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事业单位内部控制采购业务管理制度.docx

事业单位内部控制采购业务管理制度.docx事业单位内部控制采购业务管理制度第一章绪论1.1 目的和依据1.2 适用范围1.3 定义和缩写词解释第二章采购流程2.1 采购需求确认2.2 编制采购计划2.3 供应商筛选与评价2.4 编制采购文件2.5 发布采购公告2.6 投标和开标2.7 评标和中标2.8 签订合同2.9 采购执行和验收2.10 采购结算和支付第三章采购文件管理3.1 采购文件编制要求3.2 采购文件备案3.3 采购文件变更和废止3.4 采购文件查询和归档第四章供应商管理4.1 供应商资质审核4.2 供应商信息登记4.3 供应商绩效评价4.4 供应商关系维护第五章风险控制5.1 采购风险识别和评估5.2 风险预防和控制措施5.3 风险应急处理第六章内部控制6.1 采购内部控制制度建设6.2 采购内部控制流程6.3 内部控制监督和评价第七章违规处理7.1 违规行为分类7.2 违规处理程序7.3 违规处罚措施附件：1. 采购计划模板2. 供应商评价表格3. 采购文件编制指南法律名词及注释：1. 《中华人民共和国招标投标法》：指中国法律体系中关于公开招标、投标和采购活动的法律法规。

2. 《中华人民共和国合同法》：指中国法律体系中关于合同订立和履行的法律法规。

事业单位内部控制采购业务管理制度第一章前言1.1 编制目的1.2 编制依据1.3 应用范围1.4 相关定义第二章职责分工与权限2.1 采购管理部门职责2.2 部门间协作2.3 职责与权限分配第三章采购计划3.1 采购需求确认3.2 采购计划编制3.3 计划审核与批准3.4 计划变更与调整第四章供应商管理4.1 供应商资格审查4.2 供应商信息登记与维护4.3 供应商评审与筛选4.4 供应商绩效评估第五章采购过程管理5.1 采购文件编制5.2 采购公告发布与宣传5.3 投标文件的编制与提交5.4 开标及评标5.5 中标结果的确认与公示5.6 签订合同与履约管理5.7 验收与结算第六章风险管理6.1 风险识别与评估6.2 风险预防与控制6.3 风险应急处理第七章内部控制7.1 内部控制制度建设7.2 内部控制流程与监督7.3 内部控制的评价与改进第八章违规处罚8.1 违规行为与认定8.2 违规处理程序8.3 处罚措施与补救措施附件：1. 采购计划模板2. 供应商资格审查表格3. 采购文件编制指南法律名词及注释：1. 《采购法》：指中国法律体系中关于采购活动的法律法规。

采购内控管理制度范本

采购内控管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司采购活动的内部控制，规范采购行为，保证采购质量，控制采购成本，提高采购效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称采购内控管理，是指公司在采购活动中，通过建立健全内部控制机制，对采购计划、采购程序、采购价格、供应商选择、合同管理、付款审批等环节进行规范和控制，以防范采购风险，提高采购活动的透明度和公正性。

第三条采购内控管理应遵循合法、公正、公开、效率的原则，确保采购活动的合规性和有效性。

第二章采购计划管理第四条采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等内容，并提交总经理审批。

第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求制定，采购部门应进行市场调研，充分了解供应商的市场行情，合理预测采购价格，确保采购活动的经济性。

第三章采购程序管理第六条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，并进行供应商评估，确定供应商的资质、信誉、质量、价格、交货时间等情况。

第七条采购部门与供应商进行价格谈判，签订采购合同，合同内容应明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。

第八条采购部门应根据合同约定，进行货物验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。

第四章付款审批管理第九条付款审批应按照审批权限和程序进行，付款审批人员应独立于采购人员，确保审批的公正性和准确性。

第十条付款审批前，财务部门应核对采购合同、发票、验收报告等相关资料，确认无误后，方可进行付款。

第五章内部控制与监督第十一条公司应建立健全采购内控管理制度，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规性和有效性。

