收发文流程图

收发流程图

数据包收发流程图一、PCI设备大多数网卡都是一个PCI设备，PCI设备都包含了一个标准的配置寄存器，寄存器中，包含了PCI设备的厂商ID、设备ID等等信息，驱动程序使用来描述这些寄存器的标识符。

这样，在驱动程序中，常常就可以看到定义一个struct pci_device_id 类型的数组，告诉内核支持不同类型的PCI设备的列表。

在内核中，一个PCI设备，使用struct pci_driver结构来描述。

设备的探测函数：因为在系统引导的时候，PCI设备已经被识别，当内核发现一个已经检测到的设备同驱动注册的id_table 中的信息相匹配时，它就会触发驱动的probe函数，以e100为例：static int __devinit e100_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent){1.分配网络设备2.设置各成员指针函数3.设置网络设备名称4.设置网络设备名称5.网络设备指针，指向自己6.将PCI设备的私有数据区指向网络设备7.激活PCI设备8.判断I/O区域是否是I/O内存，如果不是，则报错退出9. 分配I/O内存区域10分配完成后，映射I/O内存11设置设备私有数据结构的大部份默认参数12 初始化自旋锁，锅的初始化必须在调用hw_reset 之前执行13 硬件复位，通过向指定I/O端口设置复位指令实现.14添加两个内核定时器，watchdog和blink_timer15注册网络设备16 return}二、打开设备在探测函数中，设置了netdev->open = e100_open; 指定了设备的open函数为e100_open：static int e100_open(struct net_device *netdev){struct nic *nic = netdev_priv(netdev);//取得设备统计信息int err = 0;netif_carrier_off(netdev);// 关闭载波信号if((err = e100_up(nic)))// 函数启动网卡DPRINTK(IFUP, ERR, "Cannot open interface, aborting.\n");return err;}信号载波（carrier）的存在，载波的存在意味着设备可以工作netif_carrier_off：关闭载波信号；netif_carrier_on：打开载波信号；netif_carrier_ok：检测载波信号；对于探测网卡网线是否连接，这一组函数被使用得较多；接着，调用e100_up函数启动网卡，这个"启动"的过程，最重要的步骤有：1、调用request_irq向内核注册中断；2、调用netif_wake_queue函数来重新启动传输队列这样，中断函数e100_intr将被调用；三、网卡中断在内核中断处理中，会检测中断与我们刚才注册的中断号匹配，于是，注册的中断处理函数就被调用了。

工作流程图集

院长办公会议流程图
大型会议会务组织工作流程图
公文制发工作流程图
上级文件收发工作流程图
印章使用管理工作流程图
报刊收发工作流程图
图书管理工作流程图
报刊征订工作流程图
职工调入（毕业生分配）工作流程图
员工劳动合同管理工作流程图
办理退休手续工作流程图
职称管理工作流程图
岗前培训工作流程图
科室考核管理工作流程图
员工考评管理工作流程图
医德医风检查工作流程图
患者来信、来访处理工作流程图
医疗行政管理工作流程图
医务人员业务培训工作流程图
接收医师实习进修人员管理工作流程图
外出进修培训工作流程图
院内临床病历讨论工作流程图
医疗质量管理工作流程图
病历质量考核工作流程图
新技术项目开展工作流程图
医疗纠纷接待处理工作流程图
医疗大查房工作流程图
临床科室危重人会诊工作流程图
病人转诊工作流程图
公共卫生事件应急救援工作流程图
护理质量控制工作流程图
护士长例会会议流程图
护理业务查房工作流程图
护理行政查房工作流程图
护士长夜查房工作流程图
护理人员业务培训工作流程图
医院感染控制工作流程图
医院感染控制质量检查工作流程图
医院感染病例监测工作流程图
医院感染暴发应急处理工作流程图
院感知识继续教育工作流程图
消毒灭菌效果及环境卫生学监测工作流程图
医护人员职业暴露处理与报告工作流程图
医疗废物回收、处理工作流程图
公共卫生管理工作流程图
传染病管理工流程图
账务处理工作流程图
至财务报表工作流程
财务报表工作流程图
收入工作流程图
银行、出纳付款工作流程图。

