业务招待费使用原则

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2024年公司业务招待费管理制度(三篇)

2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。

上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。

第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。

第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。

除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。

招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。

确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。

第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。

招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。

接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。

接待用餐一般应就近安排饭店招待。

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

一、业务招待费使用原则1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。

4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。

二、业务招待费使用范围1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。

（以上人员统称为“宾客”）2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。

3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）三、就餐费使用管理规定和标准1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。

申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。

针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点：1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。

业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。

业务招待费管理细则(三篇)

业务招待费管理细则业务招待费是指企事业单位为加强与合作伙伴、客户、供应商等沟通交流而支付的费用。

为了确保业务招待费的合理使用和规范管理，制定业务招待费管理细则是必要的。

下面是一份____字的业务招待费管理细则：第一章总则第一条根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本细则。

第二条本细则适用于本单位所有单位及工作人员使用业务招待费。

第三条业务招待费主要用于以下情况：1. 建立和加强与合作伙伴、客户、供应商等的沟通交流关系；2. 推进业务合作，增进彼此了解；3. 促进业务发展，提高单位形象。

第四条业务招待费应依法合规使用，遵守财务制度和相关规定。

第五条本细则由本单位财务部门负责具体执行。

第二章业务招待费支出的权限和程序第六条业务招待费的支出权限分为三个级别：1. 一级权限：总经理及以上级别负责人，权限最高，可以批准使用任何金额的业务招待费；2. 二级权限：部门经理及以上级别负责人，可以批准使用一定金额的业务招待费，金额由财务部门确定；3. 三级权限：普通员工，必须经过上级批准后，方能使用业务招待费。

第七条业务招待费支出的程序如下：1. 提交申请：使用业务招待费的人员应当提前申请，注明用途、时间、地点以及金额等相关信息；2. 审批确认：申请人将申请表提交给上级审批，上级审批后确认并签字；3. 经费发放：经过审批确认后，财务部门根据申请的金额安排相应的经费发放；4. 财务记录：财务部门应当将业务招待费的使用情况及发票等相关凭证记录清楚并保存备查。

第三章业务招待费的使用范围和原则第八条业务招待费的使用范围主要包括：1. 商务招待：用于接待合作伙伴、客户、供应商等来访人员；2. 商务考察：用于外出考察、交流、学习等活动；3. 宣传推广：用于参加展览、会议、培训等活动。

第九条业务招待费的使用原则如下：1. 合理必要：业务招待费的使用必须合理、必要，符合业务发展和单位利益；2. 适度节约：在保证业务招待效果的前提下，应尽量节约开支；3. 真实凭证：所有业务招待费的使用必须有真实凭证，包括发票、收据等；4. 格调高雅：业务招待费的用餐、活动安排等应体现单位的风格和形象。

