记录控制程序02
02记录控制程序
1. 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供证明产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2.适用范围适用于质量管理体系要求的所有记录。
3.职责3.1各部门主管负责审核本部门编制的质量记录格式，并负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.2品管部负责监督各部门的质量记录。
3.3品管部文控员负责所有质量记录的管理和保存。
4.程序4.1 质量记录的分类4.1.1凡质量管理体系的记录、报告、检验和验证数据等，均属质量记录的范围。
4.1.2质量记录可以是表格、图表、报告、照片等形式4.1.3对需要控制的质量记录：a)与质量管理体系运行有关的质量记录，主要有：质量管理体系审核，管理评审，合格供应商评定，，培训及考核等记录。
b)与产品有关的记录.，主要有：采购记录，批生产记录，质量检验记录，不合格品处理等记录，研发记录，纠正与预防措施等。
c)来自供方有关的记录.，主要有：质量体系证明文件，产品合格证，质保书，供货质量问题处理信息等。
4.2 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录并由品管部文控员统一监控。
4.3 质量记录的编制4.3.1记录的编制原则是规定的质量活动应有足够的记录、图表，以证明产品的开发、生产、检测、服务全过程达到相关要求。
4.3.2各部门的记录格式、编号按《文件控制程序》执行，由相关部门人员负责编制，部门主管审核批准后,交品管部文控员登记备档后方可启用。
4.3.3各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，按《文件控制程序》有关规定执行。
4.3.4记录编制部门应与相关的部门进行协调，以确保记录的有效性和可行性。
4.4 质量记录填写4.4.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去,不允许空白。
4.4.2如因笔误或计算机错误要更改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，空白处加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
02记录控制程序
记录控制程序1．目的：建立和保持质量记录的完整以提供证实公司质量体系有效运行的证据，记录应清晰便于检索。
2．范围：本程序规定了对质量记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管、借阅和处理办法。
适用于公司对质量记录的管理，包括供应商和客户的相关记录。
3．职责：品管科负责制定质量记录的管理、保存期限等要求。
4．控制內容：4.1记录类型1．本公司的主要记录有：关键材料、元器件进货单，出入库单、台帐，认证产品的出入库单、台帐，关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录等。
2．计算机及其它媒体中的记录。
4.2记录的编制、标识、编号等按《文件与资料控制程序》的规定执行。
4.3记录的管理4.3.1填写要求所有记录的字迹应清晰、真实，记录需更改时，应保持清晰，记录时禁止用铅笔填写。
4.3.2记录的收集1．车间负责记录过程检验记录、设备验收及维修记录；2 .品管科负责收集采购关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录。
3.供销科负责产品合同、关键材料、元器件进货单，出入库单及台帐，售后服务记录及认证产品的出入库单、台帐。
4.4记录的归档、储存、保管各部门保管本部门记录，负责将各种记录分类归档，并便于检索存取。
做到防火、防潮、防蛀。
全部质量记录保存期为三年。
在保存期间不得丢失。
4.5记录的查阅、借阅、销毁1．已归档的记录，需要查阅时，需征得部门主管的同意，查阅时，不得带走，查阅后立即归还。
2．并在规定期限内归还，且禁止复印。
3．已到期的记录，由管理员将处理清单报请本部门主管审批后销毁，保存销毁记录。
4.6 记录的保存期限所有的记录保存期限大于36个月；4.7产品的档案管理公司对下列资料进行档案管理1.涉及的所有的认证的记录，2.认证证书、型式试验报告、初始/年度监督公司检查报告、产品变更资料、年度监督检查抽样检测报告；3.适用简化流程的关键元器件和材料变更批准的更改记录。
记录控制程序
Q/WZD J217﹒02-2015测量管理体系程序文件第2部分：记录控制程序1. 范围对测量管理体系记录进行控制，确保记录的准确、可靠、完整、适时、有效，为计量确认过程和测量过程符合规定的要求及测量管理体系有效运行提供客观证据，为改进决策提供依据。
本程序适用于公司各单位在测量管理体系运行及计量确认过程和测量过程实现中所形成的各种记录的控制。
2. 术语2.1 测量管理体系运行记录——指在测量管理体系运行过程中所形成结果的记录。
包括：管理评审记录、质量目标记录、文件控制记录、测量管理体系审核记录、测量设备台帐、周期检定信息反馈记录等。
2.2 测量过程记录——指从测量过程控制系统获得的有关数据、信息的记录。
包括：测试记录、测量记录、能源抄表记录、检斤记录、检定(校准)记录等。
2.3 计量确认过程记录——针对测量设备的计量确认过程所形成的记录。
包括：检定(校准)证书、计量确认结果记录、不确定度记录、不合格测量设备通知单、测量设备的维修记录等。
