(人事行政部)内审检查表
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行政部内审检查表
内审检查表
第 4 页
受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
8.5.1持续改进
公司通过制定质量手册，利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正、预防措施及管理评审，主动识别改进需求，寻求改进机会，持续改进质量、环境管理体系的有效性，达到增强顾客满意的目的。
内审检查表
第1页
受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
4.2.4 记录控制
各部门负责本部门相关质量记录的编制、填写、收集、保存和记录。记录应保持清晰、易于识别和检索，各类记录的保存期在相关程序文件中应明确规定。
5.4.1质量、环境目标
3、本部门主要职责有哪些？是否有明确文件规定？
1、是否同员工进行过信息交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将质量管理体系审核和评审结果通报公司内部所有人员？信息通报采用何种方式？
内审检查表
第3页
受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
1、本部门人员是否了解公司的质量目标？
2、本部门是否有相应的目标？是否具有可测量性？测量方法是否适合、明确？
3、公司资源是否能保证本部门目标的实现？
内审检查表员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
第 4 页
受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
8.5.1持续改进
公司通过制定质量手册，利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正、预防措施及管理评审，主动识别改进需求，寻求改进机会，持续改进质量、环境管理体系的有效性，达到增强顾客满意的目的。
内审检查表
第1页
受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
4.2.4 记录控制
各部门负责本部门相关质量记录的编制、填写、收集、保存和记录。记录应保持清晰、易于识别和检索，各类记录的保存期在相关程序文件中应明确规定。
5.4.1质量、环境目标
3、本部门主要职责有哪些？是否有明确文件规定？
1、是否同员工进行过信息交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将质量管理体系审核和评审结果通报公司内部所有人员？信息通报采用何种方式？
内审检查表
第3页
受审核部门
行政部
部门负责人
审核员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
不符合标记
GJB9001B-2009
1、本部门人员是否了解公司的质量目标？
2、本部门是否有相应的目标？是否具有可测量性？测量方法是否适合、明确？
3、公司资源是否能保证本部门目标的实现？
内审检查表员/时间
审核组长/时间
标准条款
检查内容
检查记录
行政部内审检查表
序号查检内容及对应标准条款判断结果不符合检查记录1问行政部负责人，质量目标达成情况，检查分析？√质量目标达成，见《质量目标达成分析》。
2是否明确部门职责？√明确了部门职责。
3询问文控人员文件分几个阶层，质量手册包含那些内容？√分四级，质量手册对标准进行了阐述。
4文件是否进行归档管理？检查文件资料台帐，从中抽查几份查看是否在文控保存归档？√文件进行了归档管理。
5文件是否按规定进行批准，文件原件如何保存，检查保存情况6文件的分发和回收，检查是否有文件分发和回收登记表和文件分发清单？是否得到批准？√有文件发放和回收登记表和文件发放清单。
7是否规定记录的保存期限？√《记录一览表》里规定了记录的保存期限。
8是否有文件更改的控制方法？√有文件更改的控制办法。
9询问相关负责人如何规划人力资源管理，是否建立档案资料？√确定了人员资格，确保员工培训合格上岗，建立了员工档案。
10检查年度培训计划是否制定，是否合理？√年度培训计划已经合理制定。
11抽查3-5次培训是否保持培训记录，是否有培训效果评价？√每次培训均有效果评价。
12现场察看办公环境是否舒适？√经过查看，办公环境舒适。
13询问有哪些沟通交流方式？并检查相关记录。
√通过会议、通知、邮件、QQ、电话等方式进行沟通。
检查有会议记录和网络沟通记录。
14如何提升员工的意识？√公司通过对质量体系的培训提升全员质量意识；通过绩效考核和员工激励提升大家的质量意识。
15询问组织的知识有哪些？如何获取？√组织的知识一般从客户获取，也有部分从行业标准获取。
制定： 批准：深圳市XX电源技术有限公司内部审核检查表审核时间：2022年 06 月 16 日审核员： A 受审核部门：行政部。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部
○，轻微不符合过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置？2、是否明确规定各岗位职责、权限？1、是否对环境因素/危险源进行了识别，是否有重要环境因素/危险源评价的内容？2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源？3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划？4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定？1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求？·制定了《 合规义务及其评价程序》；2、通过何种途径来获取相关的法律法规？·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”，评审了具体条款的适用性，有评审记录；3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审，确认其与企业相适宜，并确定对环境因素/危险源的应用？·各法律法规及其他要求均得以收集；4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求？是否对最新要求进行追踪？·查各项法律法规及其他要求均有效版本；5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者？·有共享，并培训。
1、是否根据用人的需要制定用人计划？2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制？或建立相应的管理制度？3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应？4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要，公司采取哪些措施提升员工的能力？对这些措施的效果是否进行评价？5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训，并取得相应的资格？6、是否定期开展员工绩效考核？并根据员工的绩效状况采取进一步的措施？7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识？8、员工的意识如何？是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果？1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求？2、对这些知识如何获得（外部、内部）？提升？更新？3、对这些知识如何进行管理？如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。
