【风险管理】综合管理部廉政风险防控手册(DOC 95页)
综管部廉政风险防控手册[]
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综合管理部廉政风险防控手册一、工作事项目录二、工作事项对应的工作制度三、流程图及流程要求（一）公司年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理1.办理条件：公司年租金100万元以上或经营面积1000平方米以上的物业出租项目2.办理时限：物业出租全过程3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督；③报交通集团和交委备案监督4.办理流程：见下图审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订5.流程要求：见下表（二）公司出租面积300平方米以上，或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租物业公开招租1.办理条件：公司物业出租面积300平方米（含300平方米）以上，或物业出租期限3年（不含3年）上且不超过5年（含5年）的，但又不属于大宗物业的。
2.办理时限：物业出租全过程3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督；③报交通集团和交委备案监督4.办理流程：见下图审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订5.流程要求：见下表（三）出租面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业公开招租1.办理条件：公司物业出租面积300平方米（不含300平方米）以下，或物业出租期限3年（含3年）以下的。
2.办理时限：物业出租全过程3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督4.办理流程：见下图审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订5.流程管理（四）广州交通网发布公告事项运行流程图1.办理条件：年租金10万元或以上项目2.办理时限：2个工作日3.监督渠道：①二运公司内部监督；②集团公司纪检监察部门监督；③市交委不定期抽查4.办理流程：见下图5.流程要求：见下表（五）物业呈批备案管理事项1.办理条件：面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业出租项目2.办理时限：物业招租审批过程3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督4.办理流程：见下图5.流程要求：见下表（六）日常台帐、合同履行情况监督管理事项运行流程图1.办理条件：所有物业出租项目2.办理时限：物业招租审批过程3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督4.办理流程：见下图5.流程要求：见下表1.办理条件：公司所有建设工程项目立项2.办理时限：立项工作全过程3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司党委及纪委监督。
廉政风险防控管理手册
廉政风险防控管理手册第一部分廉政风险的概念和特点1. 廉政风险的概念：廉政风险指在组织中存在的可能导致腐败、违纪行为或失信行为发生的因素。
廉政风险可能来源于组织内部的制度设计、人员管理、工作流程等方面，也可能受到外部环境、利益关系等因素的影响。
2. 廉政风险的特点：（1）潜在性：廉政风险通常是潜在的，需要对潜在的廉政风险进行识别和评估。
（2）复杂性：廉政风险通常具有多元化、复杂化的特点，需要综合考虑不同因素对廉政风险的影响。
（3）动态性：廉政风险是一个动态变化的过程，需要不断监测和调整廉政风险防控策略。
第二部分廉政风险防控管理的基本流程1. 廉政风险防控管理的基本流程包括：廉政风险评估、廉政风险识别、廉政风险分析、廉政风险治理。
2. 廉政风险评估：组织应该对廉政风险的重要性、潜在性、发生可能性等进行评估，识别出最具有风险的领域和环节。
3. 廉政风险识别：通过调查研究、风险排查等方式，对组织内部可能存在的廉政风险进行识别和界定，确保廉政风险不被忽视或遗漏。
4. 廉政风险分析：对已识别出的廉政风险进行深入分析，了解其形成机制、影响程度和发展趋势，为制定相应的防控策略提供依据。
5. 廉政风险治理：根据廉政风险分析的结果，制定相应的廉政风险防控策略和措施，包括完善内部制度、监督管理机制、加强教育培训等方面的措施。
第三部分廉政风险防控管理的关键要素1. 内部管理制度的健全性：组织应完善内部管理制度，建立健全的监督、审计、风险管理等制度，防范廉政风险的发生。
2. 人员管理的规范性：组织应加强对人员的管理，建立健全的招聘、考核、激励机制，确保人员的廉洁从业。
3. 组织文化的倡导：组织应树立廉洁文化，加强思想教育和道德建设，提升全员的廉洁意识和素质。
4. 外部环境的监控：组织应关注外部环境的变化，建立风险预警机制，及时调整管理策略，防范外部环境对廉政的影响。
