内部审计年度工作计划表
2024年度内部审计工作计划(4篇)
2024年度内部审计工作计划一、内部审计工作目标围绕集团____年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。
以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。
二、内部审计主要内容1、财务报表审计。
结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。
配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。
3、管理流程审计。
主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。
保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。
4、项目及采购合同审计。
对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。
5、投资及其他审计。
根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。
三、具体实施计划。
.1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。
2、具体操作主要放在以上____项，____项将根据集团要求适时穿插进行。
3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。
5、三季度重点：____年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。
6、四季度重点：结合____年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。
7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。
内部审计工作计划表范文【三篇】
内部审计是一项非常重要的工作，它可以帮助企业把握经营状况，提高经营效益和管理水平，进而促进企业的快速发展和稳定运营。
而内部审计工作计划表作为内部审计的重要工具，可以帮助内部审计人员清晰地了解内部审计工作的目标、任务、时间和责任等方面的内容，并能合理地安排和分配工作，实现内部审计工作的高效、有序和科学化。
下面我们将分别从制定内部审计工作计划表的意义、制作内部审计工作计划表的方法和内部审计工作计划表的范例三个方面来进行详细的介绍。
意义内部审计工作计划表是内部审计工作中的一种重要工具，它的存在可以使内部审计工作更加高效、有序、规范化、科学化。
具体来说，内部审计工作计划表具有以下几个方面的作用：1.明确内部审核的目标和任务内部审计工作计划表可以帮助内部审计人员明确其工作目标和任务，并清楚地把握自己的内部审计范围、内容、标准和方法，实现工作目标的高效达成。
2.合理安排和分配工作内部审计工作计划表可以帮助内部审计人员根据任务的难易程度、紧急性和其他因素，合理地分配工作量，实现内部审计工作的有序、高效和科学化。
3.确保工作进度和质量内部审计工作计划表可以帮助内部审计人员严格按照时间表和工作计划进行内部审计工作，提高工作进度和质量，避免工作的延误和遗漏。
4.明确责任和权利内部审计工作计划表可以明确内部审计人员的工作职责和权利，规范内部审计工作行为和流程，保证内部审计工作的合规运行。
制作方法内部审计工作计划表的制作方法一般包括以下几个步骤：1.明确内部审计的目标和任务在制作内部审计工作计划表之前，需要先明确内部审计的目标和任务，即要检查哪些方面的内容、以什么样的方式进行检查等等。
2.确定检查的时间和周期根据内部审计的目标和任务，确定内部审计的时间和周期，即内部审计的开始时间、结束时间、审核周期等。
3.编制内部审计工作计划表根据内部审计的目标、任务、时间和周期等因素，编制内部审计工作计划表。
内部审计工作计划表需要包括以下内容：①审计活动名称和编号②审计周期和时间③审计目标和任务④审核标准和方法⑤审核资料和资产⑥审计流程和步骤⑦审核结果和建议4.制定内部审计报告根据内部审计工作计划表的内容，制定内部审计报告，对内部审计的结果和建议进行总结、分析和整理，并向高管层汇报审计结果。
内部审计工作计划表范文【三篇】
【导语】内部审计之⽗索耶关于内部审计的定义是：对组织中各类业务和控制进⾏独⽴评价，以确定是否遵循公认的⽅针和程序，是否符合规定和标准，是否有效和经济的使⽤了资源，是否在实现组织⽬标。
下⾯是⽆忧考为您整理的内部审计⼯作计划表范⽂【三篇】，仅供⼤家参考。
医院内部审计⼯作计划 ⼀、财政审计 1、本级财政预算执⾏审计（省定），医院审计⼯作计划。