1SO9001-2015 人事行政部内审检查表 ( 含审核记录 )
品质体系检查表
受审部门或单位：人事行政部1/3
表单编号：QP1502- A0审核日期：2016/03/23
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
5.2
方针
6.2
质量目标及其实现的策划
1．请人事部负责人回答公司的质量方针和质量目标是什么？
Y
询问人事行政部负责人能回签公司的质量方针和目标。
2．部门的分解目标是什么？目标是否可测量？是否有定期进行评审？质量目标达不到要求时是否有采取改进措施？
7.1.2
人员
7.1.6
组织的知识
7.2
能力
7.3
意识
1．公司各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员工作？
Y
岗位职责说明书中有明确各岗位入职要求，在招聘时按各岗位要求来执行。
2．公司是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人力素质测评？查2份评价记录。
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
7.1.6
组织的知识
7.2
能力
7.3
意识
2．公司是否为满足公司发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？
Y
有制定2016年培训计划，并执行。
3．公司培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费、工具）等是否充足适宜？
Y
有教材、会议室，能够满足需求。
Y
询问人事行政部负责人能回答部门的目标，目标可以测量，定期进行统计评审。权限是什么？
Y
询问人事行政部负责人能回答自己的职责权限。
7.4
受审部门或单位：人事行政部1/3
表单编号：QP1502- A0审核日期：2016/03/23
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
5.2
方针
6.2
质量目标及其实现的策划
1．请人事部负责人回答公司的质量方针和质量目标是什么？
Y
询问人事行政部负责人能回签公司的质量方针和目标。
2．部门的分解目标是什么？目标是否可测量？是否有定期进行评审？质量目标达不到要求时是否有采取改进措施？
7.1.2
人员
7.1.6
组织的知识
7.2
能力
7.3
意识
1．公司各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员工作？
Y
岗位职责说明书中有明确各岗位入职要求，在招聘时按各岗位要求来执行。
2．公司是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人力素质测评？查2份评价记录。
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
7.1.6
组织的知识
7.2
能力
7.3
意识
2．公司是否为满足公司发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？
Y
有制定2016年培训计划，并执行。
3．公司培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费、工具）等是否充足适宜？
Y
有教材、会议室，能够满足需求。
Y
询问人事行政部负责人能回答部门的目标，目标可以测量，定期进行统计评审。权限是什么？
Y
询问人事行政部负责人能回答自己的职责权限。
7.4
内审检查表(行政部)
2.了解公司是否对重要环境因素与外界进行信息交流（不是必须）？如有，查看是否形成文件，文件是否规定外部交流方式并查看是否有按照文件执行；
3.对外界的环境方面投诉是否有回应？
4.工作人员是否有途径对职业健康安全事务发表意见？查看员工参与职业健康安全事项协商、参与危险源辨识和风险评价、风险控制的记录；5.询问是否有职业健康安全事务代表？员工是否知道该代表是谁？是否了解沟通渠道？查看沟通记录。
3.查看今年废物处置的相关协议。如果有危险废弃物处置需提供危废转移五联单；4.行政部对用电、用水量是否进行统计和分析？如何对能源消耗进行控制？
5.行政部对消防设施是否进行定期点检？是否有消防设施配置图？在配置图上随机抽取两个设备查看是否按照要求进行了检验，是否合格。对点检不合格的设施是否有及时更换或维修？
合格
2.查《女职工禁忌劳动范围的规定》、《特种设备安全监察条例》在清单上有识别，但未获取法规原文。清单中记载将相关条款转化为本公司三级文件，实际未查到相关文件。查到法律法规清单中《特种设备安全监察条例》颁布时间为2009-1-24，记录的实施日期为03年6月1日，记录有误。
3.法律法规清单中未识别噪音方面法律法规，识别不全面。
及EMC/OP(2008)-A/0-37-a
合格
4.3.2
法律法规和其他要求是否按照程序充分识别？
1.询问行政部相关人员对法律法规的获取渠道；
2.查看公司法律法规及其他要求清单；随机抽查3份法律法规了解是否为最新版本；3.查看是否每个法律法规都有将相关条款应用到本公司的实际环境因素和危险源。
1.从政府网、工标网、行业协会、法律顾问处获取法律法规。
合格
4.4.2
与环境因素相关的人员、对职业健康安全有影响的人员是否具备相应资格和能力、意识
3.对外界的环境方面投诉是否有回应？
4.工作人员是否有途径对职业健康安全事务发表意见？查看员工参与职业健康安全事项协商、参与危险源辨识和风险评价、风险控制的记录；5.询问是否有职业健康安全事务代表？员工是否知道该代表是谁？是否了解沟通渠道？查看沟通记录。
3.查看今年废物处置的相关协议。如果有危险废弃物处置需提供危废转移五联单；4.行政部对用电、用水量是否进行统计和分析？如何对能源消耗进行控制？
5.行政部对消防设施是否进行定期点检？是否有消防设施配置图？在配置图上随机抽取两个设备查看是否按照要求进行了检验，是否合格。对点检不合格的设施是否有及时更换或维修？
合格
2.查《女职工禁忌劳动范围的规定》、《特种设备安全监察条例》在清单上有识别，但未获取法规原文。清单中记载将相关条款转化为本公司三级文件，实际未查到相关文件。查到法律法规清单中《特种设备安全监察条例》颁布时间为2009-1-24，记录的实施日期为03年6月1日，记录有误。
3.法律法规清单中未识别噪音方面法律法规，识别不全面。
及EMC/OP(2008)-A/0-37-a
合格
4.3.2
法律法规和其他要求是否按照程序充分识别？
1.询问行政部相关人员对法律法规的获取渠道；
2.查看公司法律法规及其他要求清单；随机抽查3份法律法规了解是否为最新版本；3.查看是否每个法律法规都有将相关条款应用到本公司的实际环境因素和危险源。
1.从政府网、工标网、行业协会、法律顾问处获取法律法规。
合格
4.4.2
与环境因素相关的人员、对职业健康安全有影响的人员是否具备相应资格和能力、意识
内部审核检查表--人事行政部
6
以顾客为பைடு நூலகம்注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名人事行政部员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向人事行政部经理及2~3名人事行政部员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
