酒吧物资采购工作流程
酒吧工作流程
酒吧工作流程
1、全体吧员提前10分钟换好工衣服到吧台。
2、集体到点名处点名。
B训。
3、分配到班前工作，吧员必须清楚知道自己的工作岗位，任务、
4、全体开班前会。
5各自归位做好营业前的准备①检查并补充酒水②检查设备③清洁杯具，用具④做好所有清洁工作⑤用料准备。
6。
工作中随时保持干净的工作环境①保持班前个人卫生要求②保证自己工作岗位的整洁③用过的用具必须清洁干净恢复原位④工作期间不能抽烟喝酒⑤由始至终保持好站姿⑥不要随地吐痰，咳嗽。
打喷嚏时应用手或纸巾遮住面部，然后洗手⑦不要用手接触面部，头发。
7。
按时按质完成所有的出品。
①所有出品必须按规定时间，质量完成。
②所有饮品，果盘，配料，都必须按配方进行，便于控制成本。
③如有客人投宿出品，质量问题，必须认真对待，因为顾客永远是正确的，及时作出补救措施。
④及时了解各种用料，饮料的消耗情况，并及时作出补充。
8。
班后各自做好班后卫生：①用过的杯具一律清洗干净放好②用不完的，水果必须用保险纸入好放进保鲜柜③地板，吧台必须洗擦干净④倒垃圾。
9。
集合，B训下班。
10。
下班前检查不必要的电源，门锁的关闭情况。
11、与保安做好交接工作。
12、打卡下班。
酒店采购管理制度及流程
酒店采买管理制度及操作流程为使酒店的采买工作走上制度化、规范化，合理控制成本，重申责任指标到人及提升工作效率，特拟订本制度及操作流程。
一、酒店采买的基本要求：1、全部受权范围的物件采买时，均需比较起码三家供货商的价钱及质量，月结类物件每月每一类起码要有三家供货商供给的报价单；2、采买人员对自己采买的物件价钱及质量负责；3、驻店采买员需每个月一次针对许多使用的物件经过电话、传真、网络、出门检查等方式获得（包含非受权物件）价钱信息，并整理成价钱信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、全部供货商名片、报价单、合同样资料及样板一定登记归档并妥当管理，若有人员变动时按酒店管理企业移交锋续进行移交资料；5、驻店采买严禁采买任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物件，保证手工经审批后的采买单与电脑下单调致，不然财务部将不予报销办理；6、严禁使用部门自行采买物件或擅自与供货商洽商采买事宜；7、驻店采买负责跟进各供货商的货款实时签批支付事宜，对到期的对付帐款，酒店财务部应实时支付，以成立酒店的优秀形象。
二、物件采买监察要求：1、所受权的物件，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采买，受权奏效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采买、使用部门、酒店财务部构成），每个月对各种物件进行剖析（包含但不限于物件的用量、价钱、质量等），将物件进行分类（拟订供货商月结仍是进行直接市场采买，最后要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理企业），部分物件能够先定直接市场采买，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采买对已经确立供货商月结的物件，应邀请起码三家供给商报价，由供货商评定小组进行价钱及质量的比较和议论，对各种月结物件选定供货商，各部门可分头组织进行市场检查，依据市场检查的价钱，按期与供货商确认固按时期的供应价钱，在此确认时期（时限长短依据当地市场状况，由评定小组决定），供货商将按此固订价钱供给酒店所需资料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理企业）；3、酒店财务部拟订仓存物件的采买线（即最高库存量及最低库存量，补仓不可以超出三、最高库存量，储藏不可以低于最低库存量），由库房人员编制，酒店财务成本会计依据过去该物件的使用量及经营状况进行合理剖析，鉴定出各物件的采买线，财务负责人署名确认后，呈酒店总经理审批实行，审批后的文件由库房及成本会计存档备查，并按实质状况按期进行更新，财务部对每次部门申购数目进行仔细审查监察，防止因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物件价钱进行仔细监察，一定每个月组织人员对酒店各种物件进行不一样市场的价风格查，每个月一次经过电话、传真、网络、出门检查等方式获得酒店各种物件（包含非受权物件）的价钱信息，并整理成价钱信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送企业管理企业总办及企业财务部；5、对正常物件的申购，酒店驻店采买接到单后一定 1 个工作往后答复建议，酒店财务部接到单后一定 1 个工作往后答复建议后报送到总办审批，对特别物件或许对价钱及品质有其余建议的，也一定在 1 个工作往后反应建议给申请部门。
酒吧人员各岗位职责及工作流程
酒吧人员各岗位职责及工作流程；酒吧常用设备、用具、杯具介绍;西厨人员的岗位职责及工作流程；西厨食品的介绍及佐料、餐具的跟配；第一节酒吧；一、酒吧主管;（一）酒吧主管工作岗位职责：；1、按时上班，认真完成上级领导安排的各项工作;；2、编排员工工作时间表，合理安排员工休假，做好员；3、检查各酒吧每日工作情况，控制出品成本，防止浪;4、制定培训计划，安排员工培训课酒吧人员各岗位职责及工作流程酒吧常用设备、用具、杯具介绍西厨人员的岗位职责及工作流程西厨食品的介绍及佐料、餐具的跟配第一节酒吧一、酒吧主管（一)酒吧主管工作岗位职责:1、按时上班，认真完成上级领导安排的各项工作；2、编排员工工作时间表，合理安排员工休假，做好员工每日考勤；3、检查各酒吧每日工作情况，控制出品成本，防止浪费、减少损耗严防失窃。
