集团公司审批流程
公司文件审批流程
公司文件审批流程公司文件审批流程一、申请阶段1. 员工填写文件审批申请表格，包括文件类型、文件名称、申请理由等信息。
2. 员工将申请表格提交给直接上级审批。
二、直接上级审批1. 直接上级审查申请表格，确认申请的合理性和必要性。
2. 如果直接上级同意审批申请，将申请表格转发给相关部门负责人审批；如果不同意，需要向员工说明理由并退回申请表格。
3. 直接上级填写审批意见，包括同意或不同意的理由，并签字确认。
三、相关部门负责人审批1. 相关部门负责人审查申请表格，确认文件对部门工作的重要性和必要性。
2. 如果相关部门负责人同意审批申请，将申请表格转发给人力资源部门审批；如果不同意，需要向直接上级说明理由并退回申请表格。
3. 相关部门负责人填写审批意见，包括同意或不同意的理由，并签字确认。
四、人力资源部门审批1. 人力资源部门审查申请表格，确认文件对公司整体管理的重要性和必要性。
2. 如果人力资源部门同意审批申请，将申请表格转发给公司领导审批；如果不同意，需要向相关部门负责人说明理由并退回申请表格。
3. 人力资源部门填写审批意见，包括同意或不同意的理由，并签字确认。
五、公司领导审批1. 公司领导审查申请表格，确认文件对公司整体发展的重要性和必要性。
2. 如果公司领导同意审批申请，将申请表格转发给文件管理部门执行；如果不同意，需要向人力资源部门说明理由并退回申请表格。
3. 公司领导填写审批意见，包括同意或不同意的理由，并签字确认。
六、文件管理部门执行1. 文件管理部门根据申请表格中的文件类型和文件名称，制定相应的文件管理措施。
2. 文件管理部门将文件制作、复印、归档等工作按照规定程序进行。
3. 文件管理部门将完成的文件交付给申请人，并进行相应的记录和备份。
七、通知申请人1. 申请人收到文件后，确认文件的完整性和准确性。
2. 申请人将文件按照规定程序进行使用、传递或存档。
以上是公司文件审批流程的基本步骤，通过明确的流程，可以确保文件的合规性和有效性，提高公司的工作效率和管理水平。
集团审批权限及流程规定(WORD5页)
审批权限及流程规定各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。
调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下√√√√30万元以上√√√√√计划外1√√√√√采购合同招投标30万元以下√√√√30万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款发票审批2√√√√√投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3√√√说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。
（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。
（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。
2、财务审批：2．1经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√包干外报销2000元以下√√√2000元以上√√√√√经费申请单5000元以下√√√5000元以上√√√√√借款业务需要借款5000元以下√√√5000元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000元以下√√√10000元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。
（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。
2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。
集团人事管理权限及审批流程
集团人事管理权限及审批流程集团人事管理权限及审批流程一、概述本旨在明确集团人事管理的权限及审批流程，以确保人事管理的规范化、科学化和有效性。
本适用于集团内所有子公司及相关部门。