第十二条公司应设立审计部门，对采购活动进行审计监督，发现问题应及时纠正，并追究相关责任人的责任。

第六章附则第十三条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

采购内控管理制度范本最新

采购内控管理制度范本最新第一章总则第一条为了规范企业采购活动，提高采购管理效率和透明度，保障公司利益，根据《公司法》、《国家采购法》等相关法律法规以及公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有采购活动。

第三条采购内控管理制度是公司采购管理的基本依据和参考依据，公司员工应当严格遵守本制度的规定。

第四条公司应当建立健全采购内控管理工作机构，明确各部门的职责和权限，明确采购的程序和流程。

第五条公司应当建立健全采购内控档案管理制度，对采购活动中的所有资料进行收集、整理和归档，保证采购活动的真实性和完整性。

第六条公司应当定期对采购内控管理制度进行评估和考核，及时修订和完善制度。

第七条公司应当注重内外部信息的交流和分享，保证内外部沟通的畅通，以利于采购工作的顺利进行。

第八条公司应当加强员工的采购管理培训，提高员工的采购管理能力和水平。

第二章采购的流程与程序第九条采购活动应当按照公司的采购流程和程序进行，不得擅自私下进行采购活动。

第十条采购活动前，应当对采购需求进行充分的调研和分析，确定具体的采购计划和采购预算。

第十一条采购活动应当经过公司的采购部门进行统一管理和指导。

第十二条采购部门应当做好供应商的选择和评估工作，确保供应商的合法性和信誉度。

第十三条采购活动的采购合同应当经过公司法务部门的审核和审批。

第十四条采购活动的验收和发票应当严格按照公司的相关规定和流程进行。

第三章采购的内部控制第十五条公司应当建立健全采购的内部审计管理制度，对采购活动进行定期的内部审计。

第十六条采购活动中的经济订单量、物料标准、价格核对、质量把关等应当进行严格的控制。

第十七条公司应当立即处理和整改所有采购活动中出现的违规行为和问题。

第十八条采购活动的预算管理应当进行严格控制和监督，确保采购活动的预算合理和有效。

第十九条公司应当建立健全采购数据和信息的管理制度，对采购活动中的数据和信息进行安全管理和保护。

第四章采购的诚信和合规第二十条公司应当建立采购的诚信和合规教育和宣传制度，提高员工的采购的诚信意识和合规意识。

采购业务内控管理制度范本

第一章总则第一条为了加强公司采购业务的内部控制，确保采购活动的合规性、有效性，降低采购风险，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购业务，包括原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条本制度遵循以下原则：1. 法规先行：严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度；2. 合规经营：确保采购活动合法、合规、合理；3. 风险防范：加强风险识别、评估和控制，降低采购风险；4. 效率优先：优化采购流程，提高采购效率；5. 透明公开：确保采购活动公开、公正、公平。

第二章组织架构与职责第四条公司设立采购管理委员会，负责采购业务的管理、监督和指导。

第五条采购管理委员会下设采购部，负责采购业务的组织实施。

第六条采购部职责：1. 制定采购计划，组织实施采购活动；2. 负责供应商的选择、评估和管理；3. 负责采购合同的签订、履行和变更；4. 负责采购价格的谈判和采购成本的核算；5. 负责采购信息的收集、整理和分析；6. 负责采购业务的内部审计和监督检查。

第三章采购流程第七条采购流程分为以下步骤：1. 需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请；2. 采购计划：采购部根据需求，制定采购计划；3. 供应商选择：采购部对供应商进行评估，选择合适的供应商；4. 采购谈判：采购部与供应商进行价格、交货期、质量等方面的谈判；5. 合同签订：双方达成一致后，签订采购合同；6. 采购执行：采购部根据合同要求，组织实施采购；7. 验收与入库：对采购物资进行验收，合格后入库；8. 付款结算：根据合同约定，进行付款结算；9. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验教训。

第四章供应商管理第十条供应商选择原则：1. 合法性：供应商应具备合法经营资格；2. 信誉度：供应商应具有良好的商业信誉和经营业绩；3. 能力：供应商应具备满足公司需求的生产、供应能力；4. 价格：供应商应具备合理的价格竞争力。