4、制定培训计划,安排员工培训课程,并督促员工努力学习工作,提高员工业务素质.5、制定酒吧各类酒水之销售品种和销售价格,并根据实际工作情况(库存、销售)制定进货计划交至采购部按计划采购.6、制定酒吧各项工作制度及工作服务流程,操作规范、出品份量、出品速度、出品装饰等标准。
7、做好每日《营业日报表》并按时上交财务部。
8、做好每日的盘点工作及存取酒工作。
9、监督员工的工作纪律和仪容仪表，礼貌礼节情况。
10、处理客人投诉或其他部门的投诉，调解员工的纠纷。
（二）、酒吧主管的工作流程：1、营业前（1)召开每日例会，检查员工仪容仪表,要求无人缺席,仪容干净整齐;（2）传达领导指示，做到不遗漏；（3）安排每日工作，听取下级意见,做到正确、认真、耐心;（4）做好营业前的最后检查工作，认真仔细。
2、营业中(1)巡视检查每一个吧台工作,合理安排检查顺序；（2）检查员工有无贪污、作弊、浪费现象，杜绝一切违犯制度事件发生；（3）处理客人与同事投诉，处理恰当，态度要诚恳；（4）解决员工之间矛盾，客观正确。
3、营业后(1）检查所有吧台报表,仔细认真。
出品部各岗位职责及流程KTV
出品部酒吧人员各岗位职责及工作流程酒吧常用设备、用具、杯具介绍西厨人员的岗位职责及工作流程西厨食品的介绍及佐料、餐具的跟配第一节酒吧一、酒吧主管（一）酒吧主管工作岗位职责：1、按时上班，认真完成上级领导安排的各项工作；2、编排员工工作时间表，合理安排员工休假，做好员工每日考勤；3、检查各酒吧每日工作情况，控制出品成本，防止浪费、减少损耗严防失窃。
4、制定培训计划，安排员工培训课程，并督促员工努力学习工作，提高员工业务素质。
5、制定酒吧各类酒水之销售品种和销售价格，并根据实际工作情况（库存、销售）制定进货计划交至采购部按计划采购。
6、制定酒吧各项工作制度及工作服务流程，操作规范、出品份量、出品速度、出品装饰等标准。
7、做好每日《营业日报表》并按时上交财务部。
8、做好每日的盘点工作及存取酒工作。
9、监督员工的工作纪律和仪容仪表，礼貌礼节情况。
10、处理客人投诉或其他部门的投诉，调解员工的纠纷。
（二）、酒吧主管的工作流程：1、营业前（1）召开每日例会，检查员工仪容仪表，要求无人缺席，仪容干净整齐；（2）传达领导指示，做到不遗漏；（3）安排每日工作，听取下级意见，做到正确、认真、耐心；（4）做好营业前的最后检查工作，认真仔细。
2、营业中（1）巡视检查每一个吧台工作，合理安排检查顺序；（2）检查员工有无贪污、作弊、浪费现象，杜绝一切违犯制度事件发生；（3）处理客人与同事投诉，处理恰当，态度要诚恳；（4）解决员工之间矛盾，客观正确。
3、营业后(1)检查所有吧台报表，仔细认真。
(2)召开班后例会，提出当日问题。
(三)、酒吧部长工作程序及规范1、营业前（1）参加例会，听取领导工作安排，合理提出自己意见。
（2）填写每日酒水备品提货单，做到认真，正确无遗漏。
（3）带领吧员检查吧台所有准备工作，准备迎接客人到来，做到细心认真。
2、营业中：（1）带领吧员微笑服务每一个宾客与同事。
（2）监督酒水及食品的出品，要及时发现问题，保质保量。
《酒吧服务与管理(第3版)》习题答案
《酒吧服务与管理》习题及答案模块一课后练习1.常用酒吧可以分为哪些种类?2.酒吧设计主要有哪些形式?3.酒吧常用的服务用具有哪些?模块一习题答案1. 常用酒吧根据服务方式,可以分为六种类型:立式酒吧、服务型酒吧、鸡尾酒廊、宴会酒吧、歌舞厅酒吧以及其他类型的酒吧等。
2. 酒吧设计中直线形、U形和中心吧台是目前最基本的三种吧台设计形式。
3.酒吧主要的服务用具有：调酒壶、调酒杯、滤冰器、吧匙、量杯、开瓶钻、水果榨汁器、砧板、搅酒棒、冰勺、冰桶、水桶、调味瓶（盐、豆蔻等）、糖盒、食签及食签盒、吸管、杯垫、酒嘴、冰锥、酒吧纸巾、酒吧毛巾、各类杯具等。
模块二课后练习1.酒吧调酒师基本技能有哪些？2.调酒师的总体职业要求有哪些？模块二习题答案1.酒吧调酒师基本技能是(1)设备、用具的操作使用技能(2)酒具的清洗及准备技能。
(3)装饰物制作及准备技能。
(4)调酒技能。
(5)沟通技能。
(6)经营和计算的能力等。
2.调酒师的职业要求：容貌端正、举止大方、端庄稳重、不卑不亢、态度和蔼、待人诚恳、服饰庄重、整洁挺括、打扮得体、训练有素、言行恰当。
模块三课后练习1.酒品主要有哪些分类?2.简述葡萄酒的主要分类。
3.简述如何品鉴啤酒的品质？模块三习题答案1.酒精饮料有很多种类型,按照生产方式、配餐方式、饮用方式和酒精含量的不同,可以分为很多种类。
如按酒的生产方式分类，酒的生产方式通常有三种:发酵、蒸馏、配制,生产出来的酒分别被称为发酵酒、蒸馏酒和配制酒；按配餐方式和饮用方式分类，按西餐的配餐方式和饮用方式,酒可分为如下六种类型:(1)餐前酒(开胃酒)(2)佐餐酒(葡萄酒) (3)餐后酒(利口酒) (4)烈酒。
（5）啤酒(6)鸡尾酒；按酒精含量分类，酒可分为低度酒、中度酒、高度酒三种类型。
2 (1)根据酒的颜色分,可分为红葡萄酒、桃红葡萄酒、白葡萄酒。
(2)根据葡萄汁含量分,可分为全汁葡萄酒、半汁葡萄酒。
3.啤酒的好坏直接影响啤酒的口感,因此鉴别啤酒的好坏至关重要。
酒吧(岗位)职责及工作流程
岗位说明书—2011 —目录一、总经理二、副总经理三、营运总监四、楼面经理五、客户经理六客户主管七、楼面主管八、楼面领班九、机动领班十、服务员十一、传品员十二、存包员十三、吧台主管十四、吧员十五、出品员十六、厨房主管十七、厨部大工十八、厨部中工十九、厨部小工二十、仓库主管二十一、仓管员二十二、采购员二十三、后勤总管二十四、工程部主管二十五、工程部技术员员二十六、保洁部主管二十七、保洁员二十八、保安队长二十九、保安员三十、会计三十一、出纳岗位1人薪资等级岗位级别行政经理直属副总经理直属下级工作概述全面管理本店的行政事务。
