2021年外发加工作业流程
外发加工流程(发料)
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算成品的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发订单及外发订单生产进度的跟进。
2、品管部IQC：负责来料检验及提供相关的品质标准
3、仓库：负责按单发料和按单收货，并准确及时录入单据
4、财务部：负责核算委外材料的出库成本和入库成本
每天
《外发加工发货单》、委外加工月报表
3、物控根据实际需求进行物料需求核算，并安排物料到料。
4、外协供应商接到《外发加工发货单》后安排车辆到我司领取材料，如供应商是第一次生产的，还需同时领取模具及生产工艺资料。
5、录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（发料生产）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有外发生产的型号
1、在本厂的设备产能达到饱和时，由企划部选择一些型号，经领中心导审批确认，再由采购部确定外协加工商后安排外发生产。
2、计划员在实际生产需求明细的未生产型号中选择需外发生产的型号，在系统中下推生产任务单，填写《外发加工发货单》给相关领导批准后通知外协供应商。
7、计划员制作《外发生产交货排期》，给相关领导审核后，以邮件的形式或传真发给外发厂家，抄送仓库及物控，并和外发厂家确认交期订单是否接收等情况。
外发加工作业流程
外发加工作业流程外发加工是指企业将一部分或全部的生产加工过程交由外部承包商完成。
对于企业来说，外发加工可以带来诸多好处，如降低生产成本、提高生产效率、节约人力资源等。
然而，要顺利进行外发加工，需要建立完善的工作业流程，以确保产品质量和交货期的达成。
下面将介绍一种外发加工的工作业流程。
1.需求分析：在外发加工前，企业首先需要进行需求分析。
这一步包括确定外发加工的产品类型、数量、质量要求和交货期等。
同时，还要确定外部承包商的选择标准，如资质、生产能力和信誉等。
将需求进行详细的分析和预估，为后续的加工工作做好准备。
2.合作洽谈：在确定了外部承包商的选择标准后，企业需要与潜在的承包商进行合作洽谈。
双方可通过招标、邀请竞标或直接洽谈等方式进行合作洽谈。
在洽谈过程中，需明确外发加工的工艺流程、生产线布局、质量要求等。
此外，还需要明确合作方的报价、交货期、售后服务等细节。
3.合同签订：洽谈成功后，企业与承包商将签订正式的合同。
合同中应明确加工的产品类型、数量、质量要求、交货期和价格等。
同时，还应载明双方的权利和义务，以及合同的解除、违约处理等条款。
4.生产计划：企业与承包商签订合同后，需要制定详细的生产计划。
生产计划中包括产品的生产流程、工艺参数、设备需求和生产时间等。
同时，还需确定监控和反馈机制，以确保生产进度和质量控制。
5.原材料采购：在生产计划下达后，企业需要根据生产计划及时采购所需的原材料。
企业可以根据外部承包商的要求和产品特性，选择合适的供应商进行原材料采购。
在采购过程中要注意原材料的质量、价格和供货周期等因素。
6.生产执行：承包商根据企业的生产计划开始进行加工生产。
在生产过程中，承包商应严格按照生产计划和质量要求进行操作。
同时，企业应进行定期的质量检查和生产进度监控，及时发现和解决问题，确保加工质量和进度的达成。
7.质量控制：在加工过程中，企业应建立严格的质量控制体系。
包括设立质量标准、制定质量检验规程、进行质量抽样检验等。
外发加工流程
外发加工流程客户外发加工流程一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。
二、范围适应于本公司客户外发加工之产品。
三、权责制造：负责客户外发加工产品的生产。
业务：负责客户外发加工的选择及加工单价的跟进。
工程：协助业务报价，根据客户资料制订厂内BOM表、产品图纸、作业指导书、检验规范及标准、首次生产样板的客户承认等。
品管：负责客户外发加工物料及产品的检验。
仓库：负责客户外发加工物料及产品的收、发管理采购: 负责客户外发订单及物料的跟进财务：负责客户外发费用的对账结算。
四、作业内容1、业务收到客户外发加工信息后进行厂内评估生产能力及加工单价,经上级核准后将客户的相关信息（如产品图纸、检验标准等）提供给工程转化内部资料;2、业务接客户订单后交给采购进行模具、物料及冶工具的统筹，按排仓库提货；3、仓库在收到采购的指令后，到客户处提取相关物料；3.1.仓库按照采购提供的客户BOM用量表或领用的材料清单进行领料；3.2.客户处收货时一定要有客户的发料单，并依客户发料单依照实物进行点收；3.3．装车回厂后和责任仓管员进行点数交接入库，责任仓管员在收到货以后第一时间通知采购及品管进行检验；如客供模具的采购需立即通知生产试模打样。
4、品管依进料检验程序对客供物料进行抽样检验。
5、生产部对客供模具进行打样验收，同时将样板及模具问题一并提报给工程确认。
