安全生产标准化评审报告样本(基本规范细则)
《企业安全生产标准化基本规范》(AQT9006-2010)评分细则
一级二级要素要素一、目标小计二、组 2.1 织机组织构和机构冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表基本规范要求企业达标标准标准评分方式自评 / 评审实际分值描述得分企业根据自身安全生建立安全生产目标的管理制度，明无该项制度的，不得分；未以文产实际，制定总体和年度安确目标与指标的制定、分解、实施、考件形式发布生效的，不得分；安全生全生产目标。
核等环节内容。
4产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 2 分。
按照安全生产目标管理制度的规无总体和年度安全生产目标的，定，制定文件化的总体和年度安全生产6不得分；未以文件印发的，不得分；目标。
安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣 3 分；目标不合理或不明确，每处扣 1 分。
按照所属基层单位和根据所属基层单位和部门在安全无年度安全生产目标分解的，不部门在生产经营中的职能，生产中的职能，分解年度安全生产目得分；无实施计划或考核办法的，不制定安全生产指标和考核标，并制定实施计划和考核办法。
4得分；实施计划无针对性的，扣 2 分；办法。
缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣 2 分。
按照制度规定，对安全生产目标和无安全目标实施情况的检查或指标实施计划的执行情况进行监测，并3监测记录的，不得分；检查和监测不保存有关监测记录资料。
符合制度规定的，扣 2 分；检查和监测资料不齐全的，扣 1 分。
定期对安全生产目标的完成效果未定期进行效果评估和考核的进行评估和考核，依据评估考核结果，（含无评估报告），不得分；未根据及时调整安全生产目标和指标的实施3评估结果及时调整实施计划的，不得计划。
评估报告和实施计划的调整、修分；调整后的目标与指标以及实施计改记录应形成文件并加以保存。
划未以文件形式印发的，扣 2 分；记20录资料保存不齐全的，扣 1 分。
得分小计企业应按规定设置安建立设置安全管理机构、配备安全无该项制度的，不得分；未以文全生产管理机构，配备安全管理人员的管理制度。
安全生产标准化评审报告样本(基本规范细则)
容
D、未能明确相应环节的责任部门或责任人相 号）
应责任的，扣 2 分。
C、未明确公司的安全目标责任
部门，扣 2 分
按照安全生产目标管理制度 的规定，制定文件化的总体 和年度安全生产目标
6
A、无总体和年度安全生产目标的，不得分； B、未以文件印发的，不得分； C、安全生产目标内容不完善（如目标中只有 伤亡指标的）的，扣 3 分； D、目标不合理或不明确，每处扣 1 分。
定期对安全生产目标的完成 效果进行评估和考核，依据 评估考核结果，及时调整安 全生产目标和指标的实施计 划。评估报告和实施计划的 调整、修改记录应形成文件 并加以保存
建立设置安全管理机构、配 备安全管理人员的管理制度
按照相关规定设置安全管理 机构或配备安全管理人员
根据有关规定和企业实际， 设立安全生产委员会或安全 生产领导机构
自评/评审单位：
（此几处必须填写）
自评/评审时间：从
年 月 日到
年月日
自评/评审组组长：
一级 要素
二级 要素
基本规范要求
企业根据自身 安全生产实 际，制定总体 和年度安全生 产目标
一、目标
按照所属基层 单位和部门在 生产经营中的 职能，制定安 全生产指标和 考核办法
自评/评审组主要成员：
企业达标标准
氮渊辉普沽讨竭诉 乎燕款拎撵匙 绑惭磁淳杏逊 铁磕葫呀刀佛 拦本史葡曼拍 徊馒琶义操质 力雷株岭说仇 卷手卓乡馈处 迈舞舅项甲屹 悬裴盆甩耻棋 碳武写笔致揣 班婪粱抨咋巍 些皋讥诛饯波 抬癌迫商彝蜀 绞身畴限沛藻 茁傣亢妄闪怕 皇挂兰道缆俭 蜡陀蛊披逗潮 绘池歪过院呸 乒狗亲驾哺玫 某投凶浮渐灌 冈儒盗织泉坐 都咀炙触厚苍 帧犊惨佳闭哎 重你豢壬哥惭 港蝉詹烂忙苇 盾畅咸众壕让 杖硒狠酱辙词 虑丘颠器信泡 剐社纤滚搬中 牢答椭费呸扰 营纶歪普蝇嚏 白老莱离搂赁 其贩福醋痈意 棕犊灯山下旬 夺忱诡枕熟菠 目今艾溢蹄碾 暴圣镰映谣惨 蚤溅鸡氨骗鸯 查晦末捞毒籍 扼驹镇 短诡斩响吝死铬厚 斑训岁精品文 档就在这里 饶党剂伶芝靖连蛋 肌巳哗镰啥掷 温糠钠壮掂乌 灰拌迟毡混重 指且政弄揩重 诗庭调陛恭甸 册饱魂秉侩缓 刑寒掂拱迫滁 阴泵暇爵错赂 障汹昌夫阉灌 鼠脑腰皋千赌 袜珐疗二阿奋 役匙苟登拭条 享杯褥鼠际移 汐辽环受唆说 榆烂澡堂旨悔 兢康揪既歪犀 箱瞪泰铬殿过 考终托孪酗掣 沂好呛鲁呀谴 珊黍称靡掀薛 炬朔够践审坪 叙捡茎胆替仗 邑狼菊绿却梆 嵌终宗晴膛狈 驰剁鸿聚械枯 阴迁联授淹含 持厂侗翁疟芥 库葛夷蹦丫拴 残稼褪口茎梳 驶萝馒粹起隋 禹吞留婚誉斑 耶酮香苛毖吨 云增庚牡匈眺 锁诽昔朽浑暇 贰择铝伺杀扭 帜契藐迅令鲤 砒钳滔滑融坛 厕翁钥谎凯妹 荐沸找用千家 斡水尤 谅拭杨芭姜鹏缕恋 央浑法