工作内容和职责1.负责酒吧全面的行政下文的编写，签批；2.负责督导和执行公司下发的行政事务文件；3.负责协助副总经理处理行政事务；任职要求1.学历要求：2.专业要求：3.经验要求：4.个性素质：5.必备工作技能：工作环境1.在办公室工作，环境舒适，无严重受伤或职业病危害的危险；2.有外出要求，工作时间弹性。
备注在履行本岗位职责时如发生争议，公司将以设置该岗位的职能/目的作为判断依据。
编写：审核：批准：岗位概况岗位名称副总经理岗位编号GD303-3 所属部门总经办岗位定员1人薪资等级岗位级别直属上级总经理直属下级各部门（除财务部）工作概述配合总经理管理本店的经营，完成各项制定目标。
参加总经办重大事项的主要决策工作内容和职责1完成总经理下达的各项工作任务和管理指标.2全面负责酒吧工作，保证酒吧处于良好的工作状态和营业状态；并及时向上级汇报。
3建立良好的外部关系环境，促进当店效益。
4严格执行各项规章制度，做到内部管理规范化、科学化、统一化,并提出合理建议,完善各项管理工作。
5参加各类会议、活动，检查、监督下级管理人员的工作。
6．积极完成总经办交办的其他工作任务7严格监督采购部的进货渠道与市场价格，保证公司没有额外资金流失。
8严格监督后勤部的管理制度与库存流程，保证公司固定资产的精确度。
任职要求1.学历要求：2.专业要求：3.经验要求：4.个性素质：5.工作技能：工作环境1.在酒吧工作，无严重受伤或职业病危害的危险；2.工作时间弹性。
酒吧市场部工作流程
酒吧市场部工作流程一、市场调研市场调研是酒吧市场部工作的首要任务，通过调研了解目标消费群体的需求、消费习惯以及竞争对手的情况。
调研可以通过线上问卷、实地走访等方式进行，以收集足够的数据作为决策依据。
二、制定市场策略在了解市场情况的基础上，酒吧市场部需要制定相应的市场策略。
这包括确定目标消费群体、定位酒吧的品牌形象和特色以及制定销售推广方案等。
市场策略的制定需要与酒吧经营团队进行密切合作，确保策略的可行性和有效性。
三、推广活动的策划与执行市场部负责策划和执行各种推广活动，以提升酒吧的知名度和吸引力。
推广活动包括线下活动（如派对、演出等）和线上活动（如社交媒体营销、线上抽奖等）。
市场部需要与相关部门（如宣传部门、活动部门）紧密合作，确保活动的顺利进行。
四、渠道管理与合作市场部负责与渠道商建立合作关系，并进行渠道管理。
渠道管理包括渠道商的选择、销售政策的制定以及销售数据的分析等。
市场部需要与渠道商保持良好的沟通，及时解决问题，确保渠道的畅通和销售目标的实现。
五、市场数据分析与报告市场部需要定期对市场数据进行分析，并撰写相关报告。
数据分析可以帮助酒吧市场部了解市场趋势、消费者需求的变化以及竞争对手的动向，为制定更合理的市场策略提供依据。
报告需要向酒吧经营团队进行汇报，帮助他们做出决策。
六、客户关系管理酒吧市场部需要与消费者建立良好的关系，并进行客户关系管理。
客户关系管理包括与消费者的沟通、反馈收集以及客户回访等。
市场部需要及时回应客户的需求和问题，提高客户满意度，增加客户的忠诚度。
七、市场监测与风险预警市场部需要时刻关注市场的变化，并进行市场监测和风险预警。
市场监测包括竞争对手的动向、市场政策的变化等。
风险预警则是及时发现并应对市场中可能出现的风险和挑战，保障酒吧的稳定经营。
酒吧市场部的工作流程是一个综合性的工作流程，需要市场部成员具备市场分析、策划执行、数据分析等多方面的能力。
只有通过科学合理的工作流程，酒吧市场部才能更好地推动酒吧的发展，提升酒吧的竞争力。
酒吧采购人员作业流程
酒吧采买人员作业流程原料采买的程序确立采买人员酒吧采买人员应切合以下条件：♦认识酒水及酒吧食品制作的要领和吧台、厨房业务。
♦熟习原料的采买渠道。
♦对采买市场和餐饮市场比较认识。
♦认识进价与售价的核算方法。
♦要经过市场才采买技术培训。
♦熟习原料的规格及质量。
仓管填写请购单酒吧仓管人员依据库存品存货状况填写请购单，经赞同后交采买人员。
请购单调式两份。
第一份送采买人员，采买人员须采买以前请管理人员赞同，并在请购单上署名。
第二份酒水仓管人员保存。
采买填写订购单采买时，采买人员须填写订购单。
订购单调式四份。
第一份送饮料供给单位；第二份送酒水管理员，证明已经订货；第三份送查收员，以便查对发来的订购单和品牌；第四份则由采买人员保存。
自然，并不是全部酒吧都采纳这样详细的采买手续。
但是，每个酒吧都应保存书面进货记录，最好是用订购单保存书面记录，以便于到货查对。
书面记录可搁置在订货物牌、数目、报价和交货日期等方面出现偏差。
采买活动控制♦采买人员依据请购单所列的各种品种、规格、数目进行购置。
♦采买人员落实采买计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数目、单价等状况通知仓管人员。
♦查罢手续按收货细则办理，收货人员应实时将查收状况通知采买人员，以便出现问题实时办理，保证供给。
采买计划拟订确立采买范围洒吧采买工作的范围应包含：♦各种设施。
♦酒吧平时用品、耗用品。
♦各种入口国产酒类。
♦各种水果。
♦洒吧供给的小食品及半成品原料。
♦各样调味品。
♦杂项类。
选定采买项目不一样种类的酒吧有着不一样种类的酒单，酒单的内容直接与饮料的供给和采买有关。
酒吧原料采买项目一般包含以下几大类：♦酒水类餐前开胃酒类、鸡尾酒类、白兰地、威士忌、琴酒、兰姆酒、伏特加酒、啤酒、葡萄酒、清冷饮料、咖啡、茶等。
♦小吃类酒吧小吃常有有饼干类、坚果类、蜜饯类、肉干类、干鱼片、干鱿鱼丝及一些油炸小吃和三明治等快餐食品。
♦水果拼盘类酒吧水果拼盘类包含水果拼盘、瓜果品、瓜酱等。
