商超商品采购流程图(word文档良心出品)
商超进店操作指南
商超进店操作指南一、进店前期准备作业：1、了解商超的商业系统：通过“商超总公司电脑系统作业流程图”及“商超分店电脑系统作业流程图”，了解商超相关部门之工作范围与职责：例1：总公司采购部：厂商资料、商品采购资料及促销资料之建档或更正、总公司订单之发出（含初次订货）。
例2：分店订货部：分店续订货订单之更正。
例3：分店商管部：收货之确认、商品之检验、收货差异通知单之签发、及退货。
例4：总公司财务部：厂商发票之收受、付款之审核、进货发票差异通知单（含数量或单价）之签发、货款之支付。
例5：商超给厂商的第一张订单一律由总公司采购部发出，其后续订货之订单可分别由总公司或分店来订货。
一般而言，商超总公司之采购主管会尽量将续订之工作交由分店订货部来执行，毕竟续订货并不涉及交易条件（例如：价格，促销，付款条件，包装及运送条件等）之协商。
然而在下列情况，商超总公司采购主管会决定将续订货之工作交由他们自己来执行。
（1）商品之供货情况呈现紧张状态。
（2）商品有特别重大之促销活动。
（3）商超总公司采购部协理对厂商有特殊之采购承诺。
厂商如果了解以上的商超商业系统，就会很容易地知道在状况发生时，应向哪一个单位联系，并尽速解决问题。
2、了解商超的采购作业系统：通过“商超采购作业流程图”了解商超的采购管理和流程，商超的采购工作通常全交由商超总公司采购部的采购主管负责，分店订货部负责部分商品之续订货工作，这些由分店订货部负责续订货的商品，总公司采购主管决定并输入电脑，由分店的电脑依设定之交易条件及运算公式来度算建议续订货量，主要涉及如下：品名、厂商所需准备交货天数、厂商最低订货金额、续订货日期、商超销售单位、平均日销量、电脑建议续订货数量、订货日期、交货日期等。
第一次交易手续通常比较繁琐，必需经过公司简介，参观工厂或拜访厂商，签订协议，报价，交易条件协商，厂商及商品资历料建档等工作，这些手续快则数天，慢则上月，全赖双方之需求与配合。
(完整word版)药品采购流程图(word文档良心出品).doc
药品采购流程图责任人：药库管理员工作要求： 1、严格遵守药品采购管理制度；2、严格履行药品采购申请程序；3、准确填写药品申请计划。
责任人：药品采购员工作要求： 1、严格核对采购计划药品是否招标；2、严格核对采购计划药品规格、数量；3、严格核对采购计划药品生产企业；4、严格核对采购计划药品供应企业。
责任人：药剂科主任工作要求： 1、审核药品数量是否符合实际需求；2、审核药品质量是否符合临床治疗要求；3、审核药品是否符合药品集中招标采购规定。
责任人：主管副院长工作要求：1、有未经药委会讨论通过的新药采购计划不批；2、不符合临床治疗需求的采购计划不批；3、不符合药品集中招标采购要求的采购计划不批。
责任人：院长工作要求：1、主管院长、药剂科主任意见不明确的不批；2、不符合药品采购管理制度和程序的不批；3、严格约束主管院长和药剂科主任采购行为。
责任人：药品采购员工作要求： 1、严格执行四川省网上药品集中采购管理程序；2、严格执行采购计划上的品名、规格、数量、生产企业、经营企业。
固定计划药库管理员生成采购申请药品采购员核对采购申请并生成采购计划药剂科主任审核主管院长审批院长审批采购员按已审核采购计划在药品采购网上下达采购申请临时计划药库管理员生成药品采购员生成临时采购申请临时采购申请药品采购员登记采购申请药剂科主任审核责任人：药品采购员、库管员工作要求： 1、严格按照采购计划核对随货清单；2、严格按照随货清单验收到库药品；3、严格按照管理制度和程序分区摆放入库药品。
供应商按采购申请配送交货库管员、采购员按“随货同行单”核对、验收到库药品验收合格验收不合格入库退货。
(完整word版)网上商城_需求分析说明书(word文档良心出品)
网上商城需求分析说明书1．引言1.1编写目的本说明书的编制是为了使用户和软件开发者双方对该软件的运行环境、功能和性能需求的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作：项目规划，设计和编码的基础，并为概要设计提供需求说明。
编写目的如下：(1) 客户和营销部门依赖它来了解他们所能提供的产品。
(2) 软件开发小组依赖它来了解他们所需要开发的产品。
(3) 项目负责人根据包含在软件需求规格说明中描述的产品来制定规划并预测进度安排，工作量和资源。
预期读者为：客户，本组成员等。
1.2项目背景(1) 待开发的软件系统的名称：网上商城系统。
(2) 本项目的任务提出者及单位：电子商务行业。
(3) 本项目开发者：李神飞、岳如意、周微、王梓涵、郭荣华。
(4) 目标用户：网站管理员、商品销售者、商品消费者、游客。
2．任务概述2.1开发背景2.2开发目标本系统的设计目标将最终定位于完成以下所述的系统主要业务的基本模型上：管理员可以维护客户注册信息、维护商品信息、处理订定单信息、维护系统公告、网上售货、查看商品调查报告；用户可以在线注册为会员、修改个人信息、管理账户余额、评价、投票、支付购物等等。