二、权限分配1. 集团总部人事部门1.1 人事政策制定与修订1.2 人员招聘与录用审批1.3 薪酬与福利管理1.4 绩效管理与考核1.5 培训与发展规划1.6 岗位评估与调整1.7 人事档案管理1.8 组织架构调整审批1.9 高层管理人员选拔与聘任2. 子公司人事部门2.1 根据集团总部人事政策执行人员招聘与录用 2.2 薪酬与福利执行及调整2.3 绩效管理与考核2.4 培训计划与执行2.5 人事档案管理2.6 部门组织架构调整审批3. 部门经理3.1 部门内非高层管理人员招聘与录用3.2 绩效管理与考核3.3 部门内晋升与调岗3.4 培训需求提出与推动四、审批流程1. 人员招聘与录用审批流程a. 招聘需求部门提出人员需求及岗位职责b. 部门经理初步筛选并提交给人事部门c. 人事部门进行面试与测试d. 人事部门综合评估结果并上报给部门经理e. 部门经理根据综合评估结果决定录用与否f. 录用决策提交给集团总部人事部门审批2. 绩效管理与考核审批流程a. 部门经理定期与员工进行绩效评估b. 绩效评估结果提交给人事部门进行复核c. 人事部门将评估结果汇总并提交给部门经理d. 部门经理根据评估结果与薪酬政策决定绩效奖金与晋升3. 培训与发展规划审批流程a. 员工根据个人发展需求提出培训需求申请b. 直接上级经理初步评估并提交给人事部门c. 人事部门综合评估培训申请并上报给部门经理d. 部门经理根据综合评估结果决定培训计划与预算附件：1. 人员招聘申请表2. 绩效评估表3. 培训需求申请表法律名词及注释：1. 雇佣法：是指国家对就业关系的建立、调整和终止等方面的法律规定。
2. 劳动合同法：是指国家对劳动者与用人单位建立、改变、解除劳动关系所适用的法律。
公司审批流程管理制度
公司审批流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部审批流程，提高审批效率和透明度，促进公司运营管理的科学化和规范化，制定本制度。
第二条公司审批流程管理制度是公司内部重要管理制度，适用于公司内部所有部门和员工。
第三条公司审批流程指企业在进行各类决策或操作前，进行的一系列审批过程，包括审批流程设计、审批意见征询、审批记录保存等环节。
第四条公司审批流程管理制度的宗旨是提高审批效率，保障审批质量，减少审批风险，促进公司内部协作和沟通，推动公司发展。
第五条公司应当根据自身实际情况，结合相关法律法规和政策要求，制定并不断完善审批流程管理制度，不断提升公司的管理水平和能力。
第六条公司应当建立健全审批流程管理机制，包括审批流程设计、审批权限设定、审批标准确定、审批记录保存、审批结果及时反馈等环节，确保审批流程的科学性、合理性和规范性。
第七条公司应当建立健全审批流程管理的责任制度，明确相关部门和人员在审批流程设计、审批权限设定、审批标准确定、审批记录保存等方面的职责与义务。
第八条公司应当加强对员工的审批流程管理培训，提高员工的审批意识和质量，减少审批风险，促进公司内部协作和沟通。
第二章审批流程设计第九条公司应当根据不同的审批事项和审批流程要求，设计和优化符合公司实际情况的审批流程，确保审批流程的科学性、合理性和高效性。
第十条审批流程设计应当根据审批事项的紧急程度、重要性、风险程度等因素进行分级分类，设定不同的审批流程和权限管理机制。
第十一条公司应当建立实时更新的审批流程库，对各类常见审批事项和流程进行梳理和整合，提供标准化的审批流程模板，便于员工参考和应用。
第十二条公司应当建立审批流程设计的评审机制，确定审批流程设计的合理性和可行性，保障审批流程的规范性和有效性。
第十三条公司应当建立审批流程设计的调整和完善机制，根据实际操作和反馈意见，及时更新和调整审批流程，保持审批流程的灵活性和适应性。
第三章审批权限设定第十四条公司应当根据员工的职务层级、工作经验、能力水平等因素，设定不同的审批权限，并建立明确的审批权限管理机制。
公司内部审批流程
公司内部审批流程1. 总则1.1 本审批流程旨在规范公司内部审批过程，确保各项工作有序进行，提高工作效率。
1.2 本审批流程适用于公司全体员工及各部门。
1.3 公司各级领导和员工应严格遵守本审批流程，确保各项工作顺利开展。
2. 审批级别和权限2.1 公司内部审批分为四个级别：部门经理级、总监级、总经理级和董事会级。
2.2 各部门经理负责本部门内部审批工作，对部门内各项事务进行审批。
2.3 总监级审批事项包括：(1)部门间合作项目；(2)重要人事变动；(3)重大合同签订；(4)较大规模的开支；(5)其他需要总监级审批的事项。
