工程公司材料采购管理制度

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(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度

材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。

第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。

1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。

第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度关键信息项：1、采购流程2、供应商选择标准3、质量检验要求4、采购合同条款5、采购预算控制6、材料存储与保管7、违规责任与处罚11 总则111 为了加强工程材料采购管理，确保工程质量和进度，控制采购成本，特制定本制度。

112 本制度适用于所有工程项目所需材料的采购活动。

12 采购流程121 工程部门根据项目需求，编制材料需求计划，明确材料的规格、型号、数量、质量要求和交货时间等。

122 采购部门根据材料需求计划，进行市场调研，收集供应商信息。

123 对供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商进行询价和比价。

124 组织相关部门对供应商的报价进行评审，确定最终供应商。

125 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

13 供应商选择标准131 供应商应具有合法的经营资质和良好的信誉。

132 供应商的产品质量应符合国家相关标准和工程要求。

133 供应商应具有稳定的供货能力和良好的售后服务。

134 供应商的价格应合理、具有竞争力。

14 质量检验要求141 采购的材料到货后，由质量检验部门进行检验。

142 检验依据国家相关标准、工程要求和采购合同约定的质量标准。

143 对检验不合格的材料，应及时通知供应商进行处理，如退货、换货等。

15 采购合同条款151 采购合同应包括材料的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。

152 明确质量保证期限和售后服务内容。

153 约定争议解决方式和法律适用条款。

16 采购预算控制161 采购部门应严格按照项目预算进行采购，不得超预算采购。

162 如因特殊情况需要超预算采购，应提出申请，经审批后方可执行。

17 材料存储与保管171 建立专门的材料仓库，对采购的材料进行分类存放。

172 制定材料出入库管理制度，严格控制材料的出入库。

173 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。

18 违规责任与处罚181 对于违反本制度的采购行为，视情节轻重给予相应的处罚。

建筑工程有限公司材料采购管理制度

材料采购管理制度第一章总那么第一条目的为加强公司标准化管理，标准采购工作，保障工程进度的正常持续进展，选择合格的供给商〔厂家〕并对采购过程进展严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低本钱，特制定本制度。

第二条适用X围本方法适用于公司各工程工程施工材料物料采购时，方案审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用方案方案单的数量、要求进展详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

第二章采购〔方案〕审批第一条采购方案的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定?材料方案单?和?用料方案表?，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进展审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部?材料方案单?和?用料方案表?制定?采购方案表?报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购方案。

第二条选择供给商根据审批后的采购方案，选择合格的供给商，进展询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供给商不准少于三家，由部门领导审核。

1、供给商的选择可以通过互联网、宣传册〔合格供给商〕厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供给价格。

第三条价风格查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低本钱之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供给商〔厂家〕适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司本钱预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供给商的报价信息后，采购人员对供给商的报价条件进展品种、规格、数量、质量要求等方面工程部技术人员进展核对，以保证供给商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供给商所报的价格、交付期、售后效劳等方面进展分析比拟，以便选择条件最优的供给商；4、供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以等联络方式向厂商议价。

工程部材料采购制度

工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。

本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。

二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。

2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。

3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。

4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。

三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。

2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。

（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。

2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。

（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。

2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。

（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。

2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。

（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。

2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。

（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。

2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。

四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。

2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。

3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有。

建筑工程公司材料管理制度及流程

一、目的为了加强建筑工程公司材料管理，确保材料供应及时、质量合格、成本合理，提高施工效率，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度及流程适用于建筑工程公司所有项目材料的管理工作。

三、组织架构1. 材料管理部门：负责公司材料采购、验收、储存、发放、回收等管理工作。

2. 采购部门：负责公司材料的采购工作。

3. 施工部门：负责施工过程中的材料使用和回收工作。

四、材料管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据项目需求，制定材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、价格等。