3. 职责3.1 计量部负责公司测量管理体系运行记录和计量确认、测量过程记录的归口管理，负责记录格式的设计、审核。
3.2 计量部各专业组和使用单位负责本单位内各相关记录的确定、标识、存档、保护和检索，并按规定向有关部门传递所需的信息。
4. 工作程序4.1 记录的建立4.1.1 计量部建立并保持证实测量管理体系有效运行的质量记录，各职能部门按职能划分和过程控制的要求，建立并保持各过程运行的质量记录。
4.1.2 各单位建立并保持产品实现过程中形成的质量记录，保存完整的质量Q/WZD J217﹒02-2008证据；计量部建立并保持测量设备监视和测量的记录，以清楚地证明测量设备满足计量检定/校准规程、公司生产经营以及相关法律法规的要求。
4.2 记录的格式与标识4.2.1 在编制、使用记录时，应当使用国家法定计量单位，符合国家法律、法规和技术规范的要求。
4.2.2 可直接采用国家检定规程/校准规范等所要求的检定(校准)记录格式。
记录控制程序(2024)
引言概述：记录控制程序，也称为日志控制程序，是一种用于管理、存储和跟踪日志信息的软件或系统。
它可以帮助组织和管理大量的日志数据，并提供工具和功能来帮助用户分析和利用这些数据。
在各个行业和领域中，记录控制程序被广泛应用于系统监控、安全审计、故障排除、性能优化等方面。
本文将从五个大点来详细阐述记录控制程序的概念、功能、设计原则、实施方法和应用场景。
正文内容：1.概念1.1日志控制程序的定义1.2日志的重要性1.3日志控制程序的作用1.4日志控制程序的基本原则2.功能2.1日志记录功能2.1.1日志信息的与收集2.1.2日志信息的存储与管理2.1.3日志信息的实时监控与报告2.2日志分析功能2.2.1日志分析的目的与方法2.2.2日志分析工具与技术2.2.3日志分析的应用场景2.3安全审计功能2.3.1安全审计的概念与目的2.3.2安全审计的实施方法与要点2.3.3安全审计的价值与挑战2.4故障排除功能2.4.1故障排除的重要性与挑战2.4.2故障排除的步骤与方法2.4.3故障排除的工具与技术2.5性能优化功能2.5.1性能优化的目的与原则2.5.2性能优化的流程与方法2.5.3性能优化的工具与技术3.设计原则3.1日志格式设计原则3.1.1可读性原则3.1.2可扩展性原则3.1.3可查询性原则3.2日志级别设计原则3.2.1日志级别的分类与定义3.2.2日志级别设计的要点与技巧3.2.3日志级别设计的最佳实践3.3日志滚动策略设计原则3.3.1日志滚动策略的定义与目的3.3.2日志滚动策略的选择与配置3.3.3日志滚动策略的优化与调整3.4日志安全性设计原则3.4.1日志安全性的需求与挑战3.4.2日志安全性设计的技术与方法3.4.3日志安全性设计的最佳实践3.5日志可用性设计原则3.5.1日志可用性的目标与影响因素3.5.2日志可用性设计的关键点和技巧3.5.3日志可用性设计的实践建议4.实施方法4.1日志控制程序的选型与部署4.2日志控制程序的配置与管理4.3日志控制程序的性能与容量规划4.4日志控制程序的维护与优化5.应用场景5.1记录控制程序在系统监控中的应用5.2记录控制程序在安全审计中的应用5.3记录控制程序在故障排除中的应用5.4记录控制程序在性能优化中的应用5.5其他领域中的应用案例总结：记录控制程序作为一种用于管理、存储和跟踪日志信息的软件或系统，在各个行业和领域中扮演着重要的角色。
COP002-记录控制程序
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4.4 文控员负责对记录表格的编号进行管制。 4.5 记录的填写人员对所记录的每一个数据文字负责。 5 .0 程序 5.1 按合同或文件的要求，各项过程活动均要有记录，保证质量和要求的符合性
和可追溯性。 5.2 用于生产上各种记录表格的设计、修改，须满足质量和要求符合性的需要或
合同提出的要求。对修改的记录表格应由原设计部门或使用部门提出，经本 部门经理审批并由文控员备案编号受控后投入使用。 5.3 对所有记录编号按《文件控制程序》进行控制。 5.4 记录的填写应字迹清晰、完整，原则上不准涂改，需要更改时，必须有更改 人签名以示担当。 5.5 ISO 小组负责编制《记录保管目录》确定保管部门和保存期限，交 ISO 文控 员受控后分发到各部门,各部门按照《记录保管目录》对其应用的记录进行控 制。 5.6 记录按部门和时间进行归档，记录归档一般为一份，当合同规定时，在商定 期限内，记录必须能提供给客户在进行评价时查阅。 5.7 供应商提供的记录由采购部收集并按《外来文件管理规定》控制。 5.8 记录应有适宜的贮存和保管环境。 5.9 各部门的原始表格需要批量印刷使用时，必须将表格样本交 ISO 文控员对其 格式编号审核无误后方可申请印刷。 5.10 各部门依《记录保管目录》规定的保管期限对本部门的记录进行保存，过期 的记录由责任部门负责销毁。销毁各项记录时,须经部门负责人监督进行,并 填写《记录管制表》。如有客户或其他特别要求需要某一种记录延长保存期时， 责任部门必须按要求延长保存期。 6 .0 记录 6.1 R-01（CS-COP-002）《记录保管目录》 6.2 R-02（CS-COP-002）《记录管制表》 6.3 R-03（CS-COP-002）《外来文件管理一览表》 7 .0 支持性文件
2记录控制程序
1.目的为规范记录的管理,客观、真实的反映质量环境职业健康安全管理体系的运行，为活动的可追溯性以及采取纠正、预防措施提供依据。
2.适用范围适用于质量环境职业健康安全体系运行的相关记录。
3. 职责3.1各部门负责对本部门所使用的记录的填写，并负责收集、保存。
3.2行政中心负责本公司记录的收集、编码、保存。