2.3 用户特点本软件的最终用户是：网站管理员、商品销售者、商品消费者、游客。
(1) 网站管理员：可以维护客户注册信息、维护商品信息、处理订定单信息、维护系统公告、网上售货、查看商品调查报告。
(2) 商品销售者：可以在线注册为卖家会员、修改个人信息、管理账户余额、发布预售商品信息、销售商品。
(3) 商品消费者：可以在线注册为买家会员、修改个人信息、管理账户余额、浏览商品详细信息、搜索商品信息、支付购物、下订单、评价、投票。
(4) 游客：可以注册为卖家或者买家会员、浏览商品详细信息、搜索商品信息。
2.4 假定和约束本系统是一个基于网络服务的独立的B/S架构系统，采用TCP/IP通讯协议。
开发持续时间规定为一个月，开发时间比较紧。
系统使用MyEclipse8.5为开发工具，此系统不允发布，所以采用Oracle 10g为数据库。
超市采购流程图
超市采购流程图超市采购流程图是一个描述超市采购过程的图表，包括了从商品采购计划制定到商品上架销售的整个过程。
首先，超市需要进行商品采购计划制定。
这个步骤是根据市场需求、销售数据和库存情况等因素，制定出下一个时间段内需要采购的商品种类、数量和价格范围等信息。
接下来，基于商品采购计划，超市需要进行供应商选择。
超市会根据不同的需求，寻找适合自己的供应商，包括了选择主要供应商和备选供应商，综合考虑供应商的信誉、货源稳定性、价格和服务等指标，进行供应商的筛选。
然后，超市与供应商进行采购合同的签订。
合同应包括商品的种类、数量、质量标准、价格、付款方式、发货时间等关键信息，确保双方的权益得到保障。
接着，超市与供应商开始商品的采购。
超市会根据商品采购计划，向供应商下订单，并与供应商确认商品的价格和交货时间。
供应商将根据超市的需求，准备商品并按时交货给超市。
收到商品后，超市会进行商品验收。
这个步骤是为了确保供应商交货的商品符合超市的要求，包括了商品的数量、质量、包装等方面进行检查，并将检查结果记录下来。
通过验收后，超市会进行商品的入库。
这个步骤是将商品按照不同的类别，进行整理、分类和储存，确保商品的安全和可管理性。
随后，超市会进行商品陈列和标价。
超市会按照商品的属性和销售情况，将商品进行布局陈列，并对商品进行标价，以便顾客能够清晰地了解商品的信息。
最后，超市进行商品销售。
顾客在超市内选购商品，并通过前台收银台付款进行购买。
超市通过销售数据的统计和分析，了解商品的销售情况和市场需求，为下一阶段的商品采购计划提供参考。
总的来说，超市采购流程图展示了超市商品采购的全过程，包括计划制定、供应商选择、合同签订、商品采购、验收、入库、陈列和销售等环节。
通过流程图，可以清晰地了解超市采购过程的每一个步骤和环节，从而提高超市的采购管理效率和供应链的运营效果。
连锁超市商品采购管理流程图.docx
连锁超市采购部作业流程一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题是是否否否是是需是否新供应商不需申报采购总监审批新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应《合同管理流录入组录入：将供应商详细资料列表， 上报商及新商品1、新供应商资料已有经营程》经理审批。
并注明更换供应商商品是否已不2、新商品资料原因：如供货价较低、 是生产有经营同3、设定商品状态厂家等（ 1、洽谈记录2、新注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打意3、旧供应商合无供应商报价印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明（ 1） 洽谈记录（不得涂改）合同管理流程将供应商详细情况资细表（采购在电脑系统中列（ 2） 供应商报价明细（含商 料列表采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ，品零售价及试销期）备注：试销期规定并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订（ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期） 市调报告旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采不购部采购员洽谈同采购员填写 《新品开发单》 、 意供应商报价单、市调报告同意（含售价及试销期）采购部经理签名同意采购员下新品订单、排面量并由采购总监签字确（订单备注新品），并通知卖联营及代销扣点供应商引进流程电脑认房24 小时内录入新商场确认（陈列位置由采购同卖品资料并确认， 