五金材料管理办法
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则标题：五金配件管理实施细则引言概述：五金配件是制造业中必不可少的重要组成部分，对于企业的生产效率和产品质量起着至关重要的作用。
因此，建立一套科学合理的五金配件管理实施细则对于企业的发展至关重要。
本文将从五个方面详细介绍五金配件管理的实施细则。
一、五金配件采购管理1.1 确定采购需求：根据生产计划和产品需求，明确五金配件的种类、规格和数量。
1.2 供应商选择：选择信誉好、质量可靠的供应商，建立长期稳定的合作关系。
1.3 采购合同签订：明确双方责任和义务，确保供应商按时交货、质量合格。
二、五金配件入库管理2.1 入库检验：对每批进货的五金配件进行质量检验，确保符合标准要求。
2.2 入库登记：建立完善的入库登记制度，记录五金配件的种类、数量、生产日期等信息。
2.3 入库存放：按照五金配件的特性和要求进行分类存放，确保易于查找和管理。
三、五金配件库存管理3.1 定期盘点：定期对五金配件库存进行盘点，及时发现并处理盘点差异。
3.2 库存预警：建立库存预警机制，根据生产计划和销售情况及时调整库存水平。
3.3 库存周转：优化库存周转率，减少库存积压，提高资金利用效率。
四、五金配件出库管理4.1 出库申请：制定出库申请流程，明确出库原因和数量，经过审核批准后方可出库。
4.2 出库发放：按照出库申请的要求和数量发放五金配件，并做好出库记录。
4.3 出库追踪：建立出库追踪制度，及时跟踪出库情况，确保出库准确无误。
五、五金配件质量管理5.1 质量监控：建立五金配件质量监控体系，对生产过程中的五金配件进行全程监控。
5.2 质量检验：制定严格的质量检验标准，对五金配件进行全面检测，确保质量合格。
5.3 质量反馈：建立质量反馈机制，及时处理和改进五金配件质量问题，提高产品质量水平。
结语：五金配件管理实施细则是企业生产管理中不可或缺的重要环节，只有建立科学合理的管理制度，才能有效提高五金配件管理效率，降低成本，提高产品质量，进而提升企业竞争力。
五金工具物资管理办法
五金工具物资管理办法1. 背景介绍2. 五金工具物资管理的原则2.1 规范管理建立完善的五金工具管理制度，明确责任分工，规范工具使用和归还流程。
2.2 入库验收对所购买的五金工具进行入库验收，确保物资的准确性和完整性。
2.3 分类存储根据五金工具的特性和用途，进行合理的分类存储，便于查找和管理。
2.4 定期检查定期对五金工具进行检查和维护，及时发现问题并进行修理或更换。
2.5 严格出库管理凡是需要领用五金工具的人员，必须按照规定的程序进行出库，并在使用结束后及时归还。
2.6 做好记录与统计建立五金工具物资的台账，记录每一次的入库、出库和变动情况，并进行定期统计与分析。
3. 五金工具物资管理办法的具体措施3.1 购买决策在购买五金工具时，应根据实际需要和使用情况，进行合理的预估和决策。
同时要注意选择质量好、性能稳定的产品，以减少后续的维修和更换成本。
3.2 入库验收流程•按照采购合同的约定，由仓库人员进行五金工具的入库验收。
•检查五金工具的数量、型号、规格等与采购合同是否一致。
•对五金工具进行外观和功能检查，确保商品无损坏和缺陷。
•对五金工具进行上架，按照分类存储的原则进行摆放。
3.3 分类存储根据五金工具的用途和特性，进行合理的分类存储，以提高工具的使用效率和便捷性。
可以根据不同的分类设置不同的存放区域或货架，并标明编号和名称，方便查询和管理。
3.4 工具的领用与归还•工人在需要使用五金工具时，必须填写领用单，并经过班组或项目负责人审批后方可领取。
•工人使用完毕后，要按照规定的流程和时间节点进行归还。
•仓库人员对归还的五金工具进行检查，确认无损坏后进行入库。
3.5 巡检与维护为了确保五金工具的正常运行和延长使用寿命，需要定期进行巡检和维护。
巡检内容包括：检查五金工具的完整性和功能状态。
清洁五金工具，清除灰尘和杂物。
防止锈蚀，对有锈迹的工具进行清理和防护处理。
定期涂抹润滑油或防锈油。
3.6 台账记录与统计建立五金工具的台账，记录每一次的入库、出库和变动情况。
工厂五金领料管理制度
第一章总则第一条为加强我厂五金材料的采购、保管、领用和回收管理，提高材料利用率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂所有五金材料的采购、领用、保管和回收工作。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合理采购，节约使用；2. 严格管理，责任到人；3. 及时领用，按时回收；4. 优化流程，提高效率。
第二章材料采购第四条材料采购应遵循以下程序：1. 需求部门根据生产计划和库存情况，提出材料采购申请；2. 采购部门根据需求部门的申请，进行市场调研，选择合适的供应商；3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等条款；4. 采购部门将采购合同提交给财务部门进行审核，审核通过后进行付款；5. 采购部门负责将材料运回厂内，并办理入库手续。
第五条材料采购应满足以下要求：1. 材料质量符合国家标准或行业标准；2. 材料价格合理，具有竞争力；3. 材料供应商信誉良好，具备一定的生产能力；4. 材料采购合同条款清晰，权利义务明确。
第三章材料入库第六条材料入库应遵循以下程序：1. 采购部门将采购材料运回厂内，办理入库手续；2. 仓库管理人员对入库材料进行验收，确认材料数量、规格、型号、质量等；3. 仓库管理人员将验收合格的材料进行分类存放，并做好标识；4. 仓库管理人员将验收结果填写入库单，并将入库单提交给财务部门进行核算。
第七条材料入库应满足以下要求：1. 材料入库及时，不影响生产；2. 材料入库准确，确保库存数据的准确性；3. 材料入库手续齐全，防止材料丢失或损坏。
第四章材料领用第八条材料领用应遵循以下程序：1. 生产部门根据生产计划和库存情况，填写材料领用申请单；2. 材料管理员审核领用申请单，确认材料数量、规格、型号等；3. 材料管理员办理领用手续，将材料发放给生产部门；4. 领用部门负责人签字确认领用材料，并将领用单提交给财务部门进行核算。
第九条材料领用应满足以下要求：1. 材料领用手续齐全，防止材料浪费或流失；2. 材料领用数量合理，避免材料积压或短缺；3. 材料领用及时，确保生产顺利进行。
五金冲压厂材料管理制度
第一章总则第一条为加强五金冲压厂材料管理，确保生产秩序，提高材料使用效率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于五金冲压厂所有材料的采购、验收、存储、使用、报废等环节。