第四部分廉政风险防控管理的实施路径1. 制定廉政风险防控管理规章制度，明确廉政风险防控的组织机构、职责和工作流程。
廉政风险预警防控工作手册
廉政风险预警防控工作手册1. 引言本手册旨在为组织的廉政风险预警防控工作提供指导和参考，帮助组织有效识别和应对廉政风险，确保组织的诚信和廉洁运营。
本手册包括廉政风险预警的概念和作用，以及一些常用的廉政风险识别和应对措施。
2. 廉政风险预警的概念和作用廉政风险预警是指通过分析和评估组织的运营环境和内部控制，发现可能导致廉政风险的预兆和指标，以便及时采取相应的预防和控制措施，保护组织的廉洁形象和经济利益。
廉政风险预警的作用主要包括：•提供风险预警信息，帮助组织及时发现和防范廉政风险；•促使组织审查和改进内部控制，提高廉政风险预防和控制的效果；•提升组织的诚信形象，增强对利益相关者的信任和支持。
3. 廉政风险识别的方法廉政风险识别是廉政风险预警的前提和基础。
以下是一些常用的廉政风险识别方法：3.1. 现场观察法通过实地走访和观察组织的工作场所，了解员工的工作流程和行为习惯，发现可能存在的廉政风险因素。
3.2. 关键岗位分析法分析组织中的关键岗位，确定可能存在的廉政风险点，并评估其对组织的影响程度和概率。
3.3. 数据分析法通过分析组织的大数据，挖掘出潜在的廉政风险和异常行为，并建立相应的监控和预警机制。
3.4. 员工反馈法建立匿名举报机制或开展员工满意度调研，收集员工的意见和反馈，发现可能存在的廉政风险问题。
4. 廉政风险应对措施廉政风险识别只是第一步，组织还需要采取相应的应对措施进行预防和控制。
以下是一些常用的廉政风险应对措施：4.1. 建立内部控制体系通过制定和完善内部控制政策和流程，明确责任分工和审批权限，加强对组织运营的监督和管理。
4.2. 加强培训和教育通过组织廉政风险培训和教育活动，提高员工对廉政风险的认识和预防意识，引导员工遵守廉政规范和道德准则。
4.3. 建立监控和预警机制利用现代信息技术手段，建立廉政风险的监控和预警机制，实时监测组织的运营情况，发现和应对廉政风险的预兆。
4.4. 强化问责机制建立健全的廉政风险问责制度，对廉政风险的发生和处理结果进行评估和追责，形成有效的廉政风险防控闭环。
廉政风险点防控手册
廉政风险点防控手册引言：在现代社会中，廉政风险是一种无形但具有巨大威胁的存在。
为了加强廉政建设，预防腐败行为的发生，各机构和企业必须认真对待廉政风险点，并采取相应措施进行防控。
本手册旨在指导机构和企业如何识别和处理廉政风险点，以确保组织能够保持高度廉洁和道德标准。
一、概述1.1 廉政风险的定义廉政风险指的是潜在的导致腐败行为发生的因素或情况。
它可能存在于机构或企业的各个环节中，从组织结构、内部控制到员工行为等各个方面都可能存在潜在的廉政风险。
1.2 廉政风险的重要性廉政风险如果得不到有效地防控，将给机构或企业带来巨大风险和损失，严重影响组织的声誉与发展。
通过识别和管理廉政风险，可以降低腐败行为的概率，确保组织能够保持廉洁和道德标准，为可持续发展提供保障。
二、识别廉政风险点2.1 内部结构和制度风险内部结构和制度的漏洞、不完善或不规范操作可能导致廉政风险的产生。
包括机构的权力结构、决策程序、职责分工和监管机制等方面。
2.2 人员风险人员风险指的是机构或企业成员自身具有的违法、失职、独裁等不良倾向，以及他们与外部人员的关系可能衍生的纠纷或违规行为。
例如，贪污受贿、滥用职权等。
2.3 业务风险业务风险是指机构或企业在开展业务过程中可能涉及的廉政风险。
例如，利用职务之便牟取私利、以权谋私等。
2.4 环境风险环境风险包括社会、经济、政治等方面的风险因素，可能对机构或企业的廉政建设产生不利影响。
例如，政策不稳定、行业监管松散等。
三、廉政风险点防控措施3.1 建立健全内部控制制度机构和企业应建立健全内部控制制度，包括明确的审批流程、职责分工、制度规范等，以保证决策的公正性和合法性。
3.2 建立完善的风险管理体系机构和企业应建立风险管理体系，包括风险识别与评估、风险预警与防控、风险应急管理等环节，以及相应的反腐败制度和监督机制。
3.3 加强廉政宣传教育机构和企业应加强廉政宣传教育，提高员工的廉政意识和法律意识，加强道德修养，增强抵制腐败行为的能力。
(完整版)廉政风险控制手册
基础公司廉政
风险手册
中鑿八局第三殛设有瓯公司
基础公司
手册编制说明
为增强党员干部和从业人员的廉政风险意识，完善公司惩治和预防腐体系，进一步落实好党风廉政建设责任制，按照局党纪字[2010]55 号《中建八局有限公司排查廉政风险健全防控机制工作实施方案》的通知要求。
为不漏掉任何一个管理岗位上的人员，我们实行廉政风险排查零报告制度。
通过此次排查，找出各岗位存在的廉政风险点，根据风险等级的高低，把风险点划分为A（重大风险）、B （较咼风险）、C（—般风险）三级，并有针对性地制了防范措施经多方讨论形成基础公司廉政风险点排查手册，通过这次全员廉政风险排查，提高了全体管理人员的廉洁从业意识为今后基础公司的党风廉政建设奠定了基础。
基础公司对廉政风险点将实行动态管理，及时更新廉政风险点，并采取有针对性的防范措施，为基础公司的和谐发展创造良好的工作氛围。
事业部领导廉政风险点排查•
事业部廉政风险点排查........................................ 项目部廉政风险点排查........................................