第十一条供应商评估：1. 采购部负责对供应商进行定期评估；2. 评估内容包括：供应商资质、生产能力、产品质量、交货能力、售后服务等；3. 评估结果作为供应商选择和合作的依据。

政采内控制度范本

政府采购内部控制制度范本第一章总则第一条为了加强政府采购内部控制，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，防范政府采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称政府采购内部控制，是指在政府采购活动中，采购人、采购代理机构及其工作人员，通过建立健全内部控制机制，对政府采购活动的决策、执行、监督等环节进行规范和控制，以实现政府采购目标的过程。

第三条政府采购内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则，确保政府采购活动的合法性、合规性、有效性和安全性。

第二章组织架构与职责分工第四条采购人应设立政府采购内部控制组织机构，明确组织架构和职责分工，建立健全政府采购内部控制制度。

第五条采购人内部控制组织机构应履行以下职责：（一）制定和修订政府采购内部控制制度；（二）组织实施政府采购内部控制制度；（三）对政府采购活动进行风险评估和内部审计；（四）处理政府采购内部控制事项的投诉和举报；（五）其他政府采购内部控制相关工作。

第三章政府采购活动流程控制第六条政府采购活动应按照预算编制、预算执行、合同签订、履约验收、资金支付等环节进行流程控制。

第七条采购人应根据政府采购法律法规和政策要求，编制政府采购预算，明确采购内容、采购方式、采购金额等。

第八条采购人应按照政府采购程序，组织采购活动，确保采购活动的公开、公平、公正。

第九条采购人应与供应商签订采购合同，明确合同内容、履约期限、质量要求等。

第十条采购人应加强对履约验收的管理，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。

第十一条采购人应按照财政部门的规定，及时支付采购资金，确保资金的安全、合规。

第四章风险防范与控制第十二条采购人应建立健全政府采购风险防范与控制机制，识别和评估政府采购活动中的风险，采取有效措施进行风险防范和控制。

第十三条采购人应加强对政府采购活动的监督，建立健全投诉举报制度，及时发现和处理政府采购违规行为。

采购内控管理制度范本

采购内控管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司的采购活动，确保采购活动的合规性、效率性和经济效益，并有效防范采购风险，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。

第三条公司采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，遵守相关法律法规和公司内部规章制度。

第四条公司采购应当优先选择正规、合法、合格的供应商，严格履行合同约定，确保采购货物和服务的质量、数量和交期等要求。

第五条公司采购活动应当制定专门的采购计划，合理、高效地进行采购活动，确保采购活动的质量，并控制采购成本，提高采购效益。

第六条公司应当建立健全的采购内控管理制度，确保采购活动的规范、有序和合规。

第七条公司对采购活动应当定期进行内部审核和监督，发现问题及时整改，并对内部采购流程和规定进行持续改进。

第八条公司应当对采购活动中的关键环节和风险点制定系统的内部控制措施，确保采购活动的合规性和风险控制。

第二章采购组织架构第九条公司应当建立健全的采购组织架构，明确各级采购管理人员的职责和权限，确保采购活动的规范和高效。

第十条公司采购部门应当具备专业的采购团队，负责公司的采购活动，配备专业的采购人员，并建立健全的采购管理制度和流程。

第十一条公司采购部门应当与财务部门和业务部门建立有效的联动机制，充分协调其间的关系，确保采购活动的正常运作和信息畅通。

第三章采购审批流程第十二条公司应当建立健全的采购审批流程，确保采购活动的合规和规范，防范采购风险。

第十三条公司采购审批流程应当分级审批，明确各级审批人员的职责和权限，确保采购活动的透明和合规。

第十四条公司采购审批流程应当实现信息化管理，建立健全的审批记录和档案管理，确保审批过程的可追溯和可查证。

第四章供应商管理第十五条公司应当建立供应商数据库，对合作供应商进行严格的筛选和审查，建立供应商资质管理制度，确保采购活动的稳定和供应的质量。

第十六条公司应当加强供应商的管理和监督，定期对供应商进行绩效评估，提高供应商的服务水平和供货能力。

内控采购管理制度范本

内控采购管理制度范本第一章总则第一条为规范采购行为，有效保障公司资产安全，维护公司利益，根据公司的发展战略和内部管理需要，特制定本制度。

第二条公司采购管理制度适用于公司内部及外部所有采购活动。

第三条公司采购管理实施的基本原则是：公平、公正、公开、透明、规范。

第四条公司采购实施的目标是：提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保障采购安全，为公司整体经营管理服务。