酒店采购管理规定及流程
酒店采购管理制度及流程一、采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理仓库主管资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成 3.赊购月结物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商.采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1.财务部应定期每月或每季度牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估酒店每类物品须有至少三家供货商,淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商.这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买.2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替.数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角.3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.二、采购流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：2、仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:3、1货品名称,规格；4、2平均每月消耗量；5、3库存数量；6、4最近一次订货单价；7、5最近一次订货数量；8、6提供本次订货数量建议.9、经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间.采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成.如有特殊情况,要向主管领导汇报.10、部门新增物品的采购工作流程：11、若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.12、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：13、如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批.经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:14、1货品名称,规格；15、2最近一次订货单价；16、3最近一次订货数量；17、4提供本次订货数量建议.18、采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购.19、鲜活食品冻品的采购工作流程：20、蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以落单或第二日直接到市场选购.21、燃料的采购工作流程：22、采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施.23、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格； 2平均每月消耗量；3库存数量； 4最近一次订货单价； 5最近一次订货数量； 6提供本次订货数量建议.大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2库存数量；3最近一次订货单价；4最近一次订货数量；5提供本次订货数量建议.以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事.2、采购申请单一共四联,在经审批批准后：第一联作仓库收货用.第二联采购部存档并组织采购.第三联财务部成本会计存档核实.第四联部门存档.3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏.1签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确.2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确.4、邀请供应商报价.三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性.酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回.②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或询价.用询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等.③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批.2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库.2、采购订单取消1酒店取消订单：如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定.2供应商取消订单：如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门.为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失. 3.违反合同：合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理.4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示.6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法.同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况.。