第三条材料管理应遵循以下原则：1. 经济性原则：合理控制材料采购成本，提高材料使用效率。
2. 合理性原则：根据生产需求合理采购，避免材料积压或短缺。
3. 安全性原则：确保材料质量符合国家标准，保障生产安全。
4. 责任性原则：明确各部门、岗位的职责，落实责任追究制度。
第二章材料采购第四条材料采购由采购部门负责，根据生产计划和库存情况制定采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格、型号、数量。
2. 供应商名称、联系方式、报价。
3. 采购时间、交货时间。
4. 付款方式、验收标准。
第六条采购部门应选择合格供应商，签订采购合同，明确双方权利义务。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 材料名称、规格、型号、数量、单价、总价。
2. 交货时间、地点、方式。
3. 付款方式、期限。
4. 验收标准、方法。
5. 违约责任。
第八条采购部门应及时与供应商联系，确保材料按时到货。
第三章材料验收第九条材料验收由质检部门负责，按照采购合同和相关标准进行验收。
第十条验收内容包括：1. 材料名称、规格、型号、数量、外观质量。
2. 材料包装、标识、标签是否完整。
3. 材料质量是否符合国家标准。
第十一条验收不合格的材料应退回供应商，并要求重新提供合格材料。
第十二条验收合格的材料应及时入库，并做好入库记录。
第四章材料存储第十三条材料存储由仓储部门负责，按照材料种类、规格、型号等进行分类存放。
第十四条材料存储应遵循以下原则：1. 通风、干燥、防潮、防尘、防火、防盗。
2. 定期检查，确保材料质量。
3. 做好库存记录，定期盘点。
第十五条仓库应配备必要的消防、防盗等设施，确保材料安全。
第五章材料使用第十六条材料使用由生产部门负责，根据生产计划和工艺要求领用材料。
五金材料管理办法
五金物料管理办法1．目的。
为了规范公司五金仓库的管理行为，完善公司物资管理体系，不断提高公司物资管理的效率和效益，制定本制度。
2．范围。
2.1本制度五金仓库管理的材料包括：包装材料、设备备件、电工材料、工量器具、劳保用品、办公用品、工程材料、低值易耗品、油料、销售奖品及促销品及其他等物料。
2.2各明细项目包含的内容2.2.1包装材料包括：用于成品包装的各种包装袋等；2.2.2设备备件包括：包括轴承；皮带、阀门、电机、设备电器、标准件、水暖管件、密封件、计算机配件等2.2.3电工材料包括：照明灯具、电线、电缆等；2.2.4工量器具包括：工具、量具、仪表等2.2.5劳保用品包括：保护鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等;2.2.6办公用品包括：打印纸、文具、热水瓶、文件夹袋、笔记本、胶水、抹布、计算器、订书机、卫生清洁用品等；2.2.7工程材料包括：建筑用钢材、水泥、沙子、彩钢瓦等；2.2.8油料包括：柴油、汽油、煤油、润滑油等；2.2.9低值易耗品包括：价值在2000元以下，不构成固定资产的铁锨、镐头、拖车、小型工具、电风扇、电钻、加热壶等；2.2.10销售奖品及促销品包括:用于销售奖励、促销活动等所购置的物品等；2.2.11木托盘包括：成品库用木托盘、原材料库用木托盘：2.2.12其他消耗物料包括：除以上物料之外的棉纱等生产消耗品等。
3．物资管理责任3。
1 采购部负责五金物料的采购(销售公司负责销售奖品及促销品的采购）。
3.2；物资部负责五金物料的入、存、发放等管理工作;3.3 财务部负责五金材料的会计核算，监督材料的账实相符；3.4 综合管理部门负责劳保用品、办公用品和低值易耗品的领用审批及移交登记；3.5 各使用部门负责所用物料的申报、入库检验和领用等。
4。
五金物料的采购4。
1相关规定。
4.1。
1五金物料采购分为集团公司统一采购（不含非标定制化备品、备件）和临时采购两种方式。
临时采购是指非标定制化备品、备件和集团公司采购部不便于、不能统一采购的，以及随时发生没有库存,且紧急使用的备品备件。
五金材料管理办法
五金材料管理办法一、综述五金材料是企业生产过程中不可或缺的重要物资之一、为了确保五金材料的合理使用和管理，提高材料利用率和节约成本，制定本管理办法。
二、管理责任1.企业应设立五金材料管理部门或委派专人负责五金材料的采购和管理工作。
2.五金材料管理部门负责制定和修订五金材料管理制度，并组织实施。
3.五金材料管理部门负责对五金材料的采购、入库、出库、领用和报废等工作进行监督和管理。
三、采购管理1.企业应制定五金材料的采购计划，并根据生产需要进行采购。
2.采购部门应根据采购计划，进行供应商调研和比较，并选择合适的供应商进行合理竞标。
3.采购部门应严格执行采购合同，确保合同的履行和合理价格的控制。
4.采购部门应及时处理供应商提供的五金材料样品和质量问题，并保证合格的五金材料供应。
四、入库管理1.采购部门应根据采购计划和送货单据，对采购的五金材料进行验收，并登记入库信息。
2.入库人员对验收合格的五金材料应予以正确储存，并做好库存管理和防潮、防尘等工作。
3.入库人员应及时将入库信息上报给五金材料管理部门，供其进行库存管理和统计分析。
五、出库管理1.生产部门应事先向五金材料管理部门提出领料申请，并填写领料单。
2.五金材料管理部门对领料申请进行审批，核实领料信息的准确性。
3.五金材料管理部门应及时将领料信息反馈给仓库管理员，并监督领料进度。
4.仓库管理员应根据领料单出库，并做好出库记录和库存调整。
六、领用管理1.各生产部门应根据实际需要合理领用五金材料，并确保合理使用和节约材料。
2.生产部门应将领用情况及时向五金材料管理部门报告，供其进行统计和分析。
3.五金材料管理部门应根据不同生产部门的需求，合理调配五金材料，以确保各部门的生产和运作。
七、报废管理1.各部门应定期对库存的五金材料进行检查，发现损坏或失效的材料应及时报废，并填写报废单。
2.报废单应经过五金材料管理部门审批后，报废材料交由库管人员进行处理。
3.五金材料管理部门应根据报废记录分析报废原因，并提出相应的改进措施，以防止类似问题的再次发生。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则一、背景介绍五金配件是指用于机械设备、建筑工程、家具等领域的各类金属制品，如螺丝、螺母、螺栓、垫圈、铰链等。
五金配件的管理对于保障生产安全、提高生产效率、保持产品质量具有重要意义。
为了规范和优化五金配件的管理，制定本实施细则。
