仓库验收管理制度

第十七章仓库验收管理制度

仓库是储存、保管各类物资的重要部门，仓库物资验收、管理必须建立科学、完善的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。

第一条验收范围：原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。

第二条验收及保管职责范围

划分存货的验收权和保管权，并分别授权于不同的人员，明确界定各自的工作职责，验收员主要负责识别存货的质量并清点数量，仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。

第三条验收程序：

一、验收人员

物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收，双方验收员必须严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝验收入库。

二、核对价格

1、验收员应首先核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位的名称与地址，以避免错收和接受并未订购的货物。

2、其次是核对价格，若价格高于“请购单”上的价格，验收员应询问供应商提价的原因，并将情况及时反映给财务部；若价格低于“请购单”的价格，验收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格接受这批货物。

三、检查质量

1、根据“请购单”或采购规格标准所描述的要求，进行质量检验，如质量不符规定要求，验收员有权当即退货。

2、鲜活原材料验收要点：

1）蔬菜类：新鲜度、嫩老度、沥干水份、去除泥土及枯烂部份，注意蔬菜的品种、产地。2）肉类：新鲜度、色泽、气味、冻肉去冰，注意肉猪的种类。

3）水果：新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符合厨房使用标准的要求，注意单个分量标准并均匀，对西瓜等水果有必要时还应剖开检查，如发现白瓤不甜等现象应马上退货或降价处理。

4）鲜活水产：按规定的规格标准、沥干水份、去容器重量及容器内水份；检查海鲜存活程度，身上鱼鳞受损等情况。

5）冻水产：拆包后检查冰量是否超标，去除多余冰块，检查规格大小、质量是否与原定的

标准相符，并注意产地品种。

3、食品验收时，还须注意保质期（保留合适食用时间）、有效期、生产日期等记录，对超过规定日期的食品拒绝验收入库，对进口商品须注明中文标签（生产日期、保质期、配料表）。

4、对于密封的物品，应打开其中一包作抽样检查。

四、检查数量

根据“请购单”对照发票（或送货单），通过点数、称重的方法，对所有到货的数量进行核对，数量检查应注意以下事项：

1、若有外包装，先拆掉外包装再称重或点数。

2、密封容器中的食品原料可能会短缺（米、油、洗洁精等），因此，应称重量（毛重）。

五、在发票或送货单上签名

送来的所有货物，都应有送货单或发票，验收员验收完毕后应在单据上签字。

六、填写验收记录

1、验收员在确定所验收货物的价格、质量、数量全部符合“请购单”或采购规格标准，根据不同性质，进仓原材料、物料用品类填写“收货记录”，直送部门原材料、物料用品类分别填写“原材料直拨收货记录”或“用品直拨收货记录”，属低值易耗品填写“低值易耗品验收单”，属固定资产填写“固定资产验收单”。

2、填制各类“收货记录”时，应以“斤”、“只”、“克”等最小计量单位为单位，不能以“袋、包、箱”等为计量单位。

3、验收员需在“收货记录”“收货人”栏签名。

七、退货处理

1、若供应商送来的货物不符合采购要求或价格高于原定价格，应及时向财务部或使用部门反映。

2、若因需要决定不退货，应有相关部门负责人签字。

3、若决定退货，应在供应商发票或送货单上注明，并不予开具验收记录，退货后，应及时向采购人员报告，应尽可能找到可替代的供货来源，解决问题。

八、其他注意事项：

1、注意设备、工具、衡器的精确度，秤前必须校验。

2、秤量时要看清是否已秤，防止重复过秤。

3、验收之后需及时存放，专人管理，防止丢失或被窃。

4、每日作好衡器的清洁工作。

5、验收员应设专门的验收质量日记本，对当日缺斤少两，质量不好、规格不符应退货等事项等做详细记录，并及时向财务部或采购部反馈。

第四条食品原材料采购索证

一、采购各类食品及原材料应通过正规渠道进行，通过合同形式定点采购，定点供应商必须提供“三证”（即营业执照、税务登记证、卫生许可证）等证件。所供应的食品及其原材料必须符合国家有关食品卫生标准。

二、采购各类定型包装食品，需向供应商索取生产厂家的食品卫生许可证及检验合格证明。

三、采购肉类原料，供应商需提供动物检验检疫证明并符合国家标准一级鲜度；水产类原料必须是新鲜的或冷冻的，组织有弹性、骨肉紧密连接；果蔬类原料必须新鲜，风味正常，无病虫害，无农药污物，无腐烂并进行农药残留检测；豆制品必须有相关的产品检验合格证明。

四、采购食品用消毒剂，供应商需提供省级卫生行政部门颁发的卫生许可证及卫生部颁发的产品批件；采购食品用洗涤剂的，供应商需要提供卫生行政部门认可的检验机构出具的检验合格证明。

五、采购部必须按照以上要求索取相应的证件或证明，对索取到的相关证件分别归类建立台帐（或目录），对肉类、果蔬类、豆制品类的索证情况需专门建立台账进行记录，对无相关证件的，仓库验收人员需及时要求采购人员予以提供。

第五条库房收货

一、仓库保管员通过验收人员收到货物。

二、每张“收货记录”上记录的物资名称必须与该批次物资一一对应。

三、仓库保管员必须认真清点物资的数量，并与“收货记录”核对，核对相符后在“收货记录”“成本复核”栏签名，以表示确认收到货物，如遇收货记录与仓库记录不符，必须及时通知验收员直到问题解决。

四、签过字的“收货记录”，其中一联仓库保管员留存作为入库凭据。

五、仓库保管员应及时登记“存货卡”。

第六条按物资类别和用途分设下列仓库和类别进行管理

一、食品仓（肉类及制品、水产及制品、乳制品类、罐头类、粮油及制品、干货类、调味品类、茶食类等）；

二、饮品仓（进口酒、国产酒、进口饮料、国产饮料、调酒用饮料、香烟等）；

三、营业用具仓（瓷器、不锈钢器具、银器具、玻璃器皿、布草、厨房用具等）；

四、百货仓（服务用品、洗涤用品、清洁用品、印刷品、办公用品等）；