e.识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？
f.使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场所及时收回作废的文件？
g.外来文件是否得到识别？发放如何控制？
h.是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
4.2.3文件控制
COP05
（1）在人事部查阅文件控制程序。确认：
a.程序内容是否完整，是否有可操作性。
内部审核检查表
NO：
受审部门：人事行政部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
1
a.组织是否制定了文件控制程序？
b.文件是否包括和质量体系有关的抽有文件（包括外来文件和向供方提供的文件等）？是否对使用的文件适时评审？
c.文件发布前是否得到授权人的批准？
d.文件修改后是否重新批准？
COP12
(1)询问人事经理是如何识别工作环境因素并进行管理的？
(2)现场检查工作环境管理的有效性。
4
记录控制
4.2.4记录控制
COP22
结合查阅各种质量记录，查、看、部质量记录保存和使用情况。
5
管理承诺
5.1
质量手册
以顾客为பைடு நூலகம்注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名人事行政部员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向人事行政部经理及2~3名人事行政部员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
e.识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？
f.使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场所及时收回作废的文件？
g.外来文件是否得到识别？发放如何控制？
h.是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
4.2.3文件控制
COP05
（1）在人事部查阅文件控制程序。确认：
a.程序内容是否完整，是否有可操作性。
内部审核检查表
NO：
受审部门：人事行政部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
1
a.组织是否制定了文件控制程序？
b.文件是否包括和质量体系有关的抽有文件（包括外来文件和向供方提供的文件等）？是否对使用的文件适时评审？
c.文件发布前是否得到授权人的批准？
d.文件修改后是否重新批准？
COP12
(1)询问人事经理是如何识别工作环境因素并进行管理的？
(2)现场检查工作环境管理的有效性。
4
记录控制
4.2.4记录控制
COP22
结合查阅各种质量记录，查、看、部质量记录保存和使用情况。
5
管理承诺
5.1
质量手册
行政人事部ISO50001-2018内审检查表范例
ISO50001-2018内部审核检查表
审核部门
行政人事部
审核体系 ISO50001：2018能源管理体系
审核部门负责人
序号
标准条款
审核项目及过程
1
5.2 能源方针
抽三名员工，询问员工是否了解能源方针？
审核员审核记录源自询问三名员工基本了解能源方针
审核日期
年月日 评价结果
符合 不符合
V
查是否制定公司的能源管理体系培训计划
V
、过度照明现象
抽查行政区域各楼层，抽每层楼各三个部门办室，确认是否有
对应的节能标识牌，标识牌中对应内容是否填写完整，是否有 抽查均有张贴办公节能标识牌，标识牌的内容填写完整
V
脱落和损坏现象
查阅行政的车辆清单，每辆车是否有对应的油耗统计，是否按 有制定车辆管理制度，但未有文件编号及受控标识，有定期统计车辆成本，
V
抽查能源管理体系标准和能源管理体系内审员培训签到表，内容OK
V
查2020年的人事行政部自身的培训是否按要求实施
人事行政部有制定自身的能源管理培训计划及实施对应的培训（例办公节能 管理、空调节能管理等）
V
查看部门是否根据文件要求填写保养记录、目标指标统计记录、培训 记录、点检记录、改善记录等。
公司的空调委托保养,查未有保留2020/1-8月份的保养记录
车辆管理制度实施。查阅IT机房的空调温度设置是否符合要 但未设备各类车型的油耗标准（百公里油耗），以及根据油耗高低安排车辆 V
4
8.1运行控制 求，是否采用节能服务器和节能灯。
。
抽查行政区域各楼层，抽每层楼各三个部门办公室中各三名人 员，询问是否了解办公节能要求。
随意抽查三名员工，基本了解办公室节能管理要求
审核部门
行政人事部
审核体系 ISO50001：2018能源管理体系
审核部门负责人
序号
标准条款
审核项目及过程
1
5.2 能源方针
抽三名员工，询问员工是否了解能源方针？
审核员审核记录源自询问三名员工基本了解能源方针
审核日期
年月日 评价结果
符合 不符合
V
查是否制定公司的能源管理体系培训计划
V
、过度照明现象
抽查行政区域各楼层，抽每层楼各三个部门办室，确认是否有
对应的节能标识牌，标识牌中对应内容是否填写完整，是否有 抽查均有张贴办公节能标识牌，标识牌的内容填写完整
V
脱落和损坏现象
查阅行政的车辆清单，每辆车是否有对应的油耗统计，是否按 有制定车辆管理制度，但未有文件编号及受控标识，有定期统计车辆成本，
V
抽查能源管理体系标准和能源管理体系内审员培训签到表，内容OK
V
查2020年的人事行政部自身的培训是否按要求实施
人事行政部有制定自身的能源管理培训计划及实施对应的培训（例办公节能 管理、空调节能管理等）
V
查看部门是否根据文件要求填写保养记录、目标指标统计记录、培训 记录、点检记录、改善记录等。
公司的空调委托保养,查未有保留2020/1-8月份的保养记录
车辆管理制度实施。查阅IT机房的空调温度设置是否符合要 但未设备各类车型的油耗标准（百公里油耗），以及根据油耗高低安排车辆 V
4
8.1运行控制 求，是否采用节能服务器和节能灯。
。
抽查行政区域各楼层，抽每层楼各三个部门办公室中各三名人 员，询问是否了解办公节能要求。
随意抽查三名员工，基本了解办公室节能管理要求
行政部内部审核检查表
是
6.2 质量目标及其
实现的策划
部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标 培训计划达成率目标值100%，每月对目
项？如何处理？
标达成状况进行统计检讨；
版本
01
判定
严 重
轻 微
观 察
OK
√
√
√ √ √ √ √ √
7.1.2 人员 7.1.3 基础设施
是否有人员招聘管理办法？
《人力资源控制程序》XX-QP-004
√ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
LY-DC-4-007 A-1
现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些标
准规范有被形成文件，且经过审核批准，有经过受 控发行（确认有文件编码，受控印章等信息）？文
文件经过审核批准后受控发行；
√
ห้องสมุดไป่ตู้
7.5. 成文信息
件格式满足成文信息管理要求？
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？ 现场表单记录填写完整？
准、行业标准等进行收集？（查询收集方法和结 按照《文件与资料控制程序》XX-QP-001管
果）
控；
是否有制定学习计划并组织部门内部员工对相关知 识做教育训练?