以促进加强财政预算管理，规范财政资⾦分配⾏为，逐步构建和完善公共财政制度为⽬标，组织市、县(市)、区审计机关对20xx年度本级财政预算执⾏及其他财政财务收⽀情况进⾏审计，重点检查预算编制和执⾏、预算超收收⼊的分配使⽤、转移⽀付资⾦的管理使⽤、供电供⽔等附加的征收和使⽤情况，揭露和查处预算超收收⼊分配使⽤不合理不合规，转移⽀付资⾦管理使⽤混乱以及预算编制不科学、违反财经法纪和执⾏财政改⾰政策不严等问题。
6⽉底结束。
2、乡镇负债审计（省定、全省⼤交叉）。
以摸清乡镇债务情况，促进乡镇健康运⾏为⽬标，组织市、县(市)、区审计机关对乡镇负债情况进⾏清理审计，摸清乡镇负债的数量、种类及⽤途，揭⽰负债形成的原因，并有针对性地提出审计建议，为市委、市政府化解乡镇债务提供决策依据。
4⽉底结束。
3、财政决算审计。
以摸清财政运⾏管理现状，促进深化财政改⾰，提⾼财政运⾏质量为⽬标，对阳新县(省厅审计)、西塞⼭区(市定上年结转项⽬)20xx-20xx年度财政决算进⾏审计。
重点审计财政收⽀状况及运⾏质量，地⽅政府管理和运作本级财政，财税部门预算管理和理财治税情况，以及各项财政资⾦管理使⽤的合法、合规情况，揭露和查处财政收⼊质量不⾼、执⾏各项财政改⾰政策不到位、违反国家税收征管政策等问题。
8⽉底结束。
4、财政四项改⾰政策执⾏情况审计调查（市定）。
结合预算执⾏审计对有关单位执⾏财政四项改⾰政策情况进⾏审计调查。
6⽉底结束。
⼆、⾏政事业审计 5、市直及有关单位财务收⽀审计（市定）。
以促进规范预算管理，提⾼财政资⾦使⽤效益和财政财务管理⽔平为⽬标，对市政公⽤事业局、市***⽀队、市⼈事局等3家⾏政事业单位20xx财务收⽀以及市⼈民政府驻上海联络处20xx-20xx年度财务收⽀情况进⾏审计。
内部审计年度工作计划表格(标准版)
( 工作计划)单位：____________________姓名：____________________日期：____________________编号：JH-XK-0505内部审计年度工作计划表格(标Annual work plan form of internal audit内部审计年度工作计划表格(标准版)一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
内审年度工作计划表
内审年度工作计划表为了更好地完成内部审计工作并提高企业管理质量，制定年度内审工作计划表，以实现内部审计的有效推进与有效实施。
一、内审工作年度计划目标1. 完善企业内部控制体系，提高企业管理质量；2. 发挥内部审计在监督和管理企业风险的作用，提高企业经营效益；3. 加强内部审计的专业水平，提升内审人员的素质和能力。
二、内审年度工作计划1. 制定内审年度工作计划（1）明确内审年度工作的目标和任务，包括内控自评、风险评估、审计项目规划等；（2）根据企业发展战略和需求，确定内审项目的重点和重点项目的数量。
2. 内控自评（1）依据企业内控要求，对企业内控体系进行自评，发现薄弱环节并提出改进意见；（2）编制内控评估报告，明确风险点和改进措施。
3. 风险评估（1）对企业各项业务进行风险评估，确定风险点和重点项目；（2）明确审计重点和审计方向，确保审计资源的合理配置。
4. 内审项目规划（1）根据风险评估的结果，确定内审项目的具体内容和审计范围；（2）编制内审项目计划表，包括审计目标、审计方法、审计程序、审计周期等。
5. 内审项目实施（1）根据内审项目计划表，组织内审人员进行审计工作；（2）开展内部审计工作，依法依规，坚持独立、客观、公正、透明的原则，开展全面深入的审计工作。
6. 完善审计工作文件（1）及时整理审计工作文件，并编制审计工作文件清单；（2）对审计工作文件进行存档，确保审计数据的安全和完整性。
7. 编制审计报告（1）根据审计工作的结果，编制内审报告，提出审计意见和改进建议；（2）内审报告经内审管理层批准后，送交企业领导层和董事会，并跟踪整改情况。
8. 完善内审制度和流程（1）根据内部审计实践经验，不断完善内审制度和流程；（2）及时更新内部审计制度和规范，确保内审制度与企业管理实践相适应。
三、内审资源保障计划1. 内审人员培训（1）制定内审培训计划，对内审人员进行培训，提高专业水平和综合素质；（2）加强内审人员的职业道德和业务素质培训，提升内审人员的业务水平和综合素质。
公司年度内部审计工作计划
公司年度内部审计工作计划一、引言公司内部审计是一项重要的管理工作，旨在评估和改善组织的内部控制体系、风险管理和合规性。
本文将介绍公司年度内部审计工作计划，包括审计目标、范围、方法和时间安排。
二、审计目标公司年度内部审计工作的主要目标如下：1. 评估内部控制的有效性：审计将评估公司内部控制体系的设计和操作情况，确保其能够有效支持公司运营和决策过程。
2. 发现潜在风险和漏洞：审计将识别和分析可能存在的业务风险和系统漏洞，提出改进建议，以减少潜在的损失和不当行为的风险。
3. 合规性评估：审计将评估公司在法规、政策和合同方面的合规性，确保公司业务活动符合相关法律法规和行业标准。
4. 促进持续改进：审计将提供有关公司运营和管理的有价值的洞察和建议，以促进持续改进和提高效率和效益。