二、管理目标1. 确保五金配件的采购、使用、存储和维护符合相关法律法规和标准要求。
2. 提高五金配件的使用效率，降低成本，减少浪费。
3. 加强对五金配件的质量控制，确保产品质量稳定可靠。
4. 加强对五金配件的库存管理，减少库存积压和过期损失。
三、管理措施1. 采购管理（1）建立五金配件采购清单，明确所需配件的品名、规格、数量等信息。
（2）优先选择具有合法资质、质量可靠的供应商进行采购。
（3）对供应商进行评估和考核，建立供应商档案，定期进行更新。
（4）采购前进行样品鉴定，确保配件的质量符合要求。
（5）建立采购合同，明确双方责任和权益，防止纠纷发生。
2. 使用管理（1）制定五金配件使用标准和操作规程，确保员工正确使用配件。
（2）对使用中的配件进行定期检查和维护，及时更换损坏或老化的配件。
（3）建立配件使用记录，包括配件的使用数量、使用时间、使用部门等信息，便于追踪和统计。
3. 存储管理（1）建立五金配件的存储区域，按照配件的种类、规格进行分类存放，确保易于查找和取用。
（2）配件存放区域应干燥、通风、整洁，避免受潮、受热或受损。
（3）建立配件库存台账，记录配件的进货数量、出货数量、库存数量等信息，及时调整库存。
4. 维护管理（1）建立五金配件的维护计划，定期对配件进行检查和保养，延长使用寿命。
（2）建立维修记录，记录配件的维修情况、维修时间、维修人员等信息，便于追溯和分析。
5. 质量控制（1）建立五金配件的质量检测标准，对采购的配件进行抽样检验，确保质量合格。
（2）建立质量问题反馈机制，及时处理和解决质量问题，防止次品流入生产环节。
6. 库存管理（1）建立五金配件的库存警戒线和最大库存量，避免库存积压和过期损失。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则引言概述：五金配件是工业生产中不可或缺的一部分，它们在机械制造、建筑施工、汽车制造等领域发挥着重要的作用。
为了确保五金配件的有效管理，提高生产效率和质量，制定一套细致的管理实施细则是必要的。
本文将从五个方面介绍五金配件管理的实施细则。
一、五金配件分类管理1.1 根据功能分类：将五金配件按照不同的功能进行分类，如紧固件、密封件、传动件等，便于库存管理和使用时的快速查找。
1.2 根据材质分类：将五金配件按照材质的不同进行分类，如钢材、铜材、铝材等，便于材料采购和库存管理。
1.3 根据尺寸分类：将五金配件按照尺寸的不同进行分类，如直径、长度、高度等，便于使用时的匹配和避免误用。
二、五金配件采购管理2.1 供应商选择：选择有信誉和资质的供应商，确保供应的五金配件符合质量标准。
2.2 采购合同管理：与供应商签订明确的采购合同，明确五金配件的品种、数量、质量标准和交货时间等，避免纠纷和延误。
2.3 采购成本控制：通过与供应商的谈判和比价，控制五金配件的采购成本，提高企业的竞争力。
三、五金配件入库管理3.1 入库检验：对进货的五金配件进行检验，确保其质量符合标准，同时进行相应的验收记录和质量报告。
3.2 入库登记：将入库的五金配件进行登记，包括品种、数量、规格、质量等信息，建立完善的入库档案。
3.3 入库储存：按照分类管理的原则，将五金配件放置到相应的仓库或货架上，并进行标识和定期盘点。
四、五金配件使用管理4.1 配件领用制度：建立明确的配件领用制度，包括领用申请、审批流程和领用记录，确保配件的合理使用。
4.2 配件消耗统计：对配件的消耗进行统计和分析，及时补充库存，避免因缺少配件而影响生产进度。
4.3 配件追溯管理：建立配件追溯体系，对配件的使用情况进行记录和追溯，确保质量问题的及时发现和处理。
五、五金配件报废管理5.1 报废标准制定：制定五金配件报废的标准和流程，包括使用寿命、质量问题和技术更新等方面的考虑。
工厂五金分类管理制度
第一章总则第一条为规范工厂五金管理，提高五金材料的使用效率，降低库存成本，确保五金材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有五金材料的采购、储存、使用和报废等环节。
第三条本制度遵循科学管理、分类管理、合理使用、节约成本的原则。
第二章分类管理第四条五金材料按用途、材质、规格、品牌等进行分类管理。
第五条分类标准：（一）按用途分类：1. 常用五金：包括螺栓、螺母、垫圈、弹簧、紧固件等；2. 工具类：包括扳手、螺丝刀、钳子、锤子等；3. 电器类：包括电线、电缆、插座、开关等；4. 塑料类：包括塑料管、塑料板、塑料件等；5. 金属类：包括钢板、钢管、铝材等；6. 机械设备类：包括电机、泵、阀门等。
（二）按材质分类：1. 钢铁类：包括碳钢、不锈钢、合金钢等；2. 铝合金类；3. 铜合金类；4. 铅合金类；5. 塑料类；6. 陶瓷类；7. 玻璃类。
（三）按规格分类：1. 小型五金：如螺丝、螺母、垫圈等；2. 中型五金：如扳手、钳子、锤子等；3. 大型五金：如电机、泵、阀门等。
（四）按品牌分类：1. 国产品牌；2. 进口品牌。
第六条分类管理要求：（一）各分类五金材料应分别存放，设置明显的标识，方便查找和使用；（二）分类存放的五金材料应保持整洁、有序，定期清理；（三）分类管理责任人应定期检查五金材料的存储情况，确保材料完好。
第三章采购管理第七条采购五金材料应遵循以下原则：（一）符合国家相关法律法规和标准；（二）选用优质品牌，确保材料质量；（三）合理选择供应商，确保价格合理；（四）根据生产需要，合理采购数量。
第八条采购流程：（一）提出采购申请：生产部门根据生产计划，向采购部门提出采购申请；（二）采购部门审核：采购部门对采购申请进行审核，确认采购需求；（三）询价：采购部门向供应商询价，比较价格和质量；（四）签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同；（五）采购执行：采购部门按照合同要求，组织实施采购；（六）验收：采购部门对采购到的五金材料进行验收，确保质量合格。
单位五金仓库管理制度
一、总则为加强本单位五金仓库的管理，确保五金材料的合理使用和有效储备，提高工作效率，特制定本制度。
二、仓库职责1. 负责五金材料的采购、验收、保管、发放和盘点工作。
2. 严格执行国家有关物资储备、保管、使用的规定，确保五金材料的安全、完整。
3. 负责五金材料的分类存放，保持仓库整洁有序。
4. 定期对五金材料进行盘点，确保账实相符。
三、入库管理1. 采购部门在采购五金材料时，应按照采购计划进行，并填写《五金材料入库单》。
2. 仓库管理人员接到《五金材料入库单》后，对入库材料进行验收，确认材料规格、型号、数量、质量等是否符合要求。