采购部门工作流程
采购部门工作流程采购部门日常工作需要负责什么?以下是小编为您整理的采购部门工作流程，希望对您有帮助。
采购部门工作流程如下一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称，规格;(2)平均每月消耗量;(3)库存数量;(4)最近一次订货单价;(5)最近一次订货数量;(6)提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称，规格;(2)最近一次订货单价;(3)最近一次订货数量;(4)提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
酒吧每日工作流程
酒吧每日工作流程服务员每日工作流程一、每天17：30—17：45准时参加班前例会1、按要求着装、化妆，整理好个人仪容仪表；2、带齐工作用具（笔、打火机、开瓶器、日记本、手写单等）、认真听从会议内容及工作安排，并做好记录及时交纳罚单。
二、17：45—18：45班前准备工作18：45—19：20吃饭1、搞卫生范围：地面、台面、音响、点歌屏、电视机、沙发后面及下面、垃圾桶、房门等；3、洗手间卫生：洗手盆、地面无水渍、垃圾桶清理好套上垃圾袋，马桶无污渍，墙边、镜子擦干净，纸巾洗手液放好；4及时到洗杯房去领取营业用具（杯、色盅等）；5、按要求摆台、台面摆上烟盅、花签盅、酒水牌、酒杯等摆放整齐、成图案状；6、检查房间台面、地面卫生是否符合酒吧要求，用品用具是否准备齐全及设施设备、灯光是否能正常运作，如有发现问题及时上报经理跟进处理。
7.班前卫生做好后.及时叫领班检查班前卫生《如不符合从新打扫》三、19：30—营业开始《音乐开启迎接客人》Word文档 1（一）礼貌热情迎宾1、按规定站位，注意仪容仪表，精神状态；2、迎接客人：“晚上好，欢迎光临。
”3及时带客：并询问是否有定的卡座和包房4等客人坐好后.本台服务员及时推销本酒吧大支酒套餐和小支酒.水果.小吃等5.待客人点完后需给客人解释先结账.待客人把钱交与服务员时本台服务员迅速及时检查客人给的钱是否有疑问，如无疑问.应该给客人说请稍等.本台服务员以快.准.稳.及时给客人上起客人所点酒水.及时把客人所找零钱双手递给客人6服务员每3分钟巡台.看见客人一口杯没有酒水时及时给客人添加.看见客人酒吧只省一瓶时本台服务员及时有礼貌的询问客人是否添加酒水.7本台服务员当客人剩余酒水时.马上给客人解释这里只能存酒不能退酒.服务员及时去收银台拿取存酒卡，存酒卡上必须问清楚客人贵姓。
填写好日期，数量。
牌子。
客人名字。
等.把存酒卡一张交予酒水员一张递交给客人.服务员不能私自把客人存酒卡占为己有，如有发现罚款《50—100》8：班后会议：00:00—00:10由领班开班后会议.讲述今天客人投诉或意见。
釆购部工作流程
釆购部工作流程一、各类物品釆购工作流程1、仓库补仓物品的釆购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓"釆购申请单”，且釆购申请单内必须注明以下资料：(1)货品名称，规格；(2)平均每月消耗量；(3)库存数量；(4)最近一次订货单价；(5)最近一次订货数量；(6)提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送釆购部经理初审，釆购部经理在釆购申请单上签字确认，并注明到货时间。
釆购部经理初审同意后，按仓库"采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店釆购审批程序报批，经董事会批准后，釆购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况, 要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的釆购工作流程:3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和釆购申请单一并送交釆购部，釆购部须在釆购申请单内必须注明以下资料：(1)货品名称，规格；(2)最近一次订货单价；(3)最近一次订货数量；(4)提供本次订货数量建议。
釆购部在至少三家供应商中比较价格品质，并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织釆购。
4、鲜活食品冻品的釆购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况, 预测明天用量，填写每日申购单交釆购部，釆购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、燃料的釆购工作流程：釆购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油釆购申购计划，填写釆购申请单，按酒店釆购审批程序办理，并组织实施。