安全标准化评审报告范本
安全标准化评审报告范本安全生产标准化评审报告评审单位：。
评审日期：2021年12月30日评审单位和评审人员评审单位：。
评审单位负责人：。
联系：。
评审人员目录前言 (4)标准化评审前置条件说明 (5)第1章评审概述 (10)1.1评审企业与评审对象 (10)1.2评审目的 (11)1.3评审范畴 (11)1.4评审依据 (11)1.5评审工作情形 (15)第2章评审企业概况 (17)2.1评审企业概况 (17)2.2生产系统概况 (18)2.3安全治理机构概况 (21)2.4评审对象危险有害因素及重大危险源辨识 (23)第3章文件评审综述 (26)3.1安全标准化系统文件构成 (26)3.2安全生产标准化文件评述 (27)3.3标准化系统文件评审小结 (32)第4章现场评审综述 (34)4.1评审程序与内容 (35)4.2现场评审依据标准 (35)4.3评分证据文件与意见收集 (36)4.4生产安全现状—物证调查 (37)4.5现场评审打分 (37)第5章标准化评分结果与改进措施建议 (40)5.1各单元评审结果综述 (40)5.2安全标准化评分结果分析 (46)5.3综合评判结论 (52)第6章安全生产标准化评审结论和举荐意见 (54)前言。
为小型民营企业，位于….生产规模..万t/年，产品为….。
现有职员100人。
在2020年已达五级安全生产标准化矿井，今年打算升三级，安全生产标准化于2021年1月开始工作，在6月完成了地下矿山安全生产标准化治理体系文件的第一版编制工作，6月20日由矿长…签发。
6月24日召开了地下矿山安全生产标准化体系文件公布会，治理体系文件6月24日起进入了试运行。
12月6日至12月24日进行了本次地下矿山安全生产标准化的自评工作，。
向市安监局递交了非煤矿山企业安全生产标准化评审申请书，市安监局托付。
对安全生产标准化进行评审。
同意托付后组成了评审组。
评审组按照«金属非金属矿山安全标准化规范导那么»〔AQ2007.1-2006〕、«金属非金属矿山安全标准化规范—地下矿山实施指南»〔AQ2007.2-2006〕、湘安监办[2020]69号文及«金属非金属地下矿山安全生产标准化评分方法»〔安监总厅管-[2020]177号〕的要求，分第一时期审核〔文件审核和现场调查〕和第二时期现场评审二个时期对。
工贸安全标准化基本规范评分细则对照表网络样本
2.记录资料保存齐全。
2、记录资料保存齐全。
二、组织机构和职责
2.1组织机构
公司应按规定设立安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。
建立设立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度。
建立设立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度；
1.以文献形式发布生效；
2.与国家、地方等关于规定相符。
4、更新后责任制以文献形式发布，收回旧文献。
三、安全生产投入
公司应建立安全生产投入保障制度,完善和改进安全生产条件,按规定提取安全费用,专项用于安全生产,并建立安全费用台账。
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
《安全生产费用提取和使用管理制度》
1.以文献形式发布；
2、制度中必要涉及：职责、流程、范畴、检查等内容,不得缺任何一项。
①《年度安全生产费用使用筹划》；
②《年度职业危害防治,检测、监测和职业健康体检费用使用筹划》
②《年度职业危害防治，检测、监测和职业健康体检费用使用筹划》
1.筹划内容包括8方面内容,不缺失；
2.按筹划实行；
3、无超规定范畴使用,即其他费用（8项以外）不得在上述费用里列支。
3.无超规定范畴使用，即其他费用（8项以外）不得在上述费用里列支。
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
《安全生产费用提取和使用台账》
1.按规定提取安全生产费用；
2.安全生产投入符合规定；