原始资料及场协商确认）采购部与供应商协商不供应商商品明细表于次日采购与供应商草签供应商洽同 代销或扣点条件谈记录表（十点前返回2）意1）洽谈记录（报价单（只需售价）（ 3）市调报告同意财务部审核供应商在合同上签名、 盖公章交采购经理和采购总监不同意同意总经理签名是否同意审核采购员与供应商合同签署合同（一采购部副本留底式三份）采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》供应商留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入房 入商品 料， 入整理 用收程序新商品转正流程取清房每周一次 ， 已到期、品名、 格、 价、新商品 （ 期 30 天）采 部出 《需淘汰到期新第一次采 部、 考售价、 毛利率、 品平均商品明 表》日 、 平均日 、 名 通知采 部出意保留第二次采及 房商淘汰次、 量、 售 量、字 存未 品 正退房将商品基通知 房淘汰及 通料属性改 ： 退 期限 两周知不可 、不可〈〈退货流程〉〉已退部 清余退货期限为两周款及 用供应商分析淘汰流程采 部 每周 行一次 ，已采 部 列〈供 商入 三个月供 商，以及供情况一 表〉 商 售排行榜采 部 署是否保留意 并通交采 确 名知通知：采 部、 理 名是采部、 运部、 部否保留是供 商 正及 店房将 供 商料 不可 或 采 部 面填 各 退货流程 不可厂家特 用清部 并收取部 清厂家各 用供 商余款店内租赁结算流程房 到期是否已退号、供 商名称、 日期、品种数、平均 日 、 款方式、 存金 、排名、 量、量⋯⋯通知 ：淘汰供 商名 及最后期限录单组检查是否按时完成每月指定交款日期， 租 供部根据合同 采 部 面填 各供 商到 部交租金收租金商特 用清收取租 供 商各种部 采 部及 运部及租 用各 用，列明 表列《未交款供 商明 》本月收款工作到期后， 部交采 部催交采将各表交至指定部 《已交款供 商明 表》《未交款供 商明 表》部《合同已到期供 商明 表》总经理与财务部进否行对帐，核对每日交款项（营业额）否采购部经理签名提出处理意见采购总监审核否意见是否保留该供应商总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算营运店联营供应商结算流程部长每月指定对帐日期，联营供应商到财采购部书面填报各供务部查询销售额及可结款金额，每月应商特别费用清单10-15 号对单， 25 号至月底结款核算员审核结款金财务部汇总各项费用，是额是否正确列明细表收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取是分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票到是财务部结算本月结算到期后，财务部将以财务确认支票日下各表交至指定部门：期，出纳员付款《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总采营代销结算流程经购运总总理监监待否处理采购部书面填报供应财务部汇总各项费商特别费用清单财务部查询供应商可结算金额核对用，列明细表总经理签名同意应结款余额，财收务取总供监应签商名各同项意费用并供应商按单开填单交采购部签名财务部确认支票日期出财务每月交《代销供应商具结算发票纳员付款，在电脑系统结算情况表》于总经理购销（先货后款）结算流程内做付款确认每月供应商持验收单至财务部供应商检查验收单和送货财务部对帐员将供应商验收单无对帐单并更正和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与否检查入库单是补做调整单有是否有误电脑验收单是否平帐到期采购在每月 10 日前统计数量有误，由金额有误，由财务部检查单据供应商的各项应扣费用财务部结是转否已到平结帐算单期据，收货部提出采购部提出解财总表同意决方案务总监结转不平帐单据解决方案采购部经理审批交采购总监签名确认应付款金额，权限金额范围之外董事长签名同意权限金额之内公司总经理签名确认财务总监签名同意通知供应商在付款期内领款并财务部确认付款日期，出纳员付提交增值税发票或收据款并在电脑内做付购款确销认（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付不同意款条件并签订合作合同同意采购总监、财务部确定财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公合同内容、付款条件是采购部合同副本备案司合同章否符合要求、签名采购部填写《借款单》店长在《借款单》上供应商合同正本备案财务总监签名确认签名并且查验合同书采购员下订单采购员凭结算单报销类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公不店长每月至少一次司情况，确定商品类别及每妥查询分类商品情况类应做品种类同类别实际单品列分类商品数量意表报总经理审批数是否符指标由营运总监、采购总监与其它高层领导差异较大由采购1、确定各采购分管大类通知采购部经理，部经理汇报差异原因2、确定各大类应有商品品种差异原因合理由电脑房3、确定各大类应占用面积及楼层位置不合理是否合理1、录入商品分类资料采购部负责整改，增加2、设定每类商品种类新品或淘汰滞销品完成，下次再查3、设定各采购分类管理权限调整类别中单品数量指标。