4.工作程序4.1记录的作用质量环境职业健康安全体系运行记录是以证明质量环境职业健康安全体系运行是否有效的证据。
包括质量环境职业健康安全体系审核（内、外审）、管理评审、要素控制、纠正措施、预防措施记录等。
4.2记录的管理4.2.1各相关部门负责编制各自的记录表格。
4.2.2记录的填写要字迹清晰、端正、真实，文字表达准确、简练，签字手续齐备，记录不设更改，如属笔误更改，改正处加盖改正者印章或签字。
4.3记录的收集、编目、保存。
4.3.1各记录的使用部门，每月收集分类编目，装订成册由部门负责人审阅，在封面签字后，妥善保管。
4.3.2记录保存期限的规定见“记录一览表”。
4.3.3记录的贮存环境应适宜，不得发生霉烂、变质和其他损坏性现象，存取查询方便。
4.3.4记录的临时借阅由借阅人员填写“文件借阅申请表”经批准后方可借阅，借阅应于规定时间归还。
使用期间应妥善保管，决不允许丢失、缺页等现象发生。
当合同有规定时，记录可供顾客查阅评价，但必须办理借阅手续。
4.3.5由行政中心编制“记录一览表”做出有关规定。
4.4记录的处置4.4.1 超过保存期的记录，由保管部门填写“文件销毁申请表”，申请报废，经管理者代表批准后由记录保管员负责办理销毁。
5.支持性文件5.1《文件控制程序》6.记录6.1“记录一览表” HFS-JL-424-01 6.2“文件销毁申请表” HFS-JL-423-04。
记录控制程序
生产、质量记录控制程序一、目的1、本程序的目的在于对记录的标识、收集、归档、存储、检索、保护、保存期限和处置进行有效的控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
二、适用范围1、本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有记录。
三、职责1、各部门负责本部门记录的填写、收集、整理和初步保管。
2、质量部门负责监督、审查各部门记录管理的执行情况，并负责公司级记录的保存和管理。
四、工作程序1、记录的设计与编号（1）各部门根据工作需要设计记录表格，确保其内容能满足相关活动的可追溯性要求。
（2）质量部门对记录表格的格式、内容和编号进行统一规范和审批。
2、记录的填写（1）记录应在活动进行的同时及时填写，确保内容真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改。
（2）如确需修改，应采用杠改方式，并在修改处签名和注明日期。
3、记录的收集与归档（1）各部门定期收集本部门的记录，并进行初步整理。
（2）按照规定的时间间隔将整理好的记录移交至质量部门进行归档。
4、记录的存储（1）质量部门设立专门的档案库或存储空间存放记录，并确保存储环境适宜，防火、防潮、防虫蛀、防损坏。
（2）采用分类、分区存放的方式，便于检索和查阅。
5、记录的检索（1）建立记录的索引目录，便于快速准确地查找所需记录。
（2）检索方式可以是手工检索或电子检索。
6、记录的保护（1）对重要和机密的记录采取加密、备份等保护措施，防止未经授权的访问和泄露。
（2）限制访问权限，只有相关人员经过授权才能查阅和使用记录。
7、记录的保存期限（1）根据记录的性质和用途，确定其保存期限。
（2）保存期限应符合法律法规、合同要求和公司的规定。
8、记录的处置（1）超过保存期限的记录，由质量部门按照规定的程序进行销毁。
（2）销毁方式应确保记录信息不可恢复。
五、内部审核与改进1、定期对记录控制程序的执行情况进行内部审核，检查记录的完整性、准确性和管理的规范性。
2、针对审核中发现的问题，采取纠正措施，持续改进记录控制程序。
PR-02记录控制程序
修订记录页版次日期修订描述修订者A/0 2010/4/10 初版发行1.0 目的通过对公司所有与质量有关的记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置的控制，确保其真实、完整、准确、清晰，以证实产品质量和过程满足规定要求、质量管理体系有效运行，并为实现可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据、为保持和改进质量管理体系提供信息。
2.0 适用范围本程序适用于本公司质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置的控制。
3.0 主要职责3.1 管理部（文控中心）：负责各种质量记录表格（原稿）的管理。
3.2 各部门3.2.1各部门人员及时填写有关质量记录，对记录的真实性、完整性负责。
3.2.2各部门对本部门的记录的收集、归档和保管工作负责。
4.0 工作程序4.1 表格的格式和标识4.1.1各部门根据程序文件和作业指导书编制所需要的质量记录表格，同类记录格式应统一。
4.1.2空白记录表格的控制按《文件控制程序》规定进行，如有变更，应按规定的批准权限进行审批。
4.1.3各类表格通过编号进行标识，其规律为：SCG-QR-序号，QR为表格代号，序号从01开始。
4.2 记录的填写4.2.1填写记录时要求字迹清晰，整齐，填写人员对记录的真实性、完整性负责。
4.2.2记录必须包括名称、内容、日期、表格编号/版次、填表人，必要时包括责任人、审批人。
不能空项，无内容时划“斜杠线”。
4.2.3已填写的记录不得随意修改，特殊情况需修改时，修改人必须在修改处旁边签名,或经原审批人在记录上填写“同意”后，才能有效。
4.3 记录的收集、检索、贮存及防护4.3.1已填写的质量记录由各部门负责收集，并注明名称、日期等，以便检索。
4.3.2各部门应将记录保存在适宜的环境中，存放在专门的柜子内，防止记录被更改、丢失或破坏，必要时应采取防潮、防鼠措施，确保记录的完好。
