公司年度内部审计工作计划
公司内部审计工作计划(19篇)
公司内部审计工作计划（19篇）公司内部审计工作计划篇120xx 年是公司实施“10年”发展战略的第二年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期。
内部审计工作将以公司战略目标为指引，以适应“偿二代”监管体系要求为导向，按照既定的思路、目标、主线、主题开展工作，加大常规审计和专项审计力度，有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。
一、工作思路20xx年内部审计工作将按照“一·二·三·四·五”即“围绕一个目标，强化两种职能，抓好三大工程、突出四项重点、落实五点举措”的总体思路组织开展。
一个目标——降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效。
两种职能——监督职能和服务职能。
三大工程——人才工程、系统工程、质量工程。
四项重点——整改落实、专项审计、成果运用、风险防范。
五点举措——增强服务意识、加强培训教育、有效整合资源、强化责任追究、积极探索创新。
二、工作目标紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作，充分发挥内部审计“第三道防线”作用，强化监督和服务功能，有力降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内领先的、专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。
三、工作主线进一步明确年度计划制定、具体项目实施、发现问题梳理、审计建议细化、审计结果运用等基本工作思路。
充分发挥内部审计的职能和作用，提高公司的风险控制能力和管理水平，促进公司的可持续发展。
四、工作主题围绕上述工作思路、目标和主线，确立以下工作主题：（一）抓好三大工程20xx 年乃至今后一段时期，将着力和加大“人才、系统、质量”三大工程建设力度，努力提升审计专业能力和整体工作水平。
1.推进人才工程建设人才是生产力中最有力的要素。
当前，人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。
针对目前的现状，为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要，从20xx 年起实施“百人计划”和“721人才梯次”建设工程。
2024年度内部审计工作计划标准模板（6篇）
2024年度内部审计工作计划标准模板（一）、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善。
1、首先完善公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司预算执行情况审计办法》、《公司采购与付款循环审计办法》、《公司销售与收款循环审计办法》、《生产循环审计办法》、《固定资产专项审计办法》六项内审制度。
2、内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，____年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的____和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
3、通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
（二）、具体的业务循环内部审计1、销售与收款循环审计。
本循环是企业生产产品取得经济利益的过程。
具体而言本循环包括接受客户订单，确定信用政策，按照销售通知装运运输货物，向客户开具发货单或者销售发票等账单，记录销售并及时收取货款等主要程序。
2、采购与付款循环审计。
本循环是企业为保证正常连续生产经营而进行各种材料的采购并支付货款的过程。
具体而言本循环包括材料的请购申请，申请审批，采购询价，采购订单或合同的签订，货物的验收与入库，支付货款等主要程序。
2024年公司内部审计工作计划范文(3篇)
2024年公司内部审计工作计划范文一、引言内部审计是指由组织内部专门的审计部门进行的一种全面的、系统性的、独立的审核和评价活动，旨在帮助企业提高业务过程的效能和效率。
本文将就公司内部审计工作进行详细的计划和安排，以确保审计工作的顺利进行。
二、审计目标1.评估风险管理和内控体系的有效性和适用性；2.反馈风险并提供合理建议，以改善内部控制、业务流程和管理效率；3.遵守法律法规和合规要求，减少违规风险和损失；4.提供独立的意见和报告，增强报告的准确性和透明度。
三、审计周期和计划1.审计周期根据公司规模和业务特点，设定每年一次的内部审计计划。
审计跨度为一个财务年度，即从每年的1月1日到12月31日。
2.审计计划根据上一年度审计工作的结果和现有的风险评估，制定下一年度的审计计划。
审计计划包括时间安排、审计范围、人员配置和工作内容。
四、审计范围1.财务审计对公司财务报表、会计凭证、资金流动、预算执行等进行全面审计，以确保财务信息准确、及时、完整。
2.运营审计对公司各业务流程、流程控制、业务环节等进行审计，确认流程的合理性和有效性，发现潜在的操作风险，提出改进建议。
3.合规审计对公司运营过程中的各项法规、规章、准则等进行审计，以确保公司的各项活动和行为符合相关的法律法规和合规要求。
4.风险审计对公司重要业务流程和关键环节进行风险评估和审计，发现潜在风险并提出相应控制建议，以确保公司业务风险的可控性和可预防性。
五、审计方法和内容1.审计方法结合现有的审计技术和工具，采用抽样、比对、测试和分析等方法，对审计范围内的数据和信息进行审核和评价。
2.审计内容根据审计范围，分为以下几个主要内容：（1）财务审计：包括会计凭证查验、资金流动审核、成本核算审核等。
（2）运营审计：包括业务流程图绘制、流程控制分析、业务环节评价等。
（3）合规审计：包括法规合规评估、合规制度检查、合规控制测试等。
（4）风险审计：包括风险评估、风险管理、风险预防等。
2024年单位内部审计工作计划(四篇)
2024年单位内部审计工作计划为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。