公司领导廉政风险点及防范措施排查汇总表
事业部廉政风险点及防范措施排查汇总表
项目部廉政风险点及防范措施排查汇总表
责任人：各项目商务预结算员项目商务预结算员廉政风险点及防范措施排查表。
廉政风险防控管理手册
廉政风险防控管理手册一、前言廉政风险是指在公共部门、企业和组织中，由于职权滥用、腐败行为和不当利益输送而产生的潜在危险。
针对廉政风险，建立有效的防控机制对于维护组织的正常运行和社会秩序至关重要。
本手册将详细介绍关于廉政风险的概念、特征，以及针对廉政风险的防控措施和管理机制，旨在提供一套完善的廉政风险防控管理方案。
二、廉政风险的定义和特征1. 廉政风险的定义廉政风险是指在组织内部可能存在的导致腐败、滥用职权和不当利益输送的潜在危险和问题。
这些问题可能源自组织内部的制度漏洞、管理不善、员工道德缺失等各种因素。
2. 廉政风险的特征（1）隐蔽性：廉政风险通常以隐蔽的形式存在，不易直接被观察和识别。
（2）波及性：廉政风险可能波及到组织的各个层面和职能部门，对整个组织造成不同程度的影响。
（3）持续性：廉政风险难以一蹴而就，通常需要长期的防范和治理。
（4）多元化：廉政风险具有多样化的表现形式，需要全面考虑各种可能的风险点。
三、廉政风险防控的基本原则1. 法制原则：制定并严格执行相关法律法规，对违法行为实行严厉处罚。
2. 惩防结合原则：采取同时惩处和预防廉政风险的方式，通过惩戒来警示和预防不良行为。
3. 集中领导、分级负责原则：强调对廉政风险防控工作进行领导和组织，实行分级负责制度，保证廉政风险防控措施得到有效实施。
4. 防范为主、防控结合原则：防范廉政风险是主要目标，同时也要结合预防措施，对已经发生的风险进行控制。
5. 自律和监督相结合原则：依靠组织内部自律和外部监督相结合，推动廉政风险防控工作的深入开展。
四、廉政风险防控管理措施1. 建立健全的廉政风险防控制度（1）制定廉政风险防控制度文件，其中包括风险评估、监测和预警机制等内容，规范组织内部廉政风险防控工作的制度化和规范化。
（2）建立廉政风险防控工作责任制，明确各级管理人员和部门的廉政风险防控职责，强调管理人员的廉洁自律。
2. 加强廉政风险防控宣传教育（1）开展廉政风险防控宣传教育活动，提高员工的廉政意识和法律意识，引导他们正确认识廉政风险。
廉政风险防范管理知识宣传手册
内部资料注意保存廉政风险防范管理知识手册乌苏市廉政风险防范管理工作领导小组办公室2011年4月编者的话：胡锦涛总书记在十七届中纪委五次全会上指出：“要推进廉政风险防控机制建设，从重点领域、重点部门、重点环节入手，排查廉政风险，健全内控机制，构筑制度防线，形成以积极防范为核心，以强化管理为手段的科学防控机制。
”，去年，按照地区纪委的统一部署，我们在市纪委监察局机关和市财政局、地税局、民政局以及八十四户乡开展了廉政风险防范管理试点工作，取得了一定的成效，为今年全面开展廉政风险防范管理工作积累了经验。
今年1月，中纪委六次全会提出要“全面推行廉政风险防控管理”等预防腐败经验”。
为贯彻落实中央纪委全会精神，根据地委安排，按照市委关于全面开展廉政风险防范管理工作的通知精神，为帮助大家理解和开展好廉政风险防控管理工作，我们借鉴地区纪委《廉政风险防范管理知识宣传手册》的基础上，编写了此手册，供各乡（场）镇、市直各单位（部门）学习参考。
请你们以市委《实施意见》为纲，结合本单位（部门）实际，在思考中借鉴，在借鉴中创新，大胆实践探索，扎实推进廉政风险防范管理工作，创造出具有借鉴意义的工作经验，更好地促进全市经济社会又好又快发展，推动我市党风廉政建设再上新台阶，再上新水平！再次，感谢地区纪委党风室的鼎力支持！2011年4月目录1、印发《关于深入推进惩治和预防腐败体系建设认真开展廉政风险防范管理工作的实施意见》的通知……………… 1-172、什么是风险 (18)3、风险的内涵及构成要素是什么 (18)4、什么是风险管理 (18)5、什么是PDCA循环 (19)6、风险管理理论和全面质量管理方法的参考书目有哪些 (19)7、什么是廉政风险 (20)8、如何理解廉政风险…………………………………… 20-219、廉政风险的种类有哪些……………………………… 21-2210、廉政风险产生的原因是什么……………………… 22-2311、什么是廉政风险防范管理 (23)12、开展廉政风险防范管理的主要目的是什么……………2313、如何正确认识廉政风险防范管理………………… 23-2414、廉政风险排查的具体要求有哪些………………… 24-2515、廉政风险等级如何评定…………………………… 25-2634 16、单位分层次查找廉政风险的内容和方法有哪些 …26-2917、风险防范管理的主要措施有哪些 ………………… 29-3018、如何开展廉政风险防范管理工作 ………30-3319、廉政风险防范管理工作执行阶段具体措施有哪些 33-4720、考核评估有哪些方法、原则和实施要点 ………… 47-5021、怎样运用考核评估的结果 (50)22、实施廉政风险防范管理有哪些作用 (51)23、推进廉政风险防范管理的重点工作是什么 (52)24、如何建立廉政风险识别分析机制 ………………… 52-5325、廉政风险评估的四个重点是什么 ………………… 53-5426、建立廉政风险防范机制需把握的四个关键是什么 54-5627、廉政风险防范工作制度体系包括哪些内容 ……… 56-5728、民政局廉政风险识别、防控措施一览表（领导班子）58-6129、财政局廉政风险识别、防控措施一览表（领导班子）62-6430、税务局廉政风险识别、防控措施一览表（领导班子）65-6831、财政局廉政风险识别、防控措施一览表（科室） 69-7232、民政局廉政风险识别、防控措施一览表（科室） 73-7533、地税局廉政风险识别、防控措施一览表（科室） 76-7734、乡党政班子成员廉政风险识别、防控措施一览表78-7935、流程图…………………………………………………80-85中共乌苏市委员会办公室文件乌党办[2011]33号★关于印发《乌苏市关于深入推进惩治和预防腐败体系建设认真开展廉政风险防范管理工作的实施意见》的通知各乡（场）镇党委，市委各部、委，各委、办、局、人民团体党组（党委、党工委、党总支、党支部）：现将《乌苏市关于深入推进惩治和预防腐败体系建设认真开展廉政风险防范管理工作的实施意见》印发你们，请结合实际，认真贯彻执行。
廉政风险防控管理工作手册(全)
廉政风险防控管理工作手册(全)沈村镇丁店村廉政风险防控管理工作实施方案为扎实推进我村惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，根据区委办、区政府办《关于印发＜宣州区廉政风险防控管理工作实施意见＞的通知》（宣区办发〔2011〕69号）要求，特制定如下实施方案。