2.4 总经理级审批事项包括：(1)公司战略规划；(2)重大投资决策；(3)重大合同签订；(4)重大开支项目；(5)其他需要总经理级审批的事项。
2.5 董事会级审批事项包括：(1)公司章程修改；(2)公司股权变更；(3)公司增减资；(4)公司合并、分立；(5)其他需要董事会级审批的事项。
3. 审批流程3.1 各部门在进行各项工作前，应按照审批级别和权限向相应级别的领导提交申请。
3.2 申请材料应包括：(1)项目背景、目的和意义；(2)项目实施计划和预算；(3)可能产生的风险及应对措施；(4)其他需要提供的资料。
3.3 各级领导在收到申请后，应在规定时间内完成审批，并将审批结果反馈给申请部门。
3.4 审批过程中如有需要，各级领导可召集相关人员召开会议，进行讨论和决策。
3.5 审批通过后，各部门应按照审批结果开展各项工作。
4. 审批时限4.1 部门经理级审批事项，应在收到申请后3个工作日内完成审批。
4.2 总监级审批事项，应在收到申请后5个工作日内完成审批。
4.3 总经理级审批事项，应在收到申请后10个工作日内完成审批。
4.4 董事会级审批事项，应在收到申请后20个工作日内完成审批。
5. 变更和撤销5.1 在审批过程中，如遇特殊情况需要变更或撤销审批事项，应向原审批领导提出申请，并说明原因。
建筑集团公司材料计划审批流程
建筑集团公司材料计划审批流程
一、审批流程
1、申请：申请人将需要材料的信息填写清晰，并上传申请表。
4、确认：申请人签字确认定稿后材料计划的核心信息。
5、审批：上级审批人根据审核到的材料计划的实际情况，决定是否通过审批。
6、复核：下级复核人根据审核到的材料计划的实际情况，决定是否通过复核。
7、准备：将审批通过的材料计划按要求准备好。
8、实施：按照审批通过的材料计划实施材料计划业务。
9、结果：根据材料计划业务的实施结果产生结果，并进行验收。
二、流程控制
1、流程执行：各层级审批人实施材料计划业务的流程执行。
2、督办：上级督办人对申请人和审批人的督办，跟踪验收进度。
3、报告：报告人定期报告材料计划的工作进度及材料费用情况。
4、调整：审批人定期调整材料计划的实施，保证材料计划的执行。
5、变更：审批人依据需求变更材料计划的实施，保证其有效性与安全性。
三、责任追踪
1、申请人：负责提供完整、准确的材料申请信息，并对实施过程中的结果负责。
2、审核人：负责审核材。
集团公司合同审批流程
合同审批流程
1、3000元以下包工包料或2000元以下包清工合同、协议
2、3000元以上包工包料、2000元以上包清工的合同、协议
3、设备类合同
流程说明
采购公司人员根据比价、招标的批准结果，草拟合同。
责任部门采购部门
合同拟订后由采购公司经理和主管部门经理审核，在《合同内部会签表》签署意见。
3000元以下的合同协议部门经理直接批准执
行。
主管副总审核法制办审核主管副总审核合同，对单次3万元以下的设备合同审批执行。
对3万元以上的设备合同由联盟法制办修正，确保公司合法权益。
总经理审批用印管理合同备案
实施总对3万元以上的设备合同审批。
如需加盖合同章，由印章管理人员按规定登记后加印，并在合同会签单上注明“已加印”。
合同归档，档案室登记后分发，并留存《合同内部会签表》。
合同实施
4、非经营性合同签批采购公司经理主管部门经理
主管副总
法制办印章管理员
档案室
相关部门。
公司审核流程 审批意见怎么写 范文
公司审核流程及审批意见书写范文一、公司审核流程公司审核流程是公司内部管理的一项重要流程，它涉及到公司内部各个部门的合作和协调。
一个完善的审核流程可以有效地提高公司的效率和减少出错的可能性。
下面我们就来看一下公司审核流程的一般步骤：1. 提交申请：申请人在需要审批的事项上填写相关表格，并提交给其主管或相关部门。
2. 部门审核：相关部门对申请进行审核，确保所提交的申请合规且符合公司政策。
3. 主管审批：部门审核通过后，申请将提交给主管进行最终的审批。
4. 财务审批：如果所提交的申请涉及到财务支出或预算，则需要财务部门的审批。
5. 总经理审批：对于重要申请，可能需要总经理层级的审批。
6. 归档：审批通过的申请将进行归档，并进行相应的记录。
这是一个一般的公司审核流程，具体流程可能因公司规模、行业等因素而有所不同。
但这些步骤可以作为一个基本的参考，公司可以根据实际情况进行调整。
二、审批意见如何写审批意见是审批人员就申请人所提交的申请所提出的意见和审批结果。