确认OK后依生产排期安排物料的领用和生产。
6、工程收到生产样板后进行分析模具状态并给出品管的检验标准等生产相关需求资料。
7、生产客户外发加工产品依厂内部流程进行，所有的客供料必须分类标示摆放；8、仓库客户外发加工物料或产品分独立区域放置，送货时根据业务的预约单号指令进行开具送货单等相关资料进行；送货单一定要有客户盖章签回，并将一联交仓库作账，一联交采购跟单，一联交财务作账（除财务联需正本，其它联可复印件）。
9、采购需每天跟进外发加工单的订单及物料状况，并及时做好电脑账。
外发加工流程(工序)
3、外发计划员根据半成品入库单在系统中下推生产任务单到外发工序，填写《委外加工发货单》，由相关领导批准后通知外协厂商。
4、外协加工商收到《委外加工发货单》后，安排车到我司领料。
5、仓库录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（工序外发）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有需工序外发生产的产品
1、部分产品因本厂无生产制造设备及工艺，由采购部确定外协加工商，由企划部安排外发加工生产。
2、由计划发出生产投料排单计划，生产部安排生产到需外发工序时，经品管PQC检验合格后，安排半成品入库，入库时需注明相应的生产任务单批次。
7、外协加工商完成生产加工后安排送货至我司仓库，仓管员按照委外加工发货单PO号安排收货，并报验品保部IQC检验。
8、检验合格的后仓管员安排入库，检验不合格的仓库退回加工商，由加工商返工后，再安排送货。
9、仓库录单员根据验收合格的《送货单》录委外加工入库单。
10、产品合格入库后，由生产车间领出进行后工序生产，完成后安排成品入库。
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算收回半成品（成品）的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发加工的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发加工单及外发产品生产状况的跟进。
2、仓库：负责半成品发料、收货。
012外发加工作业运作程序1
4.4.2生产部按照试模要求申请物料，并安排试模技术员与工程部相关负责该模具的工程师一起到试模厂商处试模，必要时工模部要安排工模师傅到场一起跟进。批量大的试模品保部需要安排人员到场查看产品质量。
4.3.6外发产品质量检查
4.3.6.1外发塑胶产品质量检查
4.3.6.1.1新产品或第一次外发的塑胶产品，在加工商加工过程中，塑胶部通知品保部，品保部安排QC人员到外发加工商现场跟进一至三天，直到质量稳定，无异常发生；
4.3.6.1.2加工商现场生产稳定，且熟悉制程要求后，生产期间每星期不定时地安排一次QC去加工商现场进行产品质量检查；
4.5.5模具试样合格，工程完成模具试模合格报告，采购收到模具合格确认书才能进行付款程序。
5.相关文件
5.1《供应商评审管理程序》JL -TS002-05
5.2《采购管理程序》JL -TS002-06
5.3《进货检验和试验管理程序》JL-TS002-21
5.4《采购价格与成本控制程序》JL-WI-PC-011
4.5.3外发加工商报价，按《采购管理程序》与《采购价格与成本控制程序》执行，报价确认，工模部填写“外发加工单”交于采购部安排外发。
4.5.4采购部通知外发加工商到取货，工模部将配件或材料交于加工商加工。
4.5.5加工回厂后，工模部对加工的配件进行检查。检查合格，工模部在供应商的加工单上签名确认，采购部负责跟进加工款项。检查不合格，则退回给加工商重新返工，对于不能返工的则按《采购协议》追究加工商的责任。
4.2.2PMC根据营业部的订单发展的情况,对生产能力无法完成产品或工作提出外发申请；
PMC外发加工运作流程
1/外发人员根据物控相关人员之<外发请购单> 以及采购工程报价单之单价,依次录入外发系统里, 2/根据相应之工单打印<委外工单>,传给相应之厂商,根据
外发工单录入
仓库之库存打印<委外领料单> 3/根据<委外领料单>进行系统核单/销账! 4/把相应之<委外领料单>交物流中心外发组人员,提前备料,
单/物是否一致
NO
OK
打印委外进货单
IQC品质验收
NG
品质是否合格
退 厂 商
OK
委外进货外 发 加 工 运 作 流 程
委外工单 委外领料单 系统核单 6/开出<送货单>交物流中心收货人员,核对单物是否一致! 仓库依单备料 外发厂商加工 加工完毕 厂商送货 仓库核单 补 发 或 改 单 如单物不一致,厂商应进行改单,或补货! 7/根据厂商之送货单打印出<委外进货单>交IQC品质验收, 如品质不合格,将开出品质异常单判退,仓库将退回加工厂商, 如合格,贴PASS标签,仓库根据<委外进货单>入系统账,把物料 明确标识, 入库到相应仓位上! 并知会加工厂商前来领料/签单! 5/加工厂商把相应之物料按<委外工单>之交期送货!