《行政部年度培训计划》
7.2 能力 7.3 意识
是否明确了人员上岗的要求？
《人力资源控制程序》XX-QP-004
关键岗位人员是否通过培训考核合格后上岗？合格 关键岗位人员经过培训考核合格后颁发上岗
审核部门 审核员
行政部
内部审核检查表
审核日期 陪审员
标准条款
审核内容
审核记录
上一次内审与最 近外审的问题点
无
无
行政部内审检查表
E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
查《相关方需求和期望识别清单》公司的相关方包括：政府、顾客、供方、居民、股东、员工等。
相关方需求和期望有：环境符合法律法规要求，环境达标排放，工作环境舒适、职业健康安全，业务稳定等。并确定了环境符合法律法规要求，环境达标排放作为合规性义务。
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？
C）评审和批准，以确保适宜性和充分性。
如何控制文件和记录？
是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？
是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？
是否关注下列活动：
查：有在QES手册和《记录管理程序》文件，规定由企管中心归口管理，明确了记录的编制、审批、填写、标识、贮存、保护、
检索、保存和处置等要求。明确了记录的标识、归档、保存、处置等要求。有建立了《记录一览表》，其中明确了表单名称，保管部门，等。
8.1
8.1
8.1
Q：1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
查《相关方需求和期望识别清单》公司的相关方包括：政府、顾客、供方、居民、股东、员工等。
相关方需求和期望有：环境符合法律法规要求，环境达标排放，工作环境舒适、职业健康安全，业务稳定等。并确定了环境符合法律法规要求，环境达标排放作为合规性义务。
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？
C）评审和批准，以确保适宜性和充分性。
如何控制文件和记录？
是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？
是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？
是否关注下列活动：
查：有在QES手册和《记录管理程序》文件，规定由企管中心归口管理，明确了记录的编制、审批、填写、标识、贮存、保护、
检索、保存和处置等要求。明确了记录的标识、归档、保存、处置等要求。有建立了《记录一览表》，其中明确了表单名称，保管部门，等。
8.1
8.1
8.1
Q：1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？
行政人事部内审检查表
9、询问培训质检主管，员工培训工作的安排；检查2004年度培训计划，对照抽查1-2项培训计划安排落实情况；
10.询问培训主管培训工作安排落实情况，抽查1个月各部门培训计划及培训落实情况；询问如何检查培训效果，抽查1-2个月对培训效果的抽查记录；
11.询问人事培训主管优秀员工评选的程序，抽查1-2次优秀员工评选的记录；
2、询问车队长或调度员车辆清洗流程；现场抽查2-3辆车车辆的卫生状况；抽查1个月的车辆常规清洗记录；
3、询问车队长或调度员车辆保养维修的流程；抽查3辆车今年维修保养档案；抽查3-5次维修保养申请单；
4、询问车队长或调度员内部派车流程；抽查5-10次派车单与行车里程表对照；抽查某月1个部门的行车里程表统计数据；
3、询问文件管理员总经理批办的跟办情况，抽查近两个月的登记、跟办情况。
检查质量记录的管理控制情况
1、询问文件管理员公司质量记录管理情况。
2、查看质量记录清单，抽查5-10份质量记录；
3、询问文件管理员过期质量记录的处理情况，抽查3个部门的过期质量记录处理情况。
6.3
检查复印机、传真机工作情况
1、询问文件管理员复印机、传真机管理规定；
审核时间
审核对象
行政人事部
审核地点
审核组长
审核员
要素条款号
检查提问表
ห้องสมุดไป่ตู้检查方式
检查结论（包括跟踪方向）
备注
检查人力资源控制的状况，
《人力资源控制程序》、《工资方案》、《福利方案》、《劳动管理》、《优秀员工管理规定》、《员工打卡规定》、《岗位任职条件》
1、询问部门负责人球会人力资源控制情况；是否有人力资源规划；
6、询问电脑对外委托维修保养申请情况，抽查3次审批表；
10.询问培训主管培训工作安排落实情况，抽查1个月各部门培训计划及培训落实情况；询问如何检查培训效果，抽查1-2个月对培训效果的抽查记录；
11.询问人事培训主管优秀员工评选的程序，抽查1-2次优秀员工评选的记录；
2、询问车队长或调度员车辆清洗流程；现场抽查2-3辆车车辆的卫生状况；抽查1个月的车辆常规清洗记录；
3、询问车队长或调度员车辆保养维修的流程；抽查3辆车今年维修保养档案；抽查3-5次维修保养申请单；
4、询问车队长或调度员内部派车流程；抽查5-10次派车单与行车里程表对照；抽查某月1个部门的行车里程表统计数据；
3、询问文件管理员总经理批办的跟办情况，抽查近两个月的登记、跟办情况。
检查质量记录的管理控制情况
1、询问文件管理员公司质量记录管理情况。
2、查看质量记录清单，抽查5-10份质量记录；
3、询问文件管理员过期质量记录的处理情况，抽查3个部门的过期质量记录处理情况。
6.3
检查复印机、传真机工作情况
1、询问文件管理员复印机、传真机管理规定；
审核时间
审核对象
行政人事部
审核地点
审核组长
审核员
要素条款号
检查提问表
ห้องสมุดไป่ตู้检查方式
检查结论（包括跟踪方向）
备注
检查人力资源控制的状况，
