期望包括：认证公司的认证流程与质量管理体系的变化信息，ISO与IATF对于质量管理体系的发展变化以及认证规则的要求，国家认监委关于质量体系认证方面的法律法规，质量体系咨询机构的能力，顾客对供应商质量管理体系方面的特殊要求，供应商的能力和体系状况，员工的能力基础等信息。
活动4：评价/确定质量方针和质量目标➢总经理根据公司发展战略、影响质量管理体系内外部环境因素以及相关方及其要求评审的结果、评审公司质量方针及质量目标；活动5：确定过程绩效指标➢管理者代表负责组织各部门经理结合乌龟图、上年度绩效表现以及过程风险等，评审并确定过程绩效指标；活动6：编制年度经营计划➢管理者代表组织各部门经理编制《年度经营计划》，并提交总经理批准；➢所有上述计划的编制均必须以满足顾客当前及未来期望为出发点，可行时，以竞争对手、行业背景的资料分析为基础。
控制计划管理程序
控制计划管理程序This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 20201.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。
2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.相关文件《产品质量先期策划程序》《特殊特性控制程序》《生产件批准程序》《过程FMEA控制程序》4.职责技术部负责控制计划编制。
多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。
品部负责检验、测量和控制。
技术部制造部具体负责控制计划的实施。
营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。
5.工作程序控制计划的编制、审核、批准。
5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。
5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。
5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。
控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。
A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。
B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。
C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。
控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。
相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。
5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。
5.4.2控制计划编号填入控制计划编号7-3-1控制计划管理程序版本：A第3页共5页5.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。
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如有订单取消，以取消订单《合同评审》知会相关部门,因订单取消可能会导致购回的材料呆滞或已下单虽未回厂但因特殊性不能取消的采购单物料明细,以及为该订单订制的相关设备、生产治具,模具明细。需将该订单所有不能取消不可消耗的物料及生产设备治夹具明细整理提交业务，待得到处理方案后方可取消该订单。
1目的
拟定适当用于生产、出货计划，用于维护工厂的正常作业并确保客人订单品质及交货期。
2适用范围
本公司生产、外包及出货产品的计划管理。
3职责
3.1计划部制订生产计划及监督制造课的执行状况,并协助相关部门针对制程中的问题予以解决；负责业务部的订单交付评审回复，制定订单的出货排程，对订单的物料，生产进度，针对订单结案后的生产制程成本的整理及分析；制定供应商的交付条款合约、严格按生产计划进行物料进度跟进,外包厂家的收发物料管控及其生产进度达成跟进。
5.2外包生产管理
5.2.1评价及选择合格加工商，具体根据《委外加工协议》实施，加工商一经确定后，采购跟单员下《委外加工单》部门主管审核，工厂总经理批准后再由各采购跟单员扫描传真给加工商并让其签回，签回的《委外加工单》存档，以备后查。
5.2.2采购跟单员根据《订单信息表》的要求，将打印好的《委外发料单》提前通知仓储备料，若有材料欠缺，则立即联系材料商尽快给到物料，材料到齐备齐后则由仓库通知跟单员联络加工商取料。
4.2正式订单的下达
商务针对工厂回复的订单交期确认后,正式生产订单以邮件行式下达到工厂业务跟单，订单必须有明确的生产资料信息，(订单号,客户,产品规格描述,需求数量,包装要求,交货时间,以及客人特殊要求或产品本身的一些注意事项)跟单将订单存放到工厂主机同时将订单信息整理到《订单明细表》中。
4.3生产计划、排程
4.7物料管理说明
4.7.1客供料的管理
4.7.1.1客供料到达我司工厂时,送货单据必须有客人订单号,否则仓库收货人员有权拒收,以免收进物料无法识别那些订单使用,仓储收货员按照送货单所列送货明细清点物料签收后,送交IQC检验,OK入库后仓储课对其进行分位处理,同时将签收后的送货单据交到计划部物控员手中,进行手工账的制作,以备后续生产客供料的使用数据整理,每个月月底物控需将客供料明细表给到商务进行数据核对