（2）采购部门在采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，选择信誉良好、价格合理的供应商。

（3）采购合同签订后，采购部门应及时将合同信息通知材料管理部门。

2. 验收管理（1）材料到货后，材料管理部门应组织人员进行验收，验收内容包括数量、规格、质量等。

（2）验收过程中，如发现材料存在问题，应及时与供应商沟通，要求退货或更换。

（3）验收合格的材料，材料管理部门应及时办理入库手续。

3. 储存管理（1）材料入库前，应进行分类、码放，确保材料整齐有序。

（2）储存材料应定期检查，发现质量问题应及时处理。

（3）储存材料应保持干燥、通风，防止受潮、霉变。

4. 发放管理（1）施工部门根据施工进度，向材料管理部门提出材料使用申请。

（2）材料管理部门根据申请，及时安排材料发放。

（3）材料发放过程中，应确保材料数量、规格、质量符合要求。

5. 回收管理（1）施工结束后，施工部门应将剩余材料及时回收。

（2）材料管理部门对回收材料进行验收，验收合格后，办理入库手续。

五、流程1. 材料采购流程（1）采购部门根据项目需求，制定采购计划。

（2）采购部门进行供应商选择，签订采购合同。

（3）采购合同签订后，通知材料管理部门。

2. 材料验收流程（1）材料到货后，材料管理部门组织验收。

（2）验收合格后，办理入库手续。

3. 材料发放流程（1）施工部门提出材料使用申请。

（2）材料管理部门根据申请，安排材料发放。

工程材料采购的管理制度

工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。

二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。

（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。

2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。

（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。

3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。

（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。

4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。

（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。

5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。

（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。

6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。

三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。

（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。

2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。

（2）贮存环境温度记录应定期检查。

四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。

（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。

2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。

（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。

3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。

（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。

建筑工程公司材料采购、检验、保管制度范本

建筑工程公司材料采购、检验、保管制度范本第一章总则第一条为规范公司材料采购、检验和保管工作，提高物资管理水平，做好各项工程材料的采购和使用工作，保证工程质量和进度的要求，特制定本制度。

第二条材料采购工作是指公司为各类工程项目及公司内部使用而采购各种材料的过程。

第三条材料检验工作是指购买的材料在进场使用前进行的质量检查和巡查的过程。

第四条材料保管工作是指购买的材料在仓库内的存放、保管、管理和出库的过程。

第五条公司材料采购、检验和保管工作遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保材料的质量和数量符合合同要求。

第六条公司材料采购、检验和保管工作的具体职责由材料管理部门负责，具体实施由材料管理人员负责。

第七条材料管理部门应当建立健全材料采购、检验和保管的制度和流程，并及时掌握市场信息，为公司的工程采购提供有力的支持。

第八条公司领导及相关人员应当按照公司内部规章制度的要求，维护材料采购、检验和保管工作的正常进行，不得干预或者影响正常的工作秩序。

第二章材料采购第九条公司材料采购应当按照相关法律法规和公司内部规定的程序进行。

第十条公司材料采购应当实行公开招标或者询价的方式，确保采购过程公正合理。

第十一条材料采购需要编制采购申请书，并经过相关主管领导审批后方可进行。

第十二条采购人员应当根据材料的性能和质量要求，选择合适的供应商，并签订合同，明确双方的权利义务。

第十三条采购合同应当注明材料的品种、规格、数量、价格、交货期限等主要内容，双方应当保持书面沟通，充分了解供货情况和变更。

第十四条采购人员应当按照合同要求对材料供应商进行监督和管理，并定期进行资质和信誉的评价。

第十五条采购应当按照合同要求进行货物验收和质量检验，并签订验收报告。

第十六条负责材料验收的人员应当制定全面、客观、公正的检查方案，并按照相关规定进行操作。

第十七条对于不合格的材料，应当按照合同要求进行处理，可以退货、更换或者要求供应商进行修复。

第十八条材料采购人员应当按照相关规定将采购的材料信息及时录入公司的材料台账和库存系统。

建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）

建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。

因此，其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比，具有显著的特点。

(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。

建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工，因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移，建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动，这就需要合理安排施工人员，充分调动他们的积极性，重视施工机械设备和材料的管理。

(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。

建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。

即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。

(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。

建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作业，因此受到气候条件的影响较大。

气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。

由于建筑、安装工程在露天进行，使得施工的机械设备等经常露天存放，受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。

(4)建筑施工企业的施工周期长。

这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。

建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大，由于工程的位置固定在指定的地点。

使施工生产只能局限于一定的工作场所。

按照一定的施工顺序进行作业，并且施工生产往往会受各种气候条件的影响，因此施工周期较长，工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度，有的甚至长达数年。

(5)从建筑施工企业的经营过程看，建筑施工[企业与客户签订建造合同，并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。