办公室工作流程图ppt课件

议准
准备相关材料
备
布置会场
督办
各部门
办公室档案管理员
参加会议
归档
贯彻落实
ppt课件.
8、物业维修、工程项目工作流程
物业维修、工程项目工作流程
1 物业维修工作流程 2 工程项目工作流程
3 工程采购工作流程
ppt课件.
8.1、物业维修工作流程
需物业维修的部门
部门负责人
分管领导
办公室主任
总经理
办公室主任
财务
填写派餐单
组织接待
审批准签字审
核
核
批准签字
在派餐单上签字
根据需求安排就餐
付款
定时汇总定点酒店账单并进行审核
按照财务规定履行完签字手续后
ppt课件.
4.2小型接待流程（来电、来访）
办公室文员
接听来电记录内容/接待来访
办公室主任
分管（相关）领导
总经理
根据实际情况汇
档案使用人
申请填写《档案借阅、复印
申请单》
科室负责人
办公室主任
办公室文员
档案使用人
审同意签字核
批
同意签字
档案管理员审准来自核签字借出、复印
收回、归档
ppt课件.
4、接待工作流程
1 派餐流程
接待工作流程
2 小型接待流程
3 大型接待流程
ppt课件.
4.1派餐流程
需派餐部门部门负责人
分管领导
分管经理
办公室文员
审
签字同意
审
重要用印
批
签字同意
批
核
准

机关公文收发管理制度

机关公文收发管理制度篇一:公文收发管理制度附件:公文收发管理制度为提高我局公文办理工作的效率和质量，实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化，根据机关公文办理有关规定，结合我局实际，特制订本制度。

一、收文办理(一)外单位所有来文及各处室接到的文件、通知等，应统一由综合处办理收文手续。

(二)收文办理的程序一般包括:签收、编号、登记、分送、阅示、分办、催办、保管、归档、销毁等。

(三)综合处接到来文后，要认真清点，核对并逐件编号，粘贴文件处理单，并登记收文登记簿。

(四)综合处按照文件的内容和性质进行分送;局领导阅示后，由综合处按领导批示意见进行分办。

(五)传阅文件应于两天内阅毕;有办理期限的，应按规定时限办结。

(六)办理完毕的来文应由综合处进行归档。

1(七)各处室在办理来文过程中，要严格执行有关保密规定，防止泄密事件发生。

(八)保密件应单独编号，并于收到当日送局领导阅示，阅完后单独保管，并做好保密件的清退工作。

二、发文办理(一)凡需统一编制支付局文号的公文，纳入发文范围。

(二)发文办理的程序一般包括:拟稿、审核、签发、登记、印发、归档、销毁等。

(三)凡需制发的公文，需填制支付局发文稿纸，由拟稿人签字，不需会签的文件由处室负责人审核签字、需会签的文件经由有关处室会签后，统一交综合处审核后，由局领导审核签发。

(四)经签发的公文，统一由综合处编制文号并印刷。

(五)签发后的公文，未经签发人同意，不得改动。

(六)公文办完后，综合处应及时将公文的签发稿、正本和有关材料整理归档。

三、其他(一)其他对外报送的材料，由业务处室填写对外报送材料登记簿，经综合处审核后，报局领导同意方可对外报送。

(二)收发文管理及材料对外报送纳入支付局日常考核。

具体赋分将按照《支付局工作目标及督查事项考核赋分办2法》办理。

(三)本制度自下发之日起执行。

篇二:公文收发文管理制度收发文管理制度为了保证##委员会工作的条理性、保密性、有效性，特制定收发文管理制度。

仓库收发流程图

仓库物资管理制度一、物资旳验收入库仓库管理制度1、物资到库后仓库管理员根据申购清单上所列旳品种、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检查员对质量检查合格后，方可入库。

如物资浮现损坏，可根据损坏状况决定与否退货，不能拟定旳联系领导，拟定需要退货旳，写清退货因素、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。

2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有如下状况时可回绝验收或入库：①．未经总经理级或部门主管批准旳采购；②．与合同筹划或请购单不相符旳采购物资；③．与规定不符合旳采购物资；4、因生产急需或其她因素不能形成入库旳物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，登记物资台账，同步需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

①．二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁；②．三清：材料清、数量清、规格标记清；③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、仓库管理员对常用或每日有变动旳物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出因素并改正。