现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标年的内部审计工作，以____为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。
对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位____年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团（育苑公司）等部门进行审计。
五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
2024年公司年度内部审计工作计划（四篇）
2024年公司年度内部审计工作计划一、总体目标按照“全面审计，突出重点”的工作思路，紧紧围绕农业和农村发展这个主题，加强队伍建设和制度建设，加大审计监督力度，进一步发挥内部审计在加强农业经费管理、规范单位收支行为、提高农业专项资金使用效益等方面的积极作用，促进农业事业健康快速发展。
二、工作要点(一)审计内容和重点⒈单位预算执行及财政收支情况(1)收入情况：审查是否存在违反规定擅自设立收费项目或标准、超范围收费的现象;是否存在越权减免、缓收非税收入的现象;非税收入入库是否及时，有无滞留、坐支应上缴财政收入的现象;票据管理是否规范，有无未按规定开具票据和使用非法定票据的现象;计算收入预算执行率，评价单位收入预算实现情况。
⑵支出情况：审查支出预算的编制是否科学、完整，是否存在无预算支出以及挤占、挪用和调剂使用专项资金(专项业务费)的现象;审查支出是否合规，有无超标准发放奖金、补贴以及单位支付应由个人承担的费用的现象;重点关注“三公经费”支出预算执行，评价其执行厉行节约相关规定、压缩事业开支情况;计算支出预算执行率，评价单位预算执行情况。
⒉重大经济决策情况是否建立了科学、完善的重大决策管理机制;具体决策事项其依据是否充分，是否符合上级有关方针、政策;决策程序是否民主、规范、科学;决策是否得到了及时、有效执行，重要投资项目的建设和管理是否符合有关规定;相关政策执行后是否取得了预期效果，其经济效益、社会效益以及环境效益如何。
⒊资产管理情况是否建立了相关管理制度，有关账册、资料是否完整，登记是否及时，账账、账实是否相符;资产购置是否执行有关政府采购程序，是否按预算采购;资产处置的程序是否合规，处置收益是否及时、足额按规定渠道入账;资产的出租、出借等是否按规定履行了相关手续，收益是否及时、足额按规定渠道入账。
⒋内控制度建立及执行情况单位是否建立相关内控制度，其科学性和可行性如何，是否符合单位实际;相关内控制度是否得到了全面、有效的执行，其执行效果如何。
2024年内部审计年度工作计划（2篇）
2024年内部审计年度工作计划(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作。
随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。
针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。
从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。
为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。
同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。
____年度审计工作计划安排如下：(二)建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。
根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。
1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。
2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。
3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。
4、借助集团公司内部报刊和OA平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。
(三)坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。
积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。
2024年内部审计年度工作计划(3篇)
2024年内部审计年度工作计划(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作。
随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。
针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。
从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。
为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。
同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。
____年度审计工作计划安排如下：(二)建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。
根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。
1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。
2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。
3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。
4、借助集团公司内部报刊和OA平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。