商超商品采购流程图（word文档良心出品）
商超商品采购流程图（word文档良心出品）般业务管理总流程121、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回（错误一条丿采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并、通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天（2）电器类商品试销期 60天（3）特殊商品另订新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品Y将供应商详细资料列表，上报经理审批。
并注明更换供应商原经营已有经营因：如供货价较低、是生产厂家等（1、洽谈记录2、新供应商报价 3、旧供应商合同4、旧供应商商品资料明细表（采购在电脑系统中列印））▼洽谈记录（不得涂改）供应商报价明细（含商品零售价及试销期）市调报告将供应商详细情况资料列表申报米购经理/ 店长审批/录入组录入:1L《合同管理流程》合同管理流程罚五元）旧供应商新商品引进流程不意3联营及代销扣点供应商引进流程4新商品转正流程未退货通供应商分析淘汰流程营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜营运部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量……采购部签署是否保留意见并交店长确认签名4-通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正店长签名是否保留通知采购及店长采购部书面填报各厂家特别费用清单录单组将该供应商资料订为不可订或不可进1F退货流程1F■财务部汇总并收取厂家各项费用通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限录单组检查是否按时完成财务部结清卜供应商余款丨6租赁结算流程7。
物资采购流程图
物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。
一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。
下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。
第一步，需求确认。
物资采购的第一步是需求确认。
各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。
这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。
需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。
第二步，制定采购计划。
在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。
采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。
第三步，供应商选择。
供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。
采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。
供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。
第四步，编制采购合同。
在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。
采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。
第五步，采购执行。
采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。
在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。
同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。