3. 验收合格的材料，由仓库管理人员在《五金材料入库单》上签字确认，并存放在指定位置。
4. 验收不合格的材料，应立即通知采购部门，并妥善处理。
四、保管管理1. 仓库管理人员应定期对五金材料进行检查，发现损坏、变质、过期等情况，应及时处理。
2. 仓库内应保持干燥、通风，防止五金材料受潮、生锈、变质。
3. 仓库内不得存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
4. 仓库管理人员应按照材料类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和使用。
五、发放管理1. 需要领取五金材料的部门或个人，应填写《五金材料领用单》。
2. 仓库管理人员在接到《五金材料领用单》后，应核对领用人的身份和领用材料的数量、规格、型号等。
3. 验证无误后，仓库管理人员在《五金材料领用单》上签字确认，并将材料发放给领用人。
4. 领用人应在《五金材料领用单》上签字确认，以备日后查证。
六、盘点管理1. 仓库应定期进行盘点，盘点周期由仓库管理人员根据实际情况确定。
2. 盘点时，仓库管理人员应逐项核对五金材料的数量、规格、型号等，确保账实相符。
3. 发现账实不符的情况，应及时查明原因，并采取相应措施进行纠正。
4. 盘点结束后，仓库管理人员应填写《五金材料盘点报告》，并及时上报相关部门。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由本单位根据实际情况予以补充。
五金原材料管理制度范本
五金原材料管理制度范本一、总则第一条为了加强对五金原材料的管理，保证原材料质量，控制采购成本，提高生产效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称五金原材料，包括公司生产过程中所需的各种金属材料、非金属材料、零部件等。
第三条本制度适用于公司五金原材料的采购、验收、储存、领用、销售等环节的管理。
第四条公司五金原材料管理部门应建立健全五金原材料管理制度，确保原材料质量安全，降低生产成本。
二、采购管理第五条五金原材料采购应遵循质量优先、价格合理、供应商稳定的原则。
第六条采购部门应根据生产计划、库存情况和原材料需求量，编制采购计划，经部门负责人审批后实施。
第七条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商进行合作。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确产品质量、交货时间、付款方式等事项。
第九条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商应采取措施及时调整。
三、验收管理第十条五金原材料验收应遵循质量合格、数量准确的原则。
第十一条验收部门应根据采购合同、技术要求等对原材料进行验收，确保原材料质量符合标准。
第十二条验收部门应在原材料到达现场后及时进行验收，并在验收合格后办理入库手续。
第十三条对验收不合格的原材料，验收部门应立即通知采购部门采取措施，确保不合格原材料不投入使用。
四、储存管理第十四条五金原材料储存应遵循安全、有序、标识清晰的原则。
第十五条仓库管理部门应建立健全原材料储存管理制度，确保原材料安全储存。
第十六条仓库管理部门应根据原材料的性质、规格、储存要求等合理分类、整齐摆放。
第十七条仓库管理部门应定期对原材料进行盘点，确保库存数量与账务相符。
五、领用管理第十八条五金原材料领用应遵循合理、节约、有效的原则。
第十九条领用部门应根据生产计划、原材料需求量等编制领用计划，经部门负责人审批后实施。
第二十条领用部门应按照规定的程序办理领用手续，确保原材料合理使用。
第二十一条领用部门应建立健全原材料使用记录，定期对原材料使用情况进行分析，提高原材料使用效率。
五金仓库管理规定（5篇）
五金仓库管理规定1.1为规范五金仓库物资管理，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则，特制定本规定。
2、入库管理2.1入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
2.3已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
3、日常管理3.1仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
3.2仓库保管员必须严格按ERP系统和有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据正确无误。
3.3做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的，必须填写专门报告经主管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
3.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
3.5仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：物料清、数量清、规格标识清。
c)四定位：按区、按排、按架、按位定位。
3.6仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
4、耗用出库管理4.1五金标准件和低值易耗品等耗用类物资必须凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
4.2每个作业班组允许指定两人可以办理领料，指定领料人人员名单需报仓库备案，其他人员不得领料。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则一、背景介绍五金配件是在各种机械设备、家具、建筑等领域中广泛使用的零部件，其质量和管理对于保证产品质量和生产效率具有重要意义。
为了规范五金配件的管理，提高管理水平和效率，制定本五金配件管理实施细则。
二、管理目标1. 提高五金配件的质量，确保其符合产品设计和技术要求。
2. 优化供应链管理，提高采购、储存和配送效率。
3. 加强对五金配件的追溯管理，确保产品质量问题的溯源和处理。
4. 提高五金配件库存管理水平，减少库存压力和资金占用。
5. 加强对五金配件供应商的管理，建立长期稳定的合作关系。