工程公司物资采购管理制度

工程公司物资采购管理制度物资采购管理制度的核心目标是确保采购活动的合规性、效率和透明度。

为此，制度应涵盖以下几个关键方面：一、采购计划制定制度要求项目管理团队根据工程进度和物资需求，提前制定详细的采购计划。

计划中应包括物资种类、规格、数量、预计采购时间等信息。

同时，采购计划应经过相关部门的审核批准，以确保其合理性和可行性。

二、供应商选择供应商的选择是采购管理的关键环节。

制度应规定供应商的资质要求、评估标准和选择程序。

供应商必须通过严格的资质审查，包括但不限于企业信誉、历史业绩、财务状况、供货能力等。

采购部门应建立供应商名录，定期进行评审和更新。

三、采购执行采购执行环节要求采购人员严格按照采购计划和合同条款进行操作。

所有采购活动必须有明确的书面记录，包括询价、报价、谈判、合同签订等过程。

同时，应对采购过程中的异常情况进行监控和处理，确保问题及时发现并解决。

四、质量控制物资的质量直接关系到工程质量和安全。

因此，制度中应明确物资验收的标准和程序。

采购到的物资必须经过专业人员的检验，符合技术规范和质量标准方可入库使用。

不合格物资的处理办法也应在制度中予以明确。

五、成本控制成本控制是提高项目盈利能力的重要手段。

制度应要求采购部门在保证质量的前提下，通过市场调研、谈判等手段，实现物资采购成本的优化。

同时，应定期对采购成本进行分析，找出节约成本的潜在空间。

六、合同管理与风险控制合同是约束供应商和工程公司双方权利义务的法律文件。

制度应规定合同的起草、审批、签订、履行以及变更等管理流程。

应对合同履行过程中可能出现的风险进行评估和预防，包括交货延迟、质量争议等。

七、信息公开与监督为了提高采购活动的透明度，制度要求采购信息在一定范围内公开，接受公司内部和社会的监督。

同时，应建立健全投诉和举报机制，鼓励员工和利益相关者对违规行为进行举报。

八、培训与考核制度还应包括对采购人员的培训和考核机制。

通过定期的培训提升采购人员的专业能力和法律意识，通过考核激励采购人员提高工作效率和质量。

建筑工程有限公司材料采购管理制度

建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。

本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。

二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。

涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。

2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。

供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。

3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。

4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。

在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。

采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。

5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。

若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。

6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。

7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。

三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。

2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。

3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。

4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。

5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。

6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。

7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。

施工企业材料采购管理制度（精选6篇）

施工企业材料采购管理制度施工企业材料采购管理制度（精选6篇）在充满活力，日益开放的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的施工企业材料采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。

施工企业材料采购管理制度11、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5、材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

建筑施工企业材料采购管理制度

建筑施工企业材料采购管理制度一、目的为了规范企业内部材料采购活动，防止浪费资源和资金，提高施工效率和质量，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于企业内部所有施工项目的材料采购活动。

三、采购程序1. 需求确认：项目部门根据工程需要，确定所需材料的种类、规格、数量等要求，并填写采购申请单。

2. 供应商选择：项目部门根据采购需求，选择合格的供应商进行询价，并将询价结果填写到供应商比选表上。

3. 报价比选：项目部门根据供应商的报价和综合评价，选择最合适的供应商进行材料采购。

4. 合同签订：项目部门与供应商签订材料采购合同，确保双方权益。

5. 材料验收：项目部门在收到材料后，进行验收，确保材料符合要求。

6. 入库管理：验收合格的材料，由项目部门进行入库管理，确保材料安全。

7. 效能评估：项目部门根据供应商的供货情况和材料质量，进行效能评估，优化供应商选择。

四、采购规范1. 采购需求应当真实准确，不得虚构或变相违规采购。

2. 采购程序应当严格按照制度规定执行，不得擅自变更或跳过程序。

3. 供应商应当合法合规，质量有保证，价格合理，服务周到。

4. 材料验收应当严格按照要求进行，确保材料质量符合标准。

5. 入库管理应当细致认真，确保材料安全存放。

6. 任何违规行为都将受到处罚，并承担相应责任。

五、监督管理1. 项目经理负责对材料采购活动进行监督管理，并及时发现和解决问题。

2. 质量部门负责对材料的质量进行监督检查，确保材料符合标准。

3. 财务部门负责对采购成本进行监控，确保采购费用不超出预算。

4. 行政部门负责对采购程序的执行情况进行监督，发现问题及时整改。

六、奖惩措施1. 对于材料采购工作认真负责的员工给予表扬和奖励。

2. 对于违规操作的员工进行批评教育，并视情况给予相应处罚。

3. 对于合作愿意的供应商给予信誉奖励，对于不合作的供应商取消合作资格。

七、其他事项1. 本管理制度自发布之日起生效，由项目经理负责解释和执行。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度一、目的和范围本制度旨在规范工程材料采购管理流程，确保采购程序公开、公正、公平，保证工程材料的质量和工程进度的顺利进行。