3、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据旳精确性和可靠性。

三、物资旳领发仓库管理制度1、仓库管理员凭领料人旳领料单如实领发，若领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改旳，仓库管理员有权回绝发放物资。

2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”旳仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时告知使用部门，使用部门按规定填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新旳物资一律交旧领新。

领用旳多种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。

OA系统公文收发文流程

OA系统公文发文具体操作步骤1、进入OA系统：在IE地址栏中输入：http://10.144.181.4选择正式业务系统，输入用户名“xcs姓名拼音的第一个字母组合”，密码为“123”。

2、公文起草：在“我的权限”中选择“OA 管理”→“公文处理”→“公文起草”→点击“创建”→填写“发文处理笺”→“保存”→“编辑正文”→“保存”→“提交工作”→“核稿”（选择核稿人）。

3、公文核稿：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→查看修改发文标签→查看修改正文→查看修改附件（注：每个环节修改后要点“保存”）→“处理意见”→点击“已核稿”→“保存”→“提交工作”→“查看办理”选择拟稿人→“确定”。

4、查看办理：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→查看发文标签、正文、附件修改→“保存”→“提交工作”→选择“签发”或“审核”。

（办公室审核略）5、公文签发：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→查看或修改发文标签、正文、附件（注：每个环节修改后要点“保存”）→“处理意见”→选择“同意发”或“打回”→“保存”→“提交工作”→“成文”（或查看办理）→发送给拟稿人。

6、公文成文：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→“正文”→“套红”→“保存”→“提交工作”→“编号分发”（选择“张宗力”）→“确定”。

7、公文编号分发：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→“文号选择”→“编号”→“登记”→“分发”→根据主送、抄送单位分发→“提交工作”→“归档”8、公文归档：“我的工作”→“待办工作”→选择待办文件→“处理”→“归档”。

9、公文查阅：“OA 管理”→“公文处理”→“部门文件”→选择查看文件→“查看”。

OA系统公文收文、批阅办理具体操作步骤1、公文收文：“OA管理”→“公文处理”→“来文登记”→填写登记信息→引入正文、附件→“提交工作”→“拟办”→→选择拟办人。

收发文处理程序和管理规定

公文处理程序发文程序：收文程序：（收文登记本）（电子（电子（电子（电子（填写收文（电子文档，纸质文件（文（文（文（主（主管领（部（文（电子文档、填写发（部（主（主管领（总经理）（秘（文（打字（电子文（印章）（文二、公文管理程序公文管理指公文的办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。

公文管理分收文和发文管理。

收文管理一般包括收拆、登记、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、移交归档等。

发文管理一般包括交办、拟稿、审核、定稿、签发、编号、登记、打印、发送、归档等。

1 管理内容行政公文的收发、分办、督办、传送、用印、归档等管理工作。

2 管理目标通过对行政公文的科学、严格、程序化管理，保证公司信息渠道的畅通。

3 职责3.1 主管部门：总经理工作部。

3.1.1 主任：总体负责公司收发文的管理工作。

3.1.2 秘书：负责公司综合性的决定、请示、报告、总结等重要文件的拟稿以及文件打印后的校对工作。

3.1.3 文书：负责公司收文的收拆、登记、编号、清退、送阅、存档等工作，并负责公司发文的登记、编号、存档等工作。

3.1.4 打字员：负责公文的印制。

3.1.5 协管部门及人员：相关职能部门。

负责专业性或以专业为主的决定、请示、报告、总结等文件的拟稿，内容涉及其他部门时，以主办部门为主会同其他部门共同拟稿。

（档案（文书、收发室）（部4管理方法和流程4.1公文管理的基本要求4.1.1公文管理工作，必须做到严格、准确、及时，努力提高公文处理质量。

4.1.2严格执行国家法律、法规和有关保密规定，确保公文的秘密与安全。

4.2公文管理程序4.2.1收文管理程序4.2.1.1公司公文均由总经理工作部文书接收、处理。

4.2.1.2文书对收到的各类公文按内容归类、登记、编号，填写收文处理专用纸（陕秦电政字）或收文专用笺（通知）后送总经理工作部主任阅批，经批阅后的公文送主管领导批示或承办部门处理。