第六步，付款结算。
物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。
付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。
第七步，采购记录与分析。
采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。
记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。
服装商品采购流程图
商品部采购流程一、说明1、公司商品分类公司商品分经销、代销和联营专柜商品。
公司经销和代销商品按功能划分为3大类：2、公司商品进货渠道分类经销和代销商品从进货渠道分为订制生产和现货工厂（或市场）进货；联营专柜商品由联营商家供货。
3、采购流程分类经销、代销商品分季节性批量采购和老品种补货采购；联营专柜商品由联营商家自行组织采购。
4、采购工作责任部门经销、代销商品的采购工作由商品部主负责，运营部各门店协助。
5、采购工作主管领导采购工作主管领导由公司主管商品部工作的副总经理（或总裁）担任。
二、经销、代销商品季节性批量采购流程（除有特别标明的外，各流程均为商品部作业）1、采购工作流程图前期准备（系统的数据分析）制定合理的订货计划和货期（包括经销和代销以及订制和现货采购）订单的自我评审公司主管商品部领导审批生成最终订单寻找供货商询价、比价、议价现货工厂或市场采购（现货采购产品）或产品设计和选购样板（订制产品）打板出样（订制产品）面料、辅料和生产厂家选定（订制产品）购销和加工条件公司主管商品部的领导审批（订制产品）购销和生产加工合同签订（订制产品）生产加工过程控制（订制产品）材料、半成品和成品检测和验收（订制产品）现货采购和订制产品运输至公司配送中心仓库配送中心按计划分货至各门店2、前期准备阶段工作内容穿着类消费市场调研、流行元素周期分析、流行趋势整体分析、参考公司全年发展计划、分析订货所处时间阶段（季节因素）、了解公司各店铺定位、了解目前公司整体货品结构、分析过往同期数据、竞争对手分析、订货合理及可行性分析。
制定进销存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构：3、制定合理的订货计划和货期该阶段的主要工作流程：季节订货总额的测算订货结构(大类)的测算系列结构的测算订货宽度和深度的测算具体品种单款款式确定各单款颜色确定各单色款码数确定经销、代销以及订制和现货采购数量的确定波段上市量和货期确定最终订单生成1）季节订货总额的测算A、考虑因素：a全年的总销售预测和季节占比预测（决定因素）。
超市采购业务流程图
超市采购业务流程图采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
以下是店铺为大家整理的关于超市采购业务流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!超市采购业务流程图采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分1.生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
三方比价单(word文档良心出品)
信息来源
信息来源
信息来源
用途
联系人
联系人
联系人
电话
电话
电话
序号
物品名称品牌规格Biblioteka 号采购数量供应商一报价
供应商二报价
供应商三报价
1
1.（含%税、含运费）
2.交货周期：
3.交货方式：
4.付款方式：
1.（含%税、含运费）
2.交货周期：
3.交货方式：
4.付款方式：
1.（含%税、含运费）
2.交货周期：
三方比价单采购需求供应商一供应商二供应商三申购部门申请人名称名称名称采购类别物料类固定资产类信息来源信息来源信息来源用途联系人联系人联系人电话电话电话序号物品名称品牌规格型号采购供应商一报价供应商二报价供应商三报价数量税含运费2
三方比价单
采购需求
供应商一
供应商二
供应商三
申购部门申请人
名称
名称
名称
采购类别
3.交货方式：
4.付款方式：
2
中标商家
□供应商一
□供应商二
□供应商三
询价人
副总经理审批
部门审核
总经理审批
连锁超市商品订货配货流程图