本制度适用于公司所有工程项目的材料采购，涵盖所有工程材料的采购、验收和入库等环节。

二、管理职责1.项目经理：全面负责工程材料采购管理，包括制定采购计划、编制采购文件、组织评标、签订合同等。

2.采购专员：负责具体的材料采购工作，包括开展市场调研、询价、报价比较、编制采购报告等。

3.监理工程师：对材料采购过程进行监督和检查，确保符合工程质量和规范要求。

三、采购程序1.采购准备阶段（1）编制材料清单：依据项目施工图纸和规范要求，编制完整的材料清单。

（2）市场调研：调查市场上相关材料的供应商情况，包括信誉度、产品品质、价格等。

（3）招标工作：根据采购金额确定是否需要招标，如需要则制定招标文件，并向符合条件的供应商发送招标通知，公开透明地进行招标。

2.评标和合同签订（1）评标工作：组成评标委员会，对符合资格的供应商进行评标，并制定评标报告，按照评标结果确定中标供应商。

（2）合同签订：根据评标结果和法律规定，与中标供应商签订采购合同，明确合同的具体内容和约定。

3.采购执行（1）采购执行：按照合同约定的时间和数量安排材料的供应和交付。

（2）验收入库：对收到的材料进行验收，确保符合规格要求，按照项目的要求进行入库。

四、采购管理要求1.采购必须按照合同约定的时间和数量进行执行。

2.采购文件必须完整、准确、规范，并经过审批和归档。

3.采购必须依法公开、公正、公平，不得违反法律法规进行操纵和偏袒。

4.采购必须与供应商签订正规的采购合同，明确双方权益和责任。

5.采购必须严格执行验收标准，不合格的材料严禁入库使用，并通知供应商进行处理或更换。

6.采购管理必须定期进行质量检查和材料使用情况统计分析，及时纠正和优化采购管理流程。

五、违规处理对于违反采购管理制度的行为，将根据严重程度进行相应的处理措施，包括警告、罚款、降级或撤换职务，并保留追究法律责任的权利。

工程材料采购管理制度7篇

工程材料采购管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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工程材料采购供应管理制度

工程材料采购供应管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和公司规章制度，为了规范工程项目材料采购和供应管理，提高采购效率和质量，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有工程项目的材料采购和供应管理事务。

第三条工程项目材料采购和供应管理应尊重市场原则，遵循公平竞争，确保供应和需求的平衡，促进合作共赢。

第四条公司应建立健全工程项目材料采购和供应管理机制，明确责任分工，加强协调配合，确保材料的及时供应和质量保障。

第五条工程项目材料采购和供应管理应遵循经济、合理、公开、诚信的原则，做到节约成本，保证质量，加强监督，防范风险。

第二章采购程序第六条工程项目材料采购需经多部门审核批准，严格遵循以下程序：（一）明确需求：项目部门根据项目需求，确定材料种类、数量、质量要求等。

（二）编制采购计划：项目部门根据需求，制定材料采购计划，明确采购方式和供应商选择原则。

（三）发布采购公告：通过公司内部或公开平台发布采购公告，征集供应商参与竞标。

（四）评标定标：组织评标委员会评审各供应商的投标文件，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。

（五）签订合同：中标供应商与公司签订材料采购合同，约定双方权利义务和交付时间。

（六）履行合同：公司监督供应商按合同要求履行供货义务，并及时支付采购款项。

第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程，留存相关文件和数据，以备查阅和监督。

第三章供应管理第八条供应商应具备相关资质和信誉，保证提供的材料符合国家标准和合同要求，确保供货的及时性和稳定性。

第九条公司应对供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案，跟踪反馈供货情况和客户满意度，及时调整合作关系。

第十条公司应建立完善的供应管理制度，明确供应商管理责任和流程，保证供应链畅通，确保项目进度和质量。

第四章质量保障第十一条公司应加强对材料质量的管控和监督，建立质量检测机制，确保所采购的材料符合标准和合同要求。

第十二条供应商应提供质量保证书和检测报告，配合公司进行现场验收，确保材料质量和性能满足项目需求。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度1一、1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

二、1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的`，均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