其书写要求清晰明了，避免歧义，以下是审批意见书写的一般规范：1. 表述准确：审批意见必须清晰准确，避免模糊不清的表述，避免引起误解。
2. 逻辑严密：审批意见需要有合理的逻辑推理，说明审批结果的依据，并阐明审批人的判断依据。
3. 语气温和：不管是同意还是不同意，审批意见都应该使用温和的语气，避免给申请人造成过多的恐慌和压力。
4. 附加说明：如果审批人对申请有一些额外的要求或建议，可以在审批意见中进行说明，表达出自己的意见和建议。
以下是一例审批意见的范文：尊敬的XXX：经审批，批准您的申请。
请按照相关规定办理。
审批人：XXX日期：XXXX年XX月XX日以上便是关于公司审核流程及审批意见书写范文的相关内容，希望对您有所帮助。
公司审核流程和审批意见的书写非常重要，它直接关系到公司内部管理的高效与否。
希望每一位公司员工都能够严肃认真地对待公司审核流程和审批意见的书写。
公司内部文件审批流程
公司内部文件审批流程公司内部文件审批流程一、引言公司内部文件审批流程是为了确保公司内部各类文件的合规性和有效性而设立的一套流程。
本文将介绍公司内部文件审批流程的具体步骤和相关注意事项。
二、流程步骤1. 文件起草：文件起草人根据需要撰写文件内容，并确保文件的准确性和完整性。
2. 文件初审：文件起草人将起草好的文件提交给部门主管或相关负责人进行初步审查。
审查内容包括文件的格式、内容是否符合公司政策和法律法规等。
3. 部门审批：经过文件初审通过后，文件将提交给相关部门负责人进行审批。
部门负责人需对文件的内容进行仔细审核，并确保文件与部门的工作目标和要求相符。
4. 跨部门协调：对于需要跨部门合作的文件，部门负责人需与相关部门负责人进行协调，确保各部门的意见和要求得到充分考虑和反馈。
5. 高层审批：经过部门审批后，文件将提交给高层管理层进行最终审批。
高层管理层需对文件的重要性和影响进行全面评估，并确保文件符合公司整体战略和发展方向。
6. 签署和执行：经过高层审批通过后，文件将由相关负责人进行签署，并按照文件要求进行执行。
签署人需确保文件的内容和要求被全面理解和遵守。
7. 归档和管理：签署和执行完毕的文件将进行归档，并由相关部门负责人进行管理和维护。
归档人需确保文件的保存和查找便捷，并能够及时提供给需要的相关人员。
三、注意事项1. 严格遵守公司政策和法律法规，确保文件内容的合规性。
2. 文件起草人需仔细核对文件内容，确保准确性和完整性。
3. 各级审批人员需认真审核文件内容，确保与部门和公司整体目标相符。
4. 跨部门协调时，需及时沟通和协商，确保各部门的意见和要求得到充分考虑。
5. 高层管理层在审批文件时，需全面评估文件的重要性和影响，并确保符合公司整体战略和发展方向。
6. 文件签署人需确保文件内容和要求被全面理解和遵守，避免因误解或不当执行导致问题。
7. 归档人需对文件进行及时归档，并确保保存和查找的便捷性，以便提供给需要的相关人员。
集团公司审批程序
审核
审批
物品管制
物品管制执行原有规定
员工食堂
节日加餐
人力资源部
审核（1）
审核（2）
审批
生活费调整
人力资源部
审核（1）
审核（2）
审核（3）
审批
福利类
工作服
各类工作服的制作
人力资源部
审核
审批
津贴
各类津补、贴
人力资源部
审核（1）
审核（2）
审批
劳保用品
各类劳动保护用品
人力资源部
审核
审批
报销类
另行下发
集团有限公司行政审批程序
类别
内容
提请部门
审核及审批
所在部门经理
人资部经理
分管副总
总经理
董事
梁副董
董事长
行政类
机构设置
厂长级以上机构增减、合并或命名
总经办
审核（1）
审核（2）
审核（3）
审核（4）
审核（5）
审批
主任级、副厂级机构增减、合并或命名
总经办
审核（1）
审核（2）
审批
课级以下机构增减、合并或命名
部门（事业部）
审批
备案
员工记过以上降级以下
用人部门
审批
备案
员工辞退、开除
用人部门
审核
审批
课长、主任级警告以上处理
用人部门
审核（1）
审核（2）
审批
副厂级警告以上处理
总经办
审核
审批
厂长、经理级警告以上处理
总经办
审核（1）
审核（2）
审批
管制类
员工管制
集团总部公共决策事项审批流程
5个工作日
013
对外资金支付
支付部门申请-中心总监审核—主管会计审核—财务总监复核-项目主管领导审核-总裁审批
预算内外支付款项
总裁可授权或委托主管领导按权限审批相关费用开支与支付。
执行人：申请部门部长。职责：负责整理票据和合同书，递交到审核和审批人签批。