手工活外放加工的流程
手工活外放加工的流程一、前言随着全球化的发展，越来越多的企业选择将一些生产加工环节外包出去，在国际市场上进行外放加工。
手工活外放加工是其中的一种形式，其主要是指将一些需要手工操作的生产过程，如缝纫、刺绣、手工绘画等加工环节，外包给其他企业或个人进行加工。
本文旨在介绍手工活外放加工的流程与注意事项。
二、手工活外放加工的流程1. 选择外放加工厂家或个人企业在进行手工活外放加工之前，首先需要选择合适的外放加工厂家或个人。
一般来说，可以通过以下途径进行选择：（1）网络搜索：通过搜索引擎或相关平台，可以找到大量的外放加工厂家或个人，可以根据自己的需求进行筛选。
（2）参加展会：参加相关的展会或者洽谈会，也是选择外放加工合作方的一个途径。
（3）口碑推荐：可以询问周围的企业或者朋友，了解一些口碑比较好的外放加工厂家或者个人。
2. 洽谈合作选择好外放加工合作方之后，企业需要进行洽谈合作。
在洽谈合作的过程中，企业需要明确自己的需求，了解外放加工方的工艺水平、技术设备、工作人员数量等情况，同时也需要详细了解对方的外放加工费用、质量保证、交货时间等情况，并签订合作协议。
3. 提供样品或图纸在洽谈合作后，企业需要将需要外放加工的手工活样品或者图纸交给外放加工方，用以指导对方进行加工。
同时，企业可以根据实际情况提供相应的技术指导，确保外放加工方能够根据实际需求进行加工。
4. 生产加工外放加工方在收到样品或者图纸之后，即可开始进行生产加工工作。
在生产加工的过程中，企业可以通过电话、邮件等途径与加工方进行沟通，并及时了解加工进度。
5. 质量检验完成生产加工后，外放加工方会将加工好的产品送回企业。
企业需要进行质量检验，确保产品质量合格，同时也需要与外放加工方进行结算。
6. 合作总结在一个合作周期结束后，企业需要进行合作总结。
在总结中，可以了解合作过程中存在的问题、不足之处，同时也可以及时给予外放加工方反馈，以便下一次的合作进展更加顺利。
外发加工作业程序
1.目的
确保外发加工产品交期、品质等符合指定要求。
2.范围
适用于外发加工过程。
3.职责
3.1 采购部负责根据需要寻找合适的外发加工厂商并跟进加工过程。
3.2 研发部负责为外发加工厂商提供必要的技术支持。
3.3 PMC部按《外发加工单》与外发加工厂商进行物料交接。
3.4品质部负责对外发加工回厂之成品或半成品进行验收以及与外发加工厂质量标准的沟通。
4.工作程序
4.1采购部寻找合适的外发加工厂商，并组织品管、工程等部门人员对其进行考查评估，具体
参照《供应商管理控制程序》。
4.2 采购根据需要选择合适供应商，签订《外发加工合同》，经相关部门主管（经理）审批后
发出《外发加工单》，通知外发加工厂商领料生产，并按《外发加工合同》跟进外发加工厂
商按时交货，若外发加工厂商在交期、品质、生产工艺等方面有任何疑问由采购部组织品
质、工程等相关部门协调解决，并按协调后方案执行。
4.3 PMC部按《外发加工单》与外发加工厂商进行物料交接并做好相关收发签收记录。
4.4研发部根据需要提供必要的技术文件（如：BOM）以及相应的技术支持；品质部提供必要
的品质标准书、验收标准要求、样本等质量信息。
4.5外发加工产品的检验，参照《进料检验作业程序》。
4.6外发加工商的评估按《供应商管理控制程序》。
5.相关文件及记录
----《供应商管理控制程序》 TO-QP19
----《进料检验作业程序》 TO-QP06
----《外发加工单》 TO-DG-QR0006 ----《外发加工合同》 TO-DG-QR0007。
外发加工工艺流程
外发加工工艺流程外发加工是指由一家企业将一部分或全部的生产加工工艺委托给其他企业进行加工的一种商业合作方式。
外发加工可以帮助企业降低生产成本、提高生产效率、优化资源配置，并且可以充分利用外部企业的专业知识和技术优势。
下面是一份外发加工工艺流程的介绍。
一、洽谈和合作初期企业与外发加工企业洽谈的初期，双方需要确定合作的方式、内容和目标。
主要包括确定加工产品的种类和规模、加工周期、加工质量要求、价格等。
同时，双方还需要签订外发加工协议，明确双方的权益和责任，以及保密协议等。
二、产品设计和样品制作根据客户提供的图纸或要求，外发加工企业负责进行产品设计和样品制作。
设计师和工程师在企业内部进行研发和设计，制作出满足客户需求的产品样品。
样品制作完成后，与客户沟通反馈意见，并进行修改、完善直至达到客户要求。
三、材料采购和准备材料采购是外发加工中至关重要的一环。
外发加工企业根据产品设计的要求，选择合适的原材料，并进行采购。
材料采购的质量和价格直接影响到成本和产品质量，因此外发加工企业需要找到合适的供应商合作，确保材料的可靠性和稳定性。
四、生产准备和流程规划在正式进行加工之前，外发加工企业需要进行生产准备和流程规划。
这包括制定加工工艺流程图，确定所需设备和工具，准备生产所需的各种备件和辅助材料，以及组织生产人员进行培训和技能提升。