第五条公司采购管理包括公司采购计划制定、采购合同签订、供应商管理、采购审批流程等。

第六条公司采购管理部门负责本制度的制定和实施，其他部门配合共同推进。

第七条公司全体员工必须遵守公司的采购管理制度，并积极支持公司采购管理工作。

第八条公司采购管理部门对于违反本制度的行为有权采取相应的惩处措施。

第二章采购计划制定第九条公司各部门在年初制定采购计划，并根据实际情况不断修订完善，经相应部门负责人签字确认后报采购管理部门备案。

第十条公司采购计划应当明确采购物品的品种、数量、质量标准、供应商选择原则等。

第十一条公司采购计划的审核流程应当有专人负责，确保审核结果真实可靠。

第十二条公司采购计划的执行应当有相应部门跟踪监督，并及时进行反馈、修正。

第十三条公司采购计划的执行过程应当及时记录，以备检查。

第十四条公司采购计划实行三审制度，即：申请审批、评审、财务审批。

第十五条公司采购计划实行集中管理，由采购管理部门负责统一指导、协调和监督。

第十六条公司采购计划的执行不得违反国家法律法规和公司内部规定。

第十七条公司采购计划中涉及保密内容的，应当按照公司保密制度进行处理。

第三章采购合同签订第十八条采购合同签订应当遵循公平、公正、公开、透明、规范的原则。

第十九条采购合同签订前，应当进行合同预审，确保合同条款符合国家法律法规和公司规定。

第二十条采购合同签订应当按照采购计划统一安排，不得变更或擅自签订。

第二十一条采购合同签订前，应当进行资质审查，确保供应商有能力履行合同。

采购部内部控制制度范本

采购部内部控制制度范本一、总则第一条为了规范采购部的内部管理，保证采购活动的合法性、合规性，提高采购效率和质量，降低采购风险，根据《企业内部控制基本规范》和公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于采购部全体员工在采购活动中的行为规范和业务流程。

第三条本制度的核心目标是确保采购活动的真实性、合规性、效益性，防范采购风险，保障公司资产安全。

二、采购组织与管理第四条采购部应建立健全组织结构，明确各部门、岗位的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。

第五条采购部应根据公司业务需求，制定采购计划和预算，经批准后执行。

采购计划应包括采购项目、采购方式、采购金额、采购周期等内容。

第六条采购部应建立供应商评估和选择机制，对供应商进行资质审查、能力评估和信用评价，确保供应商的合法性和可靠性。

第七条采购部应建立采购合同管理制度，明确合同签订、履行、变更和解除等环节的程序和要求，确保合同的合法性和有效性。

第八条采购部应建立健全采购文件和档案管理制度，确保采购活动的记录真实、完整、准确。

三、采购流程与控制第九条采购部应根据采购计划，开展采购活动。

采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和公正性。

第十条采购部在采购过程中，应严格按照公司授权范围进行审批，不得超越审批权限。

第十一条采购部应建立采购付款管理制度，明确付款方式、付款程序和付款条件，确保付款的合规性和安全性。

第十二条采购部应建立履约验收制度，明确验收标准、验收程序和验收责任，确保采购物资的质量和数量符合要求。

第十三条采购部应建立采购风险防范机制，识别和评估采购过程中的风险，采取有效措施进行防范和应对。

四、监督与评价第十四条采购部应建立健全内部监督机制，对采购活动进行定期检查和评价，发现问题及时纠正。

第十五条采购部应建立采购绩效评价制度，对采购活动的效益、效率和合规性进行评价，不断优化采购流程，提高采购质量。

第十六条采购部应定期向公司管理层报告采购情况和采购绩效，接受公司内部的审计和监督。

内控物资采购管理制度范本

内控物资采购管理制度范本一、总则第一条为了规范公司物资采购行为，加强内部控制管理，保证采购质量，控制采购成本，提高采购效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称内控物资采购，是指公司为满足生产经营需要，采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，从供应商处购买物资、设备和服务的行为。