一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以落实村民组织法，指导组织建设、规范权力运行，防止出现贪污的出现，以排查廉政风险为基础，以制约和监督权力运行为核心，以完善制度机制为重点，最大限度地降低廉政风险，推动全村反腐倡廉建设深入开展，为实现仁义跨越发展提供有力保证。
二、目标要求一是增强风险意识。
各岗位防范廉政风险的主动性进一步提高，党员干部特别是村干部防范廉政风险的自觉性进一步增强。
二是找准廉政风险。
对岗位、职责、制度机制缺失造成的廉政风险点要全面排查，切实做到找准查深。
三是完善防控措施。
逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制。
四是有效预防腐败。
以更有效的措施，更大的力度预防腐败，最大限度地减少腐败问题的发生，保护村干部为群众服务的积极性。
三、实施范围丁店村全体村干部。
四、方法步骤共分五个阶段，2012年1月月底前完成。
第一阶段：权力清单核定，规范工作流程（2011年11月20日前完成）按照“职权法定、权责一致”和“谁行使、谁清理”的要求，对岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。
对依法确定的职权进行分项梳理，编制“职权目录”，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。
按照“程序法定、流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，绘制“权力运行外部流程图”；对职权在运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制“权力运行内部流程图”。
第二阶段：排查廉政风险，评估风险等级（2011年11月底前完成）围绕权力运行，采取自上而下、自下而上和内外结合的方法，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，全面查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能存在的廉政风险。
综管部廉政风险防控手册[1]
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欢迎共阅综合管理部廉政风险防控手册欢迎共阅（一）公司年租金业出租管理1.办理条件：公司年租金1002.办理时限：物业出租全过程3.监督渠道：4.办理流程：见下图审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订欢迎共阅1.3年）上且不超过2.3.4.5.流程要求：见下表欢迎共阅（三）出租面积3001.办理条件：公司物业出租面积3年（含3年）以下的。
2.办理时限：物业出租全过程3.监督渠道：4.办理流程：见下图审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订5.流程管理（四）广州交通网发布公告事项运行流程图1.办理条件：年租金10万元或以上项目2.办理时限：2个工作日3.监督渠道：①二运公司内部监督；②集团公司纪检监察部门监督；③市交委不定期抽查4.办理流程：见下图（五）物业呈批备案管理事项1.办理条件：面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业出租项目2.办理时限：物业招租审批过程3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督4.办理流程：见下图5.流程要求：见下表欢迎共阅1.办理条件：2.办理时限：3.监督渠道：4.办理流程：见下图5.流程要求：见下表 1.办理条件：公司所有建设工程项目立项 2.办理时限：立项工作全过程3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司党委及纪委监督。
4.办理流程：见下图欢迎共阅（八）建设工程项目勘察、设计流程图1.办理条件：具备设计条件2.办理时限：勘察、设计方案审查工作全过程3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司党委及纪委监督。
4.办理流程：见下图（九）建设工程招投标流程（建设工程招标文件编制及审查流程图）1.办理条件：达到建设工程规定招标范围的且必须进行公开招标的2.办理时限：招标文件审查工作全过程3.监督渠道：①建设单位内部监督；②集团公司党委及纪委监督4.办理流程：见下图（九）建设工程招投标流程（建设工程内部招投标）1.办理条件：10万元以下公司需进行新建、扩建、改建及各类装饰工程时。
[精编]廉政风险控制防控手册
![[精编]廉政风险控制防控手册](https://img.taocdn.com/s3/m/87d6b0b8e2bd960590c677d5.png)
廉政风险控制防控手册目录《防控手册》说明3一、手册结构说明 (3)二、手册标识说明3三、手册应用说明4（一）适用范围4常溧高速公路CL-3标建设项目总流程图51．临时用地征用工作流程图62．项目临建工作流程图83．物资设备采购工作流程图104．劳务分包招标工作流程图125．分包管理工作流程图186．1质量检查工作流程图206.2分项工程检查验收流程图217.安全管理流程图248.事故处理流程图269.1对上计量工作流程图289.2对下计量工作流程图3010.1设计变更工作流程图3210.2索赔管理工作流程图3311．项目资金管理流程图3712．交工验收流程图4013.竣工决算审计工作流程图4114竣工验收流程图 (42)说明一、手册结构说明本手册根据《交通基础设施建设项目廉政风险防控手册》为基础，以常溧高速公路CL-3标建设项目为单元，以项目工作流程为主轴，逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点，针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。
《防控手册包括“交通基础设施建设项目总流程图”和项目施工前期准备工作、建设实施及交竣工3个阶段14个流程的17张分项流程图，合计为18张流程图，本手册共排查出120个风险点。