4.4 记录的保存及过期的处理4.4.1文控中心负责编制并分发《记录控制清单》，在表中规定各类质量记录的保存期限和其它需注意事项，由各相关部门在规定期限内保存自己的记录。
PR-02记录控制程序
1. 目的适当地保持和管制质量管理体系和食品安全管理体系记录，以利于产品质量的查证和追溯分析，并维持质量体系有效运作，同时以证实质量和HACCP管理体系处于受控状态。
2. 范围适用于ISO9001：2008质量管理体系相关质量记录及ISO22000：2005食品安全管理体系记录的标识、识别、收集、分类、建档、储存等作业。
3. 职责3.1 记录的收集、归档与保存由各权责相关部门执行。
3.2 记录的审查与核准，各权责部门指定负责人或相关程序规定者。
3.3 记录销毁：品控部及相关部门。
3.4 记录的控制管理：品控部。
4. 名词定义4.1 系统文件：质量和食品安全手册。
4.2 程序文件：文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序等。
4.3 工作指导文件：生产作业指导书、检验标准、操作性前提方案、HACCP计划、管理制度等。
4.4 记录：检验记录、纠正记录、测试记录、培训记录、内审记录等。
5. 作业程序5.1 质量记录5.1.1 质量记录填写要及时、真实、准确，内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。
5.1.2 所有与质量体系、食品安全管理体系有关的记录，均需按照部门负责人或相关程序文件的规定作业方为有效。
5.1.3 如果质量、食品安全记录足以影响判定结果，有文字、符号需要修改时，需在修改位置划横线且由修订人或其职务代理人在修改处签名。
5.1.4 所有质量、食品安全记录的分发，均需依相关作业文件规定的分发部门办理，非指定分发部门需经原记录发出的部门负责人核准后方可分发。
5.1.5 所有质量、食品安全记录均依照《文件控制程序》编号方法建立独立的辩识法。
5.1.5.1 各项质量、食品安全记录的分类代码由各部门自行规定。
5.1.5.2 各记录表单使用部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5.2 记录的收集、归档5.2.1 各相关部门均需针对该部门作业范围内的各项质量、食品安全记录按时审查与管制，防止记录的丢失及损坏。
记录控制程序
记录控制程序1. 目的为了对与质量体系、其它体系等及产品控制有关的记录进行管理，为评价质量管理、其它体系运作及产品控制提供客观依据，以证明其具有持续有效性和产品符合法律法规，特制定本程序。
2. 范围适用于公司所有与质量管理体系、其它管理体系等及产品控制运作有关的资讯记录。
3. 定义记录：证明满足要求的程度，或为管理体系要素运行的有效性，提供客观依据（如：检验和测试结果、内部审核结果、主文档记录等），以便于采取证实、可追溯性、纠正措施和预防措施，并据以衡量体系运作的有效性。
4. 职责4.1 质量管理部负责质量记录编号的控制，并编制质量记录清单。
4.2各部门做好本部门质量记录的编制、使用、收集整理和保管。
5. 程序5.1记录的标识5.1.1记录用唯一的编号予以标识，便于查阅。
5.1.2记录的编号方法规定如下：XW-SC-001-A01版本号表单序列号部门代码公司代码5.1.3记录序号代码由至少3位组成，由001，002------999↗5.1.4 文件版本号正式发行后的新文件版本号为01，每更新一次递增一，依次为02，03等。
5.2 记录的编号、检索、保护和保存期限5.2.1质量管理部负责记录的编号控制管理，收集保存与产品质量和过程相关的记录样张并编制“受控文件清单”，清单至少包括记录名称、记录编号和版本号、受控日期、发行日期、作废日期。
5.2.2各使用部门指定专人根据记录清单、分类存档，各部门的记录应按照时间和记录名称分类整理、标识和存放，根据产品实现到交付的流程和可追溯性的范围确定质量记录的关联性，便于存取和检索、查阅。
5.2.3记录的保管场所干燥、通风和安全，防止记录受潮、霉变、虫蛀、丢失。
5.2.4如记录和凭证是机密的，应做好标识并上锁保存，由专人负责管理，不得随意外传。
5.2.5记录的保存期限至少相当于公司确定的产品保质期限，与产品相关的各种记录保存期限为产品失效后1年，确保在合同有效期内，质量记录可提供顾客查询。
02记录控制程序 QHK-CX-02-2010
Q/HK-CX-02-2010
1 记录控制程序
1目的
对记录进行控制，为证明我公司质量、职业健康安全活动的各过程和结果符合规定的要求提供客观证据。
2适用范围
适用于本公司质量、职业健康安全活动的所有记录的控制。
3职责
3.1质量科负责组织实施《记录控制程序》。
3.2质量科负责监控与管理体系运行相关记录的有效性和符合性，并对相关记录进行管理。
3.3本公司各职能部门负责本部门记录的管理。
4程序
4.1各部门负责收集、整理、保存部门的记录。
4.2记录作为文件使用时，按《文件控制程序》的要求执行。
4.3记录的编号应保持其唯一性，并便于检索。
4.4记录的填写
4.4.1记录填写应及时，字迹清晰，内容完整，数据正确，文字准确、简练，手续齐全，保证其记录的客观性、有效性、符合性。
4.4.2记录中规定的内容应逐项填写，不得少填或漏填，对于不适用的项目应划斜线表示。
4.5记录的保管和处理
4.5.1记录应保存在适合的场所，以防变质、损坏和丢失。
4.5.2记录每年应整理一次。
分类装订保存。
4.5.3本公司质量科负责建立本公司的《记录清单》，并根据实际使用情况注明保存期限，各部门负责建立本部门的记录清单。
4.5.4若以电/磁介质作为记录载体，应及时制作拷贝妥善保管。