计划课根据已接收订单的生产进度及材料状况，拟定生产排程交由生产制造部门，计划需根据实际生产情况(材料到料延误,生产异常导致停线延误生产打乱计划,不定期的对排程进行修改同时通知到生产部进行生产调整,有对交货有影响的须反馈到商务。
4.4订单物料及生产进度追踪
物控根据订单交期，参考生产计划,制定以订单为单位的产品BOM清单并将订单物料实际到厂状况做一份《订单材料到料状况明细》若有未按需求时间到厂的需立即与采购跟单确认交货时间及原因,采购跟单员需严格参照《物料交期保证协议》跟进各供应商的材料交付有可能影响生产计划的,需立即向部门主管报备,以便其尽快处理,计划课需每周定期与商务进行对单对当前订单交付时间,每天与生产制造部门的生产会议随时了解生产现状并将新的订单需求信息提出,以便生产人员同步了解订单的生产进度及材料状况,协商对异常问题的解决方案。
4.6.2当现有的人力、物力和设备不能如期完成该订单时,需调集相关部门人员召开紧急订单会议,根据订单交期要求,对现有订单的生产计划排程进行适当的调整，并一起评估生产能力是否满足所有订单的出货要求，如果预计调整生产计划排程后,不能够满足所有订单的出货要求，刚通知商务此单不可接受,要求商务部及时与客肓是行沟通,商讨出处理方案
4.7.2呆滞料的管理
4.7.2.1半年以上无异动的物料称之为呆滞料,仓库每月整理物料库存报表时，应将呆滞物料的编号、名称、规格、数量、最后异动日予以明确列出。
4.7.2.2财务部统计汇总呆滞物料总金额、总数量提交总经理查核库存积压资金。
4.7.2.3计划部物控应对呆滞物料处理负责，针对呆滞物料状况协同相关部门提出处理意见(如研发、品质部、生产管理部)并监督执行。
5.2.4.2仓库收货入库，通知IQC检验,其程序依《进料检验控制程序》办理，检验OK后，品保部将检验报表分发给相关部门，有品质异常时SQE需立即联系外发加工商,并商讨出解决方案。若加工商不能达到本厂品质要求时,品保部需通知计划部,工程部以及其它相关部门一起开会做出处理
6相关文件
《生管拋单作业流程》
5.0出貨
计划部业务跟单员计划好每天的出货时间和出货数量后需与商务部先行确认，待双方确认出货内容后制订好《出货通知单》通知仓储课，跟单员订好装车时间及送输车辆后,仓储课制订《发运单》至相关部门，仓储课按计划部提供的装车时间安排人员装货，如货物太多则像生产课申请员工给予协助，计划跟单员及仓储课出货人员需仔细核对出货内容,确认无误后由计划部主管及仓储课主管在《发运单》上共同签字，货车方可放行离厂，每次出货必须安排人员一起随行便于到送货地点后的卸货，并要求《发运单》客人签收后的单据交还回计划部留底。
《供方交付协议》
《委外加工产品合约》
7记录表单
《订单评审》
《订单信息表》
《生产投料单》
《生产月计划表》
《出货通知单》
《发运单》
《结案通知单》
《委外加工单》
编制/日期
审核/日期
批准/日期
3.2工程部依据生产计划提前做好生产治具的准备，产线的跟踪以及异常的处理。
3.3品管部依据生产计划及时对来料的检验,产线的生产品质跟进产线、成品的检验以及外包订单产品的品质进行跟踪,并协助加工商对其品质的管控及改善。
3.4仓库部负责外包订单物料的收、发工作配合。
4工作程序︰
4.1订单交货期的回复
计划部业务跟单员收到商务部的《订单评审》时，需分別交由采购跟单员、工程部、品保部、生产部、填写产品的相关信息，是否能生产,在上一次生产有出现过那些异常是否已得到解决…再交计划课主管对《订单评审》的交期进行综合评审回复(参考订单产品的数量,结合已有订单的排程,以及订单材料的交期)回复一个比较合理的交期给到商务部
5.2.3《委外加工单》经加工商签回后开始生效，跟单员须根据其合同书上交货期进行货物跟催，了解其订单生产状况，如有订单交货期或品质出现异常时,需联络部门主管通知相关部门开会协调解决如有必要时则安排品管部或工程部人员到加工厂协助品质追踪或技术支援。
5.2.4委外订单交货
5.2.4.1其程序依据仓储课《收料流程》办理
4.8生产投料单制作流程
物控员按照生产计划表对其进行抛单作业，生产部门按《计划抛单作业流程》作业，当有客户订单物料变更时，针对其新变更的物料要求研发人员重新申请料号入库，旧物料必须请生产部退仓，新旧物料必须严格区分开来，并对其进行相应的标示，同时应及时知会到商务部，根据客户的处理办法进行相应的作业。
4.5生产异常处理
订单制程中出现生产异常时，由生产制造部门开出《异常联络单》经生产部经理核准后立即交至品保部、工程部，由工程部召集相关部门分析并提出解决方案（含临时解决方案），严格达成订单交付期,如有在4H内不能立即解决的需上报给计划课,影响到交期的反馈给商务申请交货延期。
4.6插单作业管理办法
4.6.1当计划课接到商务提交的紧急订单时,商务必须依《合同评审控制程序》进行作业，计划课则根据现有的生产计划，评估现有的人力、物力和设备是否有能力如期完成该订单计划部根据现有的生产计划,现有人力、物力和设备是否有能力如期完成该订单,可以完成，则进行4.1作业。
4.9来料不良、制程不良、生产退料流程
4.9.1来料不良：生产上线后发现有来料不良的物料,经由品保部确认后生产开出退料单(备注厂家、物料规格明细、订单号),生产部门经理签字后交由品保部、工程部、签核确认然后递交采购跟单会签,最后计划部主管签字退仓
4.9.2制程不良:生产制程过程中产生的物料不良,开生产报废单(物料规格明细、订单号),经生产经理签字后交由品保部、物控会签最后递交总经理审核方可给到仓库进行报废处理,在开报废单的同时生产需同步开出《物料增补单》生产部门经理签字递交总经理审核后方可递交采购进行补料