三、审计范围公司年度内部审计将覆盖以下范围：1. 财务管理和报告：审计将评估财务管理和报告流程的有效性，检查公司财务报表的准确性和合规性。
2. 业务流程和流程控制：审计将审查关键业务流程的设计和操作，检查流程控制的有效性和适用性。
3. 风险管理：审计将评估公司的风险管理策略和实践，包括风险识别、评估、应对和监控。
4. IT系统和数据安全：审计将审查公司的IT系统和数据安全控制，确保其能够保护公司数据的完整性和保密性。
5. 合规性：审计将评估公司在法规合规性和内部规章制度方面的执行情况，检查合规流程和文件的完备性。
四、审计方法公司年度内部审计将采用以下方法：1. 文献审查：审计人员将仔细研究公司的相关文件和记录，包括财务报表、合同、政策和规程等。
2. 实地考察：审计人员将对公司的各个部门进行认真考察，与员工面谈，了解业务流程和内部控制。
3. 数据分析：审计人员将使用专业的审计软件和技术工具，对公司的财务数据和运营数据进行分析和挖掘。
4. 采样测试：审计人员将对公司的相关业务进行随机或有选择性的采样测试，以验证内部控制的有效性和规范性。
年度内部审计工作计划
年度内部审计工作计划年度内部审计工作计划一、引言内部审计是指由组织机构内部的人员，对组织机构内部的各项工作活动及其成果进行审核、评价和改进的一种管理控制手段。
内部审计工作是企业管理的重要环节，对企业的经营活动进行全方位的监督和管理，以确保企业运营活动的规范性和有效性。
为了更好地开展内部审计工作，制定一个全面而系统的年度内部审计工作计划是必要的。
二、工作目标1. 提高内部控制水平。
通过审计发现并解决组织机构存在的内部控制问题，提高组织机构的内部控制水平，减少潜在风险。
2. 改进工作流程和制度。
审计发现工作流程和制度存在的问题，并提出相应的改进意见，为组织机构的日常运营提供更加高效和规范的支持。
3. 提供决策依据。
通过内部审计，提供决策者所需的准确、完整和及时的信息，帮助管理层做出正确的决策。
4. 防止财务失误和违规行为。
审计发现并纠正组织机构存在的财务失误和违规行为，保障法定目标的实现。
5. 提升员工素质。
通过审计，加强员工培训和技能提升，提高员工的专业素质和工作能力。
三、工作内容1. 审计组织机构的财务状况和经营业绩，包括财务报表的准确性、资产负债表的真实性和完整性等。
2. 审计组织机构的内部控制系统，包括风险管理、信息系统、内部审计、内部审计和内部监督等。
3. 审计组织机构的运营活动，包括流程、流程的规范性和高效性以及相关管理工具的使用情况等。
4. 审计组织机构员工的工作表现和工作质量，包括员工的工作态度、工作效率、工作纪律以及员工的培训情况等。
5. 审计组织机构的合规和违规行为，包括对外经营行为的合规性、法律法规的遵守情况以及反腐败相关工作的开展情况等。
6. 进行定期和临时的特殊审计，对组织机构特定工作活动进行审计，包括项目投资、合同履行、人事薪酬等。
7. 提出内部审计发现的问题和建议，制定整改措施和方案，追踪整改情况，确保问题及时得到解决。
四、工作程序1. 制定年度内部审计计划。
根据组织机构的需要和风险情况，制定年度内部审计计划，包括审计项目、审计时间和审计人员等。
年度内部审计工作计划(九篇)
年度内部审计工作计划为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。
现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标年的内部审计工作，以____为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。
对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位____年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团（育苑公司）等部门进行审计。
五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
2024年公司年度内部审计工作计划（四篇）
2024年公司年度内部审计工作计划一、总体目标按照“全面审计，突出重点”的工作思路，紧紧围绕农业和农村发展这个主题，加强队伍建设和制度建设，加大审计监督力度，进一步发挥内部审计在加强农业经费管理、规范单位收支行为、提高农业专项资金使用效益等方面的积极作用，促进农业事业健康快速发展。
二、工作要点(一)审计内容和重点⒈单位预算执行及财政收支情况(1)收入情况：审查是否存在违反规定擅自设立收费项目或标准、超范围收费的现象;是否存在越权减免、缓收非税收入的现象;非税收入入库是否及时，有无滞留、坐支应上缴财政收入的现象;票据管理是否规范，有无未按规定开具票据和使用非法定票据的现象;计算收入预算执行率，评价单位收入预算实现情况。