4.5.5对超过保存期的记录，应按《文件控制程序》的有关规定进行处置。
5相关文件
5.1文件控制程序
6记录
6.1记录清单
6.2记录销毁记录。
G02.02记录控制程序4.2.4
受控状态：文件编号： Q/LFQ G02.02-2006质量管理体系程序文件记录控制程序版次：A编制审核：批准：分发号：2006-03-20 发布 2006-03-20 实施第1页共31 目的为了对记录进行有效的控制和管理，以保证能提供质量管理体系有效运行和产品质量符合规定要求的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据，特制定并执行本程序。
2 适用范围本程序对记录的分类、标识、填写、传递、贮存、检索、保护、销毁作出了规定。
本程序适用于与质量管理体系及“3C”认证、○a E/e-mark认证、节能产品认证、环保生产一致性有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。
3 术语和定义记录——阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
记录可以是规范的表单，也可以是其它任何适宜的形式，如程序、规定、图样、报告、标牌、签字、标记、符号等等。
质量记录——是直接或间接地证明产品满足预定要求（如：产品的检验、试验记录）以及质量管理体系要素有效运行（如：内审记录、纠正和预防措施记录）的客观证据，同时也为满足可追溯性要求及责任追究，采取纠正和预防措施提供证据。
4 职责4.1 企管部负责公司质量记录表单的标识、监毁等管理工作。
4.2○a产品质量中心负责质量记录的检查、控制管理。
4.3 各部门负责对本部门质量记录的编目、收集、借阅/登记、归档、贮存、保管和处理。
5 工作程序5.1 记录控制流程图：见附录。
5.2 记录的控制范围：见《质量记录一览表》。
5.3 记录的标识记录的标识由三部分组成：a) 记录的名称：必须按产生该记录的文件中规定的名称正确书写，以防混乱。
b) 记录的编号：按《文件控制程序》5.4条的规定进行编号。
c) 记录的顺序号（流水号）：记录的顺序号（流水号）可用“年度-月份-顺序号”来表示（如2006年3月的第120份记录的流水号为2006-03-120）。
如记录较少时，可用“年度-顺序号”来表示（如2006年的第2份记录的流水号为2006-02）。
记录控制程序RDD-CX-C-02-2017
记录控制程序文件编号 RDD-CX-02-2017 1．目的为了正确实施记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置,以提供产品符合规定要求和管理体系有效运行的证据,实现其可追溯性和改进,特制订本程序。
2．适用范围本程序适用于所有与管理体系运行有关的所有记录的控制管理。
3．引用标准和文件3.1 ISO14001：2015《环境管理体系规范及使用指南》和OHSAS 18001:2007《职业健康安全管理体系要求》。
3.2 《环境职业健康安全手册》。
4．职责4.1总务部负责汇总与管理体系运行有关的记录表样及记录编号的规范，建立《记录台帐》、负责记录标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的管理与控制，对各职能部门记录填写情况进行监督。
4.2各部门负责本部门的记录控制和管理。
4.3记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。
5.管理内容及控制要求5.1有关管理体系的运行记录：a)管理评审记录；b)内部审核记录；c)人力资源教育、培训、技能和经验记录；d)监视和测量记录；e)风险识别评估记录；f)运行控制记录;g)法律法规记录;h)纠正措施实施结果记录；i)预防措施实施结果记录；j)公司规定的管理体系运行的其它记录。
5.2记录的编制5.2.1总务部根据体系运行的需要编制记录,均以表格形式,经管理者代表审定后统一印制或电子发布使用。
5.2.2各职能部门按职能分工对与其相关的记录进行设计,经负责人审批后,报总务部统一编号登记，再发布使用。
5.2.3记录应具有的标记为记录的名称、编号标识。
5.2.4记录编号由总务部按照《文件控制程序》中记录编号规定统一编号。
5.2.5总务部应建立记录的总目录,对记录进行综合管理,所有应控制的记录,每年以《记录台账》的形式发布一次。
5.3记录的收集、编目与填写5.3.1记录的收集、整理应由记录的发生部门设专人负责,按程序文件所规定的名称,分类收集,并按时间顺序编目。
5.3.2记录按规定格式填写,字迹清楚、数字准确、内容完整、时间明了、签署手续俱全，纸质记录勘误处应由填写者修改并盖章,不得涂改。
QS-02-记录控制程序
1 目的和适用范围1.1 目的建立并保持质量管理体系记录的控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。
1.2 适用范围适用于质量体系运行中产生的记录，以及职业健康安全、环境及质量记录的管理，包括来自供方和顾客指定的记录。
2 相关文件和术语3 职责3.1综合管理部负责记录的归口管理部门，负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立。
3.2技术质量部负责产品设计、测试、工艺流程、工艺参数及产品质量等方面的记录。
3.3各职能部门部门负责其产生的涉及体系运行记录的控制。
4 工作程序(活动描述)4.1记录清单建立、备案、标识4.1.1 各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单。