三、五金配件管理流程1. 采购管理1.1 制定五金配件采购计划，根据生产计划和库存情况确定采购数量和时间。
1.2 寻找合格的供应商，与供应商签订合同，并明确双方的权责。
1.3 对供应商进行评估和审核，建立供应商评价体系。
1.4 严格执行采购程序，确保采购过程的透明和公正。
1.5 对采购的五金配件进行验收，确保其质量符合要求。
2. 储存管理2.1 对采购的五金配件进行分类、编号和标识，建立配件档案。
2.2 制定储存管理规范，包括储存条件、库位管理和防潮防尘措施等。
2.3 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2.4 实行先进先出原则，确保库存的新鲜度和使用效果。
2.5 建立五金配件库存警戒值和补充机制，确保库存的合理性和充足性。
3. 配送管理3.1 制定配送计划，根据生产需要和库存情况确定配送数量和时间。
3.2 选择合适的配送方式，确保五金配件的安全和准时到达。
3.3 对配送过程进行监控和跟踪，及时处理异常情况。
3.4 对收货的五金配件进行验收，确保其完好无损。
4. 追溯管理4.1 建立五金配件追溯体系，包括配件信息记录和追溯流程等。
4.2 对生产过程中使用的五金配件进行追溯，确保产品质量问题的溯源和处理。
4.3 对质量问题的五金配件进行分类和处理，包括报废、返修和索赔等。
4.4 定期进行质量问题的分析和整改，提出改进措施，避免类似问题的再次发生。
工厂五金管理制度
第一章总则第一条为了规范工厂五金的管理，提高五金资源的利用效率，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂内部五金的采购、验收、储存、使用、报废等各个环节。
第三条工厂五金管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用五金资源，避免浪费；2. 效率原则：提高五金管理效率，确保生产需求；3. 安全原则：确保五金储存和使用安全；4. 责任原则：明确各部门、各岗位的职责，落实责任制。
第二章采购管理第四条采购部门负责五金的采购工作，采购前应进行市场调研，了解市场价格和供应商情况。
第五条采购五金时，应遵循以下程序：1. 制定采购计划，明确采购五金的种类、数量、规格、价格等；2. 选择合格的供应商，签订采购合同；3. 对供应商提供的五金进行质量验收；4. 采购部门负责人审核采购计划，批准采购；5. 采购部门按照批准的采购计划进行采购。
第六条采购的五金应满足以下要求：1. 符合国家相关标准和规定；2. 具有良好的质量；3. 价格合理；4. 供货及时。
第三章验收管理第七条采购的五金到达工厂后，由验收部门进行验收。
第八条验收部门应按照以下程序进行验收：1. 核对采购单，检查五金的种类、数量、规格、价格等；2. 检查五金的质量，确认是否符合要求；3. 验收合格后，填写验收报告，并由验收部门负责人签字确认；4. 验收不合格的五金，应及时通知采购部门处理。
第四章储存管理第九条工厂设立专门的五金仓库，负责五金的储存工作。
第十条仓库管理人员应遵循以下要求：1. 仓库应保持清洁、通风、干燥，防止五金生锈、变质；2. 按照五金的种类、规格、型号等进行分类存放，便于查找；3. 定期检查五金的储存情况，确保五金完好无损；4. 做好仓库的防火、防盗、防潮、防虫等工作。
第十一条工厂五金的储存期限应根据五金的性质和使用情况确定。
第五章使用管理第十二条各部门在使用五金时，应遵循以下规定：1. 按照规定的用途使用五金，不得滥用；2. 使用前应检查五金的质量，确保安全；3. 使用后应妥善保管，不得随意丢弃；4. 长期不使用的五金，应定期进行检查和维护。
五金厂材料管理制度
第一章总则第一条为加强五金厂材料管理，提高材料使用效率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于五金厂所有材料的采购、验收、储存、使用、报废等各个环节。
第二章材料采购管理第三条材料采购应遵循以下原则：1. 经济合理原则：采购价格合理，确保材料质量。
2. 优质高效原则：选择信誉好、服务佳的供应商。
3. 规范化原则：严格按照采购流程进行。
第四条材料采购程序：1. 制定采购计划：根据生产计划、库存情况及市场行情，编制采购计划。
2. 询价及比价：对多家供应商进行询价，进行比价，选择最优供应商。
3. 下单及验收：与供应商签订采购合同，约定交货时间、质量要求等。
4. 验收：收到货物后，组织验收，确保材料符合要求。
第三章材料验收管理第五条材料验收应遵循以下原则：1. 严格验收：对每批材料进行全面检查，确保质量符合要求。
2. 及时验收：及时验收，防止材料过期、损坏。
3. 记录完整：做好验收记录，包括材料名称、规格、数量、质量状况等。
第六条材料验收程序：1. 验收准备：提前了解材料规格、数量、质量要求等。
2. 实地验收：对材料进行实物检查，包括外观、尺寸、性能等。
3. 验收记录：填写验收记录，对不合格材料进行标识。
4. 处理不合格材料：对不合格材料进行退货或报废处理。
第四章材料储存管理第七条材料储存应遵循以下原则：1. 分类存放：根据材料特性进行分类存放，防止混淆。
2. 防潮防尘：保持库房干燥、清洁，防止材料受潮、生锈、污染。
3. 定期检查：定期检查材料储存状况，确保材料完好。
第八条材料储存程序：1. 库房准备：确保库房通风、干燥、清洁。
2. 分类存放：按照材料特性进行分类存放。
3. 标识管理：对材料进行标识，包括名称、规格、数量、入库时间等。
4. 定期检查：定期检查材料储存状况，及时处理问题。
第五章材料使用管理第九条材料使用应遵循以下原则：1. 合理使用：根据生产需要，合理使用材料，避免浪费。
五金仓库原材料管理制度
一、总则为加强五金仓库原材料的管理，确保原材料的安全、合理、高效使用，降低库存成本，提高生产效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有五金仓库的原材料管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库原材料的收发、储存、盘点、维护等工作。
2. 领料员：负责根据生产需求提出原材料领用申请，领取原材料。
3. 采购员：负责原材料的采购、验收、入库等工作。
4. 生产部门：负责提出原材料需求计划，配合仓库、采购等部门做好原材料管理工作。
四、原材料管理流程1. 采购申请生产部门根据生产需求，提出原材料采购申请，经部门主管审核后报采购部。
2. 采购采购部根据采购申请，进行市场询价、比价，选择优质供应商，签订采购合同。