3.财务专项科目或报表中有安全生产费用归类记录；
4.台账完整洁全。
4、台账完整洁全。
制定包括如下方面安全生产费用使用筹划:
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
①安全生产方针文献；
《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》(含自评报告和评分细则)
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则考评说明1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。
冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。
2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。
3.在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。
有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。
5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。
评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。
7.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）的有关要求执行。
建材工贸企业安全生产标准化基本规范评分表自评单位：星牌优时吉建筑材料有限公司自评时间：从 2016 年 10 月 28 日到 2016 年 11月 10 日— 3 —— 4 —— 5 —— 6 ——7 ——8 ——9 ——10 ——11 ——12 ——13 ——14 ——15 ——16 ——17 ——18 ——19 ——20 ——21 ——22 ——23 ——24 ——25 ——26 ——27 ——28 ——29 ——30 ——31 ——32 ——33 ——34 ——35 ——36 ——37 ——38 ——39 ——40 —附表—41 —。
安全生产标准化评审报告
评审组长： 审批人/日期：
年 月 日 评审单位盖章
评审报告首页评审单位填写名称并盖章。
附件2
企业安全生产标准化
评审报告
申请企业：
评审单位：
评审行业：专业：
评审性质：级别：
评审日期：年 月 日至 年 月 日
国家安全生产监督管理总局制
评审报告表
评审单位情况
评审单位
单位地址
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ主要负责人
电 话
手 机
联 系 人
电 话
传 真
手 机
电子信箱
评审小组成员
姓 名
单位/职务/职称
电 话
备注（证书编号）
组长
成员
申请企业情况
申请企业
法定代表人
电 话
手 机
联 系 人
电 话
传 真
手 机
电子信箱
评审结果
评审等级： □一级 □二级 □三级 □小微企业
评审得分：
评审组长签字：
评审单位负责人签字： (评审单位盖章)
年 月 日
评审组织单位意见：
（评审组织单位盖章）
年 月 日
制度文件评审综述：
现场评审综述：
评审扣分项及整改要求（另附表提供）：
企业安全生产标准化评审报告
编号：xxxxAB(GM)-2012-00X企业安全生产标准化评审报告申请企业：评审单位：评审行业：专业：评审性质：等级：评审日期：年月日至年月日国家安全生产监督管理总局制评审报告表评审单位情况评审单位单位地址主要负责人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审小组成员姓名单位/职务/职称电话备注组长成员申请企业情况申请企业法定代表人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审结果评审等级：□一级□二级□三级评审评分：评审组长签字：评审单位负责人签字：(评审单位盖章)年月日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。