清单中要明确记录的名称、编号、保存部门、保存期限，并经部门经理审批。
4.1.2 综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核，各部门主管负责人批准，确保符合质量管理体系规定要求。
4.1.3 各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案。
4.1.4综合部对记录空白表格给予文件编号，具体编码规则如下：AA/JL — ××× — ××版本记录编号公司及记录的拼音缩写4.2记录的使用4.2.1各种记录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容等。
4.2.2记录应做到字迹清晰，记录的事实或数据准确、完整，不得随意涂改。
如需要更改时采用划改，划去原文后写上更改内容，更改人签名。
4.2.3记录表单要按照规定的格式进行填写，不必填写处要用“/”划去，不能留有空白。
4.3记录收集的内容各部门根据其职能，确定、准备和收集记录（记录可以是任何媒体形式，如拷贝或电子媒体）。
a.管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录；b.过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记录；c.供方评价记录及合格供方的质量记录；d.有可追溯性要求时，产品唯一性标识的记录；e.设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录；f.对过程、设备、人员的鉴定记录；g.进货、过程、最终检验和试验的记录（包括让步放行记录）h.检验、测量、试验设备的校准检定记录；i.不合格品控制的有关记录j.持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录k.内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录；l.各种培训记录；m.与服务有关的记录；n.与统计分析有关的记录；o.搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录；p.来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录；q.对顾客或供方的PPAP相关记录；r.其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录；s.可靠性分析、验证记录；t.满足法律法规和顾客要求的记录；u.效益、效率、成本相关记录。
02记录控制程序文件
记录控制程序NTAK/QEHCX-011目的：对记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动的可追溯性以及为采取纠正、预防和改进措施提供依据。
2适用范围：适用于本公司质量、环境、食品安全管理体系运行中所有记录的控制。
3职责3.1营运中心负责全公司记录的标识和制订保存期限的管理。
3.2各部门负责与本部门相关记录的贮存、保护、检索、处置等管理。
4程序4.1记录的标识执行《文件控制程序》4.2贮存、保护各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交营运中心保存（生产原始记录于次月交营运中心保存）。
4.3检索各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者，填写《文件（记录)借阅、查阅、复印登记表》，经部门领导批准。
4.4保存期和过期处置a）记录的保存期不少于一年，由营运中心编制公司《记录汇总表》，包括名称、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审核。
其保存期限应满足产品寿命、法规和相关方的要求。
b）对超过保存期限的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由营运中心填写《文件（记录）销毁清单》分别视情况交相关部门确认，报管理者代表审核，总经理批准后授权人执行销毁。
4.5.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单扛划去原数据，在其上方写上更改后的数据。
4.5 记录的填写4.5.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
4.6记录格式各部门的记录格式的新增或更改，由各部门负责组织编制，部门领导审核，管理者代表批准，交营运中心编号后汇总入《记录汇总表》。
4.7食品安全体系涉及的记录填写和保存应符合官方和顾客的要求。
5引用文件/记录5.1引用文件：《文件控制程序》5.2记录记录汇总表第1 页共1 页。
TY-02记录控制程序
5.1
人力行政 部 各部门
表单制定
《文件控制程序》
5.2
各部门
表单的填写
1.1 表单记录需用钢笔或圆珠笔填写或计算 机记录； 1.2 表单的填写要求真实、清晰、准确、规范 性； 1.3 表单填写不宜随便涂改,若有需修正的地 方,需有本人的签章。
无
5.3
各部门
记录审核
2.1 记录应视其必要性填写制订日期、制表 者、审查或核准； 2.2 记录的审核工作由制表者的上一级管理 人员审查或核准。
编号
YT -02
第 2 页 共 2 页
2012.7.1
无
5.4
人力行政 部 各部门
记录管理