(三)坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。
积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。
精选内部审计年度工作计划范文5篇
精选内部审计年度工作计划范文5篇篇1一、引言本内部审计年度工作计划旨在确保公司内部审计工作的有序进行，提高公司治理水平，保障公司资产安全，促进公司可持续发展。
本计划紧密结合公司战略目标和业务需求，遵循相关法律法规和公司政策，注重计划的严谨性和可操作性。
二、审计目标与原则1. 审计目标：通过内部审计，提高公司内部控制体系的健全性和有效性，确保公司各项业务合规、风险可控，促进公司经济效益的提升。
2. 审计原则：遵循客观、公正、严谨、保密的原则，以风险为导向，重点关注重大风险和高频风险。
三、审计范围与方法1. 审计范围：覆盖公司各项业务、部门及项目，包括但不限于财务管理、市场营销、人力资源、研发生产等领域。
2. 审计方法：采用数据分析、文档审查、现场调查、访谈等多种方法，确保审计结果的准确性和全面性。
四、审计重点任务1. 财务报表审计：对公司的财务报表进行审计，确保财务信息的真实性和完整性。
2. 内部控制审计：评估公司内部控制体系的有效性，提出改进建议，提高公司治理水平。
3. 业务合规审计：检查公司各项业务是否符合相关法律法规和公司政策，防范合规风险。
4. 专项审计：针对公司重大事项、重点项目开展专项审计，确保项目顺利进行。
5. 风险管理审计：评估公司风险管理体系的健全性和有效性，提高风险防范能力。
五、工作计划1. 第一季度：完成财务报表审计和内部控制审计的准备工作，制定详细的审计计划，明确审计目标和范围。
2. 第二季度：开展财务报表审计和内部控制审计，发现问题并提出改进建议。
3. 第三季度：进行业务合规审计和专项审计，针对发现的问题进行整改和跟踪。
4. 第四季度：总结全年审计工作，完成风险管理审计，提交年度内部审计报告。
六、资源保障1. 人员保障：确保内部审计团队人员的专业素质和能力，定期进行培训和考核。
2. 物资保障：提供必要的审计工具和设备，确保审计工作的顺利进行。
3. 信息化支持：加强内部审计信息化系统的建设，提高审计工作效率。
2024年度内部审计工作计划
2024年度内部审计工作计划一、总体概述2024年度内部审计工作旨在提供独立、客观的评估和改进组织的内部控制、风险管理和治理过程。
通过有效的内部审计活动，为组织管理层和董事会提供有关内部控制的可靠意见和建议。
本工作计划将重点关注以下几个方面。
二、审计对象和对象选择1. 审计对象：全公司的内部控制、风险管理和治理过程。
2. 审计对象选择：a. 优先审计高风险和重要性的业务流程，例如财务报告、信息技术系统、人力资源管理等。
b. 定期轮换审计对象，确保全面覆盖组织的关键业务流程。
三、审计方法和程序1. 制定审计计划：根据风险评估和管理层的需求，制定全年的审计计划。
2. 风险评估：评估组织内部控制的有效性和存在的风险，包括内部控制流程、信息系统的安全性等。
3. 内部控制测试：通过抽样和事实调查等方法，测试和评估内部控制的强度和弱点。
4. 结果分析：对审计结果进行综合分析和比较，识别问题和风险，并提出相应的改进建议。
5. 报告编写：编写审计报告，包括审计发现、建议和管理层的回应，并提交给董事会。
6. 跟踪检查：跟踪审计建议的实施情况，并在下一次审计中进行复核。
四、审计重点和主题基于前述的审计对象选择和风险评估，2024年度内部审计的重点和主题包括以下几个方面：1. 财务报告的准确性和完整性：着重关注财务报告的编制程序、内部控制流程和财务信息的准确性。
2. 信息技术系统的安全性和可靠性：对信息技术系统的安全性、系统功能的准确性和数据完整性进行审计。
3. 供应链管理和风险控制：审计供应链管理流程，识别和评估潜在的供应链风险，并提出改进建议。
4. 人力资源管理流程：审计人力资源管理流程的有效性，包括员工招聘、培训、绩效评估等方面。
5. 内部控制流程的改进：识别和推进内部控制流程的改进机会，提高内部控制的效率和适应性。
五、工作资源和时间安排根据年度审计计划，合理配置审计人员和资源，确保内部审计工作的高质量和高效率。
关于内部审计2023年度工作计划范文5篇
关于内部审计2023年度工作计划范文5篇第1篇示例：2023年即将到来，作为企业内部审计部门的一员，我们需要提前规划好新一年的工作计划，以确保内部审计工作的高效开展。
以下是我整理的一份关于2023年度内部审计工作计划的范文，供大家参考。
一、总体目标2023年，我们内部审计部门的总体目标是提高审计工作的覆盖率和有效性，帮助公司建立更加完善的内控体系，减少风险和漏洞，确保公司经营活动合规稳健。
二、具体工作计划1. 审计计划制定我们将根据公司的发展情况和风险特点，制定详细的审计计划，明确审计目标、时间表和责任人，确保审计工作有序进行。
2. 资产审计针对公司各项资产的管理和使用情况进行审计，包括固定资产、无形资产、现金等，确保公司资产的安全和合理利用。
3. 财务审计对公司财务报表进行审计，确保报表真实准确，合乎法律法规要求，杜绝财务舞弊和风险。
4. 内控审计审计公司内部控制制度的设计和执行情况，发现存在的问题并提出改进建议，帮助公司建立更加健全的内控体系。
5. 风险评估通过对公司各类风险的评估，确定关键风险点，制定相应的防范措施，降低公司的经营风险。
6. 合规审计审计公司的内外部合规情况，包括法律法规、公司制度等，帮助公司避免违规行为，维护公司的声誉和形象。
7. 专项审计根据需要对公司特定领域或项目进行审计，包括IT系统、人力资源、供应链管理等，发现问题并提出改进建议。
三、工作流程1. 计划阶段制定年度审计计划，确定审计范围和重点，明确审计目标和时间表。
2. 实施阶段按照计划和时间表进行审计工作，收集相关数据和证据，对公司各项业务进行细致审核。
3. 报告阶段整理审计结果，撰写审计报告，提出问题和建议，并提交给公司管理层，以便他们及时处理和改进。
4. 跟踪阶段对公司已经采取的改进措施进行跟踪审计，以确保问题得到有效解决和改进。
四、团队建设1. 培训提升定期组织内部培训和外部学习，提高团队成员的专业水平和审计能力。
内部审计年度工作计划9篇
内部审计年度工作计划9篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2024年度内部审计工作计划