五、加工生产和质量控制在加工生产过程中，外发加工企业负责按照设计要求进行产品的加工和组装。
加工过程中需要进行严格的质量控制，对每一个环节进行检测和测试，确保产品的质量和规格符合客户的要求。
六、产品检验和包装外发加工企业在完成产品加工后，需要对产品进行检验和测试。
这些检验和测试可以是企业内部自行进行，也可以由专业的第三方机构进行。
通过检验和测试，能够发现产品中存在的问题，及时解决和改进。
完成产品检验后，外发加工企业负责对产品进行包装，确保产品的安全和完整。
七、发货和售后服务在产品包装完成后，外发加工企业负责组织发货，并与客户进行沟通，确保产品的按时、按量送达。
发外加工作业流程
仓管员/物控员/采购员
《发外加工订单》
仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料；采购员跟进发外加工所需资料。
6
仓管员/
采购员
《材料/半成品出仓单》/《放行条》
采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好发外加工物料后开具《材料出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交PMC课长审核后予以放行。采购员、物控员跟进发外加工进度。
4.26发外加工过程中产生的所有表单，责任保管员都应按单据保管要求归档；
5.0处罚规定
5.1需发外加工而物控员未编制《发外加工计划》或《物料请购单》，造成影响生产的，处罚责任人员10元/种物料，若因此给公司造成经济损失的，依相关管理制度处理；
5.2相关人员未在规定的时间范围内完成审核、审批工作的，处罚责任人员10元/次；
批准
审核
编制
3.7生产部：负责确认《发外加工计划》，按《发外加工计划》执行生产；
3.8财务部：负责《发外加工订单》的订单结案作业及加工费用结算工作。
4.0作业程序
4.1物控员将《客户订单》中有发外加工需求的生产物料，于每月20日前将下月发外加工情况，汇总在《发外加工计划》中，在进行物料需求分析后，计算出需发外加工物料的净需求数量（仓库提供库存的时间为4个工作小时内）。并结合发外加工周期、最小加工量等情况编制合理的《发外加工计划》；
4.19检验合格后，仓管员办理物品进仓手续，并在《物料/半成品进仓单》的“备注”栏内注明“外发加工物品进仓”字样；
4.20当发外加工的原物料品质不良时，由加工厂填写《送货单》（须在《送货单》上注明“来料不良退货”字样），经品管员检验，确定为原物料品质不良时，仓管员开具红字《物料/半成品出仓单》登录台帐，具体依《账务处理规定》处理；
外发加工流程图说明
外发加工流程说明一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。
二、范围适应于本公司所有外发加工之产品。
三、权责生产部：负责外发加工产品的发出和收回。
总经办：负责外发加工供方的选择及加工单价的跟进。
货仓部：负责外发加工产品的收、发开单管理财务部：负责外发费用的核对。
四、作业内容1、流程图（见外发流程图）2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外发加工方式和数量，并按规定填写外发加工《送货单》，一份外发厂商，一份仓库，一份会计。
3、《送货单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，加工方式、日期及交期，《送货单》由制单人员和外发厂收货人共同签字作实。
《送货单》签署后应将财务联交会计作收货核对之用。
4、外发加工厂商的选择及加工单价的确定由总经办签定协议，会计以此为依据给外加工商的对账工作。
5、生产部负责外发加工物料交期和数量的跟进，若需修改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。
6、外发加工产品收后应首先由相关负责人检验加工产品的数量和质量，然后由仓管员对照开出的《送货单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数。
仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量上不符，应立即要求加工商说明原因，解决办法，并在《送货单》上签字作实，然后依实际收货开具外发加工《入仓单》，《入仓单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交会计。
7、会计人员在收到生产部开出的外发加工《送货单》，外发厂商开具的《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入仓单》后立即核对三者在数量，是否一致，加工单价是否与协议一致。