第三条公司内控物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行集中采购与分散采购相结合的方式，确保采购活动的合法性、合规性和经济性。

第四条公司成立内控物资采购管理领导小组，负责对公司物资采购活动的监督、管理和决策。

领导小组由公司总经理、财务总监、采购总监、相关部门负责人组成。

二、采购计划与审批第五条各部门根据生产经营需要，编制物资采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、预算金额等，提交给采购部门。

第六条采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、分析，制定公司年度采购预算，报领导小组审批。

第七条领导小组根据公司年度采购预算，审批各部门的采购计划，明确采购方式、供应商选择、采购时间等。

三、供应商管理第八条采购部门负责供应商的开发和管理，建立供应商档案，对供应商进行评价和分类。

第九条采购部门应根据公司采购需求，选择具有资质、信誉良好、能提供优质服务的供应商。

第十条采购部门与供应商建立合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

四、采购流程与控制第十一条采购部门根据领导小组批准的采购计划，组织采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正。

第十二条采购部门应按照采购合同约定，对供应商的交货时间、质量、数量进行严格控制。

第十三条采购部门在采购过程中发现异常情况，应及时报告领导小组，采取相应措施。

第十四条财务部门负责对采购资金进行审核和支付，确保资金的安全和合规。

五、验收与质量控制第十五条采购部门应建立完善的验收制度，对采购物资进行数量和质量的验收。

采购内控制度范本模板

采购内控制度范本模板一、总则第一条为了加强采购内部控制管理，规范采购行为，防范风险，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于采购部门或采购机构的采购活动，包括采购计划的编制、采购方式的确定、供应商的选择、采购合同的签订、履约验收、支付与结算等环节。

第三条采购内控制度应遵循全面、全程、全员管理的原则，实行制度化、规范化、科学化管理，确保采购活动的公开、公平、公正和高效。

二、组织机构与职责第四条设立采购内控管理组织，负责采购内控制度的实施与监督。

采购内控管理组织由采购部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。

第五条采购部门负责采购活动的具体实施，包括采购计划的编制、采购文件的制定、供应商的选择、采购合同的签订等。

第六条财务部门负责采购资金的管理和支付，包括预算编制、资金拨付、支付审核等。

第七条审计部门负责对采购活动的内部审计，确保采购活动的合规性和有效性。

三、采购计划与预算管理第八条采购部门应根据业务需求和预算规定，编制采购计划，明确采购项目、数量、质量、预算等要求。

第九条财务部门负责审核采购预算，确保采购活动不超出预算范围。

四、采购方式与供应商管理第十条采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等。

第十一条采购部门应建立供应商信息库，对供应商进行资质审核、评估和动态管理，确保供应商的合法性和信誉。

五、采购合同管理第十二条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同内容、质量标准、交付时间、付款方式等条款。

第十三条财务部门负责审核采购合同，确保合同条款符合财务规定。

六、履约验收与支付结算第十四条采购部门应组织履约验收，确保采购物资或服务的质量、数量、交付时间等符合合同约定。

第十五条财务部门根据履约验收报告，办理支付结算，确保资金的安全和合规。

七、监督与评价第十六条采购内控管理组织应定期对采购活动进行内部审计和评价，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性和有效性。

内部控制制度-采购

内部控制制度-—采购第一章总则第一条为了加强某某公司（以下简称“公司”）对采购业务的内部控制,规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度.第二条本制度所称采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为。

请购是指尚未发生采购行为前的申请购置行为。

公司外购服务并支付价款的控制,可以参照本制度的规定执行.第三条公司在日常经营活动中,至少应关注涉及采购业务的下列风险：（一）采购行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

（二）采购未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。

(三)请购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致公司资产损失、资源浪费或发生舞弊。

（四）采购行为违反国家法律法规和公司规章制度的规定，可能受到有关部门的处罚造成资产损失。

（五）验收程序不规范，可能造成账实不符或资产损失。

（六）付款方式不恰当、执行有偏差，可能导致公司资金损失或信用受损。

第四条公司在建立与实施采购内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制：（一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理。