公司进货退货总流程送货 退货送货 退货调拨 退货门店直配商品订货退货退货订货退货审核送货退货连锁超市签约供应商 公司配送中心连 锁 门 店采购部根据供应商合同设定允许门店直配送货商品明细，并分配给门店系统 门店课长根据店内缺货情况下订单，部门经副理签字确认后传真给供应商门店课长根据店内库存数量和商品DMS ，确定需退货明细，录入退货申请单 采购每周二、周四审核门店退货申请（生鲜日配商品除外） 供应商根据门店订货单、退货单至门店仓管取退货（有退仓的仓管可提前收货，无退仓的门店等供应商到店后汇同仓管课与供应商交接退货商品，并由电脑员录入退货验收单） 门店直配门店要货配送流程采购部根据供应商合同设定由配送中心配送各个门店商品明细，并分配给门店门店根据销售情况每周一向配送中心要货，生成要货单，电脑员通讯传到总部采购部每周二总部采购部根据门店要货计划，制定配送计划，缺货由采购经理下单订货每周三配送中心执行采购部下达的配送计划，每周三至周日为配送计划执行期门店要货但配送中心无库存的，每周二采购经理要下订单传真给供应商送货供应商跟据采购部订货单送货至配送中心，配送中心收货并打印验收单每周三至周日执行供应商新送货明细，以最快的速度配送到门店配送中心根据车辆、天气、其他等等情况，尽快将门店要货送到位。
系统订货送货周期为两个星期，过期后要货单作废门店收货单据需柜组收货人、仓管课员工签字确认方可；验收数量发现错误的，在配送单据签字注明短少或多发的商品明细；签字后的配送单第一、二联叫司机带回，第二联配送中心留存，第三联门店仓管课留存，第一联配送中心每周一报公司财务部门店配送商品退货流程门店根据销售情况，每周一在系统中录入退货申请（生鲜可随时录入），退货单由部门经理负责录入。
每周二采购经理负责审核门店退货申请，采购需注明不同意退货原因，同时必须提出处理意见和方法。
在每周三门店将看到采购部对于门店的退货申请处理明细审核意见，门店根据意见准备退货商品。
超市标准采购业务流程图
否
是
是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
无
否
是 有
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
超市类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
差异 较大
合理
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
ห้องสมุดไป่ตู้1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
超市一般业务管理总流程
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留 第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
否
超市采购业务流程
超市采购业务流程在超市管理中，采购业务流程起着至关重要的作用。
超市的采购业务流程直接影响到商品的种类、质量和价格，进而影响到超市的经营成果。
本文将详细介绍超市采购业务流程的各个环节。
1. 需求分析超市采购业务流程的第一步是需求分析。
超市管理层或采购部门需要明确各类商品的需求量和种类。
需求分析的关键是根据历史销售数据和市场趋势，合理预测商品需求，避免超市库存积压或库存不足。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，超市管理层需要选择合适的供应商。
供应商的选择涉及到价格、质量、交货周期等多个方面的考量。
超市采购部门需要与供应商洽谈合同，确保供应商能够按时提供符合要求的商品。
3. 订单下达订单下达是超市采购业务流程中的核心环节。
根据需求分析确定的商品清单和供应商协商的价格，采购人员向供应商下达订单。
订单应包含商品名称、数量、单价、交货时间等详细信息，以确保供应商能够准确提供商品。
4. 商品验收供应商交货后，超市采购人员需要对商品进行验收。
验收的内容包括商品数量、质量、保质期等方面的检查。
只有通过验收的商品才能入库并上架销售，确保商品质量符合要求。
5. 商品陈列和促销验收合格的商品将被安排在超市的货架上进行陈列。
超市管理层还可以根据销售情况进行促销活动，提高商品的销售量。
商品的陈列和促销策略直接影响到销售额和利润率。
6. 供应链管理超市采购业务流程中的最后一个环节是供应链管理。
超市管理层需要与供应商保持良好的合作关系，及时反馈销售数据和市场需求，以便供应商调整生产和供货计划。
供应链管理的效率直接影响到超市的商品供应和销售情况。
超市采购业务流程是超市经营中至关重要的一环，一个高效的采购业务流程能够提高超市的竞争力，实现经营目标。
超市管理层需要不断优化采购业务流程，提升商品供应链的效率，以适应市场变化和顾客需求的变化。
采购流程图表
采购流程图表
采购流程图表可以分为以下几个步骤：
1. 采购需求确定：在这一步骤中，公司的相关部门或员工确定需要采购的物品或服务，并填写采购申请。
2. 供应商选择：根据公司的采购政策和标准，采购部门会筛选潜在的供应商并发送询价函或邀请参与竞争性谈判。
3. 报价比较：供应商收到询价函后会提供报价或竞争性谈判的报价。
采购部门会将各个供应商提交的报价进行比较，并选择最具竞争力的供应商。