公司业务招待费管理制度规定

第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。

第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。

（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。

（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。

（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。

第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。

（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。

（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。

（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。

（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。

第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。

（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。

（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。

（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。

第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。

第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。

业务招待费使用原则

业务招待费使用原则1.合法合规：2.提高招待费的使用效益：企业在使用招待费时，应注重提高使用效益。

一方面，需要确保招待活动的目标明确、活动内容充分，能够达到预期的效果；另一方面，需要合理控制招待费用，避免过度浪费，实现招待费的最大化利用。

3.明确招待对象和范围：企业在使用招待费时，应明确招待对象和范围。

招待对象可以是企业的客户、合作伙伴、供应商等与企业业务密切相关的人员，也可以是企业员工内部的相关人员。

招待范围可以涵盖商务会谈、业务洽谈、交流交流等活动，但需确保招待对象与活动目的相符。

4.控制招待费用的合理性：企业应合理控制招待费用的使用，确保招待费用在合理范围内。

招待费用的支出应与招待对象和活动的性质相匹配，不能过度大费。

同时，企业应建立招待费用的预算制度，对招待费用的使用进行预先规划和限制，避免造成不必要的浪费。

5.加强审批和监督制度：企业应建立完善的招待费用审批和监督制度，确保招待费用的使用符合企业内部的规定和要求。

审批程序应层层审核，确保资金使用的合理性和安全性。

监督制度应完善，对招待费用的使用进行实时监控和定期检查，发现问题及时纠正。

6.谨慎选择招待场所和方式：企业在进行招待活动时，应谨慎选择招待场所和方式。

场所应符合活动的需要和要求，既要考虑与招待对象的身份和地位相适应，也要注意节约招待费用。

方式应注重树立企业形象，提高招待活动的质量和效果。

7.增强招待活动的文化内涵：企业在进行招待活动时，应注重提升其文化内涵。

招待活动不仅是为了交流业务，更是为了传递企业的核心理念、价值观和品牌形象。

企业可以通过精心策划和设计招待活动，充分展示企业的文化特色和优势，提高招待活动的价值和影响力。

综上所述，业务招待费使用原则是企业在开展业务招待活动时应遵循的规定和准则。

这些原则涵盖了合法合规、提高使用效益、明确招待对象和范围、合理控制费用、加强审批和监督、谨慎选择场所和方式以及增强文化内涵等方面。

通过遵循这些原则，企业可以确保招待费的使用合法、合规、高效，并充分发挥招待活动的作用。

公司业务招待费管理制度（3篇）

公司业务招待费管理制度一、背景和目的在现代商务社会中，业务招待费是企业开展业务活动的重要组成部分。

良好的业务招待费管理制度能够规范企业的业务招待行为，提高招待的效率和质量，有效控制招待费用，保证公司的财务健康和业务发展。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，在执行公司业务招待行为时必须遵守。

三、定义和分类1. 业务招待费：指公司为了开展业务活动而发生的招待费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、礼品费等。

2. 外部招待：指公司招待行为针对的对象是外部人员，如客户、合作伙伴等。

3. 内部招待：指公司招待行为针对的对象是公司内部的员工。

四、招待标准和原则1. 合理性：招待活动应当合理、必要且符合公司的战略目标和业务需要。

2. 公平性：招待活动应当公平对待所有相关人员，在遵守法律法规的前提下不偏袒某一个人员或组织。

3. 礼仪性：招待活动应当符合社会公德和商业礼仪，不违背公司的形象和价值观。

4. 经济性：招待活动应当注重节约，合理控制费用，避免浪费和奢靡现象。

五、招待程序和准备工作1. 招待人员应当提前进行计划，并与上级领导进行沟通和确认。

2. 招待人员应当了解招待对象的喜好和禁忌，并根据实际情况准备相应的招待项目和礼品。

3. 招待人员应当在招待前提前与招待对象确认具体安排，确保招待活动的顺利进行。

六、招待费用报销和审批1. 招待费用报销必须符合公司的财务制度和相关政策，且有合法有效的票据和支持文件。

2. 招待费用报销需要经过严格的审批流程，包括部门经理审批、财务部门审批等。

3. 招待费用报销应当及时进行，不得超过规定的报销时间限制。

七、责任和处罚1. 招待人员必须遵守公司的业务招待费管理制度，如有违规行为将承担相应的责任和处罚。

2. 招待人员如果发生违规行为导致公司损失的，将承担相应的责任赔偿。

3. 对于严重违规行为的招待人员，公司有权采取纪律处分或终止劳动合同等措施。

八、监督和改进1. 公司内部设立业务招待费管理监督机构，负责对业务招待费的管理和监督。

业务招待费用使用细则

业务招待费用使用细则业务执行费用的合理使用是企业运营中的重要环节，以下是对业务招待费使用原则、范围、管理、标准和申请程序的详细说明：业务招待费的使用必须遵循廉政建设的相关规定，严禁用于礼品、旅游或营业性的高档消费。