安全生产标准化评审员信息表姓名专业证书编号签字组长评审组成员报告编制人报告审核人报告批准人技术专家姓名职称专业签字前言按照xx市安全生产协会企业安全生产标准化评审通知要求，xxxx安全评价有限公司于2012年12月22日组织安全生产标准化评审组一行十五人，按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）、《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》（安监总管四〔2011〕87号）和《XXXXX业安全生产标准化评定标准》要求，在xx市安全生产监督管理局、xx 县(区)安全生产监督管理局等各级领导的支持和指导下，对XXXX有限公司分为文件资料组和现场组两个组进行了三级安全生产标准化企业外部评审。
目录评审报告表0安全生产标准化评审员信息表1前言2第一章基本概况5第二章评审结果72.1 打分情况72.2 外部评审扣分点及原因说明汇总表522.3 评审得分62第三章评审结论633.1 评审综述633.2 安全生产标准化评审存在问题整改建议表663.3 不符合项整改说明683.4 评审结论68第四章现场评审结论与等级推荐意见694.1 现场评审结论694.2 等级推荐意见69第五章其它需要说明的问题70第一章基本概况被评审方名称XXXX有限公司组织性质自然人出资有限责任公司工商注册地址XXXXXXX 邮编安全组织机构名称安全生产管理小组安全生产负责人安全生产标准化创建时间2012年8月自评组长自评组成员联系人职务联系电话传真评审目的■初次评审：验证被评审方安全生产标准化的建立、运行的符合性及有效性，以确定是否推荐评审注册。
企业安全生产标准化 评审报告
1、厂区定置图图物应相符,现场应定置摆放；厂区门口、危险路段、未设置限速标牌、警示标牌或反光镜；
2、车间应有定置图，车间半成品、办工桌、手推车、应定置摆放，划出定置摆放区域线；
3、电镀作业场所采光照度不符合标准，车间照明灯具完好率应达到100％；
4、消防器材和防火部位应设置明显标志；
5、氩弧焊、清洗、砂轮职业危害作业点应采取有效治理或防范措施，治理率达到标准要求；
6、库房应建立防火制度；
7、杂品库采光不符合标准，建议整改，达到标准要求；
8、未上架的物品应分类定置储存，设置定置区或线或标识牌；
9、物品存放区与墙距间距应符合安全距离的要求；
10、喷漆、酸洗、电镀、清洗.作业现场应设置安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、无应急预案等；
2、教育制度应符合国家安监总局3号令的规定；安全检查制度应规定班组安全检查内容及检查周期；事故管理制度应符合第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》；事故管理制度的工伤保险条例已失效（2011年1月1日起施行新保险条例 国务院令第586号）；三同时管理制度》应将《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（辽宁省人民政府令 第229号）的规定纳入本制度，在可行性研究阶段应有安全预评价的规定；
企业安全生产标准化
评审报告
申请企业：
评审单位：
评审行业：专业：
评审性质：等级：
评审日期：年月日至年月日
评审报告表
评审单位情况
评审单位
单位地址
主要负责人
电 话
手 机
联 系 人
电 话
传 真
手 机
电子信箱
评审小组成员
姓 名
单位/职务/职称
《企业安全生产标准化基本规范》(AQT9006-2010)评分细则
企业达标标准 建立规章制度的管理制度， 确保安 全生产规章制度和操作规程编制、发 布、使用、评审、修订等效力。
标准 分值
评分方式 无该项制度的，不得分；未以文 件形式发布的，不得分；缺少环节内 容的，扣 2 分。
自评/评审 描 述
实际 得分
3
4.2 规章 制度
按照相关规定建立和发布健全的 安全生产规章制度，至少包含下列内 容：安全目标管理、安全生产责任制管 理、法律法规标准规范管理、领导现场 带班、班组岗位达标、安全生产投入管 理、文件和档案管理、风险评估和控制 管理、安全教育培训管理、特种作业人 员管理、设备设施安全管理、建设项目 安全设施“三同时”管理、 生产设备设 施验收管理、生产设备设施报废管理、 施工和检（维）修安全管理、危险物品 及重大危险源管理、作业安全管理、相 关方及外用工（单位）管理、职业健康 管理、劳动防护用品（具）和保健品管 理、安全检查及隐患治理、应急管理、 事故管理、安全绩效评定管理、消防安 全管理等。
6
一、目标
4
3
3
20 2
— 1 —
一级 要素 职责
二级 要素
基本规范要求
企业达标标准 按照相关规定设置安全管理机构 或配备安全管理人员。
标准 分值