4. 合同谈判：在选择了供应商后，采购部门会与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合公司的要求，并签署正式的采购合同。
5. 采购订单发放：采购部门根据合同要求和物品或服务的具体需求生成采购订单，并发送给供应商。
6. 交货和验收：供应商根据采购订单安排物品的生产或提供服务，并按照约定的时间交付给公司。
公司相关部门会对物品进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。
7. 付款和结算：验收合格后，公司会根据合同约定的方式和时间付款给供应商。
8. 采购记录和评估：采购部门会对整个采购流程进行记录，并根据公司的采购评估指标对供应商的表现进行评估和反馈。
9. 供应商管理和改进：根据供应商的表现和反馈结果，公司会根据需要与供应商进行进一步的合作或改进。
10. 结束采购：当所有的物品或服务都已交付并付款完成后，采购流程结束。
(完整word版)网上购物系统详细精炼版(UML,类图,时序图,数据流图)(DOC)(word文档良心出品)
附件一说明书编号：XXXXXX-01网上商城购物系统需求说明书某某软件学院毕业论文精炼版2011年7月20日目录 (2)1 引言 (1)1.1 项目背景 (1)1.2 项目意义 (1)1.3 文档目的 (2)1.4 定义 (3)2 任务概述 (4)2.1 系统目标 (4)2.2 用户特点 (4)2.3 应用范围 (4)2.4 假定和约束 (4)2.5 关键性技术 (4)3 需求分析 (4)3.1 业务描述 (6)3.2 用例分析 (9)3.3 系统功能概述 (15)5 运行环境规定 (15)5.1 设备 (23)5.2 支持软件 (23)5.3 控制 (24)用户确认函 (25)1.1 项目背景信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会发展和变革的重要力量。
随着信息化时代的到来，信息传播发生了深刻的变革，人们的工作方式、生活方式乃至思维方式都发生了前所未有的改变，各行各业都在顺应这一时代变革加强信息化建设。
谁能在信息化变革时期先人一步，就能获得先机，抢占鳌头。
传统的销售方式是商家把商品放在店铺里供顾客挑选，店铺的规模、位置等客观因素影响着商店的客流量，并且商品的存放与销售需要人力进行管理，雇员的工资、店面的租金等又增加了成本，顾客也不能迅速找到所需要的商品，而开一个网上商店只需要一个可以存放商品的仓库，比租一个店面能节省很多，也不需要太多的人力来管理，不会因为商店的面积影响客流量，客户足不出户就能买东西，并且很容易就能找到所需要的商品。
近年来，随着Internet的迅速崛起，互联网已日益成为收集提供信息的最佳渠道并逐步进入传统的流通领域。
于是电子商务开始流行起来，越来越多的商家在网上建起在线商店，向消费者展示出一种新颖的购物理念。
网上购物系统作为B2B，B2C（Business to Customer，即企业对消费者），C2C（Customer to Customer，即消费者对消费者)电子商务的前端商务平台，在其商务活动全过程中起着举足轻重的作用。
食品公司物料采购流程图
食品公司物料采购流程图
使用说明：
1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部；
2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格；
3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复；
4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格
章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库；
入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿）
总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。
出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。
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般业务管理总流程
1
2
1、 新供应商资料
2、 新商品资料
3、 设定商品状态
注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 印供应商商
品明细表于次日十点前返回 （错误一条 丿
采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并 、通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）