同时，使用业务招待费必须符合财政法规和财经纪律，确保其对企业安全生产、经济合作和企业管理起到积极作用。

业务招待费的使用范围涵盖：接待上级主管部门、政府部门及兄弟单位来人联系工作；承办上级主管部门、政府各部门委托的会议所发生的必要招待；业务部门外出联系工作所发生的必要招待；企业突发性事件后的抢险抢修及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支；实施重大生产项目、临时突击项目连夜工作所发生的夜间就餐、茶水饮料等必要性支出。

业务招待费的管理由计划财务部和行政部共同负责。

计划财务部根据年度计划分期划拨指标至行政部，并对使用情况进行财务监督。

行政部作为业务招待费的管理部门，严格控制费用使用，并每年对使用情况进行分析报告，向公司分管领导和员工代表大会报告。

业务招待费使用标准和申请程序如下：行政部负责日常招待物品的采购和领用台账管理；业务部门需使用招待物品时，需经行政部主任同意并签字领取，超过一定价值需公司分管领导批准；承办会议需使用招待物品，由行政部核定标准并经公司领导批准后具体经办；来客就餐标准和申请程序需根据客人级别、事由等安排，并填写申请单经行政部主任和公司分管领导批准。

其他相关规定包括：严格按就餐标准申请，超标部分自理；未完善就餐手续的招待费用自理；食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续；控制招待来客时的陪同人数。

本制度由行政部负责检查和考核，并拥有最终解释权。

国有公司总部业务招待费管理办法

国有公司总部业务招待费管理办法一、总则为规范国有公司总部业务招待费的使用和管理，根据《中华人民共和国预算法》、《国有公司管理条例》等相关法律法规和规章制度，结合本公司实际情况，特制定本管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于国有公司总部部门及其下属公司在业务招待活动中使用的招待费。

三、使用原则（一）合理性原则招待费的使用必须符合国家有关法律、法规、规章制度以及公司的相关规定，在展现公司形象的前提下，不得超标、浪费；（二）真实性原则招待费使用要真实记录，真实反映业务招待活动情况，招待费用支出必须与实际业务招待活动相符；（三）节约原则招待费的使用应遵循节约原则，合理控制费用、降低开支；（四）规范性原则招待费的使用（含预算编制、审批和报销）应严格按照规章制度或相关规定执行，确保防止发生超标、违规、浪费现象。

四、管理程序（一）招待费预算业务招待活动需使用招待费的，相关部门应制定合理可行的招待费预算，应明确预算项目，按业务招待活动的性质、目的和实际需要制定招待标准，加以研究、安排和控制。

（二）招待费审批招待费预算制定后，应及时提交预算编制部门或财务部门审批。

在审批招待费预算时，应当根据预算性质、重要性和支出情况，按照分级审批模式，从低到高逐级审批，对招待标准、数量、支出等进行审查和把关。

（三）招待费报销业务活动结束后，需报销招待费用的，相关部门应将支出情况按照预算项、收费项目等详细汇总，在提供有关凭证和资料的基础上经费用审核人员审核后，上传至财务系统打印出差费用报销单，经过财务部门的正式审批、签章，公章盖章后方能报销，报销时应严格审查收费凭证的真实性和有效性。