二、手册标识说明手册用各种颜色和标识对各环节、风险点及其防控措施分别进行标识，以突出重点，便于区分。
(一)针对分项流程图中的各环节，根据风险程度从小到大的顺序分别用黄色、橙色和红色进行预警。
如下图所示：（二）根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为三个等级，用一个粉红色三角▲、两个粉红色三角▲▲和三个粉红色三角▲▲▲对其依次进行标识。
未标识的，为一般风险。
参见以下范例：▲▲▲影响专家评标，暗示、诱导、误导专家评标。
（三）针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗蓝色五角星★、两颗蓝色五角星★★和三颗蓝色五角星★★★对其依次进行标识。
未标识的，为一般常规措施。
参见以下范例：★★★在中标结果公示阶段公示各投标人的业绩、奖项等资料。
廉政风险防控管理手册
廉政风险防控管理手册
廉政风险防控管理手册是一个组织内部用于管理和控制廉政风险的重要工具。
它通常用于指导组织相关人员的行为，并明确规定了相关的绩效和责任要求。
下面是一个典型的廉政风险防控管理手册的内容提纲：
1.引言和背景：介绍手册的目的和重要性，以及相关法律法规和政策依据。
2.组织结构与职责：明确各级组织结构和相关职责，包括廉政工作领导小组、廉政工作责任人等。
3.廉政风险识别与评估：介绍廉政风险评估的方法和工具，包括风险识别、风险评估和风险分类等。
4.廉政风险防控措施：列举常见的廉政风险和相应的防控措施，包括组织架构和管理流程的优化，制定和实施相关政策和制度等。
5.廉政教育与培训：明确组织开展廉政教育和培训的方式和内容，包括宣传教育、培训培训和学习交流等。
6.廉政监督与问责：阐明内外监督机制的建立和相关问责措施的执行，包括投诉举报渠道、检查审计和纪律处分等。
7.风险监测与改进：建立廉政风险监测和改进机制，及时收集分析相关数据，进行持续的风险评估和防控措施改进。
8.附录：包括相关法律法规、政策文件、案例分析和参考资料等。
廉洁风险防控手册(含16张风险标识图和措施表格)
廉洁风险防控手册(含16张风险标识图和措施表格)1. 引言本手册旨在为组织和个人提供廉洁风险防控的指导。
廉洁风险防控是指组织在运作过程中，通过识别、评估和管理可能导致贪污、受贿、渎职等廉洁风险的措施和方法。
廉洁风险防控旨在确保组织及其成员行为符合道德、法律和职业准则，维护组织的声誉，防止廉洁风险的发生，提升组织的治理和管理水平。
本手册将提供一系列的风险标识图和相应的措施表格，帮助组织和个人识别、评估和管理廉洁风险。
2. 廉洁风险防控的重要性廉洁风险防控具有重要的意义和价值，主要体现在以下几个方面： - 保护组织利益：廉洁风险防控可以有效防止贪污、受贿等行为对组织财产和利益的侵害。
- 维护声誉形象：廉洁风险防控可以确保组织及其成员的行为符合道德和法律准则，维护组织的声誉和形象。
- 提升治理水平：廉洁风险防控可以促进组织的规范化管理，提升治理水平。
- 保障员工权益：廉洁风险防控可以保障员工的权益，提供公平的工作环境和机会。
3. 风险标识图与措施表格本手册提供了以下16张风险标识图和对应的措施表格，帮助组织和个人识别和管理廉洁风险。
3.1 贪污风险标识图贪污风险 #### 措施表格：贪污风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 策略制定和明确 | 监察部门 | 张三 | 2021年度 | | 内部控制建设 | 内控部门 | 李四 | 长期 | | 监督检查和反馈 | 监察部门 | 王五 | 每季度 |3.2 受贿风险标识图受贿风险 #### 措施表格：受贿风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 建立奖惩机制 | 人力资源部 | 张三 | 长期 | | 增加审核与审批 | 财务部 | 李四 | 2021年度 | | 提供员工培训 | 培训部门 | 王五 | 每季度 |……3.16 其他风险标识图其他风险 #### 措施表格：其他风险防控措施 | 控制措施 | 责任部门 | 负责人 | 完成期限 | | —————– | ———- | ——– | ———- | | 聘请第三方审计 | 内审部门 | 张三 | 2021年度 | | 加强数据安全 | IT部门 | 李四 | 长期 | | 设立投诉举报渠道 | 监察部门 | 王五 | 每季度 |4. 结论本手册提供了16种风险标识图和对应的措施表格，帮助组织和个人识别、评估和管理廉洁风险。
廉政风险防控手册
廉政风险防控手册1. 前言本手册旨在指导和规范组织内部对廉政风险进行有效防控的措施和步骤。
廉政风险防控是组织维护良好商业道德和防止腐败的重要举措。
通过建立有效的廉政风险防控机制，组织可以减少潜在的风险，提高治理水平，增强企业声誉。
2. 廉政风险的定义和分类2.1 定义廉政风险是指组织内部存在可能导致腐败和违反廉洁行为的因素或行为。
廉政风险可能来源于各个环节和层面，包括人员管理、财务管理、采购和合作伙伴关系等。
2.2 分类廉政风险可以分为内部风险和外部风险。
内部风险主要指组织内部员工和管理人员可能存在的不当行为或违规操作，外部风险主要指来自外部合作伙伴、供应商或政府监管机构的风险。
3.1 领导层的承诺和示范作用领导层在廉政风险防控中发挥着关键的角色。
领导层应该对廉政风险防控有明确的承诺，并以身作则，树立起廉政风险防控的良好示范。
3.2 廉政风险评估和监测组织应该建立完善的廉政风险评估和监测机制。
通过对组织各个环节和层面进行风险评估，可以及时发现潜在的廉政风险，并采取相应的措施进行防范。
3.3 建立有效的内部控制体系内部控制是廉政风险防控的重要手段之一。
组织应该建立健全的内部控制体系，包括明确的岗位职责、流程规范和审查机制等，以确保廉洁行为的规范执行和追溯。
3.4 廉政教育和培训廉政教育和培训是预防廉政风险的关键环节。
组织应该定期开展廉政教育活动，提高员工对廉政风险的认识和敏感度，并加强对廉洁行为的培训。
3.5 强化合作伙伴的管理合作伙伴可能成为廉政风险的渠道之一。
组织应该对合作伙伴进行严格的筛选和审查，确保其遵守廉洁行为准则，并建立有效的合作伙伴管理机制。
即使采取了一系列的防控措施，仍然无法完全消除廉政风险的存在。
因此，组织应该建立健全的廉政风险应急预案，以及时应对和处理廉政风险事件。
4.1 事件监测和报告机制组织应该建立健全的事件监测和报告机制，及时了解廉政风险事件的发生，并迅速采取相应的措施进行处置。