⑵支出情况：审查支出预算的编制是否科学、完整，是否存在无预算支出以及挤占、挪用和调剂使用专项资金(专项业务费)的现象;审查支出是否合规，有无超标准发放奖金、补贴以及单位支付应由个人承担的费用的现象;重点关注“三公经费”支出预算执行，评价其执行厉行节约相关规定、压缩事业开支情况;计算支出预算执行率，评价单位预算执行情况。
⒉重大经济决策情况是否建立了科学、完善的重大决策管理机制;具体决策事项其依据是否充分，是否符合上级有关方针、政策;决策程序是否民主、规范、科学;决策是否得到了及时、有效执行，重要投资项目的建设和管理是否符合有关规定;相关政策执行后是否取得了预期效果，其经济效益、社会效益以及环境效益如何。
⒊资产管理情况是否建立了相关管理制度，有关账册、资料是否完整，登记是否及时，账账、账实是否相符;资产购置是否执行有关政府采购程序，是否按预算采购;资产处置的程序是否合规，处置收益是否及时、足额按规定渠道入账;资产的出租、出借等是否按规定履行了相关手续，收益是否及时、足额按规定渠道入账。
⒋内控制度建立及执行情况单位是否建立相关内控制度，其科学性和可行性如何，是否符合单位实际;相关内控制度是否得到了全面、有效的执行，其执行效果如何。
2024年内部审计年度工作计划(3篇)
2024年内部审计年度工作计划(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作。
随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。
针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。
从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。
为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。
同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。
____年度审计工作计划安排如下：(二)建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。
根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。
1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。
2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。
3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。
4、借助集团公司内部报刊和OA平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。
(三)坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。
积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。
2023年内部审计工作计划表
2023年内部审计工作计划表一、引言内部审计是指组织内部对组织的财务、运营和风险管理等方面进行独立、客观、全面的评估和监督的一种管理工作。
内部审计的目的是为组织提供独立的、客观的意见和建议，帮助组织提高运营效率、降低风险、改善内部控制，并确保组织达到其目标。
本文将制定2023年内部审计工作计划，旨在明确工作目标、任务、时限和责任，确保内部审计工作有序进行。
二、工作目标1. 提高内部控制效率：通过审计发现和纠正存在的内部控制风险，确保组织正常运营并减少资源的浪费。
2. 改进运营过程：审计运营流程并提出建议，优化组织的运营效率，减少不必要的成本和风险。
3. 提升风险管理水平：发现并评估组织面临的风险，提出相应的措施和建议，确保组织能够应对风险并持续发展。
4. 加强合规性管理：审计各项运营活动的合规性，确保组织遵守相关法律法规和内部规章制度，保护组织的合法权益。
三、工作任务1. 审计财务相关工作：- 检查财务报表和会计记录的准确性和完整性。
- 评估财务报告中的风险和不确定性，并提出相应的解决方案。
- 检查资金运作和资产负债情况的合规性和风险。
2. 审计运营流程：- 分析和评估组织的运营流程，包括采购、生产、销售等工作流程。
- 发现流程中的短板和风险，提出相应的改进和优化方案。
- 统计并分析运营过程中的数据，为决策提供支持。
3. 评估风险管理情况：- 分析组织的风险管理政策和流程，并评估其有效性。
- 发现和评估组织面临的各类风险，包括市场风险、操作风险、信用风险等。
- 提出相应的控制措施和改进建议，帮助组织降低风险程度。
4. 检查合规性管理：- 检查组织的合规性管理制度，包括法律法规、内部规章制度的合规性。
- 监督和评估组织各项运营活动的合规性，发现违规行为并提出处理建议。
- 提供相关培训和知识普及，提高组织员工的合规意识。