（四）招待费统计相关部门应收集、汇总、统计招待费的支出情况，及时编制各类费用报告，反映招待费的具体支出，以便有效地控制和监督开支情况。

五、管理要求（一）招待标准的制定和执行1. 招待标准应按照业务招待活动的性质、目的和实际需要研究制定，根据不同招待活动的要求和不同层次的来宾分别制定标准。

业务招待费报销制度守则

业务招待费报销制度守则一、基本原则：1.合法合规：业务招待费报销必须符合国家法律法规和企业的相关规定，不得违反法律法规的规定。

2.公平公正：业务招待费报销必须公平公正，按照公认的商业习惯进行报销，不得有任何偏袒或特殊待遇。

3.实事求是：报销金额必须基于实际发生的费用，合理合法且妥善节约，不得虚报或夸大。

4.三重审批：业务招待费报销必须经过申请、审批和复核三个环节，确保报销的真实性和合理性。

二、报销范围：1.业务招待费核心费用：包括与招待业务相关的餐费、酒水费、场地租赁费等直接招待费用。

2.附属费用：包括招待人员的交通费、住宿费等与招待业务相关且合理的费用。

三、报销流程：1.提交申请：员工需在业务招待费发生后及时填写报销申请表，明确费用的发生时间、发生地点、消费内容等相关信息，并提供相应的凭证。

2.审批流程：报销申请需按照公司规定的审批程序进行审批，一般需经过直属上级和财务部门审批。

3.复核验真：财务部门对报销申请进行复核，核查招待费用的真实性和合理性，并确保所提供的单据、发票等凭证符合相关规定。

4.报销支付：报销申请经过审批并复核验真后，财务部门及时支付报销款项，同时将报销信息录入财务系统进行记录。

四、报销要求：1.单据齐全：员工必须提供与业务招待费相关的有效凭证，例如发票、收据等，且凭证内容清晰可辨，凭证上的金额必须明细具体。

2.支付方式规范：费用必须通过公司账户或公司支付渠道进行支付，不得使用个人账户或个人支付方式进行报销。

3.费用限额规定：在一定时间段内，员工的业务招待费报销总额应控制在规定范围内，超出限额的需额外申报并经过特殊审批。

4.记账规范：财务部门对业务招待费报销记录和凭证进行合理归档和保存，以备查阅和审计目的。

五、处罚措施：1.造成损失：对于虚报、夸大或违规报销业务招待费的行为，将视情节轻重采取相应的处罚措施，如扣除相应薪酬、追究相关人员的责任等。

2.违法行为：对于涉嫌违反国家法律法规的报销行为，将按照法律法规进行处理，并追究相应责任。

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属各单位。

第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。

第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。

第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。

第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。

第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。

第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。

第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。

第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。

第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。

如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。

第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。

第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。

第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。

第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。

2024年业务招待费管理细则(三篇)

2024年业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

2024年业务招待费管理细则（二）第一章: 总则第一条为规范企业业务招待费的使用，合理安排和管理企业资源，制定本细则。

第二条本细则适用范围包括所有员工在业务招待活动中产生的费用。

第三条业务招待费是企业为了开展业务活动而发生的招待性费用，包括招待客户、供应商、合作伙伴以及企业内部人员等。

第二章：费用预算管理第四条组织机器编辑制定公司业务招待费预算，并报经公司领导层审批后执行。

第五条预算范围为全年度，按部门和个人进行划分。

第六条预算分为固定和临时两类，固定预算主要包括固定客户、供应商、合作伙伴招待费用，临时预算主要包括非常规业务招待费用。

招待费管理制度

招待费管理制度要想加强并规范公司的业务招待费支出管理，就要以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。

下面是公司业务招待费管理办法，欢迎参阅。

为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。

2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。

业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。

二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。

由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。

在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在ｘｘ元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。

1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐ｘｘ元的标准。

2.外部招待：2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在ｘｘ元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。

2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在ｘｘ元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。

业务招待费管理规定(5篇)

业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。

招待费使用标准及相关要求

XXX招待费使用标准及相关要求
1、业务招待费实行事先审批原则，根据客人级别、事由及安排计划，填写《招待费审批单》，经部门主任、主管领导同意后方可招待。

如有特殊情况，可口头逐级请示后先用餐，再补手续。

2、业务招待费仅可用业务发展所发生的必要招待。

3、招待标准：
XXX以下，原则上不允许招待。

XXX以下：招待费标准为300元。

XXX以下：招待费标准500元。

XXX以下：招待费标准为1000元。

XXX以下：招待费标准为2000元。

其他：因业务接入出现阻力，需招待集团客户进行沟通、协商的特殊事宜，需一事一议。

4、用餐标准：（不含酒水）：
（1）招待厅(局)级以上人员：不高于200元/人
（2）处级人员：不高于150元/人
（3）其他人员：100元/人
5、陪餐人员：原则上对等陪客，即根据客人的职务和人数选择陪客人员，陪客人数以不超过客人人数为宜。