收到的急件应及时签收、传阅。

公司行文流程及管理办法

公司⾏⽂流程及管理办法鸿业地产公司⾏⽂流程及管理办法为规范公司各种⽂件的起草、签发和管理流程，做到政令畅通，令⾏禁⽌，正确指导公司的各项⼯作，特制定本规定。

⼀、⾏⽂管理主要内容：外部函、电、来⽂，本公司内部下发的各种⽂件、资料、收发的各种传真及邮递快件等。

1、内部发⽂管理公司内部发⽂分为⼀般事务性⽂件、公司各项规章制度和公务⽂书。

⼀般事务性⽂件包括：通知、说明、各种统计表格等；公司各项规章制度是公司在管理中的各项规定、办法、措施等；公务⽂书包括：请⽰、报告、指⽰、布告、公告、通告、批复、通知、通报、决议、函、会议纪要等；公司下发的公⽂由总经办统筹管理，各部门、下属⼀律不得⾃⾏向上、向下发送公⽂。

公⽂字号由总经办统⼀编制。

涉及公司各项规章制度以及对外宣传、联络的⽂字材料，由总经办以公司名义发⽂。

2、外部⽂件的管理外部⽂件为公司以外来⽂，包括信函、公⽂、传真等。

3、公司⽂件的种类及范围（1）、公司的⽂件种类主要有：公告、通知、通报、制度。

（2）、各类公司⽂件使⽤范围：（3）、公告：主要运⽤于公司的各类⼈事变动，如：任命、岗位变动等。

（4）、通知：适⽤于发布临时事件和措施；传达公司⾼层有关指⽰；要求下级部门办理或者需要知晓的事项等，例如：放假通知等。

（5）、通报：适⽤于公司采取重⼤或强制性措施、或⼈事嘉奖与惩罚，例如：撤销各办事处或部门内部不适当的决定或规定；对做出突出贡献优秀员⼯的奖励或对于严重违反公司规章制度员⼯的处罚等。