五、工作时限* 第一季度：完成财务相关审计和运营流程审计。
* 第二季度：完成风险管理情况评估和合规性管理审计。
内部审计工作计划表格(实用版)
内部审计工作计划表格(实用版)Internal audit work plan form( 工作计划 )汇报人：_________________________职务：_________________________日期：_________________________适用于工作计划/工作汇报/新年计划/全文可改内部审计工作计划表格(实用版)一、继续深入开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法（试行）》，深入开展预算执行审计。
今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。
积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。
加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。
根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。
三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。
年度内部审计工作计划参考范本(8篇)
年度内部审计工作计划参考范本____年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责，严格执行财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的各项工作任务。
具体工作中，我们应该重点做好了以下几点：一、完善财务制度，规范会计基础。
进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。
努力协助领导尽可能向上争取资金。
在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计基础工作的规范完整。
二、狠抓增收节支，搞好资金监管。
从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支矛盾十分突出。
为此，我们一是加大增收节支力度。
保证营收则收，努力节约开支，力争收支平衡;二是严格控制开支。
在去年与办公室配合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在具体工作中严格执行，节省非生产性开支，杜绝了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。
三、确保重点支出，努力化解债务。
在支出安排上，按照预算进度，统筹兼顾。
按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序，确保全年重点支出的需要。
四、正视困难局面，积极争取资金。
我单位，经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，致使我单位资金压力非常大，要想彻底扭转这种困难的局面，我们需要多措并举，要努力发展经营，搞自主创收，但这需要几年的努力，不可能立竿见影，因此，当务之急是积极协助领导向上争取资金，拓宽扶持资金来源渠道。
为我单位的正常运转提供资金上的保证。
五、切实搞好服务，树立良好形象财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到服务。
无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜，我们都做到微笑服务，热情接待，尽可能为他们排忧解难，让他们高兴而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。
2024年度内部审计工作计划模版(2篇)
2024年度内部审计工作计划模版____年审计工作总体思路是。
认真学习，深入____，以____为统领，紧紧围绕____区委、区政府的中心工作、紧紧围绕关系人民群众切身利益的重大事项，继续查处重大违法违规问题，加大效益审计和专项审计调查分量，更加注重从体制、机制、制度层面发现和分析问题，提出改进和完善的建议。
进一步增强审计人员的效能意识和服务意识，改进工作作风，提高审计工作质量和效率，为____区经济跨越式发展做出更大贡献。
1、深化财政预算执行审计。
以促进建立公共财政体制、规范预算管理、提高财政资金使用效益为目标，不断加强和改进财政预算执行审计。
以支出审计为主，____预算分配的公平和效率，延伸检查重点____的管理使用情况，全面提升预算执行审计的层次和水平。
同时，加强对税收政策执行和税收征管审计，促进地税部门加强税收征管，维护国家税收法规、政策的统一性和严肃性。