6、原则上中午用餐不安排酒水。

7、报销招待费时，需向报帐人员提供经部门主任、主管领导审批后的发票、招待费审批单等单据。

《行政事业单位业务招待费列支管理规定》

《行政事业单位业务招待费列支管理规定》行政事业单位的业务招待费是一项重要的支出，其合理列支和有效管理对于保障单位正常运转、规范财务管理、防范廉政风险具有重要意义。

为了加强对行政事业单位业务招待费的管理，提高资金使用效益，现制定以下管理规定。

一、业务招待费的定义和范围业务招待费是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用，包括在接待地发生的交通费、用餐费、住宿费和礼品费等。

但需要明确的是，业务招待费应仅限于与单位业务活动直接相关的必要招待支出，不得将与业务无关的费用列入其中。

二、列支原则1、必要性原则业务招待活动应是为了完成单位的工作任务、促进业务发展而必须进行的，不得为了个人私利或无实际业务需求而安排招待。

2、合理性原则招待费用的标准和规模应合理适度，与当地经济发展水平和单位的实际情况相适应，不得超标准、超范围列支。

3、真实性原则每一笔业务招待费的支出都应有真实的业务背景和相关凭证，严禁虚构业务、虚报费用。

4、合规性原则业务招待费的列支应符合国家法律法规和财务制度的规定，不得违反财经纪律。

三、预算管理1、编制预算行政事业单位应在年度预算编制时，根据工作任务和业务需求，合理预估业务招待费的支出规模，并按照规定的程序申报和审批预算。

2、预算执行在预算执行过程中，严格按照预算安排使用业务招待费，不得超预算支出。

如因特殊情况确需调整预算，应按照规定的程序办理审批手续。

3、预算监督加强对业务招待费预算执行情况的监督检查，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算的严肃性和约束力。

四、审批程序1、事前审批每次业务招待活动前，应填写业务招待审批表，注明招待事由、对象、人数、预计费用等内容，并按照单位内部规定的审批权限进行审批。

2、事后报销业务招待活动结束后，凭合法有效的票据和审批表，按照财务报销制度办理报销手续。

报销时应提供详细的费用清单和相关说明。

五、报销标准1、用餐标准根据当地物价水平和单位实际情况，制定合理的用餐标准，如每人每餐的费用上限等。

公司业务招待费管理办法

公司业务招待费管理办法第一条目的为了规范公司业务招待费的使用，防止浪费，提高资金使用效率，确保公司财务的合理支出，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于公司各部门及全体员工在业务活动中发生的招待费用。

