输送带项目商业计划书

输送带项目
商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要
作为带式输送机的主要部件，输送带的结构一般包括骨架材料、覆盖
层和打底材料，其中覆盖层是决定输送带性能和用途的重要功能部分。

根
据覆盖层所用原料的不同，输送带可以分为重型输送带和轻型输送带两大类，重型输送带以橡胶（包括天然胶及合成胶）为主要原料，使用范围集
中在重工业、基础设施建设领域；轻型输送则主要使用高分子材料，主要
应用在食品、电子等轻工业领域。

输送带能够连续化不间断且高效率，大倾角的运输，而且输送带操作
安全，使用简便又容易维修，且运费低廉，并能有效缩短运输距离，降低
工程造价，节省人力物力等特点，使得输送带成为工业生产环节中的宠儿。

随着我国在能源、电力、冶金、建材、码头等行业也获得了极大的发展机遇，我国国民经济的飞速发展。

而输送带产品又与这些行业的发展息息相关，同时也对国民经济的发展起到非常关键的作用。

而在国际化的市场环
境下，中国工业输送带行业面对新的环境，如何良好并耐久持续发展势头
的问题，越来越引起行业的高度重视。

输送带行业发展迅速，输送带是继
轮胎之后的第二大橡胶工业产品，主要用于煤炭、码头、冶金、机械、食品、木工、电子、医药、印刷、日化、大理石等行业及仓储业的物料输送，其产品质量、规格品种及应用范围，一定水平上标志着国民经济及技术的
发展水平。

我国在七五期间，就把高强力及阻燃输送带列为技术改造重点。

该输送带项目计划总投资23251.39万元，其中：固定资产投资16589.46万元，占项目总投资的71.35%；流动资金6661.93万元，占
项目总投资的28.65%。

达产年营业收入55310.00万元，净利润8423.92万元，达产年纳
税总额4778.61万元；达产年投资利润率48.31%，投资利税率56.78%，投资回报率36.23%，全部投资回收期4.26年，提供就业职位985个。

输送带项目商业计划书目录
第一章项目总论
第二章背景及必要性
第三章项目市场前景分析
第四章产品规划及建设规模
第五章项目工程设计说明
第六章运营管理模式
第七章项目风险评估分析
第八章 SWOT分析
第九章进度说明
第十章投资可行性分析
第十一章盈利能力分析
第十二章评价及建议
第一章项目总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
输送带项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx产业示范园区良好的产业基础和
创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以输送带为核心的综合性产
业基地，年产值可达55000.00万元。

二、项目承办单位
xxx科技发展公司
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目建设背景
输送带是带式输送机的主要部件，主要用于煤炭、矿山、冶金、化工、建筑和交通等部门的大规模连续化运输，运输的物料分为块状、粉状、糊
状和成件物品等。

输送带主要由骨架材料、覆盖层及打底材料三大部分组成，其中覆盖层和骨架层为决定其性能的关键部分。

目前，我国输送带行业在全球输送带行业中占有重要地位，是全球第
一大生产和消费国，产量约占全球总产量的三分之一。

随着我国经济的持
续增长，下游行业的不断发展对输送带行业的需求也逐年增长，输送带产
量不断提高。

根据中国橡胶工业统计年鉴数据，2018年我国输送带产量接
近7亿平方米。

xxx产业示范园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞
争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划
和发展定位可成为xxx产业示范园区示范项目，有利于吸引科技创新
型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术
以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业示范园区，进一步巩固xxx
产业示范园区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资23251.39万元，其中：固定资产投资16589.46
万元，占项目总投资的71.35%；流动资金6661.93万元，占项目总投
资的28.65%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入55310.00万元，总成本费用44078.11万元，税金及附加421.41万元，利润总额11231.89万元，利税总额13202.53万元，税后净利润8423.92万元，达产年纳税总额4778.61万元；达产年投资利润率48.31%，投资利税率56.78%，投资回报率
36.23%，全部投资回收期4.26年，提供就业职位985个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区输送带行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区输送带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“输送带项目”，项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位985个，达产年纳税总额4778.61万元，可以促进xxx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.31%，投资利税率56.78%，全部投资回报率36.23%，全部投资回收期4.26年，固定资产投资回收期
4.26年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

第二章背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入43409.55万元，同比
增长8.39%（3359.57万元）。

其中，主营业业务输送带销售收入为38142.77万元，占营业总收入的87.87%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额9703.15万元，较去年同
期相比增长1946.05万元，增长率25.09%；实现净利润7277.36万元，较去年同期相比增长1537.66万元，增长率26.79%。