3. 验收采购的原材料到货后，仓库管理员负责验收，确认原材料品种、规格、数量、质量符合要求。
4. 入库验收合格的原材料，仓库管理员负责办理入库手续，填写入库单，并做好入库登记。
5. 储存仓库管理员按照原材料的性质、规格、用途等分类储存，确保原材料储存安全、有序。
6. 领用生产部门根据生产需求，填写领料单，经部门主管审批后，由领料员到仓库领取原材料。
7. 盘点仓库管理员定期对原材料进行盘点，确保账实相符。
五、安全管理1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
2. 仓库内禁止吸烟、用火。
3. 仓库内禁止堆放杂物，保持通道畅通。
4. 仓库管理员需定期检查消防设施，确保其完好有效。
六、奖惩1. 对在原材料管理工作中表现突出的个人或部门给予奖励。
2. 对违反本制度规定，造成原材料损失、浪费、安全事故等行为的个人或部门，给予通报批评、经济处罚等。
七、附则1. 本制度由公司生产管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据实际情况进行调整和补充。
五金原材料管理制度
五金原材料管理制度第一章总则第一条为规范五金原材料管理，提高原材料利用率和生产效率，保障产品质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产车间内的五金原材料管理。
第三条五金原材料管理应遵循合理、规范、安全、节约的原则。
第四条五金原材料管理应注重技术、经济、环保的综合考量。
第五条五金原材料管理应加强对原材料的质量、数量、代用品等方面的管理。
第六条五金原材料管理应加强工艺技术、设备管理、原材料储存、物流等环节的协同配合。
第七条五金原材料管理应建立完善的数据分析、专项监测和考核评估机制。
第二章五金原材料采购管理第八条五金原材料采购应根据生产计划、产品需求、质量要求等合理确定采购计划和采购量。
第九条五金原材料采购应按照公司采购政策和采购合同规定进行，严格执行采购程序，保障采购的合法性和合规性。
第十条五金原材料采购应加强对供应商的筛选、评估和监督管理，建立供应商档案，确保供应商的质量、信誉和稳定性。
第十一条五金原材料采购应注重成本控制，开展价格谈判和采购合同审查，确保采购价格合理、公平。
第十二条五金原材料采购应做好物流配送和安全保障，建立健全原材料入库验收、存储标识和危险品管理制度。
第三章五金原材料储存管理第十三条五金原材料储存应按照规定的库区、库房存放，对不同性质的原材料进行分类、标识和区别管理。
第十四条五金原材料储存应严格遵守防火、防爆、防潮、防盗等安全管理规定，保障原材料的安全和完整。
第十五条五金原材料储存应按照先进的储存技术和方法，加强库房环境和储存设施的维护与保养，确保原材料的品质和保存期限。
第十六条五金原材料储存应建立完善的入库记录、出库记录和库存台账，定期进行库存盘点和质量检验，确保储存数据的准确和真实。
第十七条五金原材料储存应加强库存管理和仓储设计，优化库存结构、降低库存成本、提高资金回转率。
第四章五金原材料使用管理第十八条五金原材料使用应按照生产计划和生产工艺要求进行，保障生产的连续和顺畅。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则引言概述：五金配件是指用于机械设备、家具、建筑等领域的各种金属零部件，对于保障产品质量和生产效率具有重要作用。
为了规范五金配件的管理，提高管理效率和产品质量，制定五金配件管理实施细则是必要的。
一、五金配件采购管理1.1 供应商选择：根据产品需求和质量要求，选择合适的供应商。
供应商应具备良好的信誉和质量管理体系，并能提供符合要求的产品。
1.2 采购合同管理：与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责和质量要求。
合同内容包括产品规格、数量、价格、交货期等。
1.3 采购验收：对采购的五金配件进行验收，包括外观检查、尺寸检测、材料分析等，确保符合质量要求。
二、五金配件入库管理2.1 入库登记：对采购的五金配件进行入库登记，包括配件名称、规格型号、数量、供应商等信息，建立配件档案。
2.2 质量检验：对入库的五金配件进行质量检验，包括外观检查、尺寸检测、材料分析等，确保符合质量要求。
2.3 入库储存：将符合质量要求的五金配件按照规格型号进行分类储存，采取防尘、防潮、防震等措施，确保配件的完好性。
三、五金配件使用管理3.1 配件领用：根据生产计划和需求，进行五金配件的领用申请，并记录领用数量和用途。
3.2 配件归还：使用完毕的五金配件应及时归还，进行清点和检查，确保配件的完好性。
3.3 配件消耗统计：对五金配件的领用和归还进行统计，分析消耗情况，为后续的采购和库存管理提供依据。
四、五金配件库存管理4.1 库存监控：定期对五金配件库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的差异，及时调整库存数量。
4.2 库存周转：根据五金配件的使用情况和库存量，合理安排配件的周转，避免过多的库存积压。
4.3 库存报废管理：对损坏、过期或无法使用的五金配件进行报废处理，记录报废原因和数量，确保库存的质量和准确性。
五、五金配件质量管理5.1 质量监控：对采购、入库、使用过程中的五金配件进行质量监控，及时发现和处理质量问题。
五金仓库材料管理制度范本
一、目的为加强五金仓库的管理，确保仓库物资的安全、高效、合理使用，提高物资管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有五金仓库的材料管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库材料的收发、保管、盘点等工作。
2. 采购员：负责五金材料的采购、验收入库等工作。
3. 领用部门：负责本部门五金材料的申请、领用、退回等工作。
4. 质量管理员：负责五金材料的质量检查、验收等工作。
四、管理制度1. 材料采购（1）采购员根据生产计划和库存情况，编制采购计划，经部门主管审批后，报总经理批准。
（2）采购员按照采购计划，选择合格供应商，签订采购合同。
（3）采购员在材料到货后，组织验收，确认材料质量符合要求。
2. 材料入库（1）验收合格的材料，由采购员填写入库单，交仓库管理员办理入库手续。
（2）仓库管理员对入库材料进行分类、编码、标识，并建立材料台账。
（3）入库材料应按照规定存放，保持仓库整洁、通风、干燥。
3. 材料领用（1）领用部门根据生产需要，填写领用单，经部门主管审批后，交仓库管理员办理领用手续。