3.1 文管中心制订出《记录管制一览表》 ，规 定各种记录的保存期限， 由管理者代表核准后 执行。 3.2 各部门文员应对本部门的各种质量记录进 行编目录﹑归类﹑标示﹑保存好； 3.4 在保存期限内,保存人员应保证质量记录 的完好，不可有丢失﹑损坏﹑变质的现象。
《记录管制一览 表》
5.5
人力行政 部 各部门
记录废止
4.1 各部门记录性文件，需依《记录管制一览 表》所规定的保存期限进行保存，超过保 存期限的才可销毁。
《记录管制一览 表》
记录控制程序
6 补充说明： 无。 7 相关文件： 《文件编撰作业管理办法》 8 相关表单 《记录管制一览表》
版本 页次
A1
制订部门
人力行政部 制/修订日期
记录控制程序
1 目的:
版本 页次
A1
制订部门
人力行政部 制/修订日期
编号
YT -02
第 1 页 共 2 页
2012.7.1
为质量和环境管理体系运行过程中相关活动记录的管理，以确保质量和环境管理体系有效性运行提供证据。 2 范围: 公司内所有的质量和环境管理体系的记录、填写、审查、核准、保存、销毁作业。 3 权责: 文管中心: 负责表单制定、管理、废止； 各部门: 负责表单制定、填写、审核、管理、废止。 4 定义：无 5 作业内容: 序 号 权责单位 作业流程图 作业要点说明 5.1.1 记录表单由所需部门自行制定； 5.1.2 表单的编号方式依《文件编撰作业管理 办法》执行； 5.1.3 所有的表单都应有唯一编号,同类表单 格式应一样。 相关文件/记录
SW-QP-02记录管理控制程序
1.目的为产品满足规定要求和管理体系运行的有效性提供客观证据，也为产品的可追溯性及纠正/ 预防措施提供信息支持。
2.范围本程序适用于产品实现过程和体系运行中所有记录的控制。
3.定义是指本公司体系有效运行的及时、准确、全面而真实的记录，记录的形式可以是纸张、磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或者它们的组合。
4.权责与权限4. 1文控中心：负责内部审核作业记录的综合管理及空白表格的归档备案管理。
4. 2 记录使用部门：负责本部门表单记录的编制、修订、使用、存档等综合管理。
4. 3 相关部门：负责外部提供记录的收集、保存和处理。
5.作业程序5.1 记录的范围：凡是管理体系运行中所涉及到的控制记录、报告等均属记录控制范围。
如：内部审核记录、文件控制记录、纠正和预防措施记录、生产过程作业记录、过程检验记录等。
5.2 记录的编号：见《文件管理控制程序》的规定。
5.3 记录的填写要求5.3.1.记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰，所有记录需要有记录人员签名确认，重要记录需有审核、批准。
5.3.2.技术性记录不得随意更改。
确需更改时，由经办人或相关负责人采取红笔划改，并在更改处签名或盖章。
5.3.3. 记录以表格、文档形式为主，也可采用电子媒体作为载体。
5.4 空白记录表单的管理5.4.1. 各种记录空白表由主管部门依需求设计、编号、发放、送文控中心编号备案、整理、保管。
5.4.2.各部门如有更新修证版本记录表单，须及时分发最新版本相关记录到各使用部门，保证各有关工作场所都能收到相应的最新版本空白表格，并要求在《部门文件签发回收单》上签名确认。
5.4.3.文控中心负责编制公司的受控清单记录，填写上《体系文件清单》，内容包括：记录名称、编号、归档部门、发行日期、保存期限等并实时更新。
5.4.4.文控中心收集各部门空白记录表格格式，统一备案，存档管理。
5.5 记录的日常保管和贮存要求5.5.1. 各部门应以周、月或季进行文件分类整理归档，设专职或兼职人员负责本部门各类质量记录的保存，应按记录的顺序号或日期存放便于查询。
记录和记录管理控制程序(2篇)
记录和记录管理控制程序1目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。
2范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。
3职责3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。
3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。
4工作流程4.1记录表格的设计与要求4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。
4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。
必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。
4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。
4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。
4.2记录的填写、收集、整理4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。
表格中的所有项目必须按规定填写。
4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。
4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。
4.3记录的贮存和保管4.3.1记录由产生部门保存，填写人记录完毕定期交付保存者。
4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性，不得缺损和丢失。