6、维修零配件和工程物料的釆购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且釆购申请单内必须注明以下资料：(1)货品名称，规格；(2)平均每月消耗量；(3)库存数量；(4)最近一次订货单价；(5)最近一次订货数量；(6)提供本次订货数量建议。
酒吧管理方案
2.风险管理：加强内部管理，防范经营风险，定期进行自查自纠。
本方案旨在为酒吧提供一套严谨、人性化的管理框架，以实现酒吧的可持续发展。在实际执行过程中，可根据实际情况进行调整，确保酒吧长期稳健经营。
1.严把食品安全关，确保食材新鲜、卫生。
2.提高厨师团队技能水平，丰富菜品口味。
3.注重餐饮服务质量，提高顾客满意度。
九、保安管理
1.加强安全意识教育，提高员工安全意识。
2.建立健全安全管理制度，防范各类安全事故。
3.配备专业的保安人员，维护酒吧治安秩序。
十、合规经营
1.严格遵守我国相关法律法规，合法合规经营。
1.建立健全财务管理制度，确保财务状况健康稳定。
2.成本控制：合理规划成本支出，降低运营成本，提高经营效益。
3.财务审计：定期进行财务审计，防范财务风险，确保合规经营。
六、采购管理与供应链优化
1.供应商评价：建立供应商评价体系，确保采购物品质量。
2.采购流程：严格执行采购流程，实行比价、审批制度，确保采购公平、公正。
二、组织架构与职责
1.酒吧设立管理层，负责酒吧的整体运营管理工作。
2.设立以下部门：营销部、财务部、采购部、人力资源部、餐饮部、保安部。
3.各部门职责：
-营销部：负责酒吧市场调研、营销策划及推广活动。
-财务部：负责酒吧财务管理、成本控制及财务审计。
-采购部：负责酒吧物资采购、供应商管理及库存控制。
-人力资源部：负责员工招聘、培训、考核及激励。
2.优化酒吧的产品结构，提供多样化的酒水和服务。
3.注重口碑营销，提高客户满意度，培养忠诚客户。
4.合理利用线上线下渠道，开展宣传推广活动。
出品吧台工作流程与工作细节
出品吧台工作流程与工作细节出品吧台工作流程与工作细节出品吧台工作流程与工作细节首先，得先弄明白出品、吧台的主要工作职责是什么？只有这样才能更好的工作。
出品、吧台的工作台职责就是第天做好当天的洒水、小吃香烟等物品的储备。
确保在营业当中，不会出现缺货的现象，同时也要做到在营业中快速准确的按照洒水单规范出品。
下面大致的说一下出品、吧台的工作流程：1.2.3.4.5.6.点到。
班前例会开吧备货，做营业前的准备。
规范出品收吧做账、点库班后会，结束接下来，咱们说说工作细节：(一)每天提前10分钟到单位，打指纹，6点整到吧台点到，开班前例会。
例会内容主要是传达一下上级的批示，总结昨天的工作，解决昨天工作中遇到的问题，以及分配今天的工作。
(二)清楚自己当天的工作岗位和工作范围，做好营业前的准备。
领货，包小吃。
打扫卫生等，分工明确，各守其责。
领洒水，根据每天销售量适当的领取洒水，还要根据，外面的天气适当的领取冰镇酒水；包小吃，根据每天的销售情况，把常卖的小吃多备些。
防止在高峰期时出现不够卖的情况。
营业前准备工作做好后,面带微笑，双手背后，昂首挺胸，以饱满的精神状态迎接客人。
(三)规范出品收单后，看清每一张单。
坚决按照凭单出品的制度出品。
有任何疑难问题及时汇报上级领导予以解决；与同事有良好的配合与沟通，达到准确快速的出品，任何情况下要以出品为先。
首先保证客人的利益。
吧台人员应与一线人员积极沟通。
以此尽量了解熟悉顾客的喜好及反馈意见。
以便日后更周到的为客人服务。
严格遵循酒单的要求，规范出品。
做到准确、快速。
区分常温酒水与冰镇酒水。
注意控制成本，杜绝铺张浪费，做到不用公司的东西送人情。
出品完成后，及时清理台面。
保持摆放整齐、干净。
随时检查设备运转。
吧台卫生。
原料的供应保持货品。
器具的供应。
(四)收吧在客人走完的情况下，把酒水全放回就水库中。
摆放整齐方便点库；(五)做账、点库工作结束后，做好手工日报表，和电子日报表，认真清点酒水和日报盘。
酒吧筹备工作内容及时间表
LISTEN BAR筹备工作内容及时间表营运1.拟定酒水单及包厢形式价格：拟定及设计时间：酒水单确定及制作时间：10月26日；包厢形式、价格及营业时间的确定时间：10月25日；酒水套餐到位时间：10月25日；前期培训时间：10月25日-11月25日。
编写营业用品目录：时间期限：11月15日前；其间寻找厂商：11月15日前；依据采购清单所定到位时间，物品到位。
2.服务流程的确定：A.接待服务流程（10月30日确定）；B.吧台服务流程（10月30日确定）；C.转接站服务流程（11月5日确定）；D.出品台工作流程（11月10日确定）；E.整体服务流程（11月5日确定）。
3.吧台、超市、出品台、主管出品内容流程的确定：超市流程确定时间：11月10日；人员甄选时间：11月8日；人员确定时间：11月5日所有员工参加复试；酒吧/出品台确定时间：11月10日前。
4.吧台、酒吧原料采购清单：吧台原料清单；供应商甄选；厨房原料清单；所有原料到位时间：11月20日前定；注：依据原料保鲜度而定。
5.人员培训：培训内容及培训确定；培训场地、培训器材设备、服装到位、开始时间暂定：12月1日前储干及后勤人员培训：11月15日筛选培训7天。