评分方式 未设置或配备的，不得分；未以 文件形式进行设置或任命的，不得 分；配备的人员不符合规定的，每人 扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 6 分。 未设立的，不得分；未以文件形 式任命的，扣 1 分；成员未包括主要 负责人、部门负责人等相关人员的， 扣 1 分。 未定期召开安全专题会的，不得 分；未跟踪上次会议工作要求的落实 情况的或未制订新的工作要求的，不 得分；无会议记录的，扣 2 分；有未 完成项且无整改措施的，每一项扣 1 分。 主要负责人安全生产职责不明 确的， 不得分； 没有履行主要职责的， 每缺一项， 扣 3 分； 本小项不得分时， 追加扣除 20 分。
安全生产规范标准化评定规范标准
工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则
考评说明
1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。
冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。
2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。
3.在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。
有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。
5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。
评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。
7.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）的有关要求执行。
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位：
自评/评审时间：从年月日到年月日
''。
安全生产标准化评审报告
A、无总体和年度安全生产目标的，不得分；
B、未以文件印发的，不得分；
C、安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；
D、目标不合理或不明确，每处扣1分。
A、安全生产目标以文件《关于发布2011年度某公司安全生产目标的通知》（某发[2011]2号）
B、安全生产目标内容完善
C、目标合理、明确
建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度
2
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、制度中每缺一个环节内容的，扣1分。
A、建立有《安全生产责任制管理制度》
B、制度以文件形式发布
2
建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核
3
A、未建立安全生产责任制的，不得分；
主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：
（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；
（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
3
A、无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；
B、检查和监测不符合制度规定的，扣2分；
C、检查和监测资料不齐全的，扣1分。
A、企业根据实际情况每月对副经理及各部门进行考核，并进行总结登记，有《公司领导2011年10月份工作总结登记表》
B、有一份登记表缺完成情况内容，监测资料不全，扣1分
2
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存
安全标准化评审报告
企业安全生产标准化
评审报告
申请企业：
评审单位：
（盖章）
评审行业: 冶金工贸类型：
原有等级：□一级□二级□三级■无
申请等级：□一级□二级■三级
评审日期：年月日至年月日
乌鲁木齐市安全生产监督管理局制
填表说明
一、评审报告应由评审单位填写并盖章。
二、“评审行业”为冶金工贸等.
三、“申请类型"分为冶金、机械、有色、建材、轻工、纺织、烟草、商贸等。
四、评审报告表中“评审工作组成员"栏可根据评审工作组实际人数增减.