8、月末由会计负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负责索要发票，填写请款单，会计人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。
外发加工流程
外发加工流程加工流程是指将原材料或半成品通过一系列的加工工序，生产成成品的过程。
下面是一个外发加工流程的示例：1. 原材料采购：首先需要根据产品的需求，购买对应的原材料。
可以通过与供应商联系，比较不同供应商的价格和质量，选择合适的供应商进行采购。
2. 原材料检验：在原材料到达加工厂之前，需要对原材料进行检验。
主要检查原材料的质量和尺寸是否符合要求，以确保加工出来的成品质量合格。
3. 加工准备：在开始加工之前，需要做好相应的准备工作。
包括确定加工工序和顺序、安排生产线和设备、分配人员等。
4. 切割加工：根据产品的要求，将原材料进行切割加工。
可以使用切割机械设备，如割线机、激光切割机等，对原材料进行切割成所需的形状和尺寸。
5. 焊接加工：对于需要进行焊接的产品，需要进行焊接加工。
使用焊接设备和技术，将不同部件进行焊接，形成完整的产品结构。
6. 加工表面处理：为了提高产品的外观质量和耐久性，需要进行表面处理。
可以使用喷涂、电镀、抛光等不同的表面处理技术，对产品进行喷漆、镀铬或抛光等加工。
7. 装配：在加工的过程中，可能需要将不同的部件进行组装。
根据产品的要求，将不同的部件组装在一起，形成完整的产品。
8. 质量检验：在加工完成之后，需要对成品进行质量检验。
检查产品的外观、功能和安全性等方面，确保产品符合标准和客户的要求。
9. 包装和标识：将加工好的产品进行包装和标识，使其便于存储、运输和销售。
可以使用纸箱、塑料袋或木箱等不同的包装材料，根据产品的特点选择适合的包装方式。
10. 出厂：经过所有的加工工序和检验，产品可以出厂销售或运输到客户所在地。
在出厂之前，需要进行最后的产品清点和整理，确保产品的完整性和准确性。
以上是一个外发加工流程的简单示例，不同行业和产品的加工流程会有所不同。
在实际生产过程中，还需要根据具体的产品要求和生产情况，进行相应的调整和改进。
外发作业流程
1.月底依财务要求对帐；
外发作业流程
2.非常规颜色要提前3-5天给样办通知喷粉厂先配粉；
3.对非常规颜色有必要的需要喷粉厂先喷样确认才可批量生产；
4.加工单上要写清外发数量，颜色，并提醒喷粉厂，以免喷错颜色；能提供色板的一定要提供色板；
5.同一厂喷不同颜色物料要分开放置，以免喷粉厂喷错；
6.要同喷粉厂确认交期；若喷粉厂不能按时交货，要向上
1.外发厂要按要求及时喷粉,保证按交期回货；
2.外发跟单要了解喷粉厂进度，督导喷粉厂喷粉，有异常要及时反馈！
3.喷粉厂送货前跟单要提前通知仓库；
1.喷粉回货的仓管要进行检验，批量不良的要通知采购安排退货；
2.喷粉件一定要求喷粉厂要包装好，防止刮花，刮伤等问题；
1.仓库要核对进仓数量，对欠数的要通知外发跟单催回欠数；否则由仓库报财务扣款；
中山**科技有限公司
流程
权责部门
表单
权责说明
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ外发跟单
外发跟单
外发跟单/加工商
外发跟单
仓库/外发跟单
仓库
外发计划
外发加工单
外发进度跟催表
检验报告
入仓单
对帐单
1.外发跟单依据订单，及采购机加进度，将一款物料跟进齐；
2.常规料允许多发10%，非常规料允许多发5%；
3.几款物料相同的可并单一起发；
1.依据物料进度，提前半天通知加工商来拿料，特急的或量少的可安排采购送去加工商；
外发加工作业流程指导书范本
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1. 准备工作。
1.1 确定加工内容和要求。
外发加工操作流程如下
外发加工操作流程如下：1) 委托方企业在“外发加工申请表—备案申请”界面，录入的基本信息及商品明细数据，申报成功入数据中心库；2) 数据中心入库成功，返回给委托方企业外发加工申请表的“电子口岸统一编号”；3) 数据向海关转发，海关审批通过后，外发加工申请表建立，返回给委托方企业外发加工“申请表编号”，委托方企业即可进行外发加工货物的收发货操作。
如果进行发货登记转至步骤4，如进行收货登记转至步骤6；4) 委托方企业在收发货单的“发货登记”界面根据“申请表编号”调出外发加工申请表信息，录入外发货物的发货登记数据，并向海关申报，等待海关审批；5) 企业可对最后一次的发货登记进行撤消操作，海关审批通过后，发货登记撤消成功；（可选）6) 承揽方企业加工完成该批外发货物后，委托方企业在收发货单的“收货登记”界面根据“申请表编号”调出外发加工申请表信息，录入收回货物的收货登记数据，并向海关申报；7) 当委托方企业收货登记被“海关审批通过”后，委托方即可收回该批外发加工的货物；8) 企业可对最后一次的收货登记进行撤消操作，海关审批通过后，发货登记撤消成功；（可选）海关原则：1) 外发加工货物的所有权不得发生转移，委托方企业不得将外发加工货物销售给承揽方企业。