上年度主要经济指标
二、输送带项目背景分析
目前，我国输送带行业在全球输送带行业中占有重要地位，是全球第一大生产和消费国，产量约占全球总产量的三分之一。

随着我国经济的持续增长，下游行业的不断发展对输送带行业的需求也逐年增
长，输送带产量不断提高。

根据中国橡胶工业统计年鉴数据，2018年我国输送带产量接近7亿平方米。

橡胶输送带（重型）下游主要有5大行业，分别是煤炭、钢铁、发电、水泥和港口，其中煤炭是最重要的下游，约占输送带需求量的50%。

以煤炭产量来看，自2013年以来，煤炭产量整体呈下降趋势，由此推断橡胶输送带的市场空间变化不大。

轻型输送带的下游主要是食品、电子等行业。

以食品加工收入和电子元件产量为例来看，自2010年以来，食品加工收入和电子元件产量的复合增速分别为16%和9%，由此估计未来轻型输送带的市场空间年均增长10%以上，约6700万平方米。

替代传统输送带市场空间：尽管全球输送带市场成长空间有限，但新材料轻型输送带却每年维持10%的增长，新材料轻型输送带进入国外输送带领域新的发展已经达到了整个输送带行业37%的比例，而我国轻型输送带比例不到10%。

如果按照30%比例测算，国内轻型输送带的替代市场空间约6.0*20%=12000万平方米。

我国还处于正在发展的工业化国家，生产的机械化和流水线化也会带动输送带需求增加。

2018年，全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长5.9%，纺织业增长1.0%，化学原料和化学制品
制造业增长3.6%，非金属矿物制品业增长4.6%，黑色金属冶炼和压延
加工业增长7.0%，通用设备制造业增长7.2%，专用设备制造业增长10.9%，汽车制造业增长4.9%，电气机械和器材制造业增长7.3%，计
算机、通信和其他电子设备制造业增长13.1%，电力、热力生产和供应业增长9.6%。

可以看出，输送带的下游市场增长速度较快，例如电力
热力生产和供应业增长9.6%；农副食品加工业增加值比上年增长5.9%。

随着生产方式的发展，输送带适用的范围越来越广泛，也带动需求的
增长。

三、输送带项目建设必要性分析
输送带是带式输送机的主要部件，主要用于煤炭、矿山、冶金、
化工、建筑和交通等部门的大规模连续化运输，运输的物料分为块状、粉状、糊状和成件物品等。

输送带主要由骨架材料、覆盖层及打底材
料三大部分组成，其中覆盖层和骨架层为决定其性能的关键部分。

根据覆盖层使用的原料不同，可以分为重型输送带及轻型输送带
两大类。

重型输送带以橡胶（包括天然胶及合成胶）为主要原料，因
此也称为橡胶输送带，其使用范围集中在重工业、基础设施建设领域。

橡胶带根据用途不同又可细分为传动带与输送带两大类，前者用于机
械传动，主要下游为汽车、农机等需要传动的行业；后者则用于物料
输送，主要需求集中在煤矿、钢铁、港口、电力、水泥五大重工业领域。

轻型输送带主要使用高分子材料，主要用于食品、电子等轻工业领域。

全球来看，2018年，整个输送带市场规模约为20亿平方米，主要集中在欧洲、日本、中国等地，主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业。

中国是全球第一大生产国与消费国，产量超过全球总产量的1/3。

中国输送带出口量约为总产量的3-5%，出口主要国家是朝鲜、俄罗斯、澳大利亚、罗马尼亚和东南亚及中东地区，产品多以低端产品为主。

橡胶输送带行业由于发展历史较长，技术相对较为成熟，加上原材料供应和发达国家对环保要求较为严格等原因，目前其生产地区以发展中国家为主，中国是全球最大的橡胶输送带生产国。

相比较而言，轻型输送带的诞生时间较短，技术门槛较高，产品附加值较高，主要生产商集中在欧洲和日本，国内少数领先企业通过持续研发逐渐掌握了核心制造技术，竞争能力不断增强，并已在国内市场替代部分进口产品和开始参与国际市场竞争。

全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲，生产商也多集中于欧、美、日等发
达国家和地区，但基于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国
家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品等级相对较低。