廉政风险防控手册
廉政风险防范管理基本知识一、什么是风险？辞海的解释是：人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故及其他不测事件的可能性。
其基本的核心含义是“未来结果的不确定性或损失”，或可定义为“个人和群体在未来遇到伤害的可能性以及对这种可能性的判断与认知”。
二、什么是廉政风险？廉政风险，就是实施公共权力的主体产生或发生滥用公共权力谋取私利的可能性。
主要是指因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而可能产生不廉洁行为的风险。
任何掌握公共权力的部门和个人都客观存在发生腐败行为的风险，每个权力岗位都存在廉政风险。
只要有权力就存在着滥用权力的可能性；只要有职能就存在着不作为、乱作为的可能性。
三、什么是风险管理？风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。
当中包括了对风险的量度、评估和应变策略。
风险管理从1930年开始萌芽，最早起源于美国，1938年以后，美国企业对风险管理开始采用科学的方法。
1950年风险管理发展成为一门学科，风险管理一词形成。
1970年以后逐渐掀起了全球性的风险管理运动。
中国对于风险管理的研究开始于1980年代。
作为一门学科，风险管理学在中国仍处于起步阶段。
四、什么是廉政风险防范管理？廉政风险防范管理是将风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对党员干部日常工作生活中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期预防、中期控制、后期处置等措施，依托计划、执行、考核、修正的PDCA循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理的过程。
通俗地讲，就是查找出党员干部日常工作生活中的廉政风险，有针对性地制定防范措施，在权力运行的各个环节对廉政风险实施控制，从而最大限度地降低腐败行为发生的可能性。
五、廉政风险有哪些基本特征？廉政风险是危害廉政的。
廉政风险不是明确的腐败行为，而是腐败行为发生的条件，是廉政的隐患。
廉政风险是可描述的。
廉政风险的表现形式是具体工作中存在的不足。
计划综合部廉洁风险点及防控措施
计划综合部廉洁风险点及防控措施以下是关于计划综合部廉洁风险点及防控措施：在计划综合部，我们面临着一些廉洁风险点，也有着诸多防控措施。
一、采购管理方面的廉洁风险点与防控措施（一）风险点在办公用品、设备等物资采购过程中，存在收受供应商回扣的风险，还有可能违规选择高价低质的供应商。
例如，以前可能有个别员工和供应商私下关系较好，在采购决策时会偏向某个供应商，尽管那个供应商提供的商品价格略高或者质量没有优势。
（二）防控措施我们是这么做的。
首先建立了严格的供应商筛选和评估机制。
我们会在年初发布采购需求，公开征集供应商，对供应商的资质、信誉、产品质量和价格进行综合评估。
比如，我们会要求供应商提供过去三年的经营业绩、客户评价等资料。
最实用的是，我们每次采购都要求至少三家供应商报价，并形成对比表格。
在采购小组讨论决定供应商时，会详细讨论每个供应商的优势与劣势，并做好记录。
如果出现有供应商报价明显低于市场价并且无合理理由的情况，坚决予以排除，这避免了可能存在的恶意低价竞争后的低质量产品风险。
同时，我们的采购流程全程留痕，从采购需求的提出、供应商的选择、比选过程到最终合同的签订，每一个步骤都有相应的文档记录存档，这样便于后期的审计和监督。
二、人事管理领域的廉洁风险点与防控措施（一）风险点在招聘环节，可能存在内部人员操纵招聘结果，录用不符合条件的人员，以谋取私利的风险；在绩效考核与薪酬分配方面，也存在徇私情，不公平对待员工的可能。
比如曾经有次招聘，发现有的面试官给自己熟悉的应聘者打高分，尽管那些应聘者的资质并不是最强的。
（二）防控措施对于招聘，我们首先建立了标准化的招聘流程。
从招聘信息的发布开始，明确岗位的要求，并且所有的应聘简历都统一收集到人力资源邮箱，按照专业和工作经验进行初步筛选。
在面试环节，我们组建面试小组，小组成员覆盖不同部门，避免单一部门的主观影响。
面试过程中采用标准化的评分表，并且要求面试人员现场作答，根据答案的质量打分。
廉政风险防控管理手册
廉政风险防控管理手册
廉政风险防控管理手册是企业或组织为了预防和管理廉政风险而制定的一份文件，其目的是建立起完整的廉政管理体系，确保企业或组织的运营过程中廉政风险被有效预防和控制。
廉政风险防控管理手册一般应包括以下内容：
1. 企业或组织的廉政管理理念和目标：明确企业或组织对廉政的重视程度和追求的目标，建立起强烈的廉政文化。
2. 廉政风险评估和分类：识别企业或组织可能面临的廉政风险，并将其分门别类，以便对不同类型的风险采取不同的预防和控制措施。
3. 廉政风险防控措施：列出具体的廉政风险预防和控制措施，包括制度建设、监督机制、培训教育等方面的内容，确保这些措施能够全面覆盖企业或组织的各个环节。
4. 廉政风险监督和检查：明确廉政风险管理的监督和检查责任，建立起相应的监督机制，并规定一系列的监督程序和检查方法，确保廉政风险管理措施的有效执行。
5. 违规举报和处置机制：建立完善的廉政违纪举报机制，明确举报渠道和程序，并规定违纪行为的处置程序，确保对廉政违纪行为能够及时查处和纠正。
6. 法律法规和规章制度的依据：对涉及廉政风险防控的法律法
规和规章制度进行引用和说明，确保企业或组织的廉政风险管理工作符合法律法规的要求。
廉政风险防控管理手册的制定是企业或组织建设廉政风险管理体系的重要一环，只有建立起科学有效的廉政风险管理机制，才能有效地预防和控制廉政风险，确保企业或组织的廉政经营。
廉政风险防控管理手册
廉政风险防控管理手册第一部分：引言廉政风险防控是组织和机构必须重视的重要工作。
在当今社会，腐败和不廉行为可能对组织的声誉、财务和运营造成严重影响，甚至引发法律责任。
建立廉洁风险防控管理手册对于确保组织的稳健发展至关重要。
第二部分：概述1. 什么是廉政风险？廉政风险是指组织内部或外部存在的可能导致腐败、不廉或违规行为发生的因素和条件。
这些因素和条件可能来自内部制度、员工行为、外部环境等方面。
2. 为什么需要廉政风险防控管理手册？廉政风险防控管理手册是组织对廉洁风险进行全面识别、评估、管理和监控的重要工具。
通过制定管理手册，组织可以建立健全的廉政风险管理体系，规范员工行为，防范廉政风险的发生。