（2）仓库管理员核实领用单，发放材料，并在台账上做好记录。
（3）领用部门对领用的材料进行合理使用，防止浪费。
4. 材料盘点（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保账、卡、物相符。
（2）盘点过程中，发现账、卡、物不符的情况，应及时查明原因，并采取相应措施。
（3）盘点结束后，填写盘点报告，报部门主管审批。
5. 材料保管（1）仓库管理员负责材料的安全保管，防止盗窃、火灾、霉变等事故发生。
（2）仓库管理员定期检查材料质量，确保材料在有效期内使用。
（3）仓库管理员做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。
五、奖惩措施1. 严格执行本制度，对表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
2. 违反本制度，造成损失或事故的，按公司相关规定进行处理。
六、附则本制度由公司物资管理部门负责解释，自发布之日起实施。
五金原材料管理制度范本
五金原材料管理制度范本第一章总则第一条为规范原材料管理，提高企业生产效率和产品质量，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的原材料采购、入库、使用、出库等各个环节。
第三条原材料管理制度的执行要求：科学合理、规范严密、便于操作和监督。
第四条全体员工都要认真遵守和执行本制度，不得有任何违反现象。
第五条本制度由企业质量管理部门统一制定、修订、解释和监督执行。
第六条本制度的解释权归企业质量管理部门所有，如有不明之处可向企业质量管理部门咨询。
第二章原材料采购管理第七条采购人员应具备一定的专业技能和素质，熟悉原材料的品种、性能、用途和市场价格等方面的知识。
第八条采购人员在选择供应商时，应注重供应商的信誉、生产能力、售后服务和产品质量等方面的综合实力。
第九条采购人员在与供应商签订合同时，应明确双方的权利和义务，确保交易的真实合法。
第十条采购人员应严格把关供应商提供的产品质量证书、合格证和检测报告等质量文件。
第十一条采购人员在签订合同时，应确保所购原材料的品种、规格、数量、质量标准、交货期和价格等都符合企业的要求。
第十二条采购人员应及时向质量管理部门报告采购情况，办理相应的手续和备案。
第三章原材料入库管理第十三条原材料的入库操作应由专人负责，按照《原材料入库单》的要求进行。
第十四条入库人员应仔细检查所收货物的品种、规格、数量、质量等是否与《原材料入库单》一致。
第十五条入库人员应按照企业的规定，对各种原材料进行分类、编号、标识，并填写清楚入库日期。
第十六条入库人员应填写《原材料入库记录》，并由仓库管理员签字确认后方可放行。
第十七条入库人员应立即向质量管理部门报告入库情况，确保及时处理有关问题。
第十八条仓库管理员应对所收货物进行接收确认，妥善保管并做好相应档案记录。
第四章原材料使用管理第十九条所有使用原材料的部门必须按照《原材料领用单》的规定进行领用，并填写用料数量。
第二十条使用原材料的部门应按照《原材料领用单》的规定，选择符合要求的原材料，并在领取后及时使用。
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五金物料管理办法
1．目的。
为了规范公司五金仓库的管理行为，完善公司物资管理体系，不断提高公司物资管理的效率和效益，制定本制度。
2．范围。
2.1本制度五金仓库管理的材料包括：包装材料、设备备件、电工材料、工量器具、劳保用品、办公用品、
工程材料、低值易耗品、油料、销售奖品及促销品及其他等物料。
2.2各明细项目包含的内容
2.2.1包装材料包括：用于成品包装的各种包装袋等；
2.2.2设备备件包括：包括轴承；皮带、阀门、电机、设备电器、标准件、水暖管件、密封件、计算机
配件等
2.2.3电工材料包括：照明灯具、电线、电缆等；
2.2.4工量器具包括：工具、量具、仪表等
2.2.5劳保用品包括：保护鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等；
2.2.6办公用品包括：打印纸、文具、热水瓶、文件夹袋、笔记本、胶水、抹布、计算器、订书机、卫
生清洁用品等；
2.2.7工程材料包括：建筑用钢材、水泥、沙子、彩钢瓦等；
2.2.8油料包括：柴油、汽油、煤油、润滑油等；
2.2.9低值易耗品包括：价值在2000元以下，不构成固定资产的铁锨、镐头、拖车、小型工具、电风扇、
电钻、加热壶等；
2.2.10销售奖品及促销品包括：用于销售奖励、促销活动等所购置的物品等；
2.2.11木托盘包括：成品库用木托盘、原材料库用木托盘：
2.2.12其他消耗物料包括：除以上物料之外的棉纱等生产消耗品等。
3．物资管理责任
3.1 采购部负责五金物料的采购（销售公司负责销售奖品及促销品的采购）。
3.2；物资部负责五金物料的入、存、发放等管理工作；
3.3 财务部负责五金材料的会计核算，监督材料的账实相符；
3.4 综合管理部门负责劳保用品、办公用品和低值易耗品的领用审批及移交登记；
3.5 各使用部门负责所用物料的申报、入库检验和领用等。
4.五金物料的采购
4.1相关规定。
4.1.1五金物料采购分为集团公司统一采购（不含非标定制化备品、备件）和临时采购两种方式。
临时采购是指非标定制化备品、备件和集团公司采购部不便于、不能统一采购的，以及随时发生没有库存，且紧急使用的备品备件。
4.1.2物品品名必须用标准用语。
为了不产生歧义，采购物料名称必须用标准语，不准用当地土语表达，特殊物品可标注“图形”。
4.1.3按审批权限分为两个表审批，一表为本公司总经理（含）以下权限审批的；一表为集团公司相关领导权限审批的
4.1.4五金物料采购根据使用实际需要、具体物料情况、库存量、采购周期、物料价值等确定采购方式和采购数量。
4.1.5物料安全库存和最高库存的设定。
各公司按下列原则设立各类物料的安全库存（安全库存按月正常用量设置）和最高库存。
4.1.
5.1劳保用品、办公用品、低值易耗品。
此类物料日常库存，原则上只设置最高库存，不设置安全库存。
最高库存设置原则：以确保临时进新员工和特殊事项、特殊岗位使用为原则。
每月根据发放日期、发放种类及数量报采购计划。
4.1.
5.2易损常用备品、备件。
此为物料原则上设置安全库存和最高库存。
设置原则：安全库存设置以能保
证日常维修，不影响生产、生活为原则。
最高库存根据维修计划、购买最低限额（供应商限额，最佳购买量影响成本等因素）、库容、占用资金成本等因素设置的原则。
4.1.