计划对财政局、地税局进行审计，同时对区水务局、农牧局等预算单位进行延伸审计。
2、加强重点投资项目的审计。
按照《____区政府投资项目审计监督管理暂行办法》规定，对公路、城市建设、生态建设、拆迁等重点项目进行审计，对投资项目进行全程审计监督。
揭露项目报批中的舞弊行为、项目发包招标不规范、多计工程造价、损失浪费等问题，促进提高建设资金管理使用效益。
3、强化民生资金审计。
加大对社会保障、教育、医疗、环保及“三农”等____的监督力度，重点做好残疾人就业保障金、救济救灾资金、就业解困资金、新农合资金等涉及民生的资金（基金）审计和审计调查工作，拟对区人口与计划生育局、人事劳动保障局、民政局、劳动就业局、残联等单位进行审计和审计调查，促进____管理水平和使用效益的不断提高。
4、深化领导干部经济责任审计。
根据自治区审计厅对经济责任审计的要求，进一步规范经济责任审计工作。
根据区____的委托积极开展党工委书记、部门领导干部经济责任审计，开展领导干部任中经济责任审计，实事求是进行责任评价，进一步提升审计成果质量，促进规范权力运行，为____部门考察、使用和管理干部提供参考依据。
矿井内审年度工作计划表
矿井内审年度工作计划表为了提高矿井内部审计工作的效率和质量，确保矿井运营的安全、稳定和高效，特制定了矿井内审年度工作计划表，内容如下：一、审计工作目标1. 提升内部审计的专业水平，不断完善内部控制体系，提高运营效率；2. 加强内部审计与企业管理层的沟通和协作，为企业提供更具价值的审计服务；3. 提高内部审计的自主监督能力，及时发现和解决存在的问题，保障矿井的良好经营状况。
二、审计工作内容1. 资金管理审计对矿井的财务收支情况、资金使用情况进行全面审计，重点关注资金流动的合规性和风险管控情况。
2. 合同管理审计对矿井的合同执行情况、履约情况进行审计，检查合同的真实性、合规性和履约情况，保障企业利益。
3. 资产管理审计对矿井资产的采购、使用、保管情况进行审计，确保资产处置合规、保值增值。
4. 生产经营审计对矿井的生产经营情况进行审计，发现生产经营中存在的问题，提出改进建议，优化生产经营流程。
5. 安全环保审计对矿井的安全生产和环境保护情况进行审计，发现安全环保隐患，提出改进建议，确保矿井的安全稳定运行。
6. 信息系统审计对矿井的信息系统安全、可靠性进行审计，及时发现存在的风险，保障信息系统的正常运行。
7. 风险管理审计对矿井的风险管理情况进行审计，发现潜在风险，提出风险防范措施，确保企业的可持续发展。
三、审计工作计划1. 制定审计计划按照审计工作目标和内容，制定具体的审计计划，确定审计目标、范围、方法和时间表。
2. 配备审计人员配备具有专业知识和丰富经验的审计人员，组建审计团队，确保审计工作的专业性和严密性。
3. 确定审计重点根据矿井的经营特点和风险重点，确定审计的重点领域，并制定详细的审计方案。
4. 抽样调查抽取样本，进行调查和核实，获得实际的审计证据，提高审计工作的可信度和可靠性。
5. 数据分析运用专业的数据分析工具和方法，对审计对象的数据进行分析和比对，发现潜在问题。
6. 问题整改针对审计发现的问题，及时提出整改意见，追踪整改进展情况，确保问题得到有效解决。
审计2023工作计划表
审计2023工作计划表审计2023工作计划表工作目标和目标规划：1. 提供独立的审计服务，全面评估公司的内部控制和风险管理程序。
2. 确保公司的财务报表符合国际和行业标准，同时遵循公司的政策和程序。
3. 帮助公司改进和优化内部流程，提高工作效率并降低成本。
工作任务和时间安排：1. 计划和进行全面的财务审计，包括考虑公司的商业模式以及内部控制和风险管理程序。
时间安排：2023年7月至8月。
2. 进行税务审计，确保公司遵守适用法规，没有税收风险。
时间安排：2023年9月至10月。
3. 进行内部审计，评估公司的内部控制和流程，包括人力资源、采购、销售和库存。
时间安排：2023年11月至12月。
4. 提供相关的建议和意见，帮助公司改进和优化内部流程，提高工作效率并降低成本。
时间安排：2023年1月至6月和2024年1月至2月。
资源调配和预算计划：1. 确定审计团队的人员结构和资源需求，建立高效的项目管理工具，监控项目进度。
预算计划：审计人员工资和奖金、差旅费、住宿费，预计总计500万人民币左右。
2. 配置必要的技术支持，包括审计软件、数据分析工具。
预算计划：软件和工具采购费用，预计总计200万人民币左右。
项目风险评估和管理：1. 评估可能的审计风险，确保审计过程有效和高效。
2. 制定相应的风险管理计划，预警和缓解风险，减少潜在损失。
工作绩效管理：1. 设置审计项目的绩效评估指标和相应的权重，确保审计成果符合公司和行业的期望。
2. 对审计团队进行绩效反馈和激励，帮助员工提高工作质量和效率。
沟通和协调：1. 建立及时有效的沟通机制，与公司管理层和审计委员会保持及时沟通并汇报审计进展和结果。
2. 协调内部和外部相关方的工作，确保审计能够顺利进行。