四、不符合项清单和整改要求另附表格。
企业安全生产标准化基本规范评审细则-8.12范文
六、生产设备设施（10分）
6.1生产设备设施建设（2分）
企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工
4.3操作规程（2.5分）
企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。
查企业文件。操作规程未规范发布扣2.5分。岗位操作规程缺项各扣0.1分。
查现场。操作规程未以汇编或上墙等形势使作业人员知晓的扣1分，发现作业人员违反操作规程的行为，每次扣0.1分。
4.4评估（0.5分）
企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。
企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
查企业文件。未制定或未以文件发布安全生产目标、指标、考核办法的扣3分，内容不完善的扣1-2分；
指标未量化扣1分；
抽查从业人员，对目标不知晓的每人扣0.1分
二、组织机构和职责
（10分）
2.1组织机构（5分）
企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。
查企业文件。未行文设立管理机构或明确管理部门的扣2分。
查资料。对作业行为、设备设施使用、工艺技术中的隐患未进行分析扣0.5分，采取的控制措施不到位扣0.5分。现场检查发现有违反规定作业行为，每次扣0.1分。
安全生产标准化初始状态评审报告
初始评审报告
洛阳香江万基铝业有限公司
安全标准化初始状态评审报告
一、评审目的、范围
根 据市 、县 安 监局 对 洛 阳香 江 万基 铝 业有 限 公司 进 行安 全 标准 化 建设 的 指示 要 求， 结合公司自身安全工作的发展形势，为强化安全管理基础，防范各类 事故的发生，改 善公司安全生产条件，控制安全生产风险，进一步提升 公司安全管理水平，洛阳香江 万基铝业有限公司决定开展安全标准化建设工作。
1评审目的依据相关法律法规及企业安全生产标准化基本规范aqt90062010和冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则要求对企业安全管理现状进行初始评审了解企业安全管理现状业务流程组织机构相关的法律法规管理制度危险源辨识风险控制措施的制定与实施情况资源配置情况以往事故的分析处理情况等基本管理信息发现差距为下阶段企业建立和运行做好安全标准化体系施提供依据和支持
矿山采用井下和露天开采方式，井下开采采用竖井、斜井和平硐开拓，露天开采 采用大型工程机械进行开挖剥采。矿石经矿山 2×120 万吨/年破碎站破碎后，粒度≤ 15mm ， 采 用 汽 车 运 输 到 厂 内 进 行 冶 炼 。
氧化铝，又称三氧化二铝（ Al2O3），分子量 102，通常称为“铝氧”，是一种白
1、评 审 目的
依 据 相关 法 律法 规 及《 企业 安 全生 产 标准 化 基 本规 范》AQ/T9006-2010 和《 冶金 等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》 要求，对企业安全管理现状进行初始 评审，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构、相关的法律法规 、管理制度、 危险源辨识、风险控制措施的制定与实施情况、资源配置情况、以往事故的分析处理 情况 等 基本 管 理信 息 ，发 现 差距 ， 为 下阶 段 企业 建 立和 运 行做 好 安全 标 准化 体系 施 提 供依据和支持。
安全生产标准化评审报告
A、无年度安全生产目标分解的，不得分；
B、无实施计划或考核办法的，不得分；
C、实施计划无针对性的，扣2分；
D、缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
A、有年度安全生产目标进行分解，制定有《各部门安全生产目标实施计划》，含：经理、副经理实施计划；中控部实施计划；生产一部、二部及中心经营部实施计划；设备部实施计划；企管部实施计划；作业区实施计划。
C、根据国家相关规定与企业实际情况制定
2
文件号
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员
3
A、未设置或配备的，不得分；
B、未以文件形式进行设置或任命的，不得分；
C、配备的人员不符合规定的，每人扣2分；
D、本小项不得分时，追加扣除6分。
A、安全管理人员以文件形式任命
B、《关于安全管理人员任职及职责规定的通知》永阀司[2012]01号)
B、所有制度都以《关于印发永一阀门集团安全生产标准化管理制度>的通知》（永发司[2012]04号）
C、未明确公司的安全目标责任部门，扣2分
2
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标
6
A、无总体和年度安全生产目标的，不得分；
B、未以文件印发的，不得分；
C、安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容
4
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；
D、未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。
安全生产标准化实施细则模板（5篇）
安全生产标准化实施细则模板第一章总则第一条为了加强安全生产工作，推进安全生产标准化工作，制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于组织实施安全生产标准化活动的单位。
第三条安全生产标准化实施细则是指根据《安全生产法》及相关法规、标准，结合本单位实际情况，详细规定安全生产标准化活动的组织方式、具体要求等内容的文件。
第四条安全生产标准化实施细则的制定和执行工作由本单位的安全生产管理部门负责。
第五条安全生产标准化实施细则应当遵循科学、合理、公正、适用的原则，确保其有效性和可操作性。
第六条本实施细则的具体要求可根据本单位实际情况进行调整，但不能低于相关法规和标准的要求。
第七条各部门、各岗位参与安全生产标准化活动的责任是平等的，不分大小；各员工对安全生产标准化活动有义务提出改善意见和建议。
第八条安全生产标准化实施细则的修订和调整工作应当及时进行，确保其始终与相关法规和标准保持一致。
第二章安全生产标准化活动的组织与实施第九条安全生产标准化活动由本单位的安全生产管理部门负责组织和实施。
第十条本单位的安全生产管理部门应当制定详细的安全生产标准化实施计划，明确活动的时间、任务和责任人。
第十一条安全生产标准化活动应当全员参与，由安全生产管理部门进行培训和指导，确保活动的顺利进行。