《人力资源控制程序》、《工资方案》、《福利方案》、《劳动管理》、《优秀员工管理规定》、《员工打卡规定》、《岗位任职条件》
1、询问部门负责人球会人力资源控制情况；是否有人力资源规划；
6、询问电脑对外委托维修保养申请情况，抽查3次审批表；
内审检查表(行政部)
a）符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；
b）他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；
c）他们在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用与职责；
d）偏离规定的运行程序的潜在后果。
行政部编制的“公司职位说明书”中规定了从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员的任职能力要求。且保存了相关的培训记录。
查“环境因素识别评价表”，识别出环境因素及重要环境因素。
内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
审核条款
标准要求及检查内容
观察情况记录
标记（Y / N）
4.3.2
是否建立了用以确定法律法规和其他要求和程序？
是否提供了法律法规和其他要求获取的途径？
有无适用的法律法规和其他要求？
记录分类作了存档，能清晰识别记录内容。
在环境记录一览表中有体现保存期限。（一般为3年）
按实操形成记录，并按记录形成的年月日归档。
Y
Y
Y
Y
内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
审核条款
标准要求及检查内容
观察情况记录
标记（Y / N）
4.4.3
应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：
a）组织内部各层次和职能间的信息交流；
b）与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。
组织应决定是否应其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。
N
内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
b）他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；
c）他们在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用与职责；
d）偏离规定的运行程序的潜在后果。
行政部编制的“公司职位说明书”中规定了从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员的任职能力要求。且保存了相关的培训记录。
查“环境因素识别评价表”，识别出环境因素及重要环境因素。
内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
审核条款
标准要求及检查内容
观察情况记录
标记（Y / N）
4.3.2
是否建立了用以确定法律法规和其他要求和程序？
是否提供了法律法规和其他要求获取的途径？
有无适用的法律法规和其他要求？
记录分类作了存档，能清晰识别记录内容。
在环境记录一览表中有体现保存期限。（一般为3年）
按实操形成记录，并按记录形成的年月日归档。
Y
Y
Y
Y
内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
审核条款
标准要求及检查内容
观察情况记录
标记（Y / N）
4.4.3
应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：
a）组织内部各层次和职能间的信息交流；
b）与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。
组织应决定是否应其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。
N
内审检查表
受审核部门：人力资源部内审员：袁银强日期：2018年7月22日
内审检查表(行政部)
2.了解公司是否对重要环境因素与外界进行信息交流（不是必须）?如有，查看是否形成文件,文件是否规定外部交流方式并查看是否有按照文件执行；
3。对外界的环境方面投诉是否有回应？
4.工作人员是否有途径对职业健康安全事务发表意见？查看员工参与职业健康安全事项协商、参与危险源辨识和风险评价、风险控制的记录；5。询问是否有职业健康安全事务代表?员工是否知道该代表是谁？是否了解沟通渠道?查看沟通记录.
合格
4。4.2
与环境因素相关的人员、对职业健康安全有影响的人员是否具备相应资格和能力、意识
查配电箱操作人员是否有职业资格证?
查安全管理人员是否有相关资格证明？
1.配电室管理人员为樊伟，无高压电工进网许可证.（取得低压类电工进网作业许可证的,可以从事0.4千伏以下电压等级电气安装、检修、运行等低压作业。）配电室电压为10KV，需有高压电工进网许可。
3.是否按照文件规定进行演练？
4。以前是否有紧急事件发生？应急预案是否有效（重点关注领导小组名单是否符合现状）?
5。询问两名员工是否知道火灾发生应如何响应？
1。触电、火灾、漏水等都有应急预案,见《公司潜在事故和禁忌事件及应急方案》EMC/YP/(2004）—A0-16-A。
合格
2.未定期评审，未组织应急预案的培训.
12年12月29日进行了合规性评价，见《法律法规合规性评价》EMC/YP(2004）-A0-03-A。
合规性评价仅显示“合格”，无任何措施描述或证据支持，建议13年合规性评价增加描述内容。
建议项
4。6
管理评审的实施
1.管理评审是否按照计划的时间间隔进行?