中国、巴西等新兴工业国家正处于城市化、工业化的发展过程中，其重化工业的迅速发展为输送带行业提供了高速膨胀的市场，吸引了
众多企业进入输送带行业。

新兴工业国家的输送带市场的主要特点是
市场规模增长快、生产企业众多、产业集中度低。

目前新兴工业国家
已成为世界输送带的主要生产国和消费国，其中中国已成为全球最大
的输送带生产国和消费国，产量约占全球总产量的三分之一。

新兴工
业国家的供应商既包括跨国公司在该国拥有的生产工厂，也包括该国
本土独立供应商，一般该国本土独立供应商的产品占该国市场的主要
部分。

印度、越南、印尼等南亚和东南亚国家有数量众多的输送带生产
企业，由于靠近全球天然橡胶的主要产地，且劳动力、土地等要素价
格较低，上述国家的企业输送带生产成本较低，但南亚与东南亚国家
的输送带行业受制于技术、管理、配套产业等诸多因素，目前只能生
产中低端产品，基本在当地销售，不面向国际市场。

现阶段，世界胶带产业正加速向发展中国家转移。

发达国家和地
区的胶带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势等原因，不断压缩其本
土生产业务，通过建厂、收购与委托加工等方式，把生产环节转移到发展中国家。

生产能力转移的同时，技术、人才、市场等产业资源向发展中国家流动。

中国是胶带国际产业转移的主要承接国，主要原因为：国内生产成本远低于发达国家；中国已成为全球最大的胶带生产消费市场，且市场增长率仍居全球前列，本国胶带业有了长足发展，行业内的部分企业已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品，具备了承接产业转移的能力。

第三章项目市场前景分析
一、输送带行业分析
输送带能够连续化不间断且高效率，大倾角的运输，而且输送带
操作安全，使用简便又容易维修，且运费低廉，并能有效缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点，使得输送带成为工业生产
环节中的宠儿。

随着我国在能源、电力、冶金、建材、码头等行业也
获得了极大的发展机遇，我国国民经济的飞速发展。

而输送带产品又
与这些行业的发展息息相关，同时也对国民经济的发展起到非常关键
的作用。

而在国际化的市场环境下，中国工业输送带行业面对新的环境，如何良好并耐久持续发展势头的问题，越来越引起行业的高度重视。

输送带行业发展迅速，输送带是继轮胎之后的第二大橡胶工业产品，主要用于煤炭、码头、冶金、机械、食品、木工、电子、医药、
印刷、日化、大理石等行业及仓储业的物料输送，其产品质量、规格
品种及应用范围，一定水平上标志着国民经济及技术的发展水平。

我
国在七五期间，就把高强力及阻燃输送带列为技术改造重点。

经过二十多年的努力，高科技含量的产品已成为主导产品。

其中，用于长距离物料输送且抗冲击、防撕裂、耐磨耗的钢丝绳芯输送带，
用于保证煤矿井下安全输送的阻燃输送带，用于食品、电子产品等输送的非污染型轻型输送带等已占据市场主导地位。

当然，由于国内市场不规范，行业内也存在着诸多无序竞争的有利因素。

一是盲目发展，企业多小散乱；二是非标生产，降价销售；三是品牌意识差，只求价格低，不顾质量；四是宏观调控乏力，市场缺少必要的整顿和引导。

建议节能、平安、环保输送带行业要坚持可持续发展，必需坚持科学发展观，发展循环经济，加快行业节能降耗的技术改造，消除行业单纯追求经济高速增长而忽视了能源消耗的不良行为，坚持走可继续发展之路。

二、输送带市场分析预测
作为带式输送机的主要部件，输送带的结构一般包括骨架材料、覆盖层和打底材料，其中覆盖层是决定输送带性能和用途的重要功能部分。

根据覆盖层所用原料的不同，输送带可以分为重型输送带和轻型输送带两大类，重型输送带以橡胶（包括天然胶及合成胶）为主要原料，使用范围集中在重工业、基础设施建设领域；轻型输送则主要使用高分子材料，主要应用在食品、电子等轻工业领域。

我国输送带行业在全球输送带行业中占有重要地位，是全球第一大生产和消费国，产量约占全球总产量的三分之一。

随着我国经济的
持续增长，下游行业的不断发展对输送带行业的需求也逐年增长，输送带产量不断提高。

根据数据，2018年我国输送带产量接近7亿平方米。

橡胶输送带（重型）约占输送带市场的90%，据此估算，2018年我国橡胶输送带产量约为6亿平方米。

自2010年以来，食品加工收入和电子元件产量的复合增速分别为16%和9%，由此估计未来轻型输送带的市场空间年均增长10%以上，约6700万平方米。

我国还处于正在发展的工业化国家，生产的机械化和流水线化也会带动输送带需求增加。

2018年，全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长5.9%，纺织业增长1.0%，化学原料和化学制品制造业增长3.6%，非金属矿物制品业增长4.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.0%，通用设备制造业增长7.2%，专用设备制造业增长10.9%，汽车制造业增长4.9%，电气机械和器材制造业增长7.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.1%，电力、热力生产和供应业增长9.6%。