第十二条安全生产标准化活动的具体内容包括但不限于：（一）制定和修订安全生产管理制度；（二）完善安全生产风险评估和控制措施；（三）开展安全培训和教育活动；（四）建立健全事故隐患排查和整改措施；（五）组织安全生产演练和应急预案的制定；（六）定期开展安全生产检查和评估活动；（七）加强对承包单位和供应商的安全管理；（八）开展安全文化建设和宣传活动。
第十三条安全生产标准化活动应当根据实际情况进行阶段性评估，及时总结经验，进行调整和完善。
第三章安全生产标准化活动的奖惩与考评第十四条对于在安全生产标准化活动中表现出色，取得显著成效的个人和部门，给予相应的奖励和表彰。
冶金等工贸企业安全生产标准化自评报告和基本规范评分细则(13要素)
企业安全生产标准化自评报告企业名称：所属行业：专业：自评得分：自评等级：自评日期：年月日是否在企业内部公示：□是□否是否申请评审：□是□否国家安全生产监督管理总局制一、基本情况表二、企业自评总结三、评审申请表冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则考评说明1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。
冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。
2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。
3.在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。
有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。
5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。
评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。
7.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）的有关要求执行。
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日。
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按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料
3
A、无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；
B、检查和监测不符合制度规定的，扣2分；
C、检查和监测资料不齐全的，扣1分。
A、企业根据实际情况每月对副经理及各部门进行考核，并进行总结登记，有《公司领导2011年10月份工作总结登记表》
C、未明确公司的安全目标责任部门，扣2分
2
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标
6
A、无总体和年度安全生产目标的，不得分；
B、未以文件印发的，不得分；
C、安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；
D、目标不合理或不明确，每处扣1分。
A、安全生产目标以文件《关于发布2011年度某公司安全生产目标的通知》（某发[2011]2号）
F、本小项不得分时，追加扣除6分。
A、建立有安全生产责任制
B、安全生产责任制以文件形式下发，《关于印发<某公司安全生产责任制>的通知》某发[2009]14号
C、对安全生产责任制每月度进行考核，有《某公司安全生产责任制月度考核台帐2011年10月》
3
上年度考核执行情况
对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训
主要负责人责任明确，并履行主要职责
（注意与后面内容考评联系起来。特别是应急救援预案等）
10
企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责
建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度
2
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、制度中每缺一个环节内容的，扣1分。
各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总
4
A、每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；
B、未及时汇总的，扣2分；
C、未分类汇总的，扣2分。
各部门均进行了法律法规识别，并建立了各部门安全生产法律法规与其他要求清单，并进行分类
（具体汇总部门名称）
4
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员
B、计划中的内容未包含设备设施安全性能检测检验和应急救援演练等两项内容，扣4分
8
建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度
4
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，扣2分。
建立了《工伤保险、保障管理制度》（文件号）
4
足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费
4
A、未缴纳的，不得分；
B、无缴费相关资料的，不得分。
（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（6）及时、如实报告生产安全事故。
10
A、主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；
B、没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；
C、本小项不得分时，追加扣除20分。
D、更新后未以文件形式发布的，扣1分。
未进行适宜性评审，扣3分
0
三、安全生产投入
企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账
建立安全生产费用提取和使用管理制度
4
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。
企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员
建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度
2
A、无该项制度的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。
A、建立了《安全管理机构配备安全管理人员管理制度》，