2.查管理评审报告的输入和输出,是否提出了哪些资源需求和改进建议？是否有制定相应对策？
3。对外界的环境方面投诉是否有回应？
4.工作人员是否有途径对职业健康安全事务发表意见？查看员工参与职业健康安全事项协商、参与危险源辨识和风险评价、风险控制的记录；5。询问是否有职业健康安全事务代表?员工是否知道该代表是谁？是否了解沟通渠道?查看沟通记录.
合格
4。4.2
与环境因素相关的人员、对职业健康安全有影响的人员是否具备相应资格和能力、意识
查配电箱操作人员是否有职业资格证?
查安全管理人员是否有相关资格证明？
1.配电室管理人员为樊伟，无高压电工进网许可证.（取得低压类电工进网作业许可证的,可以从事0.4千伏以下电压等级电气安装、检修、运行等低压作业。）配电室电压为10KV，需有高压电工进网许可。
3.是否按照文件规定进行演练？
4。以前是否有紧急事件发生？应急预案是否有效（重点关注领导小组名单是否符合现状）?
5。询问两名员工是否知道火灾发生应如何响应？
1。触电、火灾、漏水等都有应急预案,见《公司潜在事故和禁忌事件及应急方案》EMC/YP/(2004）—A0-16-A。
合格
2.未定期评审，未组织应急预案的培训.
12年12月29日进行了合规性评价，见《法律法规合规性评价》EMC/YP(2004）-A0-03-A。
合规性评价仅显示“合格”，无任何措施描述或证据支持，建议13年合规性评价增加描述内容。
建议项
4。6
管理评审的实施
1.管理评审是否按照计划的时间间隔进行?
2.查管理评审报告的输入和输出,是否提出了哪些资源需求和改进建议？是否有制定相应对策？
行政部内部审核检查表
8.2.3过程的监视和测量
公司除对采购产品和安装工程质量实施监督验证外，还对人员服务能力、培训效果、服务提供质量进行检查，对没达到策划效果的，采取纠正和纠正措施，纠正措施实施后还要进行跟踪验证其效果。提交了《质量目标完成情况检查记录》。
审核组长：审核员：
4.2.3文件控制
1、手册发布前已得到总经理批准2、目前文件没有修改过。3、提供了《受控文件清单》。其中包括外来文件，与质量体系有关的文件均受控。4、体系有关场所均有有效版本文件。
是否编制了记录控制程序？质量记录的标识是否清楚，检索是否方便？是否规定了质量记录的保存期？
4.2.4记录控制
质量手册中4.2.4编制了《记录控制程序》。质量记录均有编号进行标识，检索方便快捷，保存状态良好，提供了《质量记录清单》。
5.4.1质量目标
回答正确，质量目标经检查已完成。
5.
本部门在质量管理体系中的职责权限？
5.5.1职责权限
回答基本正确
6.
管理评审输入包括哪些？
5.6.2评审输入
回答正确。
7.
是否编制内部审核程序，内容如何？是否按策划时间进行内审；审核情况、审核程序是否符合规定的要求？内审员资格情况如何
8.2.2内部审核
内部审核检查表
受审核部门：行政部
序号
审核项目
标准条款
检查记录
不符合报告编号
1.
1、是否编制程序文件？2、发布前是否得到批准？3、查阅文件修改和修订状态？查阅文件受控清单，质量文件是否数控？对外来文件是否进行了识别？体系运行有关场所，是否都能得到相应文件的有效版本？发放有无记录？查文件更改审批手续是否符合要求。作废保留文件是否有标识？
公司制定了《内审控制程序》，内容符合标准要求。现正在按策划时间进行内审，内审员经过培训后，由总经理授权决定。审核员在审核计划中没有审核自己部门现象。
公司除对采购产品和安装工程质量实施监督验证外，还对人员服务能力、培训效果、服务提供质量进行检查，对没达到策划效果的，采取纠正和纠正措施，纠正措施实施后还要进行跟踪验证其效果。提交了《质量目标完成情况检查记录》。
审核组长：审核员：
4.2.3文件控制
1、手册发布前已得到总经理批准2、目前文件没有修改过。3、提供了《受控文件清单》。其中包括外来文件，与质量体系有关的文件均受控。4、体系有关场所均有有效版本文件。
是否编制了记录控制程序？质量记录的标识是否清楚，检索是否方便？是否规定了质量记录的保存期？
4.2.4记录控制
质量手册中4.2.4编制了《记录控制程序》。质量记录均有编号进行标识，检索方便快捷，保存状态良好，提供了《质量记录清单》。
5.4.1质量目标
回答正确，质量目标经检查已完成。
5.
本部门在质量管理体系中的职责权限？
5.5.1职责权限
回答基本正确
6.
管理评审输入包括哪些？
5.6.2评审输入
回答正确。
7.
是否编制内部审核程序，内容如何？是否按策划时间进行内审；审核情况、审核程序是否符合规定的要求？内审员资格情况如何
8.2.2内部审核
内部审核检查表
受审核部门：行政部
序号
审核项目
标准条款
检查记录
不符合报告编号
1.