（二）请购事项应明确，请购依据应充分适当。

（三）采购行为应合法合规，采购与验收流程及有关控制措施应明确规范。

(四）付款方式和程序、与供应商的对账办法应有明确规定.第二章职责分工与授权批准第五条公司应建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督.公司采购业务的不相容岗位至少包括：（一)请购与审批。

（二）供应商的选择与审批。

(三）采购合同协议的拟订、审核与审批.（四）采购、验收与相关记录。

（五）付款的申请、审批与执行.第六条公司应建立采购业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购业务。

各分、子公司应尽量集中采购职责权限,以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用.第七条公司可以根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害公司利益的风险。

单位采购内控管理制度范本（精选5篇）

单位采购内控管理制度单位采购内控管理制度范本（精选5篇）在当下社会，很多地方都会使用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的单位采购内控管理制度范本（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

单位采购内控管理制度1一、各班必须在每学期开学第一周制定出本班一学期所需的办公用品计划，园长审批后，由后勤副园长统一安排购买。

二、购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长批准购买。

三、保育员必须在每周一将本周的幼儿生活用品计划交保管员，由保管员统计后交后勤副园长签字，统一登记收发。

四、领取用品有多余时应及时退回，不能在班上积压甚至挪做私用。

五、借用幼儿园财产（包括图书等）须写借条或签名，并在规定时间内归还。

如有损坏或不按时归还者，视情节轻重照价赔偿或加倍赔偿。

赔偿金从本月工资中扣除。

单位采购内控管理制度2为建设“资源节约型，环境友好型”校园，进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：1、各班所需购买物品先填写申请单，经部门负责人审批后统一提交园长签字，确认是否需要采购。

园长审核，批准后进行采购、入库。

2、幼儿园新到教师的办公用品，后勤处根据需要为其配备必要的办公用品，以保证正常工作。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门提出书面《申请》，须经园长批准方可领用。

4、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。

5、办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，及时上报到管理部门进行维修。

6、公共财物，任何人不得转借，转给他人。

7、开学初，一次配齐办公用品，指定专人领取。

办公用品按指标配备，严格控制超支。

8、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

9、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

单位采购内控管理制度3为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。

内控采购管理制度范本

内控采购管理制度范本第一条总则为了规范公司采购行为，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高采购效率，明确岗位职责，有效防范风险，根据国家法律法规及相关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。

第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实守信原则。

2. 货比三家，选择优质供应商。

3. 综合评价，性价比优先。

4. 严格遵守国家法律法规，遵循行业规范。

第四条组织架构1. 设立采购部，负责公司采购业务的管理和执行。

2. 设立供应商评审小组，负责供应商的评审和管理工作。

3. 设立价格审核小组，负责采购价格的审核和控制。

4. 设立质量监督小组，负责采购物资的质量监督和验收。

第五条采购流程1. 采购计划：各部门根据生产经营需要，提报采购计划。

2. 采购审批：采购部对采购计划进行审批，确定采购项目和数量。

3. 供应商选择：采购部根据采购项目，进行市场调查，选择合格供应商。

4. 价格谈判：采购部与供应商进行价格谈判，获取报价。

5. 价格审核：价格审核小组对报价进行审核，确定采购价格。

6. 合同签订：采购部与供应商签订采购合同。

7. 物资验收：质量监督小组对采购物资进行验收，确保质量合格。

8. 付款结算：财务部根据合同约定，进行预付款和货款结算。

9. 资料归档：采购部对采购过程的相关资料进行归档管理。

第六条岗位职责1. 采购部：负责采购计划审批、供应商选择、价格谈判、合同签订、物资验收、资料归档等工作。

2. 供应商评审小组：负责供应商的评审和管理工作。

3. 价格审核小组：负责采购价格的审核和控制。

4. 质量监督小组：负责采购物资的质量监督和验收。

第七条风险控制1. 采购部应加强对供应商的管理，定期对供应商进行评审。

2. 采购部应建立健全采购合同管理制度，确保合同的合法性、合规性。

3. 财务部应加强对采购款项的管理，确保资金安全。

采购物资内控管理制度范本

一、总则第一条为了规范公司采购物资管理，加强内部控制，防范采购风险，提高采购效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购物资活动，包括原材料、设备、办公用品等。