输送带的下游市场增长速度较快，例如电力热力生产和供应业增长9.6%；农副食品加工业增加值比上年增长5.9%。

随着生产方式的发展，输送带适用的范围越来越广泛，也带动需求的增长。

全球输送带市场超过8亿平方米/年，主要供应商多为发达国家从事橡胶制品业务的跨国公司。

其中，英国芬纳公司和德国大陆公司是最大的两家输送带制造商，产能约为6000-8000万平方米/年，在全球主要消费市场拥有工厂；其次为日本普利司通、日本横滨、日本阪东化学及我国的双箭股份，产能约为2000-5000万平方米/年。

尽管跨国公司在市场份额和技术方面均有一定优势，但由于其生产成本较高，而且面临本土市场逐渐萎缩的问题，跨国公司开始以投资设厂、生产外包等方式将生产环节转移到输送带消费市场。

而我国成为承接发达国家输送带产业转移的国家，输送带产量已经超过全球总产量的三分之一，是全球第一大生产国和消费国。

不过虽然我国输送带生产企业众多，但企业规模普遍较小，随着供给侧改革的深入及环保监管的趋严，对规模和环保水平的要求越来越高，行业内部洗牌加速，大部分低端、非正规输送带小企业逐渐退出，使得输送带行业集中度进一步提高，行业开始进入转型升级期。

工业输送带用于物料输送，被广泛应用在煤矿、钢铁、港口、电力、水泥五大重工业领域，份额占输送带下游市场的90%以上。

2018年，我国煤炭产量达36.8亿吨，粗钢产量达9.28亿吨，发电量达6.8
万亿千瓦时，水泥产量约21.77亿吨，均为世界第一。

行业的规模化发展，为输送带产业的需求增长提供了坚实基础。

煤炭和钢铁行业是输送带的重要应用市场。

随着供给侧结构性改革的深入，我国煤炭产业加快了淘汰落后产能的步伐，优质产能得到有序释放，原煤产量逐步恢复至3亿吨/月，而国有重点煤矿煤炭产量占全国煤炭产量的比重已由2016年的49.8%提高至2018年的53.3%。

在大型煤矿企业中每亿吨煤矿至少需要4.4亿元的输送带用量，如果所有煤矿企业都使用输送带运煤，那么现有煤矿领域每年输送带需求超过150亿元。

同样，钢铁行业在经历了去产能的过程后，产量已出现恢复性增长，2018年我国粗钢产量突破9亿吨，创历史新高，输送带需求量也相应增加。

同时由于用于该行业的输送带多为耐热耐高温输送带，使用寿命较短，平均几个月就需要更换一次，所以替换性需求也成为支撑输送带需求增长的重要因素。

一般来说，汽车发动机内燃料燃烧不充分，会造成排放尾气中包含一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化合物（NOx）等有害气体，若不加处理直接排放至大气，就会引起并加重雾霾，对人类健康造成危害。

虽然柴油车保有量占比较小，却贡献了绝大部分的污染物排放。

2018年，全国柴油车氮氧化物排放量为363.9万吨，颗粒物排放量为48.8万吨，分别占汽车排放总量的68.3%、100%，可见针对柴油货车实施专项治理是减少大气污染物排放的关键。

2019年1月4日，生态环境部、国家发展和改革委员会等11部门联合印发《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》，提出到2020年，柴油货车排放达标率明显提高，柴油和车用尿素质量明显改善，柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量明显下降，重点区域城市空气二氧化氮浓度逐步降低，机动车排放监管能力和水平大幅提升，全国铁路货运量明显增加，绿色低碳、清洁高效的交通运输体系初步形成。

所以随着国家出拳治理柴油货车污染，以输送带为代表经济环保的运输方式有望迎来新的发展机遇。

第四章产品规划及建设规模
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济
效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为输送带，
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据
人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量
视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方
案和建设规模及预测的输送带产品价格根据市场情况，预计年产值55310.00万元。

（二）营销策略
项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理
条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根
据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市。