2) 经营(加工)企业通过外发加工管理子系统向海关申报外发加工申请表，须经主管海关审核通过并收到电子回执后，方可实际发货。
经营(加工)企业应在实际收发货后的次日，通过外发加工管理子系统当日累计收发货数量填写收发货单并向海关申报。
3) 海关取消对经营(加工)企业“主要工序”的**性审批的要求，由企业实行申请表网上备案、主管海关网上核准，并按照“重点管好经营或加工企业”的原则进行监管。
外发加工一般仅限于经营(加工)企业自身不能完成的工序，如遇生产旺季等特殊情况，经营(加工)企业短时间无法完成定单而申请全部工序外发加工的，主管海关可参照合同手册备案数量或电子帐册年生产能力的30%以内予以审批，并向直属海关报备。
采购及外发加工控制程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的：
为适时、适质、适量、适价、适地购进各种生产所需之原物料、半成品、成品及相关辅耗材、包材、设备等，特制定本程序。
2.0范围：
公司物料需求的提出和各类原物料、半成品、成品及包材料等相关物品采购或外发加工作业。
3.0定义：
无
4.0职责：
4.1资材部：负责生产所需物料的申购及外发品之询、比价、议价、合同拟定、订购单下达、物料跟催及交期控制
4.2各部门：负责设备及配件、模治具、办公设备等物件、样品的请购、使用效果及验收的确认。
4.3开发采购课：供应资源开发，材料询、比、议价，样品索要及承认，材料变更申请、合同拟定。
4.4品保部：负责所采购物料的质量确认及监控，并就质量的相关事宜与供应商进行沟通。
5.0采购控制流程：
《供应商管控程序》
《请购单》《采购单》《进料计划表》《进料收货单》《PCN协议》。
成衣外发工作流程
成衣外发工作流程一.确定外发工厂流程1.外发跟单员寻求到外发加工厂后,自己安排时间先去考察,并按《外协工厂评审报告》的要求填写报告。
2．外发跟单员初审认为合格后，将《外协工厂评审报告》交给厂长审批，由厂长安排时间做再次考察评审，经批示后交计划科备案。
3.新加工厂第一次放单，数量控制在1000件以内，并有专人跟踪，发现问题及时反馈，防止出现意外。
二．工价确定流程１．加工厂报工价给跟单员。
２．跟单员从计划科获取我司目标工价，与加工厂工价进行对照，后与加工厂协商工价，并将协商结果报厂长批准，工价的高低是考核跟单员的一项依据。
如我司目标工价不合理，跟单员可要求复议。
３．同一款产品可要求多家加工厂报价，原则上价低者得。
但尽量做到工价合理，以保护双方利益。
二．发货流程1．由计划科开具〈〈外发生产通知单〉〉给跟单员，跟单员与外发加工厂联系沟通，确定工价、数量、交货期、质量要求等相关信息，达成初步意向后，跟单员安排加工厂制作产前样。
２．产前样交技术科确认通过后，将确认意见转达计划科，计划科通知跟单员与外发加工厂签定〈〈成衣外发加工合同〉〉，并报厂长批准。
３．跟单员凭已签批的〈〈成衣外发加工合同〉〉到计划科开具〈〈发货通知单〉〉，由计划科安排发货，发货时跟单员要跟踪，防止出现发货遗漏。
４．货发到加工厂后，跟单员要要求加工厂及时清点，２４小时内反馈发货单数量是否正确，超过时间出现问题，责任由加工厂承担。
三．生产过程跟踪流程１．加工厂在开货时，跟单员要在场，并对各工序首件进行检验，并做检验报告，及时发现问题及时纠正。
２．跟单员对生产过程要了如指掌，清楚知道生产进度，根据生产进度合理安排时间去加工厂看货，每次看货都要有查货报告，并及时向计划科报告。
３．对在生产过程中出现辅料、配片布缺少等影响生产情况，跟单员要及时发现、反馈、跟催，防止延误货期。
４．生产中要不断出来成品，控制半成品数量，成品要及时交货，防止出现整烫包装来不及情况。
外发加工作业流程
外发加工作业流程1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，需要结合当前生产情况，包括生产计划、负荷和生产工艺等因素，判断是否能够满足订单需求。
如果无法满足，计划员需要在2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请，并在1小时内提交给生产主管审核。
审核通过后，生产主管需要根据当前产能负荷情况决定是制定生产排产计划还是发外计划。
2.审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》需要进行发外评审。
评审由生产主管召集技术质量部、计划员、采购和相关业务员参与，采取一票否决制。
如果发外申请被否决，申请部门负责人需要在1小时内向总经理汇报并决定是否执行外发。
如果评审通过，发外申请部门负责人需要在1小时内提交总经理审批，并将审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》在半小时内分发至技术质量部、采购和仓库负责人。