第三部分：廉政风险防控管理手册的制定1. 廉政风险识别与评估建立廉政风险识别和评估机制，全面分析组织内外部可能存在的廉政风险因素，确定各种廉政风险的潜在影响和发生可能性。
2. 廉政风险管控措施基于廉政风险的识别与评估结果，制定相应的风险管控措施，包括完善内部控制制度、建立监督检查机制、加强员工廉政教育等，确保风险得到有效管控。
3. 廉政风险监控与反馈建立健全的风险监控机制，及时跟踪廉政风险的变化和发展趋势，实行风险信息的反馈和报告机制，为风险防控提供数据支持。
第四部分：廉政风险防控管理手册的执行1. 廉政风险管理责任分工明确廉政风险管理的责任主体和责任范围，建立细化的责任分工方案，确保各个职能部门和相关人员真正承担起廉政风险管理的责任。
2. 廉政风险管理宣传与培训加强组织内部的廉政风险管理宣传和培训工作，提高员工廉洁风险防控的意识和水平，确保全员参与风险防控。
3. 廉政风险管理检查与评估建立定期的廉政风险管理检查与评估机制，对风险管理措施的执行情况进行全面、客观、公正的评估，及时发现并解决存在的问题。
第五部分：廉政风险防控管理手册的完善与更新1. 廉政风险防控管理制度完善不断总结廉政风险防控的实践经验，及时调整和完善廉政风险防控管理手册，确保其符合组织实际情况和国家法律法规的要求。
廉政风险防控手册
廉政风险防控手册一、引言随着社会的发展和经济的快速增长，廉政风险已经成为一个不可忽视的问题。
为了保护社会公平正义和企业的良好形象，制定一份廉政风险防控手册对于任何组织来说都是至关重要的。
二、廉政风险的定义与分类1. 廉政风险的定义廉政风险指的是组织在经营活动中可能面临的潜在违法、违纪和腐败风险，包括但不限于贿赂行为、权力滥用、非法损失及内部控制失效等。
2. 廉政风险的分类（1）内部风险：指组织内部成员的违法、违纪行为，如员工贪污、受贿等。
（2）外部风险：指与外部合作伙伴发生违规行为，如供应商行贿、合作伙伴泄露机密信息等。
（3）领导风险：指高层管理人员因个人或组织目标的追求而滥用职权、操纵市场等。
三、廉政风险防控措施1. 领导层的建设（1）建立完善的廉政风险防控机构，明确各岗位的责任与权限。
（2）领导层要以身作则，树立良好的廉政风尚，定期参加廉政培训并签署廉政承诺书。
（3）建立廉政风险报告制度，领导层要及时了解和解决廉政风险问题。
2. 内部控制体系的建设（1）建立健全的内部控制体系，清晰规定各个岗位的职责和权限。
（2）制定流程规范，确保各项决策和操作符合法律法规，并进行相应的记录和审批。
（3）加强内部审计，及时发现和纠正风险问题。
3. 建立风险防控机制（1）发布和培训廉政制度，确保员工熟悉并遵守相关规定。
（2）制定合理的惩罚制度，对违规行为给予相应的处罚，包括行政处罚和法律责任追究。
（3）定期进行风险评估和监测，及时调整防控措施。
4. 合作伙伴管理（1）与合作伙伴建立诚信合作关系，要求其签署反腐败协议，并定期对其进行风险评估。
（2）制定合理的供应商和合作伙伴准入标准，对不符合要求的进行淘汰。
（3）加强对合作伙伴的监督，定期进行风险排查和检查。
四、案例分析以某公司为例，该公司在建立了廉政风险防控手册后，有效地预防和减少了廉政风险。
公司领导层严格执行廉政制度，定期组织廉政培训和风险报告。
内部员工也积极参与，加强自我约束，遵守公司廉政规定。
综合管理部廉政风险防控手册(DOC 95页)
综合管理部廉政风险防控手册一、工作事项目录二、工作事项对应的工作制度三、流程图及流程要求（一）公司年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理1.办理条件：公司年租金100万元以上或经营面积1000平方米以上的物业出租项目2.办理时限：物业出租全过程3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督；③报交通集团和交委备案监督4.办理流程：见下图5.流程要求：见下表审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订（二）公司出租面积300平方米以上，或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租物业公开招租1.办理条件：公司物业出租面积300平方米（含300平方米）以上，或物业出租期限3年（不含3年）上且不超过5年（含5年）的，但又不属于大宗物业的。
2.办理时限：物业出租全过程3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督；③报交通集团和交委备案监督4.办理流程：见下图5.流程要求：见下表审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订（三）出租面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业公开招租1.办理条件：公司物业出租面积300平方米（不含300平方米）以下，或物业出租期限3年（含3年）以下的。
2.办理时限：物业出租全过程3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督4.办理流程：见下图5.流程管理的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订（四）广州交通网发布公告事项运行流程图1.办理条件：年租金10万元或以上项目2.办理时限：2个工作日3.监督渠道：①二运公司内部监督；②集团公司纪检监察部门监督；③市交委不定期抽查4.办理流程：见下图（五）物业呈批备案管理事项1.办理条件：面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业出租项目2.办理时限：物业招租审批过程3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督4.办理流程：见下图5.流程要求：见下表（六）日常台帐、合同履行情况监督管理事项运行流程图1.办理条件：所有物业出租项目2.办理时限：物业招租审批过程3.监督渠道：①二运公司内部监督；②公司纪检监察部门监督4.办理流程：见下图5.流程要求：见下表（七）建设工程项目立项流程图1.办理条件：公司所有建设工程项目立项2.办理时限：立项工作全过程3.监督渠道：①部门内部监督；②公司监察部门监督；③集团公司党委及纪委监督。
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综合管理部
9