2024年度内部审计工作计划
2024年度内部审计工作计划如下：
1. 确定审计目标和范围：审计目标包括公司的财务状况、内部控制、遵守法律法规的情况等，审计范围包括各个业务部门和相关流程。
2. 制定审计计划：根据审计目标和范围，制定具体的审计计划，包括审计时间安排、审计程序和方法等。
3. 进行初步风险评估：通过对公司的业务流程和内部控制进行评估，确定可能存在的风险，并制定相应的控制措施。
4. 开展实地调研和数据采集：对涉及到的业务部门进行实地调研和数据采集，了解业务流程和相关数据，验证财务状况的真实性。
5. 进行内部控制评估：对公司的内部控制制度进行评估，包括制定控制目标、设计控制流程和评估控制效果等。
6. 进行财务报表审核：对公司的财务报表进行审核，包括确认账务准确性、财务报表的完整性和合规性等。
7. 开展合规性审计：对公司的各个业务部门进行合规性审计，包括公司的合规政策、合规流程和合规控制等。
8. 提出审计意见和建议：根据审计结果，撰写审计报告，提出审计意见和改进建议，帮助公司改进内部控制和管理体系。
9. 进行跟踪审计：对前期发现的问题进行跟踪审计，确保问题的解决和改进的有效性。
10. 提供咨询和培训支持：根据需要，提供咨询和培训支持，帮助公司加强内部控制和风险管理。
以上为2024年度内部审计工作计划的基本内容，具体实施还需要根据公司的实际情况进行调整和完善。
年度内部审计工作计划3篇
年度内部审计工作计划3篇年度内部审计工作计划一：20xx年度内部审计工作计划一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。
通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
对二级单位经营业绩审计:通过对二级单位20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
针对性地开展专项审计根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
公司内部审计工作计划（精选5篇）
公司内部审计工作计划公司内部审计工作计划写工作计划的格式（一）开头，即导语，或阐述依据，或概述情况，或直述目的，要写得简明扼要。
（二）主体，即工作计划的核心内容，重点阐述“做什么”（目标、任务）、“做到什么程度”（要求）和“怎样做”（工作措施与办法）这三方面内容；既要写得全面周到，又要写得有条不紊，具体明白。
全面性的工作计划一般采取“并列式结构”（即目标任务、工作措施分述）。
（三）结尾，即结束语，或突出重点，或强调有关事项，或提出简短号召。
当然，一般小型的工作计划也可不写结尾。
公司内部审计工作计划（精选5篇）时间是箭，去来迅疾，又解锁了新的工作，该好好计划一下接下来的工作了！相信许多人会觉得工作计划很难写吧，下面是小编整理的公司内部审计工作计划（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司内部审计工作计划1为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。
现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标年的内部审计工作，以"三个代表"重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。
对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
2024年度内部审计工作计划范文（五篇）
2024年度内部审计工作计划范文一、内部审计工作目标围绕集团____年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。
以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。
二、内部审计主要内容1、财务报表审计。
结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。
配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。
3、管理流程审计。
主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。
保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。
4、项目及采购合同审计。
对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。
5、投资及其他审计。
根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。
三、具体实施计划。
.1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。
2、具体操作主要放在以上____项，____项将根据集团要求适时穿插进行。
3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。
5、三季度重点：____年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。
6、四季度重点：结合____年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。
7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。
2024年内部审计工作计划精选(三篇)
2024年内部审计工作计划精选一、审计计划目标和原则1. 目标：确保组织的风险管理、内部控制和合规性方面的有效性和效率。
2. 原则：独立、客观、全面、合理、安全。
二、审计项目选择1. 风险评估：对组织的风险进行评估，确定重点审计领域。
2. 内部控制评估：评估组织内部控制的设计和有效性。
3. 合规性审计：评估组织是否符合适用法规和政策要求。
4. 绩效审计：评估组织各项业务活动的绩效和效率。
三、审计项目计划1. 风险评估目标：确定组织的重大风险和关键控制领域，为后续的审计工作提供指导。