督导人：总裁助理2。职责：查询审批费用落实和使用效果。
即日
006
请假审批
申请人申请—中心总监审核—人力资源中心复核—主管领导审批
——总裁办主任审批/总裁审批
部门及园校行政人员1天以内（含1天）假期申请总裁办主任审批，1天以上假期申请须提交总裁审批
执行人：人力资源中心。职责：了解请假事由和工作交接安排，并审核签字，送总裁办主任审批。然后反馈请假人。
3个工作日
010
员工活动方案
总裁办主任拟定方案—财务测算-财务主管领导审批——总裁签批
集团组织的员工活动方案。
执行人：总裁办主任。职责：提供详细的活动方案，包含经费预算，完成审批，然后组织实施。
督导人：总裁助理。职责：检视活动方案的可行性和指导实施。
5个工作日
011
物资采购
中心申请—资源配置部审核—后勤管理中心复核—（中心或财务）主管领导审批？— 资源配置部采购
办公用品，接待用品，1000元/月以内
执行人：资源配置部长。职责：受理申请，审核申请，送主管领导审批，安排采购员采购。
督导人：后勤管理中心总监。职责：查询物资采购到位情况和使用情况。
2个工作日
中心申请—资源配置部审核—后勤管理中心审核—财务核准预算—主管领导审核——总裁审批—资源配置部采购
公司各项审批流程及权限制度
公司各项审批流程及权限制度公司各项审批流程及权限制度是一个组织体系中非常关键的一部分，它是为了保证公司的正常运作、协调各部门之间的关系、提高工作效率、防止权力滥用等而制定的规定和程序。
下面是关于公司各项审批流程及权限制度的详细介绍。
一、公司各项审批流程1.人事审批流程：1.1招聘审批流程：招聘部门向上级主管部门提交招聘需求，由上级主管部门评估需求，并审批招聘计划。
1.2调动审批流程：员工调岗、调职、转正等调动需向上级主管部门提交调动申请，上级主管部门评估并审批调动计划。
2.采购审批流程：2.1采购申请流程：各部门根据需求填写采购申请单，提交给主管部门审批，主管部门评估后审批采购计划。
2.2采购合同审批流程：采购部门提交采购合同审批申请，由主管部门评估后审批采购合同。
3.财务审批流程：3.1报销审批流程：员工填写报销单，提交给主管部门审核，主管部门审核后提交给财务部门审批报销。
3.2资金支出审批流程：各部门申请资金支出需提交给主管部门评估并审批，主管部门审批后提交给财务部门审批。
4.审批流程：4.1合同审批流程：合同申请方向上级主管部门提出申请，经过评估后，由上级主管部门审批合同。
4.2请假审批流程：员工请假需向上级主管部门提交请假申请，上级主管部门审批后，员工可获得请假批准。
二、公司权限制度1.人事权限制度：1.1招聘权限：只有招聘部门和上级主管部门具备进行招聘审批的权限。
1.2调动权限：调动申请由员工提交，调动审批只有上级主管部门具备。
2.采购权限制度：2.1采购权限：只有采购部门具备进行采购申请和采购合同审批的权限。
2.2支出权限：各部门只能申请自身范围内的资金支出，需要经过上级主管部门和财务部门审批。
3.财务权限制度：3.1报销权限：员工只能报销符合公司相关规定的费用，报销需经过上级主管部门和财务部门审批。
3.2资金支出权限：各部门只能申请自身范围内的资金支出，并需要经过上级主管部门和财务部门审批。
集团审批流程
世茂企业管理公司授权审批流程一、审批流程(一)总则1、根据《企业财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。
2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。
（二）、合同签署审批1.合同范围：包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。
2.合同的审批流程：申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长3.合同签署权限：●新报合同：主要合同的内容，包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定。
之后以《合同审批单》形式批准确定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件（或样板）及相关呈批件复印件。
金额2万元含以下或已经董事会批准的合同，审批至管理中心总裁；金额2万元以上5万元以下或已经董事会批准的合同，审批至执行董事；金额5万元及以上上报的合同，审批至董事长。