（6）、制度：主要运⽤于公司各项政策的实施细则及各项⼯作流程的解释、补充和完善。

4、公司⽂件处理的定义及原则（1）、公司⽂件处理指公司⽂件的编号、下发、宣贯、整理（⽴卷）、归档等⼀系列相互关联、衔接有序的⼯作。

（2）、公司⽂件处理应坚持实事求是、精简、⾼效的原则，做到及时、准确、安全、规范。

公司⽂件由总经办统⼀收发、传递、⽴卷、归档和销毁。

（3）、公司各类发⽂在有效期内均实⾏受控管理。

医院工作基本流程图_科室工种齐全

医院工作流程图汇集目录1.医院行政管理工作流程图1.1行政会议工作流程图1.1.1院长办公会议流程图1.1.2中层干部例会会议流程图1.1.3大型会议会务组织工作流程图1.2文案管理工作流程图1.2.1职代会行政文件制作流程图1.2.2公文制发工作流程图1.2.3上级文件收发工作流程图1.2.4印章使用管理工作流程图1.2.5报刊收发工作流程图1.2.6图书管理工作流程图1.2.7文书档案管理工作流程图1.2.8复印工作流程图1.2.9打印材料工作流程图1.2.10 报刊征订工作流程图1.3人力资源管理工作流程图1.3.1职工调入（毕业生分配）工作流程图1.3.2员工劳动合同管理工作流程图1.3.3办理退休手续工作流程图1.3.4职称管理工作流程图1.3.5岗前培训工作流程图1.3.6科室考核管理工作流程图1.3.7员工考评管理工作流程图1.3.8医德医风检查工作流程图1.4医院文化工作流程图1.4.1院报制发工作流程图1.4.2 定期报送信息工作流程图1.5接待工作流程图1．5.1外事接待工作流程图1.5.2患者来信、来访处理工作流程图1.5.3出院病人满意度调查工作流程图1.6医务科工作流程图1.6.1医疗行政管理工作流程图1.6.2医务人员业务培训工作流程图1.6.3接收医师实习进修人员管理工作流程图1.6.4外出进修培训工作流程图1.6.5院内临床病历讨论工作流程图1.6.6医疗质量管理工作流程图1.6.7病历质量考核工作流程图1.6.8新技术项目开展工作流程图1.6.9医疗纠纷接待处理工作流程图1.6.10医疗大查房工作流程图1.6.11临床科室危重人会诊工作流程图1.6.12病人转诊工作流程图1.6.13科主任例会流程图1.6.14公共卫生事件应急救援工作流程图1.6.15卫生“三下乡”活动流程图1.7科教管理工作流程1．7.1科研管理工作流程图1.7.2论文、专著、成果登记奖励工作流程图1.8护理工作流程图1．8.1护理质量控制工作流程图1.8.2护士长例会会议流程图1.8.3护理业务查房工作流程图1.8.4护理行政查房工作流程图1.8.5护士长夜查房工作流程图1.8.6护理人员业务培训工作流程图1.8.7护士外出学习、进修管理工作流程图1.8.9接收护理实习生、试用期护理人员管理工作流程图1.9 感染管理工作流程圄1.9.1医院感染控制工作流程图1.9.2医院感染控制质量检查工作流程图1.9.3医院感染病例监测工作流程图1.9.4医院感染暴发应急处理工作流程图1.9.5院感知识继续教育工作流程图1.9.6消毒灭菌效果及环境卫生学监测工作流程图1.9.7医护人员职业暴露处理与报告工作流程图1.9.8一次性医疗用品管理工作流程图1.9.9医疗废物回收、处理工作流程图1.10预防保健工作流程图1.10.1预防保健工作流程图1.10.2传染病管理工流程图1.10.3疫苗管理工作流程图1.11 财务管理工作流程图1.11.1年度预算工作流程图1.11.2年度决算工作流程图1.11.3账务处理工作流程图1.11.4财务报表工作流程图1.11.5收入工作流程图1.11.6银行、出纳付款工作流程图1.11.7薪金发入工作流程图1.11.8固定资产及物资核对工作流程图1.11.9社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图1.11.10票据管理工作流程图1.11.11财务审计工作流程图1.11.12收费工作流程图1.11.13退费工作流程图1.11.14患者医疗保险管理工作流程图1.11.15本院职工及家属医疗费审核工作流程图1.11.16效益工资核算工作流程图1.12信息统计工作流程图1.12.1工作量报表工作流程图1.12.2日报表工作流程图1.12.3信息工作流程图1.12.4病案管理工作流程图1.13设备器材科工作流程图1.13.1医疗设备器材购置工作流程图1.13..2医疗设备管理工作流程图1.13.3医用器材管理流程图1.13.4计量管理工作流程图1.14后勤管理工作流程圈1.14.1固定资产及物资购置工作流程图1.14.2物资供应管理工作流程图1.14.3物品领取工作流程图1.14.4报废工作流程图1.14.5工勤维修工作流程图1.14.6电梯检修保养工作流程图1.14.7供汽锅炉运气操作工作流程图1.14.8供氧工作流程图1.14.9发电工作流程图1.14.10中央空调运行工作流程图1.14.11电梯驾驶员操作工作流程图1.15保安管理工作流程图1.15.1安全检查工作流程图1.15.2应急突发事件管理工作流程图1.15.3安全保卫工作流程图2. 