工作总结和复盘：1. 对审计工作进行总结和复盘，确定工作成果和不足之处，并提出改进意见。
2. 准备审计报告，向公司管理层和审计委员会提交最终的审计结论和建议，以帮助公司改进和优化内部流程。
内部审计工作计划表
内部审计工作计划表内部审计工作计划表随着集团党委、董事局从战略的高度提出“二次创业”的概念，以及集团管理创新工作的启动，注定20__年将成为集团改革和发展过程中的里程碑式的一年。
集团审计部将围绕集团发展和改革的大局，“保稳定、促发展”，依法履行审计监督、评价、控制和服务职能，促进各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平，为实现集团经济目标有效地发挥增值的作用。
一、指导思想牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。
二、工作目标紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20__年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。
三、工作措施(一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资配置和使用的合规性和效益性。
审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资，以保证在集团战略框架下的资的化配置。
在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资，是否存在资的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资的更优化分配。
(二)突出重点，进一步加大专项审计力度。
20__年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析^p 问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善;二是总结实践，以便有效推广利用。
2024年度内部审计工作计划（3篇）
2024年度内部审计工作计划按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、确保质量”的原则，根据____年度园林集团整体工作安排，内部审计计划如下：一、经济责任审计类（____个）审计目标和重点：根据____年度下属企业主要负责人人事变动情况，对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审计。
重点关注领导干部在任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、国家政策的执行情况，财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制度执行情况，重大投资项目建设管理，以及遵守党风廉政建设有关规定和财经纪律等情况。
二、PPP项目专项审计类（____个）审计目标和重点：对股份公司投资的____市工程建设有限责任公司和工程建设有限公司进行PPP项目专项审计，重点关注PPP项目管理制度建立健全和执行情况；股权投资资金来源情况；债权资金安排情况；融资增信规范情况；合资合作引入情况；退出机制完善情况；SPV公司绩效考核情况等。
三、管理类专项审计（____个）审计目标和重点：根据集团发布的《____进一步改进和完善经营管理和风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点关注股份公司、风旅公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程管理、资信管理、资金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。
四、内控体系评价审计目标和重点：对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全的完善性和执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集团公司要求、公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域。
五、内审整改落实情况跟踪审计（____个）审计目标和重点：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：1. 园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况2. 福泽顺有限责任公司PPP项目专项审计整改落实情况3. 香山古建园林工程有限公司项目管理情况审计整改情况4. 风景旅游发展有限公司内控缺陷整改情况5. ____市苏园资产经营有限公司内控缺陷整改情况六、配合类检查和审计（一）配合集团工联会经审委开展同级工会及其所属企业基层工会____年度工会经费使用管理审计（二）配合纪检监察开展清风行动专项检查（三）配合市审计局开展原法人代表离任审计工作2024年度内部审计工作计划（2）一、引言在2024年，我们将继续致力于内部审计的关键领域和重要问题，以确保组织的合规性、风险管理和内部控制。