●补充协议及结算协议：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差异，需重新进行审批并签订补充或结算协议。
重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。
（三）、合同类付款审批1.合同类付款：已签署的合同（含补充、结算协议）及呈批件项下的付款。
2.审批流程：申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长1.审批权限：●单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁；●单笔金额高于5万元，审批至董事长.（四）、固定资产购置审批1.固定资产支出列入年度预算，经董事会批准后执行。
2.未列入年度预算的固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下：1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行；5万元以上由董事长审批后执行。
（五）、物资采购类（日常）审批1.物资采购：包括各公司及各项目办公用品、工程用品、零星售卖品等。
2.审批流程：申请人→部门负责人→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁→执行董事→董事长3.审批权限1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；1万元至2万元（含）,审批至执行董事后执行；2万元以上由董事长审批后执行。
集团行政部审批流程及内容
集团行政部审批流程及内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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国企三级公司审批设立程序流程
国企三级公司审批设立程序流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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集团公司
各公司业务流程、对应业务规则及表单
1、业务招待申请审批流程 (2)
2、差旅费用报销审批流程 (4)
3、汽车费用报销审批流程 (6)
4、质量问题处理申请审批流程 (9)
5、费用报销审批流程 (11)
6、材料采购申请审批流程 (13)
7、包装材料采购制度流程 (15)
8、公章使用申请审批流程 (17)
9、借款申请审批流程 (20)
10、用款申请审批流程 (22)
11、付款申请审批流程 (24)
12、请假申请审批流程 (26)
13、食堂采购付款申请审批流程 (28)
14、财务档案销毁审批流程 (30)
15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)
16、产品退款退款申请 (34)
17、工资付款申请审批流程 (36)
18、车间工资发放表单审批流程 (38)
19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)
20、毛鸭价格审批流程 (42)
21、汽车费用申请审批流程 (44)
22、生产车间招聘流程 (46)
23、班组长培训流程 (48)
23、福利领取审批流程 (50)
24、办公用品申领流程 (52)
25、材料采购申请审批流程 (54)
26、文件呈报审批流程 (56)
27、外来学习申请审批流程 (58)
28、代扣检疫费申请 (60)
29、油价调整通知流程： (62)
30、胴体出成调整通知流程 (64)
31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66)
32、会议室使用申请流程 (68)
32、住宿申请审批流程 (69)
33、离职申请审批流程 (70)
34、人事变动审批流程 (71)
35、档案借阅申请流程 (72)
36、收文审批流程 (73)
37、奖惩申请审批流程 (73)
1、业务招待申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
业务招待申请单