计划：- 分析组织的战略目标和业务情况，了解主要风险。
- 进行风险评估，确定重点关注的风险领域。
- 根据风险评估结果编制详细的审计计划，并提交给相关管理层审批。
2. 内部控制评估目标：评估组织内部控制的设计和有效性，发现弱点并提供改进建议。
计划：- 选择一些重要的业务流程，对其内部控制进行评估。
- 了解和分析相关流程的制度、政策和程序。
- 进行实地调研和访谈，收集相关数据和信息。
- 验证内部控制的有效性，并编制评估报告。
- 提出改进建议，跟踪和监督改进措施的执行情况。
3. 合规性审计目标：评估组织是否符合适用法规和政策要求，避免法律风险。
计划：- 研究相关法规和政策要求，了解适用范围和要求。
- 对组织的业务活动进行合规性审计。
- 核查组织的业务活动是否符合法规和政策要求。
- 编制审计报告，提出合规性问题并给出改进建议。
- 跟踪和监督改进措施的执行情况。
4. 绩效审计目标：评估组织各项业务活动的绩效和效率，找到提升空间。
计划：- 确定绩效指标和评估方法。
- 收集相关数据和信息，并进行绩效评估。
- 与相关部门进行交流和访谈，了解业务流程和问题原因。
- 编制审计报告，提出绩效改进建议。
- 跟踪和监督改进措施的执行情况。
四、资源分配1. 人力资源：根据审计项目的性质和范围，合理分配审计人员。
2. 技术支持：提供必要的技术设备和工具，以支持审计工作的进行。
2024年公司年度内部审计工作计划模板（五篇）
公司年度内部审计工作计划模板年的内部审计工作，以____为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。
对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位____年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。
五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等六、其它相关工作学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。
公司年度审计工作计划(5篇)
公司年度审计工作计划(5篇)公司年度审计工作计划范文第1篇关键词:派驻制度；双重管理；人员素质符合中国联通审计调度系统的要求。
河北分公司设有集团公司审计部分支机构，受集团公司审计部和河北公司双重指导，业务上接受集团公司审计部的指导。
从制度上实现了审计机构、审计计划、审计绩效评价和审计经费的统一管理，充分发挥了审计力量的整体优势，明显增强了审计人员的向心力和凝聚力，大大提高了审计质量和审计结果的利用率。
派驻制度改革成为内部审计发展的有力保障。
一、机构设置实行双重及级层管理。
作为集团总部审计部的派驻机构，河北审计分部按照驻地就近的原则，以石家庄、唐山、保定和沧州市分公司为驻地向省内派驻四个大区审计处，大区审计处与驻地公司审计室合署办公（一套人马、两块牌子）。
大区审计处履行所辖分公司的审计管理职能，审计室履行驻地分公司的审计业务职能。
河北审计分部接受集团公司审计部及省公司共同管理，大区审计处接受河北审计分部领导，市审计室接受大区审计处和驻地分公司共同管理。
具体组织架构如图1所示。
（图1）二、人员管理和素质要求人员编制由总部统一核定，省公司在总部统一核定的人员编制内，根据各市分公司的收入贡献、资产规模及所辖地公司区域等综合情况，核定各大区审计处、各市分公司审计室人数。
河北审计分部负责人由总部进行考核及任免，纳入总部干部管理体系。
河北审计分部负责人及副职由所在地分公司推荐人选并商总部审计部提出任免考察建议，总部审计部会同人力资源部进行考察并提出考察意见，由总部人力资源部履行任免程序。
大区审计处负责人的任免由河北审计分部及省公司人力资源部负责。
各大区审计处设主任1人，副主任2～3 人。
石家庄、唐山、保定、沧州审计处主任兼任驻地分公司审计室主任。
对审计人员素质要求的总体原则是，要建立一支适应公司发展及管理需要的审计队伍.1、能力要求：了解企业经营管理，能够识别和防范经营风险，具备信息化系统管理审计的知识和经验。
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公司年度内部审计工作计划
1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、XX年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，XX年内审工作应该建立在公司内部
控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运
行。
⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况
以及真实性进行审计。
集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。
对下属企业经营业绩审计：
集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。
集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。
1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理.
2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。
1、XX年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，XX按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。
3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计
单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。
4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。
5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，新任务的需要。