1、是否编制程序文件？2、发布前是否得到批准？3、查阅文件修改和修订状态？查阅文件受控清单，质量文件是否数控？对外来文件是否进行了识别？体系运行有关场所，是否都能得到相应文件的有效版本？发放有无记录？查文件更改审批手续是否符合要求。作废保留文件是否有标识？
公司制定了《内审控制程序》，内容符合标准要求。现正在按策划时间进行内审，内审员经过培训后，由总经理授权决定。审核员在审核计划中没有审核自己部门现象。
内审检查表-行政部
符合
/
12
Q/E/S:7.5.2创建和更新
Q：是否规定了文件的保管办法？
是否规定了评审文件的有效性？
是否规定了失效文件的处置、管理办法？
所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？
文件发布前是否得到授权人的批准？是否均注明制定或修订日期？
文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？
符合
/
13
Q/E/S:7.5.3
2）是否确定了从事影响服务/服务质量工作人员所必需的能力？是否对影响服务质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
符合
/
6
Q:7.1.3基础设施
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现服务/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现服务符合性所需的基础设施？
员工是否知晓与工作相关的重要环境因素/不可接受风险和相关环境和安全影响？
员工是否知晓其对管理体系的贡献？
员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
符合
/
11
Q/E/S:7.5形成文件的信息
Q/E/S:7.5.1总则
Q：公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？
E/S:公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？
5、是否对质量目标进行监视？
6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？7、质量目标是否适时更新？
8、质量目标是否形成文件并保存？
/
12
Q/E/S:7.5.2创建和更新
Q：是否规定了文件的保管办法？
是否规定了评审文件的有效性？
是否规定了失效文件的处置、管理办法？
所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？
文件发布前是否得到授权人的批准？是否均注明制定或修订日期？
文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？
符合
/
13
Q/E/S:7.5.3
2）是否确定了从事影响服务/服务质量工作人员所必需的能力？是否对影响服务质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
符合
/
6
Q:7.1.3基础设施
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现服务/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现服务符合性所需的基础设施？
员工是否知晓与工作相关的重要环境因素/不可接受风险和相关环境和安全影响？
员工是否知晓其对管理体系的贡献？
员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
符合
/
11
Q/E/S:7.5形成文件的信息
Q/E/S:7.5.1总则
Q：公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？
E/S:公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？
5、是否对质量目标进行监视？
6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？7、质量目标是否适时更新？
8、质量目标是否形成文件并保存？
(人事行政部)内审检查表
15.本部门所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？
16.本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
17.本院内部沟通有哪些？
18.查阅设备维护记录、标识等
19.为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
20.本部门所处的工作环境条件是非满足要求？
21.是否规定了必要的质量记录？
22.本部门采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定，适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
第 次内审Байду номын сангаас
受审部门及负责人
审核日期
第1页
餐饮部
2011．7.11
审核员：张薇、路洁
序号
标准号
审核内容及方法
记录
4.2.3
4.2.4
5.3
5.4.1
5.5.1
5.5.3
6.3
6.4
7.1
7.4
7.5
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
23.本部门有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照公司要求提供产品的能力制定？供方选择、评价结果是否形成记录并予以保持？
24.查维修人员的考核合格持证上岗证。
25.是否统计的维修情况记录？
26.对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?
27.检查公司是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的规定,这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、分析的方法及其客观性和可信程度。
35.分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？
16.本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
17.本院内部沟通有哪些？
18.查阅设备维护记录、标识等
19.为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
20.本部门所处的工作环境条件是非满足要求？
21.是否规定了必要的质量记录？
22.本部门采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定，适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
第 次内审Байду номын сангаас
受审部门及负责人
审核日期
第1页
餐饮部
2011．7.11
审核员：张薇、路洁
序号
标准号
审核内容及方法
记录
4.2.3
4.2.4
5.3
5.4.1
5.5.1
5.5.3
6.3
6.4
7.1
7.4
7.5
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
23.本部门有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照公司要求提供产品的能力制定？供方选择、评价结果是否形成记录并予以保持？
24.查维修人员的考核合格持证上岗证。
25.是否统计的维修情况记录？
26.对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?
27.检查公司是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的规定,这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、分析的方法及其客观性和可信程度。
35.分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？
行政部内审检查表
内部质量审核检查表
审核部门:行政部
审核员:
审核日期:
标准条பைடு நூலகம்:
问题点
审核方法
审核记录
文件控制4.2.3
文件发布前是否得到批准？
更新的文件发布前是否再次批准？
文件审核提出的不符合项是否以作更改？
文件的版本及修订状态是怎样识别的？
使用处是否可得文件的试用版本？
外来文件是否得到识别并控制分发？
查看文件发放、批准的证据。
询问人事主管
有得到满足确定
培训或调岗
基础设施6.3
办公设备是如何管理的?
查看设备维护保养记录
由行政部进行管理
工作环境6.4
组织是否确定了达到产品的符合性所必需的工作环境？
组织对以上工作环境是如何管理的？控制是否有效？
询问过程策划/管理部门负责人
检查组织确定的环境条件是否与产品的生产过程相适应。
检查控制手段和实际效果。
确定并达到了
控制有效．
编制人:审核人:FM-MR-006
询问文控管理员文件更改时如何控制的，查看更改记录和审批的证据。
同上，查看更改记录和审批证据。
从文件管理员抽取几份文件观看标识和修订状态。
记录以上几份文件的分发状况，到相关部门核实。
询问文件管理员公司有哪些外来文件，查看分发记录。
查公司文件发布前均有相关责任人批准．
暂未发生文件更改
有版本版次标识
外来文件有识别并控制其分发
记录控制4.2.4
质量记录的保存地点和保存期是怎样规定的？
记录的标识、贮存和保护是否符合要求？
查看文件
各审核现场察看记录的保存情况
观察审核各部门提供相关证据时的速度。
审核部门:行政部
审核员:
审核日期:
标准条பைடு நூலகம்:
问题点
审核方法
审核记录
文件控制4.2.3
文件发布前是否得到批准？
更新的文件发布前是否再次批准？
文件审核提出的不符合项是否以作更改？
文件的版本及修订状态是怎样识别的？
使用处是否可得文件的试用版本？
外来文件是否得到识别并控制分发？
查看文件发放、批准的证据。
询问人事主管
有得到满足确定
培训或调岗
基础设施6.3
办公设备是如何管理的?