第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。

二、职责分工第四条采购部门负责组织实施采购活动，对采购物资的质量、价格、交货期等进行全面管理。

第五条质量管理部门负责对采购物资的质量进行监督、检验，确保符合公司质量要求。

第六条仓储部门负责采购物资的验收、入库、保管、出库等工作。

第七条财务部门负责采购物资的付款审核、支付工作。

三、采购流程第八条采购计划编制：采购部门根据生产、经营需求，编制采购计划，经相关领导审批后执行。

第九条供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商。

第十条采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货期、付款方式等。

第十一条物资验收：仓储部门负责对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。

第十二条物资入库：仓储部门将验收合格的物资入库保管。

第十三条付款审核：财务部门对采购合同、发票、验收报告等进行审核，确认无误后支付货款。

四、质量控制第十四条供应商管理：采购部门对供应商进行定期评估，确保供应商资质良好、质量可靠。

第十五条质量检验：质量管理部门对采购物资进行质量检验，确保符合公司质量要求。

第十六条质量问题处理：对于不合格的采购物资，质量管理部门应及时与供应商沟通，要求退货或更换。

五、风险防范第十七条采购风险识别：采购部门应定期识别采购过程中的风险，并采取相应措施防范。

第十八条采购内控措施：采购部门应建立健全采购内控措施，包括采购计划管理、供应商管理、合同管理、付款管理等。

第十九条内部审计：公司应定期对采购部门进行内部审计，确保采购活动的合规性。

六、附则第二十条本制度由采购部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

采购内部控制管理制度范本

采购内部控制管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司采购行为，加强采购过程的管理，保证采购质量，降低采购成本，防止舞弊行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购部门及其他相关部门在进行采购活动时应当遵循的行为规范和操作程序。

第三条采购内部控制管理应遵循合法、公正、透明、效率的原则，确保采购活动的合规性、合理性和经济性。

第二章组织机构与职责第四条设立采购内部控制管理小组，由公司领导担任组长，采购部门负责人担任副组长，其他相关部门负责人为成员。

采购内部控制管理小组负责公司采购内部控制管理的组织和实施。

第五条采购部门负责根据公司需求制定采购计划，组织采购活动，对供应商进行评估和选择，签订采购合同，监督供应商的履约情况，处理采购过程中的问题。

第六条财务部门负责对采购活动的财务收支进行核算和监督，对采购资金的使用情况进行审查。

第七条审计部门负责对采购活动的合规性、合理性和经济性进行审计监督。

第三章采购计划与预算管理第八条采购部门应根据公司需求制定采购计划，并按照规定的程序审批。

第九条采购计划应包括采购项目的名称、规格、数量、预算、预计采购时间等内容。

第十条采购预算应按照公司的财务预算管理制度进行编制和审批。

第四章供应商管理第十一条采购部门应建立供应商评估和选择制度，对供应商的资质、实力、信誉等方面进行综合评估。

第十二条采购部门应建立供应商档案，对供应商的信息进行归档管理。

第十三条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购标的、数量、质量、价格、交货时间等内容。

第十四条采购部门应监督供应商的履约情况，对供应商的质量、交货时间等方面进行考核。

第五章采购过程管理第十五条采购部门应建立采购申请、审批、招标、评标、定标、合同签订、履约验收等采购过程管理制度。

第十六条采购部门应按照规定的程序进行采购，保证采购的公开、公平、公正。

第十七条采购部门应建立采购文件档案管理制度，对采购过程中的文件资料进行归档管理。

部门采购内部控制制度范本

部门采购内部控制制度范本一、总则第一条为了规范部门采购行为，保证采购活动的合法性、合规性，提高采购效率，降低采购成本，防止舞弊现象，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称部门采购，是指各部门使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

第三条部门采购内部控制应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则，实行统一管理、分类采购、分事行权、分岗设权、分级授权。