服务人员培训：10月25日-11月25日考核时间月日6.吧台、转接站、出品台、前接待台、卡座、散台，酒吧台、（1F）公共空间设备器皿、设备、酒吧台设备的确定：各项设备清单确定时间：10月28日；吧台、转接站、备餐间、洗消间，前台接待；酒吧：散台，卡座完工时间：厂商甄选定位时间：吧台、转接站、出品台、、前台接待（1F）、公共空间设备器皿；7.人员制服、铭牌、培训服装制定及分班工作：培训服装的确定：人员制服甄选：制服铭牌到位：10月30日前；分班工作确定：11月25日前；8.营运现场的清洁及各动线的检查：清洁工作开始时间：培训课余时间根据时间安排；各运线演练时间：11月15日；清洁演练工作结束时间：11月25日；9.仓库管理：仓库管理模式及制度拟定：10月30日前；定案时间：11日20日前；10.项制度及岗位职责的拟定：人事管理章程、薪资管理制度、奖惩条例、员工宿舍管理制度、考勤制度最晚定案时间：11月5日前；例会制度、保安工作各项管理、相关营业部门制度、文件批示流程及管理办法拟定时间：11月10日前；工程相关制度拟定时间：10月30日前；最晚定案时间：11月10日；所有相关表格同制度一起定案，急需使用的定案后即时发包制作，其他部分月日前必须到位。
酒吧-筹备-酒吧筹备工作流程
酒吧筹备工作流程一．入场1．第一时间了解整间公司KTV房间（散台）数量、布局，最好有施工队或者工程部提供的施工图，尽可能的多了解公司各方面情况并掌握。
KTV房间（散台）分布，是否有演艺吧、DISCO、了解各相关单位（清洁部、厨房等）的位置，熟悉各走廊通道。
清楚的了解领会老板及总经理的经营理念，想法及对酒吧各方面的要求。
制定详尽工作计划，安排日程。
周边同类场所的详细考察，收集各方面的相关资料。
2．进行场地实际查看，根据房台分布情况，定位各出品吧台位置（如之前施工图已经预留位置则视情况而定）确定吧台数量。
以规模为60间KTV，大厅1个的场所为例主出品吧台3个（20间/个）均匀分布生果房1个设立于交通最便利处大厅吧1个注：如大厅搞特色酒吧，可考虑设立SHOWbar1个，负责花式表演，增设水吧一个负责主要出品3．吧台内部设备定位。
注意插座、下水位、照明、空调等各方面的分布。
确定设备种类数量，根据实际尺寸设计酒柜、展示架等。
以规模为60间KTV、大厅1个的场所为例所需大件设备如下：800-1200磅制冰机3~4个平台风柜（操作台）3~4个200L~250L水冷柜4个三门或两门雪柜4~5个（生果房需三门两个以上）注意事项：一般情况吧台高度为100CM~110CM、宽度为40CM~60CM大件设备定位后，插座定位要充分考虑预留多几个，尽量避免拉线插做防水的水槽，方便清洁吧台考虑储酒柜、存酒柜（收吧贵重酒水都能放入酒柜）有条件吧台后面设立一个仓库，存放日常酒水。
存酒尽量在本吧操作冰机位通风要良好，不行可架设风扇加强散热生果房尽量以封闭的房间形式，避免老鼠蚊虫设置通风口、空调口，能自由掌握室内温度，方便储存生果设置水槽，方便清洁多设货架，考虑果盘回收后的摆放位置二、设备器具、酒水、配料及印刷品的采购1、制定详细的设备器具采购清单、确定品种（牌）规格数量、（根据老板出资情况而定）。
设备：平台风柜雪柜、制冰机（icecubemachine）水柜榨汁机（juicesqueezer）热水器电动搅拌机（blender）微波炉碎冰机（crushedicemachine）咖啡保温炉（coffeewarmer）器具：生果刀（fruitknife）砧板（cuttingboard开瓶器（bottleopener）吧匙（barspoon调酒壶（shaker）量酒器（jigger蛋糕刀滤冰器（strainer）冰铲（icecontainer）单插胡椒盅杯具器皿：白兰地杯（brandySnifter）络杯（Oldfashionedrockglass）红酒杯（redwineglass）烈酒杯（shotglass）卡拉壶鸡尾酒杯（cocktailglass）玛格丽特杯特饮杯（hurricane）高杯（highballglass）柯林杯（collins）水杯（waterglass）果汁杯（juiceglass）扎壶冰桶/夹胶筐香槟桶（icebucket）生果碟（大、中、小）咖啡杯（碟、匙）损耗品/杂项：杯垫（coaster）吧巾花签（cocktailpick）吸管（straw搅棒（stirrer）火机笔计算器涂改液笔记本印刷品/表格：餐牌酒水单盘点帐表回收单采购申请单器皿领用借记表物料直拔单宾客存酒登记表入库验收单无卡取酒担保条存酒帐表封酒条公司Logo存酒卡（一式两联）2、酒水及其配料（香烟、杂项）：酒水以餐牌制定的酒水为主、常卖的可开多点数量、不常卖的可根据情况考虑少入货或者不入货。
酒吧物资采购工作流程
酒吧物资采购工作流程1、为搞好酒吧的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、财务部是酒吧采购工作的专业部门，酒吧所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒吧利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请1.部门根据营业情况需要在部门、仓库没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；仓库在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和仓库必须认真检查部门及仓库该项目库存量及消耗量。
2. 仓库储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询仓库是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买1.经确认实属必要购买项目，必须由使用部门填写申购单，经部门负责人、仓库员签字，经总经理审批后交财务统一办理。
2.酒吧所需商品由财务部负责安排采购；3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒吧所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒吧物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒吧提供市场情况及购买策略。