门诊工作流程圄2.1门诊咨询工作流程图2.2门诊挂号工作流程图2.3住院病人住院流程图2.4住院病人出院流程图2.5门诊部医师工作流程图2.6门诊部护士工作流程图2.7门诊手术工作流程图3．临床科室工作流程图3.1临床科室主任医疗行政管理工作流程图3.1.1临床科室主任医疗行政管理工作流程图3.1.2 临床科室医师日常医疗工作流程图3.1.3临床科室新入院病人医师工作流程图3.1.4住院手术病人工作流程图3.1.5临床用血工作流程3.1.6住院病人医院医疗工作流程3.2临床科室护理工作流程图3.2.1临床科室入院病人护理工作流程图3.2.2临床科室出院病人护理工作流程图3.2.3危重患者抢救护理工作流程3.2.4临床科室手术病人护理工作流程图3.2.5 护理各班次工作流程图3.2.5.1 早班护士工作流程图3.2.5.2 小夜班护士工作流程图3.2.5.3 大夜班护士工作流程图3.2.5.4 治疗办护士工作流程图3.2.5.5 文秘班护士工作流程图3.3 急诊科工作流程图3.3.1 急诊科院前诊疗工作流程图3.3.2 急诊科院内诊疗工作流程图3.4 麻醉科工作流程图3.4.1麻醉科医师日常工作流程图3.4.2麻醉科护士工作流程图3.4.3 麻醉科值班护士工作流程图3.5放射治疗工作流程图3.6高压氧舱治疗工作流程图4. 抢救工作流程图4.1 危重病人抢救工作流程图4.2 休克抢救流程图4.3 感染性休克抢救流程图4.4 心源性休克抢救流程图4.5 过敏性休克抢救流程图4.6 低血容量性休克抢救流程图4.7代谢性酸中毒抢救流程图4.8高渗性脱水抢救流程图4.9低、等渗性脱水抢救流程图4.10昏迷病人抢救流程图4.11不稳定心绞痛抢救流程图4.12心肌梗死抢救流程图4.13 室性心动过速抢救流程图4.14 心动过缓抢救流程图4.15 心室颤动（室颤）抢救流程图4.16 上消化道出血抢救流程图4.17 糖尿病酮症酸中毒抢救流程图4.18糖尿病高渗性昏迷（HNDC）抢救流程图4.19低血糖症抢救流程图4.20出血性脑血管病抢救流程图4.21 缺血性脑血管病抢救流程图4.22 脑疝抢救路程图5.护理部工作流程5.1护理质量控制工作流程图5.2护士长例会会议流程图5.3护理业务查房工作流程图5.4护理行政查房工作流程图5.5护士长夜查房工作流程图5.6护理人员业务培训工作流程图5.7护士外出学习、进修管理工作流程图5.8接收护理实习生、志愿者护理人员管理工作流程图1.医院行政管理工作流程图1.1行政会议流程图1.1.1院长办公会议流程图1.1.2中层干部例会会议流程图1.1.3大型会议会务组织工作流程图1.2.1职代会行政文件制作流程图1.2.7文书档案管理工作流程图1.2.8复印工作流程图1.3人力资源管理工作流程图1.3.1职工调入（毕业生分配）工作流程图1.3.2员工劳动合同管理工作流程图1.3.3办理退休手续工作流程图1.4医院文化工作流程图1.4.1院报制发工作流程图1.4.2 定期报送信息工作流程图1.5接待工作流程图1．5.1外事接待工作流程图1.5.2患者来信、来访处理工作流程图1.5.3出院病人满意度调查工作流程图1.6医务科工作流程图1.6.1医疗行政管理工作流程图1.6.2医务人员业务培训工作流程图1.6.3接收医师实习进修人员管理工作流程图1.6.4外出进修培训工作流程图1.6.5院内临床病历讨论工作流程图1.6.8新技术项目开展工作流程图1.6.9医疗纠纷接待处理工作流程图1.6.10医疗大查房工作流程图1.6.11临床科室危重人会诊工作流程图1.6.12病人转诊工作流程图1.6.13科主任例会流程图1.6.14公共卫生事件应急救援工作流程图1.6.15卫生“三下乡”活动流程图1.7科教管理工作流程1．7.1科研管理工作流程图1.7.2论文、专著、成果登记奖励工作流程图1.8护理工作流程图1．8.1护理质量控制工作流程图1.8.2护士长例会会议流程图1.8.3护理业务查房工作流程图。