三、1、制定材料采购计划①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。

2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。

如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。

3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。

4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。

并向财务部提供采购发票。

四、1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。

2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。

3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。

4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。

五、1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。

2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。

3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。

2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。

由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。

材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。

根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。

二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。

工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。

工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。

所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。

材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

建筑工程公司材料采购管理制度

建筑工程公司材料采购管理制度一、背景介绍随着建筑工程项目的不断增加，材料采购管理成为建筑工程公司日常运营中的重要环节。

为了确保材料采购过程的高效、规范和透明，建立一套科学的材料采购管理制度势在必行。

二、目的与任务材料采购管理制度的目的是确保项目材料采购过程的科学、规范和透明，提高采购效率，降低采购成本，确保建筑工程项目进度和质量的顺利进行。

其任务如下：1. 确定材料采购的全面计划，包括材料种类、数量、质量要求等；2. 确定材料供应商的合作标准和流程，保证采购的材料优质、价格合理；3. 建立材料清单和规格标准，明确采购的具体要求；4. 设立采购审批流程，确保采购决策的合理性和透明度。

三、管理体系为了实现材料采购的科学管理，建立以下管理体系：1. 材料采购计划管理：编制年度、季度、月度的材料采购计划，确保采购工作的有序进行；2. 供应商管理：建立供应商评估机制，评估供应商的信誉、质量和价格等方面，确保合作的供应商能够满足公司的需求；3. 材料清单管理：建立材料清单数据库，记录所有项目可能需要采购的材料清单，并定期更新；4. 采购审批管理：建立采购审批流程，明确采购决策的权限和流程，并确保每一笔采购都经过审核和审批；5. 材料验收管理：建立材料验收标准和流程，确保采购到的材料符合要求，以保证建筑工程项目的质量。

四、执行与监督为了保证材料采购管理制度的执行和监督，建立以下机制：1. 建立责任制：明确每个环节的责任人，落实责任制，确保各项规章制度的执行；2. 内部培训：定期组织内部培训，使员工了解并熟悉采购管理制度，并与时俱进，不断提高采购管理水平；3. 监督检查：设立内部审计机构或委员会，定期对材料采购管理制度的执行情况进行检查和评估；4. 完善制度：根据实际情况和持续改进的原则，不断完善和优化采购管理制度，以适应公司发展的需求。

五、总结与展望通过建立科学的材料采购管理制度，建筑工程公司能够提高材料采购的效率和质量，降低成本，确保项目进度和质量的顺利进行。

工程材料采购制度

工程材料采购制度一、概述本工程材料采购制度是为规范和管理公司的工程材料采购行为，确保采购的物资质量、数量、价格、交期等符合公司要求，达到节约成本，提高经济效益的目的而制定的。

二、适用范围本制度适用于公司的工程材料采购。

三、采购流程1. 采购计划的制定和审核采购计划是工程材料采购绩效的重要依据，其制定应充分考虑工程的实际情况、市场形势、历史经验等各种因素。

计划内容应包括采购物品、数量、采购资金、采购方式、供应商等基本信息，并经过相关部门的审核，方可进入后续的采购流程。

2. 供应商的评估和选择采购部门应在采购计划审核完成后，根据实际需要，制定采购招标文件，并通过公开招标、邀请招标、询价比价等相应方式，从合格的供应商中选择符合公司要求的供应商。

在供应商评估和选择时，应注重供应商的信誉度、资质、生产能力、产品质量、价格及服务等多个方面的综合评估。

3. 采购合同签订和备案在供应商确定后，采购部门应及时与供应商签订采购合同，并按规定备案，确保采购行为符合公司制度和法规要求，并能保障公司的权益。

4. 采购执行和监督采购部门应在采购合同生效后，通过对供应商交货量、质量、价格、交期等方面进行严格执行和监督，确保在项目实施过程中的采购行为符合合同要求及公司制度。

5. 采购结算和报销采购部门应在接到供应商发货通知后，及时对采购物资进行收货验收，确保其质量和数量符合合同及公司的要求。

并在货款支付及报销方面，严格按照规定操作，确保款项正确无误。

四、采购控制和监督为了确保采购活动的规范性和合法性，加强采购行为的有效控制和监督，采购部门应按照公司制度，通过书面或电子方式，进行完整、准确的采购记录和信息管理，并按照相关规定，定期向上级领导报告采购情况。

五、相关责任与处罚对于违反本制度的行为，采购部门或相关人员应负有相应的责任，必要时应承担相应的违纪违规的法律和经济责任。

如情节严重，公司将依照公司相关管理制度进行相应的处罚。

六、制度的完善和调整本制度由公司采购部门制定并负责修改和完善。