备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天 （2）电器类商品试销期 60天 （3）
特殊商品另订
新供应商新商品引进流程
采购员洽谈新供应商
及新商品
Y
将供应商详细资料列表，上报经 理审批。
并注明更换供应商原 经营
已有经营
因：如供货价较低、是生产厂家 等（1、洽谈记录 2、新供应商 报价 3、旧供应商合同
4、旧
供应商商品资料明细表（采购在 电脑系统中列印））
▼
洽谈记录（不得涂改） 供应商报价明细（含商 品零售价及试销期） 市调报告
将供应商详细情况
资料列表
申报米购经理/ 店长审批
/录入组录入:
1L
《合同管理流 程》
合同管理流程
罚五元）
旧供应商新商品引进流程
不
同
意
3
联营及代销扣点供应商引进流程
4
新商品转正流程
未
退
货
通
知5
供应商分析淘汰流程
营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜
营运部列〈供应商经
营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量……
采购部签署是否保留意见
并交店长确认签名
4-
通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正店长签名是
否保留
通
知
采
购
及
店
长
采购部书面填报各厂家特别费用清单录单组将该供应商资料
订为不可订或不可进
1F
退货流程
1F
■财务部汇总并收取厂家
各项费用
通知录单组：淘汰
供应商名单及最后
期限
录单组检查是
否按时完成
财务部结清卜供应
商余款丨
6
租赁结算流程
7
8
联营供应商结算流程
与财务部进 行对帐，核 对每日交款 项（营业额）
每月指定对帐日期，联营供应商到 财务部查询销售额及可结款金额， 每月1-5号对单，15号、25号后周 五结款
是
收取联营 各种; ;供应商 杂费
1
r
财务部根据合同查验收取 分成额是否超出保底数
核算员审核结款金额
是否正确
采购部书面填报各供 应商
特别费用清单
1 F
财务部汇总
用，列F
总各项费 明细表
采购部经理签名 提出处理意见
否
是
____________ 1 _________
通知联营供应商开发票 到财务部结算
是
否 店长审核意见
是否保留该供 应商 财务确认支票日 期，出纳员付款
本月结算到期后，财务部将以 下各
表交至指定部门 ：
《正常结算供应商明细表》 《保底额结算供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》
通知采购部、营运部、 财务部淘汰供应商 JL
供应商清算
代销结算流程
9
购销（先货后款）结算流程
10
购销（先款后货）结算流程
类别单品数量管理流程（没讨论）
赠品送货流程
场内、场外促销活动流程1供应商自行举办的活动:
订货管理作业流程
备注：1、商品到货率要求不低于 60%，办公室助理每月 30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求， 按20元一家处罚采购员。
2、 七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员 的客观原
因）。
3、 卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚 20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单， 卖场员工处
罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
20元一家（如未能提出合理
商品收货流程
商品调价流程
备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细
2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收
3、营运部当晚更换标签
4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款
采购订货流程
价格牌管理流程
标价牌要求：
一货一签。
货签对位。
端架商品最少一层一签。
堆头商品一个堆头一个 POP ,最多不超过2个POP 。
标价牌位置统一放至商品左上角。
POP 统一高度，位置正上方。
标签颜色规定 正常商品（蓝色） 促销商品（黄色） 堆头正常商品（大蓝） 堆头促销商品（大黄） 新品（绿色） 海报商品（蓝色） 进口商口（绿色） 每日特价（红色）
7、所有标签不得下架，
流程一（新品）：
流程二（卖场申请标签）
1、 2
4、 5、
缺货商品必须加缺货标示。
退换货流程。