选择第三方招标代理、招标文件的编制、建设工程招标文件审查
根据国家、省、市及集团建设工程管理有关规定，开展建设工程项目有关工程、货物及服务招标文件审查工作，主要包括但不限于项目可研编制、勘察设计、施工、监理、供水供电施工等单位的招标事宜。选择第三方招标代理的选取方式按照招投标工程的选取来确定
按照规定负责有关物业出租的报送材料给二运公司和上级单位审批和备案、发布公告和公示、工作、资料归档、检查合同履行情况等工作
综管部
3
出租面积300平方米以下，且物业出租期3年 以下物业出租管理。
按照规定负责有关物业出租的物业实地调研、对可行性分析审查、物业租赁呈批表的审查、招租公告和结果公示的发布、将有关招租情况、结果报备、检查合同履行情况等工作
综合管理部
20
30万元以上、50万元以下信息化硬件设备采购管理
根据相关规定，开展采购30万元以上、50万元以下信息化设备的工作
综合管理部
21
50万元以上信息化硬件设备采购管理
根据相关规定，开展采购50万元以上信息化设备的工作
综合管理部
22
信息化软件项目开发管理
根据公司财政资金使用管理的有关规定，对信息化资金的软件项目提出和实施进行规范化管理
财务部
审计部
17
报上级集团备案
根据集团公司的相关制度，对建设工程的竣工验收完成情况备案
综合管理部
18
6万元以下信息化硬件设备采购管理
根据相关规定，开展采购6万元以下信息化设备的工作
综合管理部
19
6万元以上、30万元以下信息化硬件设备采购管理
根据相关规定，开展采购6万元以上、30万元以下信息化设备的工作
【风险管理】综合管理部廉政风险防控手册(DOC 95页)
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综合管理部廉政风险防控手册
一、工作事项目录
序号
事项名称
主要内容
责任单位
（部门）
1
年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理。
按照国家、省市、上级部门及集团公司相关管理规定和程序开展大宗物业的制定可行性分析、报送材料审批和备案、立项、选择第三方招标代理、配合代理公司实施招标过程、发布公告、商务谈判、合同签订、资料归档、检查合同履行情况等工作
综合管理部
11
建设工程款审核支付
根据公司的相关规定及施工合同支付进度款及结算款
综合管理部
财务部
审计部
12
建设工程施工现场进度控制管理
按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场进度管理工作
综合管理部
13
建设工程施工现场质量控制管理
按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场质量管理工作
综合管理部
14
建设工程施工现场安全文明施工管理
按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场安全文明施工管理工作
综合管理部
15
建设工程竣工验收及备案
根据竣工验收的相关制度，对建设工程进行竣工验收
综合管理部
16
建设工程结算款审核
根据上级单位及公司的有关规定，对已完工的工程进行结算审核
综合管理部
综管部
4
广州交通网发布公告
策划部
8
建设工程项目勘察、设计
根据国家、省、市的设计规范，开展项目设计方案或总投资额不超过1000万元由建设单位编制及由建设工程领导小组及有关职能部门审查
2.总建筑面积超过1500平方米或总投资额超过1000万元由第三方招标代理选择设计单位编制及通过公司党政联席会议审查后报集团审批
综合管理部
建设工程招投标
根据上级单位及公司的有关规定，对公司已立项的建设工程进行招标，确定中标单位
综合管理部
建设工程招标备案
根据相关管理规定，对已开展的建设工程相关的工程、货物及服务项目招标情况进行备案审批管理
综合管理部
10
建设工程变更项目编制及审查
根据上级单位及公司的有关规定，开展工程变更编制及审查工作
综管部
《广州市交通委员会关于印发加强经营性物业出租管理工作意见的通知》（穗交集〔2014〕706号）
《广州交通集团有限公司关于印发物业出租管理办法的通知》（穗交集〔2015〕54号）
《广州二运集团有限公司关于印发物业出租管理办法的通知》（穗二运[2015]22号）
二运公司物业公开招租实施细则
2
出租面积300平方米以上，或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租管理。
综合管理部
4
广州交通网发布公告
按照市交委规定在广州交通网发布年租金10万元以上物业项目招租公告及结果公告
综合管理部
5
公司物业呈批备案管理
根据相关管理规定，在授权范围内负责公司物业（面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业）出租审批管理
综合管理部
6
日常台帐、合同履行情况监督管理
按照规定负责监督公司物业出租合同履行、变更的基本情况，每月物业租赁变化台账，每年经营性物业租赁基本情况表监督管理工作
综合管理部
二、工作事项对应的工作制度
序号
事项名称
主要内容
责任单位
（部门）
工作制度
拟新建或完善的制度
1
年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理。
按照国家、省市、上级部门及集团公司相关管理规定和程序开展大宗物业的制定可行性分析、报送材料审批和备案、立项、选择第三方招标代理、配合代理公司实施招标过程、发布公告、商务谈判、合同签订、资料归档、检查合同履行情况等工作
综合管理部
2
出租面积300平方米以上，或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租管理。
按照规定负责有关物业出租的报送材料给二运公司和上级单位审批和备案、发布公告和公示、工作、资料归档、检查合同履行情况等工作
综合管理部
3
出租面积300平方米以下，且物业出租期3年 以下物业出租管理。
按照规定负责有关物业出租的物业实地调研、对可行性分析审查、物业租赁呈批表的审查、招租公告和结果公示的发布、将有关招租情况、结果报备、检查合同履行情况等工作
综合管理部
7
建设工程项目立项
根据公司发展需要及生产运营实际，结合上级单位及公司相关规定，开展工程可行性研究编制、审批及小额建设工程立项审批工作（制定可行性分析、报送材料审批和备案、立项、按程序选定咨询编制单位，开展可行性编制工作，按内部程序进行立项审批，）
所有第三方的选取按照招投标工程的选取来确定
综合管理部