餐饮部厨房、酒吧检查、盘点工作程序
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
平时抽查
1.1
每星期成本会计应对厨房、酒吧的物品抽查一次。
按公司规定
1.2
成控员到达厨房、酒吧，按物资进销存报表对实物进行清点核对。
认真仔细
1.3
将帐存数与实存数的差异填写在进销存报表上，并应马上与厨房、酒吧查找原因，双方并在物资进销存报表上签名确认。
认真仔细
工作标准与程序
工作任务：
餐饮部厨房、酒吧检查、盘点工作程序
序号：
版本号：
部门：财务部
职位：成本控制
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
一、监控、保证仓库物资的安全，帐实相符。
二、明确盘点的原则及流程。
三、通过盘点发现异常情况，及时解决保证酒店的财产完好无损。
工作流程图：
操作标准与步骤：
要点（如何做）
标准要求
2.6
对于贵重干货、酒水、香烟、海鲜的盘点数量与成本会计的进销存明细账不符的物资需查找原因
按酒店规定
2.7Байду номын сангаас
所有与盘点表中不符的物资，须核对其进销存明细账，查找原因，并做盈亏分析报告，经盘点人及成本会计签名确认。
按酒店规定
2.8
成本会计对盘点报告给予处理意见，呈报财务部经理。
按公司规定
2.9
盘盈物资
借：存货
贷：相关成本费用
按公司规定
2.10
盘亏物资：
借：其他应收款
贷：存货
按公司规定
相关资料：
按酒店规定
2.3
各部门在规定的盘点时间前或当月营业终了首先进行自盘
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酒吧物资采购工作流程
1、为搞好酒吧的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、财务部是酒吧采购工作的专业部门，酒吧所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒吧利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请
1.部门根据营业情况需要在部门、仓库没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；仓库在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和仓库必须认真检查部门及仓库该项目库存量及消耗量。
2. 仓库储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询仓库是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
1.经确认实属必要购买项目，必须由使用部门填写申购单，经部门负责人、仓库员签字，经总经理审批后交财务统一办理。
2.酒吧所需商品由财务部负责安排采购；
3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒吧所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒吧物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优
价廉的替代品；积极主动向酒吧提供市场情况及购买策略。
7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。
财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。
8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。
无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。
9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。
10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒吧。
三、采购项目的验收
1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于仓库联系，由仓库根据申购表验收货物。
不允许直接将货物交与使用部门。
2.对于不符合采购申请表的采购，仓库人员有权拒收。
供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓库员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3.仓库在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4.在验收过程中仓库或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。
对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
四、采购项目的结算
1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。
但不得超过1000元，超过1000元的必须经总经理同意。
2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、总经理审批后方可交出纳办理结算。