第四条各部门应建立健全采购内部控制机制，明确各部门和岗位的职责权限，实行授权、检查和问责制度。

二、组织机构与职责第五条成立采购工作领导小组，由部门主要领导担任组长，分管财务负责人任副组长，其他相关部门负责人为成员。

领导小组负责制定采购管理制度，审批采购计划和预算，审批采购方式，确定中标供应商等。

第六条设立采购办公室，负责部门日常采购执行管理。

采购办公室职责如下：（一）制定采购计划和预算；（二）组织实施采购活动；（三）编制采购文件；（四）组织评审和谈判；（五）签订采购合同；（六）组织履约验收；（七）答复供应商询问和质疑；（八）管理采购档案；（九）接受监督管理部门的监督和检查。

三、采购流程与控制第七条采购流程应包括采购计划编制、采购预算审批、采购方式确定、采购文件编制、采购公告发布、采购评审、谈判、合同签订、履约验收、支付资金等环节。

第八条采购计划和预算应按照财政部门的要求进行编制，并报财政部门审批。

第九条采购方式应根据采购项目的特点和需求确定，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第十条采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购文件、评审标准等，应保证文件内容的完整性、准确性和合法性。

第十一条采购公告应通过财政部门指定的媒体发布，确保公开透明。

第十二条采购评审应按照评审标准进行，评审委员会成员应具有相关专业知识，评审过程应保持公正、公平、公开。

第十三条谈判阶段应根据评审结果和供应商的响应文件进行，确保谈判过程的透明和公正。

供应商采购内控制度范本

供应商采购内控制度范本一、总则第一条为了加强供应商采购管理，规范采购流程，保障公司生产经营活动所需物资的正常供应，降低采购成本，提高采购效率，特制定本内控制度。

第二条本制度适用于公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等生产性物资的采购过程。

第三条本制度旨在明确各部门的职责，规范采购流程，加强对供应商的管理，确保采购物资的质量、价格、交货期等符合公司生产需求。

二、部门职责第四条采购部职责：1. 负责供应商的开发和管理，确保供应商资质和供应能力符合公司要求。

2. 负责收集、整理供应商相关资料，建立供应商档案。

3. 负责组织采购活动，与供应商进行价格谈判、合同签订等工作。

4. 负责对供应商的供货质量、交货期等进行监督和评估。

5. 负责采购计划的制定和执行，确保生产所需物资的供应。

第五条质量部职责：1. 负责对供应商提供的样品进行检验，确保质量符合公司要求。

2. 负责对采购物资进行质量监督和检验，确保采购物资的质量。

第六条财务部职责：1. 负责对采购物资的预付款和货款进行结算和支付。

2. 负责对供应商的信用进行评估，确保资金安全。

第七条生产部、技术部、仓库等部门按照各自职责，配合采购部完成采购相关工作。

三、采购流程第八条采购计划：1. 生产部根据生产计划和库存情况，向采购部提出采购申请。

2. 采购部根据采购申请，制定采购计划，确定供应商，并报总经理审批。

第九条供应商调查与评价：1. 采购部对供应商进行调查，了解其资质、生产能力、质量控制等情况。

2. 采购部组织对供应商的产品样品进行检验，确保质量符合公司要求。

3. 采购部根据调查和评价结果，确定供应商，并建立供应商档案。

第十条采购谈判与合同签订：1. 采购部与供应商进行价格谈判，确定采购价格、交货期等条款。

2. 采购部根据谈判结果，编制采购合同，报总经理审批。

3. 采购部与供应商签订合同，确保合同履行。

第十一条采购执行：1. 采购部根据合同约定，向供应商下单，并跟踪订单进度。

公司采购内控管理制度1通用.doc

公司采购内控管理制度1公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。

3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。

3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。

3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。

必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。

3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。

3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。

4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。

4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。

4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。

4.4获取所需之物料。

4.5查证购进物料之数量与质量。

4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。

4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。

5、物资采购工作程序5.1采购工作流程图. 销售部工程部采购部财务部注：工程部门提报的请购单，则由工程部直接提交采购部进入采购流程。

5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。

新供应商开发评定工作流程如下图：..销售部工程部采购部财务部.5.3样品管制流程图.销售部工程部采购部财务部6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。