单号：YWZD-2011-09-001
D.流程说明
招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程
B.流程图
C.流程表单
D.流程说明
差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程
B.流程图
C.流程表单
汽车费用报销单
费 用 项 目 单据张数 金 额 费用说明
油票 起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km
过路过桥费
维修费 合计金额（大写）： 小写￥
总经理 ： 财务审核 ： 申请人：
D.流程说明
汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
4、质量问题处理申请审批流程
A.应用规则 流程名称 质量问题处理申请审批流程
流程编号
ZLWTCL
流程说明 销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程
流程表单 产品质量问题处理申请单
流程管理部门 公司销售部
流程文件备案部门
公司销售部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 公司销售部
2 部门领导意见 填写处理意见 申请人上级（公司销售部）
3 品管部经理意见 确认问题
品管部经理 4 公司领导审批 总经理 5 申请人确认
通知客户
公司销售部
备注：
B.流程图
5、费用报销审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
费用报销单
6、材料采购申请审批流程
B.流程图
v
C.流程表单
签呈表
单号：QCD-2011-09-001
7、包装材料采购制度流程
B.流程图
C.流程表单
xx签呈表
单号：
D流程说明
8、公章使用申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
公章使用申请单
单号：
D.流程说明
9、借款申请审批流程
C.流程表单
借款单
D.流程说明：
10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。
10、用款申请审批流程
B流程图
C流程表单
用款申报单
单号：CLCG-2011-07-001
11、付款申请审批流程
C.流程表单
(1)付款申请单
(2)毛鸭付款申请单
公司：
总经理：财务经理：原料经理：制单：D.流程说明：
12、请假申请审批流程
A.应用规则
13、食堂采购付款申请审批流程
A．应用规则
B流程图
C流程表单
食堂采购费用申请单
单号：STCG-2011-
14、财务档案销毁审批流程
B.流程图
D.流程说明：
15、毛鸡运费付款申请审批流程
B．流程图
C．流程表单
毛鸡运费付款申请单
16、产品退款退款申请
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单
退款申请单
单号：TKSB
17、工资付款申请审批流程
B．流程图
C．流程表单
工资付款申请单
单号：GZFK-2011-
18、车间工资发放表单审批流程
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单：
X月份工资发放汇总
总经理：财务审核：生产审核：制表：D．流程说明：
由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。
19、毛鸭付款申请及合同退款申请
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单
毛鸭付款申请单NO.XXXXX
退毛鸭合同押金付款申请
总经理：财务经理：原料经理：制单：
D．流程说明
首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单
据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。
20、毛鸭价格审批流程
A．应用规则
B．流程图
C。
流程表单
毛鸭回收价格申请单
厂长：原料经理：制单：21、汽车费用申请审批流程
C.流程表单
22、生产车间招聘流程
B．流程图
23、班组长培训流程。