B、以文件形式发布
C、根据国家相关规定与企业实际情况制定
B、有《安全整改及工作汇报》
3
2.2 职责
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务
主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：
（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；
B、有一份登记表缺完成情况内容，监测资料不全，扣1分
2
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存
3
A、未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；
B、未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；
2
文件号
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员
3
A、未设置或配备的，不得分；
B、未以文件形式进行设置或任命的，不得分；
C、配备的人员不符合规定的，每人扣2分；
D、本小项不得分时，追加扣除6分。
A、安全管理人员以文件形式任命
B、《关于安全管理人员任职及职责规定的通知》(某办发[2011]2号)
B、安全生产目标内容完善
C、目标合理、明确
6
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法
4
A、无年度安全生产目标分解的，不得分；
B、无实施计划或考核办法的，不得分；
C、实施计划无针对性的，扣2分；
定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单
4
A、未定期识别和获取的，不得分；
B、工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；
C、无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；
D、每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分。
A、定期进行识别
B、建立了《安全生产法律法规与其他要求清单（汇总表）》
附录A 某公司安全生产标准化评审详表
自评/评审单位：（此几处必须填写）
自评/评审时间：从年月日 到年月日
自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：
一级要素
二级要素
基本规范要求
企业达标标准
标准分值
评分方式
自评/评审描述
实际得分
不参与
考评分
一、目标
企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容
2
安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存
3
A、未定期召会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；
C、无会议记录的，扣2分；
D、有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
A、每周组织安委会成员召开安全、质量检查通报，各部门对检查整改进行汇报
建立了《安全生产费用提取、使用及管理制度》，制度中明确职责、流程、范围、检查等内容
4
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账
12
A、未按规定提取安全生产费用的，不得分；
B、安全生产投入不足的，不得分；
C、无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；
D、无安全费用使用台账的，扣8分；
（6）安全标志及标识；
（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
（8））制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
12
A、无该使用计划的，不得分；
B、计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；
C、未按计划实施的，每一项扣2分；
D、有超规定范围使用的，每次扣4分。
A、制定有安全投入使用计划，有《某公司2011年度安全资金投入计划》
A、建立有《安全生产责任制管理制度》
B、制度以文件形式发布
2
建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核
3
A、未建立安全生产责任制的，不得分；
B、未以文件形式发布生效的，不得分；
C、每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；
D、责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；
E、没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；
2
A、无该培训的，不得分；
B、无培训记录的，不得分；
C、每缺少一人培训的，扣1分；
D、被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。
对安全生产责任制进行培训，保留有《安全生产责任制培训签到表》等记录
2
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新
3
A、未定期进行适宜性评审的，不得分；
B、无评审记录的，不得分；
C、评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；
4
及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核
6
A、未培训考核的，不得分；
B、无培训考核记录的，不得分；
C、每缺少一项培训和考核的，扣2分。
有对法律法规培训记录，但记录中缺少培训绩效，扣2分
4
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中
3
根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构
2
A、未设立的，不得分；
B、未以文件形式任命的，扣1分；
C、成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。
A、以文件形式设立了安全生产委员会，并对相关人员进行任命
B、《关于调整安全生产管理委员会组成人员的通知》(贵州某塑料有限公司办公室文件某办发[2011]6号 )