oa系统功能介绍及流程图

OA系统OA系统简介：汇泽软件OA802系统是一款可广泛用于企业办公管理的软件，帮助企业建立单位内部的沟通平台，使单位内部的通信和信息交流快捷通畅，同时，实现文档管理的自动化，辅助办公，节省企业的人力资源，增强领导监控能力，满足日常办公需求，提升办公效率，方便沟通。

同时，具有操作简单、控制安全、可扩展性强，界面简洁等特点。

包括：我的办公桌，工作流程，公文收发，工作管理，人力资源管理，客户管理CRM，项目管理，销售订单管理，供应商管理，办公用品管理，固定资产管理，图书管理，档案文书管理，培训管理，网络会议管理，资源调配管理，组织机构信息，文件文档中心，信息综合交流，附件程序，系统管理22个功能模块。

技术研发1.开发平台：采用.Net开发具有灵活性，和可扩展性2.开发语言：C#3采用架构：B/S架构4.控件兼容：采用IE6.0、8.0支持数据库SQL2005, SQL2008安装环境1、硬件要求最低配置内存1G、硬盘10G、CPU Intel P4/AMD 速龙3000+推荐内存4G以上、硬盘80G以上、CPU 酷睿双核以上/AMD 双核速龙™ 64 以上2、软件要求A、操作系统 Windows XP（除XP home版和Windows me）、Windows 2003推荐 Windows XPB、数据库Microsoft SQL Server2008， Microsoft SQL Server2005二、主要功能1.OA 系统主界面介绍：2.OA 系统主要功能示意图：车辆信息管理车辆使用申请，车辆使用管理，车辆维护申请，车辆维护管理，车辆信息管理组织机构信息单位信息查询，部门信息查询，用户信息查询文件文档中心个人文件，电子刊物，单位文件，共享文件，我的硬盘，共享硬盘，回收站信息综合交流论坛BBS （论坛BBS,版块设置），内部聊天室（内部聊天室，参数设置）附件程序电话区号查询，邮政编码查询，列车时刻查询，公交线路查询，法律法规查询，休闲游戏，万年历，世界时钟，常用网址系统管理单位信息管理，部门信息管理，用户信息管理，角色信息管理，红头文件管理，系统日志管理，系统参数设置。

物流有限公司运作流程图

物流有限公司运作流程图：
流程说明：
①、客户下达出入库计划，由公司的联络员接收，再转达给配送中心客户服务员。

客服员接收到计划，打印出入库单据，并转达给仓管员备货。

下达计划的方式目前部份客户直接在***物流系统系统作成，或通过E-MAIL，有些则使用传真；
②、仓管员根据出入库单据，作出入库准备，查询、调整库位准备收货，或将需配送的货物分拣包装；
③、客户送货到达仓库时，客服员接收或查询正式入仓通知，通知仓管员卸货入库；如果是出货，则通知发运管理员制订配送计划，调车配送；
④、装卸运输环节，分别将需收发的货物清点验收后装卸车，签收送货单；将待配送的货物发车送货；
⑤、客服员跟踪在途货物的运输进度，接受客户的配送查询，信息反馈，收回客户已签收的送货单；
⑥、客服员每天下班前的制作收发货统计日报，目前也可直接在***物流系统系统生成或直接查询；
⑦、客服员每天下班前整理收发货原始票据，列明清单后打包转交公司联络员，再由其分别派发给相关客户签收确认；客户签收原件后将单据清单返回联络员，联络员再转交配送中心客服员存档；配送中心根据客户要求及内部的相关管理规定定期或不定期进行实物盘点、抽盘，确保存货帐实相符，储存良好；
⑧、每月末配送中心出具仓储业务运营分析月报，制作结算表，并分别递送给公司管理层，公司财务部及客户；
⑨、配送中心的一切运作均接受客户的监督，客户的任何建议、意见或投诉均会被有效记录，及逐条改善，这一程序可通过联络员或直接与配送中心客服员联系进行；
⑩、每月末在与客户对帐完毕后，公司开具发票，由财务部联系款项回收以及运输费用支付事项，此程序目前通过公司联络员或直接由财务完成。