内部审计年度工作计划
内部审计年度工作计划一、内部审计年度工作计划1、制定本部门的审计战略规划在审计工作的开展中，需要制定审计战略规划，以便分析本公司业务环境、内部监督工作环境及审计工作的需求，从而明确本部门审计工作的目标和审计活动范围，并制定适当的审计策略。
2、制定本部门的审计制度本部门审计工作需要遵循一定的审计制度，以确保严格的审计程序和有效的审计过程。
根据公司的实际情况，制定现行的内部审计政策，间接控制审计工作的展开。
3、完善审计文件完善本部门的审计文件是审计工作的重要组成部分。
审计文件需要系统完善，必要时需要更新和完善，以确保严格的审计程序，有助于提高审计质量。
4、继续推进审计改进随着公司业务环境和市场环境的变化，审计需要不断改进和改善，以满足未来的审计发展需要。
本部门将持续推动审计的改进，并对新出现的审计问题作出及时和有效解决。
5、发挥部门审计教育作用审计是本部门的一项重要职责，需要重视审计教育工作，以保证审计人员有充足的知识储备和专业技能，为审计工作提供更有效的指导。
审计教育将通过授课、研讨会、讨论等多种形式来进行，以强化审计人员的业务能力。
二、本部门审计工作重点1、关注公司有效管理本部门审计工作的重点首先是关注公司的有效管理，如政策的制定、审批程序的执行、内部控制的有效性及合规性等关键管理环节。
审计人员需要积极探讨这些问题，以便检测存在的风险并提出有效的管理措施，使公司经营秩序得到有效控制。
2、加强财务审计财务审计是审计工作的重要组成部分，是审计人员关注的重点之一。
本部门将加强对公司财务报告的审计，努力保证财务报告的真实性、可靠性和一致性，使财务报表更具有可比性。
3、关注现金管理现金管理是公司的重要环节，也是审计人员重点关注的点，因此本部门将加强对现金管理的审计，仔细检查现金的处理程序是否符合公司的规定，以便确保现金的安全管理。
4、密切关注审计风险本部门审计工作还要密切关注审计风险，及时发现审计活动中可能存在的风险，并及时采取有效措施加以控制，确保审计结果的可靠性。
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内部审计年度工作计划表
一、集团公司内部审计工作总体思路：
1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以
费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。
集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。
⑴ 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：
通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。
通过对20xx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。
⑵ 结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行
①收入合同审计
集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。
②在各项成本费用支出进行跟踪审计
集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。
③工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。
四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、20xx年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。
2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。
3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行
座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。
4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。
5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。