3.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》后，需要跟进要求进行发外加工期、量分析，并选择合适的加工厂。
采购需要编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与加工厂签订后，将其分发至财务部门。
技术质量部需要根据发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料产品图纸，产品电子图和加工工序，并在技术资料外发前向总经理提交审批。
4.仓管员需要根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，并制作外发清单。
采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》或《放行条》交给加工厂收货人员，同时提供相关技术资料。
外发清单应一并签收。
如果需要我司送货，则采购部门需要安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》和《放行条》。
送货者在送货后，需要在回厂后1小时内将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》和外发清单交给仓管员。
在外发前，采购员需要将外发的产品及要求记录在《外发加工跟进表》中，并在___过程中做好发外跟进，确保外发产品按要求回厂。
如果加工过程中出现异常，加工厂责任人或公司采购员需要进行沟通和协商。
外发加工作业流程
4发外准备发外加工实施计划员《发外加工计划》、《物料请购单》1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请，并在1小时内提交生产主管审核。
生产部主管《发外加工计划》、《物料请购单》生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划；生产主管《发外加工计划》、《物料请购单》1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员进行发外评审；2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决情况呈报总经理审批是否执行外发；生产主管评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人；评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》及《发外加工订单》、《发外加工协议》1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，」米购、技质负责人分发至财务部门；2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单），当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后提供给采购；3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术资料）采购/ 仓管员《材料/ 半成品出仓单》/《放行条》1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外发清单一并签收；2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1小时内交仓管员；1 1采购员《订单变更通知单》1.采购员在外发前将外发的产品及要求记录在《外发加工跟进表》中，在外协加工厂过程做好过程跟进，确保外发产品按要求回厂；2.对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
外发加工工作流程
外发加工厂工作流程1.外发部接到需要外发的产品后必须向板房领取正确的样板，如样板不正确，打版师傅请在板卡上注明样板不正确的地方及正确的做法，并提醒跟单人员。
2.领取样板后先预约厂家到本厂看样板，或找更适合的新厂家，厂家确定要做了报价给我方，同时将样板递交生产部打工价。
外发部将厂家的价格和本厂的工价递交副总经理，确定外发价格，如厂家无异议，拟好合同，发料前和对方签好合同。
3.跟单人员接到外发通知后，备好工艺要求、尺寸表、物料清单，配色资料、正确样板，并通知裁床、辅料仓备齐所有物料，通知厂家过来拉货。
如有部分材料没到，跟单人员要记录，进行跟踪直至物料全部到位。
在生产大货前先做一件产前样，确认产前样无误后方可生产大货。
4.产品上线（文胸）三天内（裤头）两天内跟单人员要去厂家查看，如有出现质量问题要马上反映给外发负责人，并及时更正。
告知厂家首箱成品必须送回本厂质检部检验，检验后必须给外发部一张检验单，外发部根据检验单上的问题跟进厂家纠正。