4.4记录的查阅外来人员查阅记录，须经管理者审批后方可进行。
4.5记录差错的修正和空格的要求4.5.1当记录存在笔误和计算差错时，只允许划改（在差错处划一道横线），并在修正处加盖修改人员印章或签名。
4.5.2当有空格时，应在空白处划一道斜线/表示此处无内容。
4.6表格的修改，4.6.1当表格不能满足要求时，记录产生部门应重新设计表格，并执行4.1条款。
4.6.2新表格到位后，表格发放部门应将作废的表格收回处理。
4.6.3每月5日前表格发放部门将新增表格和作废表格清单上报企管科。
4.7记录的处理记录超过保存期，由保管部门列出清单，填写《记录处理申请单》，由企管科批准后，处理如下：4.7.1需留着参考的，在记录的首页上加盖作废印章，分开保存。
2记录控制程序
1.目的为了提供产品质量满足要求和质量管理体系运行有效性的客观证据和可追溯性。
2.范围质量管理体系过程和产品实施所有规定的记录。
3.职责3.1品质部负责组织实施本文件。
3.2各职能部门负责对有关质量管理体系过程及质量计划所规定的记录的识别、收集和存档。
3.3各职能部门依记录清单中要求存档保管相应记录。
4.程序4.1记录格式的设计在编制体系文件的同时，应设计该体系文件所涉及的各个质量活动所需记录的格式，并提供受控样张。
4.2记录的编码规则所有记录都是依附于文件而存在的，文件附表编码是在程序文件编码后加B01、B02……以此类推。
版次标识为：×/××（前者为版次号用英文字母标识，后者为修订号用阿拉伯数字标识），每修订一次修订号增加1，当修订号达到9将版次号后推一位英文，同时修订号归零。
初始版次为A/00。
4.3记录的填写要求4.3.1质量记录填写要及时认真，应使用蓝、黑色笔迹的钢笔或中性笔。
不得事后补写。
字迹要清晰，数字要准确，不留空栏。
万一笔误，应采用杠改方法并签字，原笔误字迹应清晰可见。
4.3.2按规定签字或审批，并正确填写日期。
4.4记录的归档、编目、建帐、保存和保管4.4.1记录表单的发放、更改与作废按《文件控制程序》执行。
4.4.2各种记录要编制目录，按《质量记录清单》明确保存部门和保存期限。
4.4.3各部门依据记录清单中的规定保管本部门的记录。
4.4.4记录归档前必须定期装订，写明记录的名称、编码、日期。
4.4.5保存各种记录的场所应通风、干燥，具备防火、防潮、防蛀、防鼠等功能。
4.4.6各部门的记录应由专人妥善保管，应存放在能锁的柜里；相应的电子版记录也应妥善保管，并做好备份。
4.4.7对生产的产品都建立并保持质量记录，以实现可追溯性。
4.5记录的使用4.5.1记录保存的各部门，应建立借阅登记制度。
当借阅人需借阅记录资料时，需填写“文件借阅/查阅单”并经本部门负责人批准及品质部负责人审批后，方可借阅。
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记录控制程序
1、目的
提供本厂符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2、范围
本厂在质量管理体系运行和日常各产品生产中形成的记录。
3、职责
3.1生产技术部负责本程序的日常运行管理以及记录的总量控制。
3.2办公室负责记录的最终存档、销毁。
3.3生产技术部负责各产品生产中记录的监管和质量管理体系中记录的监管。
3.4其他各部门按本程序要求使各种记录正常运行。
4、程序说明
4.1记录控制流程图（见下页）
5、工作程序
5.1记录的编制
由生产技术部根据需要进行编制，经技术主管审定后统一印制。
5.1.3记录的标记和编号
执行《文件控制程序》4.3规则。
5.1.4生产技术部编制《记录目录》，内容应包括序号、分类编号、名称、适用范围、保存年限。
记录控制流程图：
5.2记录表领用
5.2.1生产技术部根据需要通知相关部门或个人领用。
5.3管理记录的使用和流转。
5.3.1严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，在填报人、审定人栏中按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并署明填写日期，如有详细时间要求还应填写时与分。
5.3.2流转中的记录在交换时均得进行自检或互检，以防漏填，承接者有权拒收不完善的记录。
5.3.3流转中的记录不得污损、失落，若发现失落污损应尽快报生产技术部，及时补救或修复。
5.4记录的贮存和保护。
5.4.1流转中的记录见5.3。
5.4.2按本程序要求，记录最终保存者收到记录后，按记录分类保存，倘有特殊要求的与相关卷宗一起装订保存，并在《记录存档登记表》上登录收到日期、记录编号与序号、名称、交来人姓名。
5.4.3所有记录均需存放在专用文件夹里，不得散落。
5.4.4完成记录使用要求后，每年内经管理人员整理后，生产记录自己保存存档。
5.4.5需查阅有关记录经厂长同意后查阅，查阅完毕后需返还调出处。
5.5记录销毁
5.5.1根据记录总目录上注明的记录保存年限，整理出超过年限的记录，填写《拟销毁记录审批单》组长复核。
5.5.2凡属拟销毁的生产记录交生产技术部复审，报厂长批准后销毁。
5.5.3在《销毁文件记录》上填写《拟销毁记录审批单》编号和批准日期、批准人，着手销毁，《审批单》作为长期保存文件存档。
5.6记录格式的修订。
5.6.1 厂部重要决策要求修订记录，须坚持以下原则。
a、保证信息、数据的连续性
b、便于统计和使用
c、力求简单有效
5.6.2各相关部门提出修订的方案与样张，经部门负责人审核后报厂长审批，确保5.6.1的实现，有必要时，应召集相关部门征求意见。
5.6.3修订记录应同时在记录总目录中注明失效日期与生效日期。