5.3使用周期长、价格较高和品种型号多不易设置库存（如减速机）的物料。
原则上不设置库存。
购置原则：列出此类备件明细，制定更换周期标准。
设立领用物料台帐（现正在使用的补记），根据使用年限、采购周期，以不影响更换进而影响生产为原则，提前提出采购计划。
严格执行日常维护保养责任制。
此类物料由设备主管、电工班长亲自负责，日常维护保养中根据实际预判使用情况，及时提供采购计划。
4.2集团采购部统一采购。
综合管理部负责本公司劳保用品、办公用品的采购审批；其它物料由使用单位负责人负责采购审批。
各部门将采购审批清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件，一份是电子档）交五金库主管汇总。
每月25日11：00前各公司五金库主管将本公司下月采购清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件扫描件或传真件，一份是电子档）汇总报集团采购部，每月10日11：00前将本月补充采购清单报集团采购部。
4.3临时采购。
发生需要临时采购情况时，子公司将审批流程完成审批后将申报单发往采购部，采购部核实备案后将采购单发往宜昌或郑州生产基地采购负责人，进入采购流程。
5．五金物料的管理
5.1 五金物料的入库管理
5.1.1 五金物料的入库按“五金物料入库管理流程”执行；
5.1.3 负有检验责任的部门，应指定专人及其职务代理人负责相关类别的物料检验，未经检验，库管员不
能发放；
5.1.4 经检验质量不合格的材料，库管员应立即报告采购部和仓库主管，不合格材料在采购部与供应商达
成协商意见之前不能发料；
5.1.5 五金物料入库单由库管员填写，由质检人员签字后方完成入库。
5.2 五金物料的在库管理
5.2.1 在库五金物料应按物料类别进行分类放置，库房保管员应熟悉库存物料的存放地点；
5.2.2各类物料应码放整齐，并在物料前放置标示卡，卡上应记明品种、规格、进出登记、结存等信息；
5.2.3 有特殊要求的五金配件要求做好防护措施。
5.2.4 库房保管员应分类妥善保存各种工作单据、账册及报表并定期装订，库房主管应审核其数据记录及
填报的正确性，与库房保管员共同对差错承担责任；
5.2.5 以旧换新交回的物品，应进行分类放到指定位置：
5.2.5.1可修复再用的，登记建账后移送设备科机修班，修复后备用；
5.2.5.2 不可修复再用的，按《废旧物资管理办法》之规定，入账并按废旧物资管理办法进行处理；
5.2.6 库房保管员应保持仓库区域卫生，地面无浮尘、无杂物、物料无污损。
5.2.5 库管人员发现库存物料出现质量问题时，应立即报告库房主管和物资部经理，物资部应会同有关部
门进行检测，由物料检验部门根据检测结果，提出处理意见，并申报审批处理。
5.3 五金物料的领用管理
5.3.2 设备备件未达到寿命周期而需要更换的，应查明原因，并由相关单位或人员承担经济责任。
5.3.3 按规定须以旧换新的材料领用时，应先交回旧物料，如需先领后交，须部门经理批准，方可领用。
但领用人须在24小时交回替换的旧物料，过期不交，按所新领物料的价值，由经理和领料人共同承担经济责任，并在当月工资工资中予以扣除。
5.3.4 所有劳保用品发放均按实际有效生产时间顺延时间发放，由综合管理部统一管控，各部门按《阿波
罗集团劳保用品发放标准》（见附件）请领；各公司特殊情、特殊岗位、事件需要用到劳保用品须由生产副总或总经理审批；安全帽、防酸、电焊手套等特殊劳保用品应以旧换新；未满使用期而需要领用的，在承担相应的经济责任（应承担的经济责任=物品购价÷应使用月数×未达月数）后，予以发放；
5.3.5 办公用品实行部门定额核定制，各部门的核定额由综合管理部和财务部核定，每月按节约或超支额
的10%进行奖罚，核定额不得跨月使用；
5.3.6 仓库库管员须凭经审批人签字的领料单发货，如审批人不在，且生产急用，库管员可先发料，但领
用人须在24小时内补完审批手续，否则其费用在领用人工资中予以扣除。
5.4 五金库设施管理
5.5.1 库房保管员应每天巡查仓库的房屋和设施使用及毁损情况，防止库房设施的漏水、漏雨、漏电、盗
窃等情况发生；
5.5.2 发现库房房屋及设施存在问题，应先采取临时防护措施，使物料不受损失，再填写“设施、设备报
修单”，送交物资部经理并报告情况；
5.5.3 物资部接到库管员的“设施、设备报修单”，应当天通知综合管理部维修主管到场检查，并制定修
缮方案报请审批。
5.5 五金物料盘点及盈亏处理
5.5.1 库房保管员应经常查验库存物料的数量及存放状况，及时发现物料的缺失或损毁；
5.5.2 每月末应对库存原材料进行一次抽查盘点，抽查品种应不少于库存量的四分之一；
5.5.3 每半年应对库存五金材料进行一次全面的盘点；
5.5.4 月度和年度的盘点若有差异，应查明原因，并填报“库存物资盘点表”，于每月30日前物资部经理，
并经财务部审核后，报送审批；；
5.5.5 “库存物资盘点表”报经集团审批后，根据审批表调整库存明细账。
6．五金物料管理相关表单
7. 五金物料管理相关文件
8．相关流程、标准 8.1 采购清单（样版） 8.2 入库流程 8.3 领用流程 8.4 相关岗位职责 8.5劳保用品发放标准 9．附则
9.1 本制度由集团公司事业部牵头负责制定；
9.2 本制度在执行过程中发生争议，由制度审批人裁定，并由事业部及时修改完善； 9.2 自发布之日起执行；
相关部门检验
五金库
采购员
五金库主管职责
基本职责：根据公司的各项管理制度，管理五金仓库的物资、设施和人员；按照工作标准，
检查下属的工作；处理并报告五金仓库出现的问题。
五金库库管员职责
基本职责：负责五金仓库的材料（除原材料、产成品之外的所有库存材料）的入库验收、出
五金材料库
审批人
领用部门
加油站管理人员岗位职责
基本职责：负责公司加油站油料的入库验收、出库发放、收发记账、存量报告、设备保养、安。