5.首箱成品检验后通知厂家存在的问题，并每天跟进数量和质量，在物料到齐的情况下不能让厂家停掉我们的产品，每个加工厂2天要去看一次，有任何不良情况要马上反映。
6.厂家出成品后要给我方陆续送货，厂家送到厂里的货由跟单接收，接手后通知收货人点收，（跟单人员必须跟进收货单据，不得遗失）如点收无误将单据交由跟单录入电脑软甲，如点收有误的话，跟单人员和厂家核对后再录入电脑。
7.生产中如有发现厂家超额补料，跟单人员要记录清单后统计厂家整单超量的数据，交由外发负责人，进行扣款。
8.每天要记录加工厂的生产及其他情况，以便跟进。
当制单确定外发加工厂后，要先报价，先让加工厂报价过来，这边要让厂长打工价，结合加工厂的报价给郑总看，决定这件货的加工费。
然后写报价单由郑总审批后给财务部。
准备好该款的制单及尺寸工艺表，比拟好合同。
让仓库配该款的物料，同时让裁床配裁片，配的时候最好自己上去点数，辅料要抽点，以免发到后数量出错，在辅料没有到齐的情况下，跟单员要自己登记欠料并跟进，来料时及时发加工厂，以免影响生产。
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生产部主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划；
生产主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员进行发外评审；
6.6《报检通知单》
6.7《物料/半成品进仓单》
6.8《发外加工订单》
6.9《订单变更通知单》
6.10《发外加工进度跟催表》
6.11《样品检验报告》
采购、技质负责人
评审后的.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，分发至财务部门；
2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单），当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后提供给采购；
2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决情况呈报总经理审批是否执行外发；
生产主管
评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》
评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人；
3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术资料）
4
采购/仓管员
《材料/半成品出仓单》/《放行条》
1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员会同所提供的外发清单一并签收；
2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1小时内交仓管员；
8
仓管员
客户《送货单》
仓管员收到外协厂家的产品后，通知检验员检验，同时仓管员验收送货数量，检验员与仓管员依据《来料检验作业流程》、《发外加工计划》或《物料请购单》和产品技术要求共同在1小时完成验收，并在收货后1小时内知会采购；当验收过程发现所送产品出现数量、质量、交期未按我司要求时，现场通知采购处理；
9
采购员
采购收到仓管员的外协厂送货异常反馈时，在1小时内进行处理，并将处理结果知会财务，财务按采购的处理意见及结合《发外加工订单》或《发外加工协议》进行处理；
11
财务/仓管员/采购员
1.仓管员在收货后次日9点前将进仓单交财务；2.仓管员在发货后当天下班前将出仓单交财务；3.采购员在当天更新《外发加工跟进表》；4.《发外加工订单》或《发外加工协议》等相关资料由财务归档备查；
序号
作业流程
责任人
表单
作业内容
7
采购员
《订单变更通知单》
1.采购员在外发前将外发的产品及要求记录在《外发加工跟进表》中，在外协加工厂过程做好过程跟进，确保外发产品按要求回厂；2.对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
序号
欧阳光明（2021.03.07）
作业流程
责任人
表单
作业内容
1
计划员
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请,并在1小时内提交生产主管审核。
1.0目的
为规范物料发外加工作业，确保满足生产需要，降低物料发外加工损失，特制订本作业流程。
2.0范围
适用于物料发外加工全过程的控制。
3.0参考文件
3.1ZZWIJZ05 《来料检验作业流程》
4.0应用表单
4.1《发外加工计划》
6.2《物料请购单》
6.3《复检通知单》
6.4《物料/半成品出仓单》
6.5《放行条》