查看设备维护保养记录
由行政部进行管理
工作环境6.4
组织是否确定了达到产品的符合性所必需的工作环境？
组织对以上工作环境是如何管理的？控制是否有效？
询问过程策划/管理部门负责人
检查组织确定的环境条件是否与产品的生产过程相适应。
检查控制手段和实际效果。
确定并达到了
控制有效．
编制人:审核人:FM-MR-006
询问文控管理员文件更改时如何控制的，查看更改记录和审批的证据。
同上，查看更改记录和审批证据。
从文件管理员抽取几份文件观看标识和修订状态。
记录以上几份文件的分发状况，到相关部门核实。
询问文件管理员公司有哪些外来文件，查看分发记录。
查公司文件发布前均有相关责任人批准．
暂未发生文件更改
有版本版次标识
外来文件有识别并控制其分发
记录控制4.2.4
质量记录的保存地点和保存期是怎样规定的？
记录的标识、贮存和保护是否符合要求？
查看文件
各审核现场察看记录的保存情况
观察审核各部门提供相关证据时的速度。
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内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
第 次内审
受审部门及负责人
审核日期
第 1 页
餐饮部
2011．7.11
审核员：张薇、路洁
序号
标准号
审核内容及方法
记录
4.2.3
4.2.4
5.3
5.4.1
5.5.1
5.5.3
6.3
6.4
7.1
7.4
7.5
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.2
7.本部门是否按标准设置了质量记录？记录项目是否满足标准要求？
8.质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
9.质量记录清单？
10.质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？
11.本院质量方针及其含义？
12.本院采用什么措施传达质量方针？
13.本部门的质量目标分解？
14.本院的质量目标是什么？质量目标是否在本部门得到分解？
28.查顾客满意度调查表。
29.对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？
30.查内部审核资料。பைடு நூலகம்
31.是否对内审中发现的问题及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？
32.是否按规定的要求进行了实施？效果如何？
33.有无顾客提出服务的特例情况？是否满足要求？
34.是否明确发对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？
8.5.3
1.文件发布前是否组织相关部门评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？
2.文件发布前是否得到批准？
3.文件是否发至使用场所或岗位？
4.组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？
5.组织文件保管是否指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？
6.本院是否建立文件档案？文件归档、整理、保管、利用是否受控？
35.分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？
36.纠正措施是否有效？
37.如何识别和分析潜问题？
38.实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对公司的改进是否起到作用？是否保存了相应记录？
23.本部门有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照公司要求提供产品的能力制定？供方选择、评价结果是否形成记录并予以保持？
24.查维修人员的考核合格持证上岗证。
25.是否统计的维修情况记录？
26.对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?
27.检查公司是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的规定,这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、分析的方法及其客观性和可信程度。
15.本部门所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？
16.本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
17.本院内部沟通有哪些？
18.查阅设备维护记录、标识等
19.为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
20.本部门所处的工作环境条件是非满足要求？
21.是否规定了必要的质量记录？
22.本部门采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定，适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？
编号：JL-8.2.2-03
第 次内审
受审部门及负责人
审核日期
第 1 页
餐饮部
2011．7.11
审核员：张薇、路洁
序号
标准号
审核内容及方法
记录
4.2.3
4.2.4
5.3
5.4.1
5.5.1
5.5.3
6.3
6.4
7.1
7.4
7.5
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.2
7.本部门是否按标准设置了质量记录？记录项目是否满足标准要求？
8.质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
9.质量记录清单？
10.质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？
11.本院质量方针及其含义？
12.本院采用什么措施传达质量方针？
13.本部门的质量目标分解？
14.本院的质量目标是什么？质量目标是否在本部门得到分解？
28.查顾客满意度调查表。
29.对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？
30.查内部审核资料。பைடு நூலகம்
31.是否对内审中发现的问题及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？
32.是否按规定的要求进行了实施？效果如何？
33.有无顾客提出服务的特例情况？是否满足要求？
34.是否明确发对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？
8.5.3
1.文件发布前是否组织相关部门评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？
2.文件发布前是否得到批准？
3.文件是否发至使用场所或岗位？
4.组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？
5.组织文件保管是否指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？
6.本院是否建立文件档案？文件归档、整理、保管、利用是否受控？
35.分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？
36.纠正措施是否有效？
37.如何识别和分析潜问题？
38.实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对公司的改进是否起到作用？是否保存了相应记录？
23.本部门有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照公司要求提供产品的能力制定？供方选择、评价结果是否形成记录并予以保持？
24.查维修人员的考核合格持证上岗证。
25.是否统计的维修情况记录？
26.对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?
27.检查公司是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的规定,这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、分析的方法及其客观性和可信程度。
15.本部门所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？
16.本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
17.本院内部沟通有哪些？
18.查阅设备维护记录、标识等
19.为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
20.本部门所处的工作环境条件是非满足要求？
21.是否规定了必要的质量记录？
22.本部门采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定，适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？