收发⽂流程图⼆）收发⽂流程图上半部分发⽂流程图的解释如下：⽂档按照箭头的顺序依次流转，下⾯是对箭头的详细说明：⑴表⽰拟稿⼈点击发⽂管理的起草发⽂中的新建按钮调⽤发⽂稿纸（OA104）开始⽂件起草；发⽂稿纸中需要包含六个附件上传的控件、可维护的主送抄送部门、正⽂上传控件⼀个、公⽂种类字段必须可以维护⑵表⽰拟稿⼈填写完发⽂稿纸后将这份稿纸呈报给部门领导进⾏审稿，即发⽂中统称的审稿⼈；流程要求在拟稿⼈填写完发⽂稿纸后稿纸只能传给审稿⼈观看⑶表⽰表⽰部门领导在观看拟稿⼈呈报上来的发⽂内容或者在得到其他领导和核稿⼈对此份发⽂反馈意见后，发现拟稿⼈起草的发⽂中存在问题时，可以将发⽂退回给拟稿⼈；审稿⼈环节需要提供⼀个环节选择的功能，审稿⼈可以根据发⽂的内容和领导的意见将发⽂传给相关部门的⼈员，提供的环节有：退回拟稿⼈、办公室核稿、部门会签、公司领导⑷表⽰部门领导在观看发⽂⽂件内容后，认为此发⽂没有问题后，选择办公室核稿环节并选择与之对应的⼈员后，将⽂件传给办公室的秘书，即发⽂中统称的核稿⼈；发⽂流程规定在办公室没有进⾏核稿时，审稿⼈是不能将⽂件传给公司领导和部门会签两个环节的⼈员⑸表⽰办公室秘书在核稿完毕并填写完核稿意见后，将发⽂传回给审稿⼈⑹表⽰如果办公室秘书对拟稿⼈起草的发⽂核稿通过的话，审稿⼈⼜认为此⽂件需要公司相关领导进⾏会签时，部门领导可以选择部门会签环节并选择会签的领导（发⽂中统称的会签⼈）后，将发⽂传给⽂件的会签⼈进⾏会签；流程要求审稿⼈可以重复选择部门会签环节⑺表⽰会签⼈在会签完毕并填写完会签意见后，将发⽂传回给审稿⼈⑻表⽰部门领导根据发⽂的内容和稿纸上领导们填写的意见，选择公司领导环节并选择领导，实际上这个领导就是发⽂中统称的签发⼈；流程中考虑到审稿⼈有可能选择的⼈不是⽂件的签发⼈，所以系统提供了⼀个签名按钮，如果选择的⼈发⽂最后的签发⼈，那么签发⼈就要点击此按钮进⾏确认⑼表⽰公司领导在观看拟稿⼈起草的发⽂填写批⽰意见后，发现⾃⼰不应当是这份发⽂的签发⼈时，他可以稿纸中的签名按钮，这样⽂件会传回给部门领导，由部门领导重新选择⽂件的签发⼈⑽表⽰公司领导在发⽂稿纸中点击了“签名”按钮⽂件被签发了，签发后⽂件被传给办公室秘书，进⾏第⼆次核稿和填写发⽂字号，系统⾃动⽣成公⽂核稿登记表（OA105）⑾表⽰办公室秘书在核稿完毕后，为签发的⽂件填写发⽂字号和确定红头⽂件的模版，确定后将⽂件传给办公室保密室的⽂员；在这个环节时系统要提供给办公室秘书填写发⽂字号和选择红头⽂件模版的地⽅，并且这两项必须可以在公⽂管理维护中进⾏维护⑿表⽰保密室⽂员对办公室秘书传过来的⽂档进⾏排版、⽤印，⽣成正是的红头⽂件。

发文管理制度及流程图3篇

流程是指在工业品生产中，从原料到制成品各项工序安排的程序。

以下是分享的发文管理制度及流程图，希望能帮助到大家！发文管理制度及流程图1收文和发文是OA系统中的两个重要模块。

主要负责公司内部的文件收发。

收文的主要流程：主办单位拟稿——主办单位领导核稿(对于涉及多个部门和法律的文稿，需要和多个部门领导协商发文签字，并且不和国家法规相违背的前提下进行)——机要室进行登记安排——党办、院办领导对稿件进行审核——院领导对稿件进行审核——将审核的稿件返回到主办单位进行打印清样——机要室对稿件清样进行打印分发、归档。

发文的主要流程：收文负责人登记来文——移交到收文部门主任审核(——对于密级较高的文件需上级领导批示后才能下发)——移交分发部门——各个部门提办(——部门职员承办后，交由部门主管提办)。

发文管理制度及流程图21.目的为规范广州##有限公司（以下简称“公司”）行政公文管理，使公司的行政公文处理工作制度化、规范化、科学化，进一步提高行政公文处理的效率和质量，结合公司实际情况，特制订本制度。

2.范围本制度适用于公司行政公文管理，各成员企业参照本制度制定相应的管理制度。

3.定义3.1本制度所指的公文管理，系指公文类别、行文格式规范、拟定、审批、收(发)文至归档全部过程之办理与控制。

3.2本制度公文是指公司发布须执行的规划、制度、条例与办法等政策性文件；请示和答复文件；会议纪要；指导、布置和商洽工作的文件；是报告情况、交流经验的重要工具，是具有法定效力和规范格式的公务文书。

4.职责4.1综合部是行政公文管理归口部门，负责对本制度的拟定、实施、修订和完善。

4.2综合部设综合部人员负责公司行政公文的处理、传阅、归档等公文管理，并指导各职能部门及成员企业的公文处理工作。