第三条定义业务招待费：指公司为开展业务活动，对外进行商务洽谈、接待客户、联系业务、争取资源、开展合作等所发生的合理费用。

第四条管理原则1. 合理性原则：业务招待费应遵循合理、节约、高效的原则，确保招待费用的必要性和合理性。

2. 透明性原则：业务招待费的使用情况应做到公开透明，便于监督和管理。

3. 控制性原则：公司应对业务招待费进行总额控制，防止无序增长。

4. 责任性原则：各部门及员工应对业务招待费的使用承担相应责任。

第五条管理流程1. 预算管理：各部门应按照业务计划，编制年度业务招待费预算，经财务部门审核后，报公司领导审批。

2. 审批管理：业务招待费支出前，需填写《业务招待费申请表》，由部门负责人审批。

超过预算金额的，需报公司领导审批。

3. 报销管理：业务招待费支出后，需凭发票及相关单据，填写《业务招待费报销单》，经部门负责人、财务部门审核，公司领导审批后，予以报销。

4. 监督管理：公司财务部门应对业务招待费的使用情况进行定期检查，发现问题，及时纠正。

第六条使用标准1. 业务招待费的支出应与业务活动的性质、规模、效益相适应，不得超出预算范围。

2. 业务招待费支出应控制在合理范围内，严禁奢侈浪费。

3. 业务招待费支出应遵循国家法律法规及公司相关规定，不得用于非法活动。

第七条奖惩机制1. 对于合理使用业务招待费，节约资金的部门和个人，公司给予表彰和奖励。

2. 对于违规使用业务招待费，造成浪费的部门和个人，公司给予通报批评，情节严重的，依法依规追究责任。

第八条附则1. 本办法由财务部门负责解释。

2. 本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

3. 各部门应结合本办法，制定本部门业务招待费实施细则，报财务部门备案。

业务招待费报销制度范本

业务招待费报销制度一、总则为了加强公司业务招待费用的管理，节约成本，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

本制度适用于公司所有部门和员工，所有业务招待费用报销均应遵守本制度规定。

二、业务招待费用支出范围1. 业务招待费用包括：接待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户（特定对象）的纪念品等费用；因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。

2. 业务招待费用不包括：员工日常办公用品费用、员工培训费用、员工福利费用等与业务招待无关的费用。

三、业务招待费用的使用原则1. 业务招待费用应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。

2. 业务招待费用使用应严格执行规定限额和招待标准，执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待。

特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。

3. 严禁发生随意招待现象。

业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等。

紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。

四、业务招待费用的报销流程1. 业务招待费用支出实行预先申请，实报实销的管理方式。

2. 业务招待费用发生前需要在企业内部管理系统上向部门主管提出申请，包括招待对象、人数、时间、地点、陪同人员等，部门主管同意后方可安排。

如遇特殊情况，无法提前申请，须事后补申请。

3. 报销时应提供正规发票，并附上相关审批单据。

发票须清晰可识别，印章不清的不予报销，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。

单次报销必须为同一单位提供的发票。

4. 报销审批通过后，财务部门按照相关规定进行报销。

五、违规处理1. 对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究相关责任。

2. 如有发现虚报、多报、不报业务招待费用的情况，公司将按照相关规定对责任人员进行处理。

六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

公司业务招待费管理办法

业务招待费管理办法为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，做好对外接待工作,特制定本办法。

一、使用原则1、招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。

坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与接待人员，不参与；可发生可不发生费用，不发生；态度热情，费用从简。

2、严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度，对应接待，禁止越档次接待。

3、接待用餐时，严格控制陪客人数。

坚持高档接待的执行中司机不参与陪客就餐规定。

4、本着相关人员参加接待的原则，原则上陪客人数不得超过3人，若公司陪同用餐人员多于3人时，应事先经过总经理批准。

5、总公司领导及有关主管领导内部检查指导工作，一律在员工食堂就餐；总公司内部兄弟单位、关联企业原则上在公司食堂安排或者按工作餐接待。

6、外协单位除合同标明提供食宿外，一律不安排免费伙食。

确需接风、送行的，按公司招待费管理规定开支。

二、开支标准1、招待一般来宾来客，无实质合作的，仅出于礼节招待，每席餐费不超过200元，陪同人员不超过2人。

2.招待相关职能部门，因例行工作涉及一般工作人员，每席招待费用控制在300元以内。

3、招待政府部门副处级以上干部、每席招待费用控制在600元以内。

4、因重要项目、重要工作需要招待政府重要部门领导、以及重大项目的合作伙伴的标准，临时请示董事长确定。

5、执行任务到外地需要异地招待的，参考以上标准。

6、大型、专项接待任务，经办人应制定接待方案，确定接待标准，提交接待预算报总经理审核、董事长批准，经办人在批准的预算内掌握使用。

三、审批权限1、招待任务执行前，经办人需事先填写《招待费审批单》列明接待对象、地点、事由、参加人员，经批准后方可执行。

2.单次招待费在500元以内，总经理审批，单次招待费在500元以上董事长审批，3、突发性招待任务来不及办理《招待费审批单》的，在异地临时发生的招待的，必须按审批流程电话请示同意后实施，事后三天内按上述规定补走流程。